Efectúe una ejecución de planificación para un centro. En la pantalla inicial, puede seleccionar un indicador de creación para las listas MRP. ¿Cuál de las siguientes opciones pueden determinar si la lista MRP se crea para un material? Clase de aprovisionamiento Mensaje de excepción. Característica de planificación de necesidades. Planificador de necesidades.
Qué plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecución de planificación para un material de aprovisionamiento externo? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Tiempo mínimo de duración restante. Tiempo de tratamiento de entradas de mercancías. Plazo de necesidades Plazo de entrega previsto. Tiempo de tratamiento de compras.
¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecución de la planificación de necesidades de un material que sólo se aprovisiona externamente? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Órdenes de fabricación. Pedidos Repartos de plan de entregas. Solicitud de pedido. Órdenes previsionales.
Contabilice la entrada de mercancía valorada para un pedido. El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. La posición de pedido tiene el tipo de imputación K (centro de coste). Después de la contabilización, verifique el documento contable. ¿A qué cuenta de mayor se efectuaron las contabilizaciones? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Cuenta de diferencia de precios. Cuenta de existencias. Cuenta de consumo. Cuenta de compensación EM/RF.
¿Cuáles son las características de la valoración de material según el precio medio variable? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el precio de valoración. El precio medio variable es igual al valor total multiplicado por la cantidad total de stock. La contabilización de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepción de factura. Las entradas de mercancías siempre se valoran según el precio medio variable que figure en el registro maestro de materiales.
¿Qué puede derivar de la estructura de pedido en la transacción MIRO de verificación de factura (registrar factura)? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Si existe un emisor de factura distinto en el pedido para esta factura. Si se realizaron devoluciones para una posición de pedido. El total de partidas abiertas para un proveedor en la factura actual. Si la entrada de mercancías para una posición de pedido se contabilizó como valorada o no valorada. Si existen facturas bloqueadas para una posición de pedido.
¿Cuáles son las dos opciones que puede definir en Customizing de verificación de facturas logísticas para gestionar los costes indirectos de adquisición no planificados? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en un centro de coste específico. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben dividirse entre las posiciones de factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta mayor separada para los costes indirectos de adquisición no planificados. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio.
¿Qué particularidades se aplican a los pedidos de servicios (tipo de posición D)? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Cuando se crea la hoja de entrada de servicios, sólo pueden registrarse los servicios contenidos en el pedido. Todas las líneas de servicios deben tener la misma imputación. El precio puede determinarse sobre la base de las condiciones de servicio. Imputación desconocida está permitida.
¿En cuál de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensación EM/RF en la verificación de facturas logísticas? El proveedor ha facturado un precio menor al precio del pedido. Para una posición que ha sido entregada, se facturó una cantidad superior a la entregada. Ha contabilizado incorrectamente una factura y la ha cancelado posteriormente. El proveedor ha facturado un precio superior al precio del pedido.
Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisición no planificados. Estos costes deben contabilizarse por completo en las cuentas de existencias de un material. ¿Qué condiciones previas deben cumplirse para lograrlo? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. En la cabecera de la factura, debe registrar la cuenta de existencias para la que se contabilizarán lo costes indirectos de adquisición no planificados El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada. El material afectado debe valorarse según el precio medio variable. El material afectado debe valorarse según el precio estándar.
Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1.000 por 100 unidades. Luego de que haya registrado los datos de cabecera y el número de pedido, el sistema propone una cantidad de 70 unidades y un importe de 700 de la contabilización de entrada de mercancías. ¿Cómo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para el pago? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Antes de contabilizar la factura, cambie el indicador de bloqueo del pago en la cabecera de la factura a Liberado para el pago. Utilice la reducción manual de factura, seleccione Error de Proveedor: Reduzca la opción Factura, e indique la cantidad y el valor facturados por el proveedor junto a la cantidad y el valor propuestos. Defina un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor correspondiente antes de realizar la contabilización para que la factura se reduzca automáticamente cuando se contabilice. Cambie a la entrada preliminar de documentos y luego grabe la factura.
¿En cuál de los siguientes casos las facturas pueden liberarse automáticamente? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La factura se bloqueó en la fecha de entrada debido a la desviación de fecha. La fecha actual es idéntica a la fecha de entrega de la posición del pedido por la que la factura se bloqueó. La factura se bloqueó manualmente porque el precio de la factura era inferior al precio del pedido y ahora el comprador ha cambiado el precio en el pedido por el precio de la factura. La factura se bloqueó a causa de una desviación del precio, y ahora el comprador ha cambiado el precio en el pedido por el precio de la factura. La factura se bloqueó de forma estocástica.
En la verificación de facturas logísticas, ¿De dónde determina el sistema las condiciones de pago para las facturas sin una referencia a pedido? De la primera entrada en la tabla Customizing para las condiciones de pago. De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores. De los datos de compras en el registro maestro de proveedores. De la última factura para el proveedor.
¿En cuál de los siguientes casos debe registrar un cargo posterior en la verificación de facturas? Recibe una factura de una agencia de transporte por los costes indirectos de adquisición no planificados relacionados a un pedido entregado completamente. Recibe una factura de una agencia de transporte por los costes indirectos de adquisición no planificados relacionados a una posición de pedido ya facturada. Recibe una factura en moneda extranjera y la tasa de cambio actual es superior a la tasa especificada en el pedido. El proveedor factura una cantidad superior a la entregada para una posición de pedido en la que se ha marcado la verificación de facturas en base a entradas de mercancías.
¿Con referencia a cuáles de los siguientes objetos puede registrar una factura en la verificación de facturas logísticas? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un documento de material. Una factura distinta del proveedor. Una hoja de entrada de servicios. Una nota de entrega del proveedor.
¿Qué sucede cuando cancela las facturas en la verificación de facturas logísticas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El sistema genera un cargo posterior. El sistema borrará el documento factura original. Las cuentas de mayor se determinarán nuevamente. El sistema genera un abono.
En Customizing para la verificación de facturas logísticas, los siguientes valores se definen para el bloqueo estocástico: Valor umbral: 10 000, Porcentaje: 50%. Registra una factura con un valor de 15 000. ¿Cuál es la probabilidad de que la factura se bloquee de forma estocástica? 100%. 50%. 67,5%. 75%.
¿Qué asignación puede realizarse para el objeto organizativo organización de compras? Múltiples grupos de compras pueden asignarse a una organización de compras. Una organización de compras puede asignarse a múltiples centros. Una organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades CO. Una organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades.
¿Qué determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. La secuencia de vistas cuando se crea un registro maestro de proveedores para los proveedores en este grupo de cuentas. El intervalo de la asignación de números (interno o externo). La selección de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores en este grupo de cuentas. La opción estándar del indicador de actualización del registro info en pedidos para proveedores en este grupo de cuentas. El rango de números en el que un registro maestro de proveedores debe crearse para este grupo de cuentas.
¿Qué atributo de campo tiene la prioridad más alta en el control de selección de campos? Visualizar. Suprimir. Campo de entrada obligatorio. Campo opcional.
¿En qué nivel puede fijar la actualización por cantidad y por valor de un tipo de material? Clase de aprovisionamiento. Área de valoración. Sociedad. Centro.
¿En qué nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son diferentes de aquellos actualizados a nivel de organización de compras? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Funciones de interlocutor. Esquema de interlocutor. Surtido parcial de proveedor. Centro.
¿Para qué niveles organizativos puede actualizar el estatus de un material en el registro maestro de materiales? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Organización de compras. Centro. Sociedad. Mandante.
¿Qué asignación puede realizarse para el objeto organizativo Centro? Un centro se puede asignar solamente a una sociedad. Un centro puede asignarse a una organización de compras de referencia. Un centro se puede asignar a varias sociedades. Un centro se puede asignar directamente a una sociedad CO.
¿Qué particularidad tiene un pedido limitado (tipo de posición B) en comparación con un pedido estándar (tipo de posición estándar)? Las facturas para los pedidos limitados, siempre están bloqueadas por el sistema. Las posiciones de pedido limitado pueden tener múltiples imputaciones. La posición del pedido limitado requiere que se registre una imputación. Los pedidos limitados sólo permiten entrada de mercancías no valorada.
En la transacción migo de entrada de mercancías, ha abierto el resumen de mis documentos. ¿Qué documentos se visualizan bajo pedidos? Los pedidos con la fecha de entrega igual a la fecha del día. Los pedidos para los que se contabilizó la última entrada de mercancías Los pedidos encontrados por el sistema en la última búsqueda de documentos Los pedidos que se han creado recientemente.
¿Qué elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generación automática de pedidos? Ordenes de entrega para pedidos abiertos Planes de facturación Pedidos abiertos Plan de entregas.
¿Dónde se definen las condiciones independientes del tiempo para el proceso de aprovisionamiento? En los planes de entrega En los pedidos En los pedidos abiertos Reg. Info.
¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas?Dos respuestas Condiciones de pago Fecha de contabilización Referencia Fecha de factura.
Traslade material entre dos centros. Durante el proceso de transporte algunas piezas se encuentran tan dañadas que deben destinarse al desguace ¿Cómo puede destinarlas como un desguace? Dos respuestas. Almacene toda la cantidad en el centro receptor, donde realiza inmediatamente un inventario del material. Ajuste el stock y almacene la cantidad restante en le centro receptor Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el desguace allí Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí.
¿Para que traspasos puede generarse un documento contable si las contabilizaciones se realizan con un material valorado? 2 respuestas correctas Traslado entre dos almacenes de un centro sobre la base de un procedimiento de 2 etapas Traspaso desde el stock bloqueado en la EM al stock de libre utilización Traslado entre centros que tengan la misma sociedad Traspaso desde el stock de libre utilización al stock en control de calidad.
¿Qué puede ser cambiado en un documento de material después de haber sido contabilizado? El texto en el nivel de posición El tipo de stock en el nivel de posición La cantidad en el nivel de posición El numero de nota de entrega del proveedor en la cabecera del documento.
¿Cual de las siguientes opciones es un requisito para el traspaso entre dos materiales? Los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida base Los materiales que se traspasan deben tener el mismo tipo de material Los materiales que se traspasan deben tener la misma clase de valoración Los materiales que se traspasan deben tener el mismo grupo de artículos.
¿Donde se puede actualizar el proveedor regular? En le registro info. a nivel de materiales En la regulación por cuotas En el libro de pedidos a nivel de centro En el registro info. a nivel de organización de compras.
Cambie el precio para el periodo de validez actual en un registro info. Todavía existen dos pedidos para este material que están abiertos para la entrega de un proveedor correspondiente ¿Qué sucede si se cambia el precio en el registro info.? La verificación de facturas recibe automáticamente un mensaje sobre el cambio de precio. El precio del pedido en los pedidos que siguen pendientes se cambian automáticamente al nuevo precio El precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para el material relevante con el proveedor respectivo El precio medio variable del material se vuelve a calcular.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas? 2 respuestas correctas Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales. En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la EM es obligatoria Se pueden definir los límites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info. y el pedido de compras.
Qué parametrizaciones pueden realizarse para los tipos de imputación? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La selección de campos para todos los campos de posición del pedido puede definirse según el tipo de imputación. La selección de campos para todos los campos de la cabecera del pedido puede definirse según el tipo de imputación. Se pueden crear nuevos tipos de imputación en Customizing. La selección de campos para los campos de imputación de una posición del pedido puede definirse según el tipo de imputación.
¿Qué caracteriza a un tipo de posición en las compras? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El nombre de un tipo de posición puede cambiarse en Customizing. Puede usarse cualquier tipo de posición en combinación con cualquier tipo de imputación en un pedido. El tipo de posición contiene un valor propuesto para el indicador de recepción de factura en una posición del pedido. Se pueden crear nuevos tipos de posición en Customizing.
¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en Customizing? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con una clase de movimiento El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilización con una clase de movimiento. Las transacciones en las que puede usarse una clase de movimiento. Las clases de movimiento de anulación para una clase de movimiento.
¿Qué estados están actualizados a nivel de cabecera en un documento para inventario? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Estado de eliminación Estado del material Estado de recuento Estado de ajuste Estado de inventario.
¿Qué datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Fecha en la que se contabilizará la diferencia. Cantidad de diferencia Stock de centro actual Cantidad teórica Cantidad contada.
Para contabilizar las diferencias de inventario, puede definir los grupos de tolerancia. ¿Qué grupos de tolerancia puede definir? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El máximo importe de diferencia para cada almacén El porcentaje máximo de desviación de valor para cada posición de un documento de inventario El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario La desviación máxima en la cantidad para cada posición de un documento de inventario El máximo importe de diferencia para cada posición de un documento de inventario.
Durante el inventario, el responsable del almacén ha decidido recontar la cantidad de un material para un documento de inventario. ¿Cómo se procesa un recuento en el sistema? La nueva cantidad de recuento se registra en el documento de inventario existente y la diferencia de inventario se contabiliza. Cuando se haya contabilizado la diferencia de inventario, todos los documentos de inventario que aún deben ser contabilizados para el material afectado se eliminarán. Se crea un nuevo documento de inventario. Se registra la nueva cantidad de recuento. Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. La nueva cantidad de recuento se registra en el documento de inventario nuevo y la diferencia de inventario se contabiliza. Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Luego del recuento, se contabiliza primero la diferencia de inventario para el documento antiguo, y a continuación la diferencia de inventario para el documento nuevo.
Que información se puede almacenar en el libro de pedidos? 3 respuestas correctas Centro aprovisionamiento Periodo de validez Proveedor Gestión obligatoria del libro de pedidos.
Queremos incluir varios tornillos a diferentes precios a nivel posición en un pedido abierto de compras. No hay registro maestro de materiales para los tornillos ¿ Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición deberemos usar? Pedido abierto de cantidad con el tipo de posición M ( material desconocido) Pedido abierto de valor el tipo de posición M ( material desconocido) Pedido abierto de cantidad con el tipo de posición W ( grupo de artículos) Pedido abierto de valor el tipo de posición W ( grupo de artículos).
¿Para que sirve el flujo de documentos? Muestra el enlace entre interlocutores comerciales Captura ofertas de clientes basadas en condiciones específicas Reduce la entrada de datos Registra el historial y el status de los documentos.
Antes de que lleguen las entregas de ciertos proveedores, desea conocer la cantidad y fecha de entrega. Para hacerlo, utilice la clave de control de confirmación. ¿Cuál de las siguientes opciones puede definir en una clave de control de confirmación? Las confirmaciones deben transmitirse electrónicamente. Sólo pueden contabilizarse las cantidades confirmadas cuando se reciba la mercancía. La entrada de mercancías no puede contabilizarse antes de la fecha de entrega confirmada. Las cantidades confirmadas deben registrarse en una contabilización en el sistema.
Aprovisione un material usando el proceso de Consignación. Desea garantizar que las solicitudes de pedido con el tipo de posición de consignación se generen automáticamente para las necesidades en la planificación de necesidades. ¿Cuál de las siguientes opciones permite hacer esto? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Cree un registro info de consignación para el material relevante y regístrelo como una fuente de aprovisionamiento fija en el libro de pedidos. Indique una consignación como la clase de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales. Cree un registro info de consignación para los materiales relevantes y seleccione el indicador Proveedor regular en el registro. Active la regulación por cuotas para el material correspondiente y cree una posición de la regulación por cuotas usando la Consignación como la clase de aprovisionamiento.
Su empresa gestiona stock de diversos artículos publicitarios según la cantidad y el valor. En el futuro, desea evaluar el valor de estos artículos publicitarios. Desafortunadamente, los artículos se han creado con diferentes tipos de materiales, grupos de material, categorías de valoración y en diferentes intervalos de rango de números. Por este motivo, desea cambiar las asignaciones. ¿Cuál de los siguientes cambios son factibles, aún cuando existe stock para los artículos? Cree un nuevo intervalo de rango de números y luego cambie los números de material de los artículos publicitarios a un número en el nuevo intervalo de rango de números. Cree una categoría de valoración nueva y luego cambie la categoría de valoración de los artículos publicitarios a la categoría de valoración nueva. Cree un tipo de material nuevo y luego cambie el tipo de material de los artículos publicitarios al tipo de material nuevo. Cree un grupo de artículos nuevo y luego cambie el grupo de artículos de los artículos publicitarios al grupo de artículos nuevo.
Para un material sin un registro maestro de materiales, se encontrará una fuente de aprovisionamiento cuando se cree una solicitud de pedido. Solicite 10 palets de papel de fotocopia perteneciente al grupo de artículos 4711. ¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento son propuestas por el sistema? Pedido abierto de cantidad para más de 500 palets de papel fotocopia para el material de almacén que pertenece al grupo de artículos 4711. Pedido abierto de cantidad para más de 500 palets de papel fotocopia para el material de almacén que pertenece al grupo de artículos 4711. Pedido abierto de valor para el material 4711.x Pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de material) para artículos del grupo de artículos 4711.
¿Qué se incluye en el área de planificación de necesidades de material (MRP)? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Múltiples centros. Múltiples subcontratistas. Múltiples almacenes de un centro. Un subcontratista. Un centro.
¿Qué reglas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para las contabilizaciones de inventario (transacción BSX)? Clave de contabilización. Agrupación de valoración. Modificación general. Crédito/Débito.
¿Qué categorías de valoración pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los materiales valorados? La categoría de valoración propuesta desde los parámetros de usuario. Todas las categorías de valoración del código de agrupación de valoración del área de valoración utilizada. Todas las categorías de valoración de las referencias a categoría de cuenta asignadas al tipo de material. Cualquier categoría de valoración.
Desea crear un pedido para un material valorado. ¿Qué vistas deben estar disponibles como mínimo en el registro maestro de materiales? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Compras Datos generales de centro / Almacenamiento Datos básicos Contabilidad.
Desea crear una lista de todos los pedidos por los que aún no ha recibido una factura. ¿Qué puede usar para encontrar estos pedidos específicos cuando se introducen los criterios de la consulta de búsqueda? Desglose Parámetro de selección Alcance de la lista Layout (disposición).
Ha fijado un indicador de rechazo en una posición de oferta. ¿Puede crear aún un pedido con referencia a esta posición de oferta? No, una posición de oferta para la que se fija el indicador de comunicación de rechazo no puede convertirse en un pedido. Sí, pero debe introducir manualmente el precio en el pedido ya que en este caso no se copia de la oferta. Sí, puede crear el pedido independientemente del indicador de comunicación de rechazo. No, primero se debe mantener una nueva oferta.
Cree un pedido para un proveedor extranjero. ¿En qué idiomas se imprimieron los mensajes para este pedido? En el idioma definido en el registro maestro de proveedores En el idioma definido en las parametrizaciones de la determinación de mensajes En el idioma en el que ha entrado al sistema. En el idioma de la cabecera del pedido.
¿Qué puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido? Planificador de necesidades Indicador de creación Solicitante Estatus de tratamiento.
¿Qué ventaja tiene el número de licitación en las peticiones de ofertas? El número de licitación simplifica la selección de documentos para la emisión de mensajes de las peticiones de ofertas. El número de licitación simplifica la selección de documentos para la generación de registros info a partir de las ofertas. El número de licitación simplifica la selección de documentos para la generación de entradas en el libro de pedidos a partir de las ofertas. El número de licitación simplifica la selección de documentos de ofertas para la comparación de precios.
Configure el resumen de documentos en el pedido Enjoy SAP (transacción ME21N). ¿Qué parametrización le permite clasificar los documentos por proveedor y luego por número de documento dentro de un proveedor? Formato (Layout) Desglose Valores propuestos en Customizing Parametrizaciones personales para la transacción.
¿En cuál de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensación EM/RF en la verificación de facturas logística? El proveedor ha facturado un precio superior al precio del pedido. Ha contabilizado incorrectamente una factura y la ha cancelado posteriormente El proveedor ha facturado un precio menor al precio del pedido. Para una posición que ha sido entregada, se facturó una cantidad superior a la entregada.
¿Qué tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancías a los centros de costes? Stock de libre utilización Stock bloqueado valorado Stock en inspección de calidad Stock bloqueado no valorado.
¿Qué es obligatorio en un pedido de un material no valorado? Fije el indicador para la entrada de mercancías no valorada. Seleccione un tipo de imputación y asigne un objeto de imputación. Fije el indicador para la entrada de mercancías Fije el indicador para la recepción de factura.
Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock en control de calidad. ¿En cuál de los siguientes casos esto es posible? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Salida para el desguace Salida para un centro de coste Salida para muestra Salida para una reserva.
¿Qué atributos tienen los planes de facturación? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La clase del plan de facturación puede cambiarse retroactivamente para la posición de pedido. Los planes de facturación pueden usarse para los materiales de almacén como también para los materiales de consumo. Las facturas para los planes de facturación pueden generarse automáticamente. La fecha de inicio de un plan de facturación puede definirse en el nivel de posición.
El SAP Solution Manager esta provisto de roles de usuarios predefinidos y perfiles de autorización para la clave de roles en la implementación y operaciones. ¿Cuál de los siguientes no es un rol entregado en las herramientas del SAP Solution Manager? 4 respuestas correctas Miembro del Equipo Ingeniero de Soporte Director de Proyecto Consultor Técnico Consultor de Desarrollo Consultor de Desarrollo.
¿Cómo se puede crear un registro info de compras? 2 respuestas son correctas Actualización desde solicitud de pedido Actualización desde oferta a un cliente Actualización desde pedido de compras Entrada manual.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas describe mejor el propósito del SAP Solution Manager? Proveer las herramientas para soportar la implementación y configuración de operaciones de tu solución SAP Proveer las herramientas y servicios para soportar las operaciones de tu solución SAP Proveer las herramientas, contenidos y servicios para implementar y operar tu solución SAP Proveer las herramientas y contenidos para soportar la implementación técnica y funcional de tu solución SAP.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas? 2 respuestas correctas El control precio S (precio estándar) sólo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precio S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infra cobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del material En el caso del control de precio S (precio Standard), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el momento de la entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura.
¿Qué opciones de evaluación están disponibles en el Sistema de Información Logística (SIL)? 2 respuestas correctas Análisis Estándar Análisis Flexible Visualiza listas Informes Estándar.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del área de valoración son correctas? 2 respuestas correctas El centro se puede definir como área de valoración La sociedad se puede definir como área de valoración El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.
La gestión de clientes, la Gestión de pedidos y la Gestión de materiales son funciones de una solución SAP Mobile Solution.¿De cual? SAP Mobile Procurement SAP Mobile Sales SAP Mobile Direct Store Delivery SAP Mobile Service .
¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas? 3 respuestas correctas Resolución más rápida de problemas mediante la colaboración con SAP Education Se incluye todo el contenido de implementación y actualización Acceso óptimo a todos los servicios de soporte Soporte óptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora.
Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics proporciona: Finanzas, Operaciones y Analíticas de empresa con estrategia empresarial Finanzas, Controlling, Comercial y Analíticas de Producción Analíticas de finanzas, Analíticas operativas, Analíticas del personal y Gestión empresarial estratégica .
¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de Gestión de viajes?
mySAP ERP Real State Management mySAP ERP Procurement mySAP ERP Corporate Services mySAP ERP Product Development and Manufacturing .
La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager está formada por varios componentes. ¿Cuáles? 3respuestas correctas Servicios de operaciones preventivos y proactivos Computer Center Management System (CCMS) Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solución SAP Gestión de usuarios para el landscape de la solución SAP .
Una solicitud de pedido... 3 respuestas correctas ... Es el documento que es transmitido al proveedor vía determinación de mensajes. ... Es un documento puramente interno que sirve como el disparador para el encargado de compras lleve a cabo una transacción de aprovisionamiento. ... Puede ser creada por la ejecución del MRP como un elemento que cubre los requisitos para los materiales que deben ser aprovisionados externamente. ... Puede ser generada por el planificador de materiales (MRP controler) a través de la conversión desde una orden previsional. .
¿Qué transacción, de las que se enumeran a continuación, permite al sistema SAP crear una factura cuando identifica la creación de un documento de material o una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras? Tratamiento de facturas colectivas. Proceso de pagos automático VF basada en EM Autofacturacion.
¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? 3 respuestas correctas Nuevo recuento Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema Contabilización de diferencias .
¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico/traspaso de almacén son correctas? 3 respuestas correctas Un traslado "de almacén a almacén" no es relevante para la valoración Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos En el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico. Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada .
Seleccione los objetos siguientes que representen datos maestros en Compras 4 respuestas correctas Libros de pedidos Mensajes Regulaciones por cuotas Pedidos de compras Registros info de compras .
¿Para cuales de los datos siguientes se puede utilizar la herramienta de actualización en masa? 2 respuestas correctas Regulaciones por cuotas. Libros de pedidos Registros info de compras Solicitudes de pedido .
Se está creando una nueva hoja de entrada de servicios. ¿Cómo se pueden registrar los servicios? 3 respuestas correctas Utilizando "arrastrar y soltar" en la lista de servicios Seleccionando en un grupo de catálogos de prestaciones Manualmente Seleccionando desde un pedido de compras .
¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Finanzas del registro maestro de materiales son ciertas? 3 respuestas correctas Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar una corrección de valor de stocks en el momento de la recepción de factura En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancías El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar .
Contabilizas una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la EM. ¿Qué efectos tiene esto? La cantidad abierta es reducida por la EM en el stock bloqueado en la EM En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en la EM se registra en el historial de pedido La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en la EM no está más 'disponible' para MRP.
¿Cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP estándar? 2 respuestas correctas Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido En el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales La planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales, órdenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios En la planificación de necesidades de material las reservas se consideran "necesidades" Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación .
¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? 2 respuestas correctas La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). No se puede registrar condiciones en un pedido de compras para material de consignación El pedido de compras debe crearse con imputación El precio de valoración se adopta del registro info de consignación .
Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. ¿Cuáles? 2 respuestas correctas Datos generales Datos de planificación de necesidades Datos contables Datos de previsión Datos de ubicación del almacén.
¿Cuales son las cinco fases del roadmap de implementación? Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte .
Se pretende crear el mismo material en dos centros diferentes ¿Cómo debe procederse? Se crea el material para el centro 0001 y se asigna el número de material internamente. Después de grabar, se crea una referencia para el centro 002, con lo que el material también se crea para el centro 0002 Se crea el material para el centro 0001 y se asigna el número de material internamente. Después de grabar, se utiliza el modo de modificación para añadir los datos específicos del centro 0002 Se crea el material para el centro 0001 y se asigna el número de material internamente. Después de grabar, Se crea el material para el centro 0002 para lo que se utiliza el número de material del material creado anteriormente y también el material existente como modelo. Después de grabar, todavía hay un único material, pero éste es válido para los dos centros Se crea el material para el centro 0001 y se asigna el número de material internamente. Después de grabar, se repite la operación con el centro 0002 y se usa el material creado anteriormente como modelo. Después de grabar se asigna automáticamente un número del rango de números interno .
¿En qué transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP? 2 respuestas correctas Crear pedido, proveedor conocido Crear reserva Crear solicitud de pedido Crear pedido, Proveedor desconocido .
¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido? Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de reaprovisionamiento .
¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos? 3 respuestas correctas Desde una oferta a un cliente Desde un registro info Desde un contrato marco Manualmente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de Compras son correctas? 2 respuestas correctas Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en Customizing Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Éste último se puede modificar en el Customizing El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la recepción de facturas para una posición de pedido Sólo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras .
¿Por qué motivos se puede bloquear automáticamente el pago de una factura? 4 respuestas son correctas Condiciones de pago diferentes Desviación de plazo Desviación en la cantidad Desviación en el precio Bloqueo debido a inspección de calidad .
¿Bajo qué requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación? 2 respuestas correctas Existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor está marcado en el libro de pedidos como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidades El indicador "relevante para MRP" está definido en una posición de pedido abierto Existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de ésta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades La herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificación.
En SAP hay diferentes tipos de campos. ¿Qué tipos de campo permite seleccionar varias posiciones? Formato Layout Botón de selección Entrada (input) casilla de selección.
¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? 2 respuestas correctas Las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias en la determinación de precios Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios Se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura También se permite imputación desconocida en los pedidos de servicios.
¿Cuales son las diferencias entre los límites en los pedidos de prestación de servicios y los límites en los pedidos limitados? 2 respuestas son correctas Los límites en los pedidos de prestación de servicios sólo son posibles a nivel de cabecera Se pueden registrar diferentes tipos de límites en los pedidos de prestación de servicios Los límites en los pedidos de prestación de servicios sólo se refieren a servicios no planificados En los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento "sin límites" .
El sistema puede calcular la cantidad base de cuota en la regulación por cuotas según ciertos procedimientos. ¿Cuáles? 2 respuestas correctas Proceso de alisamiento exponencial Factura colectiva Cálculo individual Cálculo de promedios .
¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido? 2 respuestas correctas Si la propia clase de documento está sujeta a liberación general o liberación por posiciones El rango de números Los tipos de imputación permitidos Los tipos de posición admisibles .
¿Qué datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas? 4 respuestas correctas Sociedad Importe Fecha de factura (fecha del documento) Fecha de contabilización Referencia .
Cuales son las características especiales del pedido limitado 3 respuestas correctas Las entradas de mercancías en función a pedidos limitados siempre son no valoradas Una posición límite sólo se puede crear sin número de material Las facturas para pedidos limitados siempre están bloqueadas para pago En las posiciones límite están permitidas las "imputaciones desconocidas" Sólo se pueden adquirir materiales de consumo directo .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el sistema SAP son correctas? 2 respuestas correctas Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material Sólo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores.
En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística? 2 respuestas correctas Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura .
Identifique las afirmaciones correctas: 2 respuestas correctas Una solicitud de pedido es un contrato vinculante con un proveedor que cubre le aprovisionamiento de servicios o materiales sujetos a condiciones y términos específicos MM y FI crean y utilizan códigos (de modificación) de agrupación de cuentas diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores El registro maestro de proveedores se divide en tres áreas de datos: datos generales, datos de sociedad y datos de organización de compras Cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada, el sistema actualiza el consumo o las cuentas de existencias .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la contabilización de un cargo posterior son correctas? 2 respuestas correctas Un cargo posterior puede ser contabilizado con referencia a una factura anteriormente contabilizada Un cargo posterior no puede ser contabilizado antes de una recepción de factura Un cargo posterior no puede ser contabilizado antes de una entrada de mercancías Un cargo posterior contabilizado modifica el valor total facturado pero no la cantidad total facturada.
Se contabiliza una salida de mercancías para un centro de coste (201) en Gestión de Materiales. ¿Qué afirmación es correcta? Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoración. Por ello, sólo se genera un solo documento para registrar los detalles del movimiento de mercancías Este documento contiene los datos de Gestión de materiales y Gestión financiera Se genera un único documento de material. Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento CO y un documento de centro de beneficio, para el documento de material .
¿Qué caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)? 3 respuestas correctas Se actualizan las cantidades Los materiales de tipo UNBW sólo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputación El consumo de material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales Se actualizan los valores .
¿Qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de Gestión de materiales? Clase de valoración (niveles organizativos) Categoría de valoración (pantalla Finanzas) Tipo de material (datos generales) Datos basicos.
¿Qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de Gestión de materiales? Clase de valoración (niveles organizativos) Categoría de valoración (pantalla Finanzas) Tipo de material (datos generales) Datos basicos.
Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? 2 respuestas correctas Se establece el enlace del documento factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono Si la diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está facturada, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define el indicador de descargo posterior Si la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad facturada está facturada, la transacción se contabiliza como un abono Si la diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicada, la transacción se registra como un descargo posterior .
Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o neto. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en importe neto? 2 respuestas correctas El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta "ingresos por descuento" Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección del IVA soportado .
¿A qué condiciones previas está sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? 2 respuestas correctas El indicador "entrega de autofacturación" se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores El indicador "recepción de facturas" no se debe haber definido en la posición de pedido El indicador "Plan de facturación permitido" se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto válido .
Hay un elemento en el que, durante la solicitud de pedido, el usuario puede determinar si se ha identificado el proveedor de la solicitud de pedido. ¿Cuál es? Ficha Entrega Ficha Fuente de aprovisionamiento Ficha Selección de proveedor Tipo de imputación .
¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto pago? 2 preguntas correctas Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en Gestión financiera Contabilización en el importe neto/bruto cuando se registra el pedido de compras Contabilización en el importe neto/bruto cuando se recibe la factura Contabilización en el importe neto/bruto cuando se libera la factura.
Después de evaluar la lista de comparaciones de precios, se descubre que la oferta más baja proviene de un proveedor CPD. En el futuro se quieren colocar todos los pedidos del material correspondiente en este proveedor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? 2 respuestas correctas Se crea un nuevo registro maestro de proveedores porque sólo así se pueden crear registros info para este proveedor Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la dirección y las condiciones de pago aparezcan como valores por defecto en los pedidos de compras futuros Los registros info para proveedores CPD sólo se pueden crear manualmente Se debería definir el indicador de actualización de información en la oferta del proveedor CPD (si todavía no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se almacenen en un registro info .
¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta? La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing Una reserva no tiene datos de cabecera .
Se pretende crear una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras pero se desconoce el número de pedido ¿Qué se debe hacer? Se permite al sistema crear un pedido de compras automáticamente. A continuación, se cancela el pedido de compras original haciendo referencia al creado automáticamente Se registra una entrada de mercancías sin pedido. Se establece el enlace con el pedido de compras registrando a continuación el número de pedido mediante la transacción "Modificar documento de material" Se introduce un asterisco en el campo "pedido". Después de completar los detalles de la posición, el sistema propone los pedidos de compras relevantes Se utiliza la transacción "Entrada de mercancías en base a pedido de compras - Número de pedido desconocido" y se busca el pedido utilizando la función "Buscar pedido" .
¿Cuáles de las condiciones siguientes permiten escalas? 3 respuestas correctas Condiciones de pedido de compras Condiciones de un plan de entregas (sujeto a la configuración adecuada de Customizing) Condiciones de un registro info Condiciones de pedido abierto .
Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores propuestos. ¿Cómo se puede reaccionar ante esto? 2 respuestas correctas Si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se exceda el límite de tolerancia para la reducción de factura Se cambia a "preliminar" y se aclara el problema Se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la contabilización se selecciona la función "aceptar y contabilizar". Esto inicia automáticamente un workflow hacia el encargado de compras que debe aclarar el problema Se selecciona el indicador de corrección de error "Error de proveedor: reducir factura". También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento de reducción de factura para el importe de la diferencia.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? 2 respuestas correctas La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad .
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