En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un
usuario crea un pedido de compra con una fecha de entrega pasada. ¿Qué debe configurar
para permitir que dichos pedidos de compra solo sean emitidos por usuarios autorizados? (1
respuesta) Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de
error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de
advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios
autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de
advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un
mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios
no autorizados.
¿Cuáles son algunas características de la estructura organizativa de aprovisionamiento?
(3 respuestas) Un centro puede asignarse a varios almacenes. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. La clave del almacén debe ser única para una sociedad Un almacén sólo puede pertenecer a un centro Un centro puede asignarse a varios mandantes.
¿Cuál de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? (3
respuestas) Varios centros de una misma sociedad a una organización de compras Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras Una organización de compras a varias sociedades Varios grupos de compras a una organización de compras Una organización de compras a una sociedad.
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos se debe actualizar un registro maestro de
interlocutor comercial (BP) para un proveedor? (3 respuestas) Organización de compras. Mandante. Grupo de compras Centro. Sociedad.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de
documentos de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Código de liberación Estrategia de liberación Grupo de liberación Indicador de liberación.
¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden crearse durante un
proceso de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? Hay 2
respuestas correctas a esta pregunta. Orden previsional Pedido de compra Reparto del plan de entregas Solicitud de pedido.
Su proceso de planificación de necesidades detecta una escasez de 2000 unidades de un
determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus
dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para
obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2
respuestas) Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar
la casilla de verificación del indicador 1x. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material
planificado. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material
planificado. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para
cada proveedor.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe conocer el sistema para verificar la vida
útil de los materiales en la entrada de mercancías? (3 respuestas). La verificación de la fecha preferente de consumo está activada para el centro en el
Customizing. La posición de pedido contiene la vida útil restante. La verificación de la fecha preferente de consumo está activada para la clase de
movimiento en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de
material en el Customizing. El material se gestiona por lotes en el centro.
Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su
sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al configurar una estructura organizativa de este tipo?
(2 respuestas) Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales Cada organización compradora tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.
Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área
de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo involucrado en la determinación de
cuentas? (1 respuesta) Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de
agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de
agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de
agrupación de cuentas Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de
agrupación de valoración.
Cuál de las siguientes apps de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente
tratamiento de situación: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? (2 respuestas) Gestionar Tipos de Situación - Basado en Mensajes Gestionar Equipos y Responsabilidades Supervisar Situaciones Gestionar Tipos de Situación.
Desea configurar una misma determinación de cuentas para materias primas
(Materiales tipo ROH) y materiales auxiliares (Materiales tipo HIBE). ¿Cómo puede agrupar
estos tipos de materiales? (1 respuesta) Asignar la misma clase de valoración a los tipos de material Asignar la misma cuenta de modificacion a los tipos de material Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material Asignar el mismo código de agrupación de valoracion a los tipos de material.
¿Con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de
entrega? (1 respuesta) Tipo de posición Clase de documento Perfil de creación de orden de entrega Indicador OFH (JIT).
¿Qué datos necesita el sistema para determinar el stock de seguridad durante la
planificación automática por punto de pedido? (3 respuestas) El código de costes de almacenamiento Desviación media absoluta (consumo anterior o necesidades futuras) Niveles mínimos y máximos de existencias (stock de seguridad) Plazo de reaprovisionamiento Nivel de servicio.
¿Cuál de los siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de lanzamiento
SAP Fiori? (2 respuestas)
Selección del tema de diseño Configuración del idioma y la región Selección de la versión SAP Fiori Selección del tamaño del mosaico.
¿Dónde puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación de
un material de consumo durante la recepción de una factura? (1 respuesta correcta) En el maestro de materiales de materiales consumibles En la clase de documento del pedido En el tipo de posición En el tipo de imputación (traducción modificada).
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación? (3
respuestas). Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para una posición de pedido
de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de
materiales. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creados por MRP. Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante
subcontratación.
¿Qué situaciones conducen a una posición abierta en la cuenta de compensación
EM/RF? (1 respuesta) La cantidad solicitada para una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada La cantidad solicitada para una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada La cantidad entregada para una posición de pedido es mayor que la cantidad
facturada La cantidad facturada para una posición de pedido es mayor que la cantidad
entregada.
Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debes hacer?
(2respuestas) Asigne clases de valoración a tipos de stock. Añada clases de valoración a todas las posiciones de pedido de compra abiertas. Parametrice los tipos de valoración y las clases de valoración. Cree datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes.
El motivo de bloqueo por calidad se establece para una posición en una factura. ¿Cuál
puede ser el motivo? (2 respuestas) Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha
tomado ninguna decisión para la inspección del lote en la posición de la factura. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y no se ha
contabilizado la entrada de mercancías para la posición de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO
se ha tomado ninguna decisión para la inspección de lote en la posición de la factura. No se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y la posición
de la factura tiene activado el indicador de contabilización en el stock en control de calidad
en su maestro de materiales.
¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras
en el customizing de la estructura empresarial? (3) Varias organizaciones de compra a un grupo de compras Una organización de compras a varias sociedades Varias organizaciones de compras a una sociedad Una organización de compras a varios centros de diferentes sociedades Una organización de compras a una sociedad.
¿Cuáles de las siguientes son clases de interlocutor comercial? (3 respuestas) Grupo. Cliente. Organización. Persona. Proveedor.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra de consignación utilizan
un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debes hacer? (1
respuesta) Configure un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición consignación
solo a este Personalice un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición consignación solo a
este. Personalice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición consignación solo
a este. Personalice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición de consignación
solo a esta clase.
Su proyecto utiliza la funcionalidad de planificación de producción y cálculo de costes
del producto. ¿Qué área de valoración se debe utilizar? (1 respuesta) Centro Área de controlling Sociedad Área de negocios.
Durante la planificación de necesidades de punto de pedido? (3 respuestas) Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso
de planificación. Realizar un cálculo del tamaño del lote para cada material con necesidades netas Recalcular el tiempo de reaprovisionamiento de los materiales con planificación
automática por punto de pedido. Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las
solicitudes de compra. Verifica en las entradas del fichero para planificación si un material debe incluirse
en el proceso de planificación.
¿Cómo puedes personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3
respuestas). Cambiar la configuración de las pestañas. Cambiar la posición de las pestañas. Filtrar el contenido de las pestañas. Ampliar la configuración con una nueva pestaña. Esconder una pestaña existente.
¿Qué asignación organizativa NO debe actualizarse al crear una organización de
compras multisociedades? (1 respuesta correcta) Centro – Grupo de compras Organización de compras de referencia – Organización de compras Centro – Organización de compras Sociedad – Organización de compras.
¿A qué nivel activa SAP/4HANA la gestión de salida para documentos de compra? (1
respuesta) Organización de compras Objeto de aplicación Tipo de documento Clase de documento.
En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser
visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (1 respuesta) Parámetro de usuario EVO Clave de selección de campo para el tipo de actividad Clave de selección de campo para la transacción Parámetro de usuario EFB.
Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden
ocurrir durante un período de tiempo. NO deben exceder un monto total en este período.
NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado
para este propósito? (1 respuesta correcta) Plan de facturación Pedido limitado Liberar pedido Servir pedido.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP
S/4HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo se procede? (2
respuestas) En launchpad sap fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de
mercancías. En SAP GUI, utilice la transacción MIGO En el launchpad sap fiori, utilice la aplicación Stock Single Material. En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Registrar entrada de mercancías sin
referencia.
indicadores de rendimiento (KPIs) de SAP Smart Business usados en la analítica de
compras? (2 Respuestas) Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Los números en los mosaicos pueden tener distintos colores para representar
diferentes umbrales de alerta. Cada mosaico representa una serie de tarjetas accionables. Los gráficos de los mosaicos se actualizan tras cada ejecución de la evaluación.
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de
lanzamiento de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Agregar mosaicos a grupos de mosaicos existentes. Agregar nuevos grupos de mosaicos. Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales. Agregar nuevos catálogos.
¿De qué maneras puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento
(procurement over view)? (3 respuestas) Cambiar el set de tarjetas. Filtrar el contenido en una tarjeta. Cambiar la posición de las tarjetas. Ocultar una tarjeta existente. Ampliar el set con una nueva tarjeta.
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