1.Cuáles de las siguientes opciones son criterios de partición que evitan la combinación de pedidos de cliente en un documento de entrega? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Centro.
Fecha de salida de mercancías.
Puesto de expedición.
Incoterms.
Destinatario de mercancías.
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2.Cuál es la finalidad de usar pool de facturación? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Iniciar un procedimiento de reclamación en finanzas.
Liberar pedidos bloqueados para facturación.
Crear documentos de facturación periódicamente.
Procesar los pedidos de cliente y las entregas que deben facturarse.
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3.Qué elementos de datos entregados con la configuración estándar de SAP representan criterios de partición en la creación de facturas? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Condiciones de pago.
Fecha de facturación.
Grupo de artículos.
Pagador.
Destinatario de mercancías.
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4.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de entrega es correcta? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
El puesto de expedición se determina para cada posición de pedido de cliente.
Las posiciones de una entrega se tratan utilizando varios puestos de expedición.
La ruta válida se determina en la cabecera del pedido. Cada entrega tiene un destinatario de mercancías único.
5.Cuáles de las siguientes acciones forman parte de la configuración de la función de determinación de materiales? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Definir las tablas de condiciones en customizing (IMG).
Asignar el nuevo esquema de determinación de materiales a un área de ventas.
Definir el motivo de sustitución que determina si debe utilizarse un proceso de sustitución manual o automático.
Asignar el nuevo esquema de determinación de materiales a la clase de documento de venta.
Especificar el motivo de sustitución relevante en la secuencia de acceso.
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6.Los clientes envían el pago de las cuentas de deudores abiertas remitiéndose al número de documento del pedido de cliente, no al número de factura. Actualiza las parametrizaciones de customizing para que el número de documento de ventas se transfiera como el número de referencia en el documento contable. Que debe tener en cuenta cuando transfiere el número de documento del pedido de cliente como número de referencia para la Gestión Financiera (FI)?
Debe mantener entradas de control de copia de los documentos de facturación relacionados con pedidos para los documentos contables de FI.
Utilizar el número de pedido de cliente como número de referencia producirá un bloqueo de contabilización. Deberá liberar los documentos de facturación para la transferencia a FI.
Los ingresos por venta se contabilizarán a una cuenta diferente en FI cuando utilice el número de pedido de cliente como número de referencia.
Utilizar el número de pedido de cliente como número de referencia podría producir una partición de factura.
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7.Cuál es la finalidad del precio medio variable o del precio estándar en la vista contable del maestro de materiales? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Definir el valor que se usa cuando se contabilizan las cuentas de deudores de un cliente que solicita este material.
Visualizar el precio de ventas promedio neto de este material durante al año pasado.
Determinar el valor que se usa para el documento contable cuando se contabiliza la salida de mercancías.
Mostrar información estadística sobre los costes en el entorno de precios de un pedido de cliente.
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8.Su representante de ventas desea indicar un descuento que solo debe indicarse en forma manual en la pantalla de determinación de precios de un pedido de cliente. Cómo implementa este requisito empresarial? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Definiendo una nueva clase de condición y marcándola como condición de grupo.
Definiendo una nueva clase de condición sin secuencia de acceso.
Asignando una secuencia de acceso a la clase de condición
Marcando la clase de condición como condición manual en el esquema de cálculo.
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9.Ha implementado un proceso de consignación. Se realizan las primeras reposiciones de artículos en consignación, pero la facturación no es posible. Por qué sucede eso?
Aún no se transfirió la propiedad de las mercancías.
No se realizó el traslado de mercancías.
El documento de reposición de artículos en consignación se bloquea para la facturación.
No se encontró un registro de condiciones en el documento de reposiciones de artículos en consignación.
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10.En un pedido de cliente, se encontró el tipo de reparto CP. La posición del documento de ventas contiene la siguiente información: La característica de planificación de necesidades del mestro de materiales es M0 y el tipo de posición relevante es TAN. La tabla de asignaciones para los tipos de reparto no tiene una entrada para las combinaciones de TAN y M0. Cómo se determinó el tipo de reparto en este caso?
Con la tabla de asignación, el tipo de posición y los criterios de categoría de documentos SD.
Con el tipo de reparto predeterminado de la clase de documento de ventas.
Con la tabla de asignación, el tipo de posición y los criterios de utilización de la posición.
Con la tabla de asignación y únicamente con el criterio del tipo de posición.
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11.Le solicitan que configure el sistema de modo que este se pueda buscar automáticamente ofertas disponibles de clientes cuando se introducen posiciones de pedidos de cliente. Qué debe hacer para que esto suceda?
Configurar la función de mensajes de oferta en la clase de documento de ventas de la oferta.
Enumerar el campo del número de documento de referencia en el esquema de datos incompletos para el tipo de posición del pedido de cliente.
Configurar la función de mensajes de oferta en la clase de documentos de pedido de clientes.
Configurar la regla de conclusión en el tipo de posición para la oferta.
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12.Para cuáles de las siguientes opciones puede utilizar SAP Solution Manager?
Para implementar y ejecutar soluciones SAP.
Para implementar SAP Service Marketplace.
Para habilitar la ayuda de la aplicación SAP.
Para habilitar la búsqueda de SAP Note.
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13.Que debe tener en cuenta cuando modifica los datos maestros del cliente? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Un cliente puede tener solo un puesto de descarga.
Los datos maestros del cliente se transfieren a los pedidos de cliente y no pueden modificarse allí.
Pueden asignarse diversas funciones de interlocutor en los datos de área de ventas del maestro de clientes.
Los cambios de dirección en el maestro del cliente afectan a los documentos existentes en el sistema.
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14.Cuando se procesa una entrega, su cliente desea usar órdenes de transporte de almacén en el picking usando la gestión de almacenes simpleficada. Como puede lograr eso? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Activando la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes simplificada.
Asignando un número de almacén a una combinación de centro y almacén en la estructura organizativa.
Activando la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes.
Activando el número de almacén asignado como almacén simplificado.
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15.Cuáles de los siguientes indicadores estándar influyen en la determinación del esquema de cálculo en un documento de ventas?
Esquema de cálculo de clientes y centro.
Grupo de imputación y esquema de cálculo de material
Sector y esquema de cálculo de material
Canal de distribución y esquema de cálculo del cliente.
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16.Cuál de las siguientes opciones debe tener en cuenta cuando utiliza pedidos abiertos de cantidad?
Los pedidos abiertos de cantidad se entregan mediante una orden de entrega.
Las posiciones de pedido abierto de cantidad desencadenarán la transferencia de necesidades.
Las posiciones de pedido abierto de cantidad aparecerán en el poll de entregas cuando estén listas para la entrega.
Los pedidos abiertos de cantidad contienen detalles sobre las fechas de entrega solicitadas por el cliente.
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17.En el nivel de clase de entrega, cuál de las siguientes opciones se puede determinar para el proceso de picking?
Los números de almacén que serán propuestos.
La regla que se usa para determinar el almacén de picking.
Si está permitida la gestión de almacenes simplificada.
La regla que se utiliza para definir la secuencia de picking de posiciones.
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18.En cuál de los siguientes escenarios puede utilizar la función de listado de materiales?
Para generar un informe detallado sobre los materiales.
Para definir una lista de materiales que el cliente puede comprar.
Para agrupar materiales en distintas listas.
Para definir una lista de materiales que el cliente no puede comprar.
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19.Cuáles son las consecuencias de cambiar el responsable de pago en el nivel de cabecera en un pedido de cliente? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Las posiciones de pedidos de cliente reciben las condiciones de pago del nuevo responsable de pago.
La función de interlocutor “responsable de pago” cambia en el maestro de clientes del solicitante.
Las cuentas de deudores derivadas del pedido de cliente se contabilizan en el nuevo responsable de pago.
La función de interlocutor “destinatario de la factura” se modifica al nuevo responsable de pago.
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20Desea entregar una portátil. Cuál de los siguientes elementos debe configurar en customizing de ventas para crear una entrega basada en el pedido?***CONTRASTAR CON OTRAS FUENTES***
Un tipo de posición y la clase MRP.
Un tipo de posición con “Reparto permitido”
Un tipo de posición con “Posición relevante para entrega”.
Un tipo de posición y la clase de plan de entregas.
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21.Cuál de las siguientes opciones es un requisito previo para usar planes de facturación con anticipo en un proceso SDFI integrado?
Debe crearse un pedido de cliente con un plan de facturación en etapas que contenga la fecha y la clase de facturación del anticipo requerido.
La clase de factura estándar F2 de be utilizarse en el plan de facturación para el anticipo.
Debe crearse un pedido de cliente con un plan de pago a plazos que utilice condiciones de pago para controlar el anticipo.
El anticipo requerido se determina como una posición diferente en el pedido de cliente utilizando la determinación de tipo de posición.
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22. Un pedido de cliente se entregará con un material y una cantidad utilizando el tipo de posición TAN. Que parametrizaciones de configuración necesitará?Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
La clase de documento de ventas necesita ser relevante para la entrega.
El tipo de reparto necesita ser relevante para la entrega.
El tipo de posición necesita ser “relevante para la entrega” para las posiciones de valor.
El tipo de posición necesita tener repartos permitidos.
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23. Cuál de las siguientes fechas sirve de base para realizar la verificación de disponibilidad (ATP)?
Fecha de entrega solicitada.
Fecha de disponibilidad del material.
Fecha de entrega confirmada.
Fecha de reaprovisionamiento.
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24. Cuáles de las siguientes opciones son características de los pedidos abiertos por valor?Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Los pedidos abiertos por valor requieren órdenes de entrega.
Los pedidos abiertos por valor tienen repartos.
Los pedidos abiertos por valor no pueden realizar una verificación de disponibilidad (ATP).
Los pedidos abiertos por valor pueden tener cualquier cantidad prevista.
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25.Se ha solicitado modificar un proceso para que solo las condiciones determinadas automáticamente vuelvan a determinarse en el documento de facturación durante la facturación de ventas.Donde se controla este comportamiento?
En el tipo de posición de una clase de factura.
En la clase de factura.
En la clase de condición.
En el control de copia en el nivel de posición.
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