TEST 60 1/2

¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pagos automático? (2). Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios. Pagos en efectivo. Tarjetas de crédito. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos. Cheques, giros telegráficos, letras de cambio.

De los siguientes factores, ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? (4). La variante de ejercicio. Las especificaciones de los registros maestros de acreedores. La información de los documentos (facturas entrantes). Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos. El método de pago.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (2). La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio.

De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (4). Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor. Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta. El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "identificación". Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pagos.

¿Qué afirmaciones son verdaderas? (3). Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. Con el análisis de partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor. En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales. Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta.

¿Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)? (3). Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede aumentar el número de reclamaciones. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones.

Se puede bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. (2). Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestro de deudores. Con las claves de reclamación se puede restringir el nivel de reclamación de una partida. Las claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivel de partida. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de Reclamaciones del registro maestro o la partida.

De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (2). En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pagos. La configuración del programa de pagos se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales.

Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es la correcta?. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo O el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo Y el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo.

Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago. Cambiar el método de pago. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos. Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs.

Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas, y a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas?. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación. Utilizando el Campo Procedimiento de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago.

Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá el deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones?. Se activa el indicador de Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones... Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones.

Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Cuando se lleve a cabo la ejecución del pago en el programa de pagos automáticos, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una... Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago. Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones.

¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? (4). Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence él". Visualizar el numerador del cálculo de intereses. Saltar a la lista de partidas individuales. Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Principales deudores N.

Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: (4). Sólo las partidas abiertas. Selección utilizando la ayuda de búsqueda. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. El status y la clase de partida. El número máximo de partidas.

Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación de la Contabilidad Financiera. (3). Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Análisis de moneda. Ratios. Visualización del balance de deudores y acreedores. Análisis de balances contables.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuales son falsas? (3). Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4. Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el SAP List Viewer son verdaderas y cuáles falsas? (3). Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambio introducidos se pueden visualizar inmediatamente... Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clásica, el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria. La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. La Lista Clásica de ALV es más o menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.

Con las funciones de la lista desglosada del sistema de información de deudores y acreedores se puede... ...mostrar las cabeceras de las listas. ...definir la escala. ...seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave). ...modificar la moneda de visualización.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? (3). La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas. Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee. Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha. Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades).

¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? (3). Análisis DSO. Análisis del historial de pagos. Análisis del riesgo por cambio de divisas. Análisis de solvencia. Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados/días transcurridos).

¿A qué nivel se activa el nuevo libro mayor?. En el nivel de sociedad CO. En el nivel de mandante. En el nivel de empresa. En el nivel de consolidación. En el nivel de sociedad.

El programa de valoración de moneda extranjera se denomina: FAGL_REGROUP_AP. SAPF100. RAPOST2000. FAGL_FC_VALUACION. SAPF101. SAPF181.

En el nuevo libro mayor se emplean los "escenarios" para determinar... ...qué cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. ...qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. ...qué campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor.

Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguentes parámetros: (4). Las variantes de las operaciones comerciales. Filtro SPAM. Las características de la partición de documentos. Las operaciones comerciales. Lista clasificada de sociedades. La clase de documento. Las categorias de las partidas.

En el libro mayor se puede activar con los siguientes niveles de release: (2). R/3 Release 4.6C. mySAP ERP 2004. mySAP ERP 2005. SAP R/3 Enterprise. R/3 Release 4.5.

Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: (2). Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT. El ledger 0L es, por defecto, el ledger principal. Se elimina el informe RFBIL00. Se activa la participación de documentos para la sociedad 0001. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000. Se desactiva el ledger 8A.

¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? (3). Actualización del centro de beneficio. Los listados clasificados. Aplicación de descuentos. La segmentación. La actualización de los centros de coste. Cálculo de la inflación.

Los campos propuestos de SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEXT son: (4). Sociedad. Orden CO. Sector. Centro de Coste. CeBe. División.

¿Qué Work Items pueden procesarse mediante la partición de documentos? (3). Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. Una partición legal. Una partición del libro mayor. La creación de líneas de compensación. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición pasiva.

En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP Solution Manager?. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. Una estrategia de implementación dependiente de la fase. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager?. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de su solución SAP. Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Facilitar herramientas y prestar srevicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? (2). SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution Manager es una aplicación de Software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution Manager es una plataforma para clientes que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP.

Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración: (4). Imputaciones de la transacción del Plano. Configuración de objetos IMG. Casos de pruebas. Documentación del proyecto.

De entre los componentes siguentes, ¿Cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? (3). Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Servicios de operaciones preventivas y proactivas. Sistema de gestión del centro informático. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las Soluciones SAP. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring.

¿Qué metodologías o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager? (3). Roadmap de modelo global. Roadmap técnico. Roadmap funcional. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de operaciones. Roadmap de implementación.

De qué tres componentes consta la supervisión de la solución: (3). SAP Service Marketplace. Depósito de procesos empresariales. Administración del servicio de atención. Supervisión de los procesos empresariales. Supervisión del sistema. Gestión del nivel de servicios.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? (2). SAP Solution Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. En la fase (transacción) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la fase Plano Empresarial. SAP Solution Manager ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. La finalidad de la fase (transacción) Plano Empresarial consiste en configurar y poner a prueba la solución específica del usuario.

De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager, ¿Cuáles cree que son correctas? (3). Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education.

¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final y, por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Comienzo de proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y, por último, puesta en marcha y soporte.

Complete la oración siguiente. El servicio de atención de SAP Solution Manager... ...ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes. ...exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. ...permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando así la necesidad de utilizar recursos de asistencia internos. ...permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz.

De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, ¿Cuáles son correctas? (2). Sólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Si no se cumple el prerrequisito de la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son ciertas y cuáles son falsas? (2). Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro de mayor, sino en las...

Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP... ...contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores". ...contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso". ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa. ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos". ¿Cuáles son verdaderas y cuales son falsas?. (2). Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de status de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la... Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado. Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.

Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? (2). El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta (de mayor especial) a la que pertenecen las operaciones. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracterres de longitud. Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿Cuáles son correctas? (2). Una operación de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor. No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. En el balance aparece un anticipo e un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores.

De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuáles son correctas? (2). En el área de aplicación FI, se planean dos eventos: la cabecera del documento y la partida individual. Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiera (FI).

Señale la afirmación correcta: La clave de contabilización determina el status de campo de los campos "texto de cabecera" y "número de referencia". El intervalo de números de documentos sólo se puede asignar a una clase de documento. Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documento y las clases de cuentas que se pueden contabilizar. Dos de las claves de control más importantes son la clase de documento para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras.

¿Qué fecha puede modificarse manualmente después de que se haya contabilizado un documento?. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada. La fecha de conversión. La fecha de contabilización.

Cuando se contabilizan determiandos documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada del documento. Esta operación facilita la entrada del documento: Creando un juego de datos batch input y procesándolo automáticamente. Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización. Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periódicos. Derivando las partidas adicionales de las imputaciones específicas (por ej. El indicador de impuestos). Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada.

¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? (2). Creación de una partida residual. Solicitud de anticipo. Depósito de seguridad. Pago entrante.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2). La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas. Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse. Todas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización.

La clase de documento controla: (3). La clase o las clases de cuentas permitidas. La asignación del número de documento. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos. Controla las operaciones de multisociedades. La definición del status de campo de las partidas individuales.

La Sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando. Descuentos. El procedimiento neto de proveedor. Las condiciones de pago a plazos. Los límites de días.

Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen... (4). ...en el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. ...en las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. ...en la tabla de la contabilización entre módulos. ...en las tablas que contienen los indicadores de impuestos. ...en el documento.

Modificación en masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tenerque modificar las partidas una por una en los documentos. ¿qué datos se pueden modificar utilizando esta función? (2). Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos. La Sociedad. El Banco propio y el método de pago. La cuenta asociada.

Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales... se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece. no se pueden utilizar; el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de contrapartida durante el procesamiento. se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable.

¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual?. El grupo de cuentas. La clase de documento. El status de campo. La clave de contabilización.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Una condición de pago, por ejemplo "un descuento del 2% en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. La clave de contabilización determina qué clases de documentos se pueden utilizar para las contabilizaciones. Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad; éstas se definen en el ámbito del país en el Customizing. Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo.