En papel

Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos explícitos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externos?. Los número pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades. El sistema emite los números de manera automática. Los rangos de números pueden superponerse.

Con la nueva contabilidad activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro de mayor?. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.

¿Cula de la siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación? (2). Partidas individuales bloqueadas. Datos maestros comprimidos. Estadísticas de ventas. Cuentas bloqueadas.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. Los datos del documento sustituyen los datos maestros. La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la correción de los datos. Despúes de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continua.

¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? (3). Indicador D/H. Clase de cuenta. Status de campo. Rango de número. Una clase de documento.

Si un acreedor es tambien mandante (cliente), es posible compensar mutuamente ambos roles ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? (2). El proveedor y el cliente deben de asignarse a la misma cuenta de grupo. El número de proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número de mandante debe introducirse en la cuenta del proveedor. El programa de pagos debe configurarse para el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para cliente. Se debe seleccionar el campo "Compensación con proveedor" en la cuenta del cliente, y también el campo de correspondiente en la cuenta del proveedor.

¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades? (2). El mismo plan de cuentas se usa en todas las sociedades. El mismo ejercicio se usa para todas las sociedades. La misma moneda se usa para todas las sociedades. La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.

En el nuevo LM ¿Cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarles una misma sociedad CO?. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y estableder una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación. Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada.

¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documentos FI?. 99. 999. 9999. Ilimitada.

¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (2). Sociedad. Vía de pago. Cuenta bancaria. Moneda.

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?. Niveles de reclamación y gastos de reclamanción para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora. Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar. Niveles de reclamación e idiomas de la nota de reclamación.

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (2). Cliente. Cliente ocasional. Maestro de materiales. Maestro de activos fijos. Accrual engine.

Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta S ¿Qué objeto provoca este error?. Clave de contailización. Una clase de documento. Variante de status de campo. Clave de moneda.

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido ¿Cómo se trata esto? (2). Contabilizar la diferencia como partida resto. Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia. Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto.

Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y la configura en cero ¿Qué cuenta se trata de esta manera?. Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas. Cuentas de balance. Cuentas de balance y de ganancias. Cuentas de ganancias.

Una empresa internacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas ¿Cómo puede satisfacer este requisito específico del país?. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad. Crear un pan de cuentas específico del país y asignarle una sociedad. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.

Un cliente/mandante desea usar el desglose de documentos para permitir balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose del documento? (2). Asignar el método de desglose a la variante de la operación. Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición. Definir las reglas del desglose. Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.

¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja?. Para manejar la cada de las filiales y oficinas locales. Para envíos a proveedores. Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de transacción. Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor.

¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio? (2). La cantidad de periodos especiales disponibles ademas de los normales. La cantidad de periodos (hasta 16 periódos contables y especiales). Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias). La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales).

¿Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?. Un segmento de plan de cuentas y al menos una clase de coste. Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste. Un segmento del plan de cuentas y al menos una área funcional. Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.

Un cliente/mandante desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG ¿Qué funcionalidad SE RECOMIENDA?. Contabilidad de centros de beneficio. Ledger especial. Contabilidad principal nueva. Cuenta de resultados.

Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización? AF. En base a sociedades. En base a monedas pertinentes. En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base al plan de cuentas pertinente.

¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? (2). Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos. Valoración anual del capital circulante. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.

¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos? (3). Centro de coste. Orden CO. Centro de beneficio. Elemento PEP (vista origen del mastro de AF). Objeto de rentabilidad = Objeto PA.

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidació de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona ¿A qué se puede deber? (3). El statu del AFeC se establece en la gestión de totales. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad. El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos. No se ha liberado el AFeC. El motor de amortización no está activo.

¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? (2). Centro de coste. Orden CO. Centro de beneficio. Red.

Un mandante desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación?... Contable, fiscal,... Conta. AF es la 01. Utilizando planes de amortización distintos. Utilizando dos areas de valoración. Utilizando dos clases de activos fijos. Utilizando un plan de cuentas adicional.

¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable del activo fijo?. La modificación del centro de coste asignado. La modifiación de la determinación de cuentas. La modificación de la vida útil de los activos fijos. La modificación del elemento PEP asignado.

¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor? (3). Una cuenta de balance de AF. Una operación en cuenta de mayor especial. Una clase de documento. Un registro maestro de AF. Una clase de movimiento.

¿Qué opciones existen para la inscripción de una alta de activo fijo? (3). Alta de AF integrada con proveedores. Alta de AF utilizando una cuenta de compensación. Alta de AF contabilizandos desde Gestión de materiales. Alta de AF contabilizado medianta libro de caja. Alta de AF contabilizado mediante accrual engine.

¿Qué se define cuando se configura un área de valoración?. La determinación de cuentas. Los rangos de números de activos fijos. La contabilización del libro de mayor. La sociedad.

Su mandante desea ejecutar el programa de CAMBIO de ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones previas para llevar a cabo esto? (2). El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último periodo contable del año en curso. Para contabilizar los AF se debe cerrar el año anterior. Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad. Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera. Cierre financiero y no a nivel de AF.

¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?. Todas las sociedades en un mandante. Todas las sociedades en una instancia (independiente de mandante). Todas las sociedades en una sociedad CO. Todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.

¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?. Preparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. Plano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Realización -> Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte.

¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?. Knowledge Management. Master Data Management. Business Warehouse. Enterprise Portal.

¿Qué función de Service Desk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP. Notas SAP. Diagnósticos de Solution Manager. Análisis de las causas principales. Roadmap de implementación.

¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incuyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?. SAP Web AS. SAP NetWeaver. SAP Business Process Management. SAP Exchange Infraestructure.

¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compa hasta el pago?. Solicitud de pedido -> Saldo de mercancias -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago. Solicitud de pedido -> Verificación de productos -> Recepciones de compra -> Recepciones de facturas -> Pago. Pedido -> Solicitud de pedido -> Recpción de productos -> Verificación de facturas -> Pago. Solicitud de pedido -> Pedido -> Recpción de productos -> Verificación de facturas -> Pago.

¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2). Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples. Debe asignarse a nivel mandante. Se asigna tipicamente a niveles organizativos. Es un modelo de datos de operaciones. No puede cambiarse luego de su creación.

¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?. Pedidos recibidos -> Entrada de mercancias/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos. Pedidos recibidos -> Facturación -> Entrada de mercancias/Transporte -> Reclamación y pagos.

¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? (3). Baja. Alcance. Operaciones. Implementación. Optimización.

¿Qué ofrece SAP Web AS?. Intercambio de datos en tiempo con todos los sistemas de SAP. J2EE y ABAP en un solo entorno. Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos. Armonización de datos maestros en SAP Netweaver.

¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap?. Estructura Roadmap, área de visualización/texto, área de anexos. Estructura Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productivo. Estructura Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo. Estructura Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero ningún campo de mandantes se asignan al ledger principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar en informes de investigación?. Segmentos, centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales. Centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores. Centros de coste, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos. Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuario.

¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del LM, mandante o proveedor)?. Texto de posición. Número de asignación. Número de factura a la que pertenece la operación. Importe en moneda de documento.

Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo?. Crear un conjunto de valores que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Introducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes. Crear una variante de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.

Un mandante desea crear un informe que debe ejecutarse de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad específica contabilizada en el mes actual ¿Cómo se crearía esta clase de informe?. Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable T adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos, y luego ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda actualizar todos los meses. Crear un informe de saldos de cuentas de mayor, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecca de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.

¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación?. Características y variables. Características y ratios. Variables y ratios. Variables y criterios de selección general.

¿Qué se tiene que dar en una validación?. Condición previa, verificación, actualización, control. Verificación, actualización, mensaje. Verificación, control, mensaje. Condición previa, verificación, mensaje.

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?. De forma individual, en el segmento de sociedad. De forma central, en el segmento de plan de cuentas. Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio. Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?. Permite el uso del principio de la verificación doble. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

En la entrada de un documento preliminar ¿Cúal de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema?. Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan. No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan. Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. No se asigna el número del documento pero las cifras de movimiento se actualizan.

¿Qué elementos de la creación de la cuenta del mandante deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta?. Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas. Datos generales y datos del área de ventas. Datos generales, datos de sociedad. Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación.

¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante?. El status de campo del grupo de cuenta del mandante. El status de campo de la clave de contabilización. El status de campo de la cuenta asociada. El status de campo de la actividad.

Su mandante desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central ¿Qué función tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Responsable del pago/Receptor del pago alternativo. Central y cuenta de subsidiaria. Cuenta ocasional. Reclasificación de créditos.

Su mandante vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo de la división (producto o servicio)?. Motivos de bloqueo de reclamación. Distintas ejecuciones de reclamaciones. Claves de reclamación. Áreas de reclamación.

¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo de los proveedores?. Grupo de cuentas, plan de cuentas, sociedad. Operación, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, operación y sociedad. Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas.

Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer?. Permitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad. Definir los rangos de números para la nueva sociedad. Establecer un segundo rango de número para todas las clases de documentos. No se necesitan configuraciones adicionales.

¿Cuáles son los elementos necesario que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal? (2). Un formulario. Características. Variables. Una línea de cabecera.

¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)? (3). En el comienzo del menú de inicio. En el sistema de información de cada área. En el acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del sistema. En menús de usuarios basados en roles. En el acceso vía menús de la barra de herramientas Servicio del sistema -> Gestión de informes.

¿Cuáles de los siguienes puntos son funciones interactivas disponibles en SAP List Viewer? (3). Verificación doble. Clasificación. Modificación de datos maestros. Totalización. Filtros.

¿Cual de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante? (3). Proteger un campo. Resaltar un campo. Ocultar un campo. Hacer que un campo sea obligatorio. Borrar un campo.

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales? (3). Interés. Contrapartida libre. Contrapartida automática. Apuntes estadísticos. Amortización acumulada - debtors y creditors.

Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera ¿Cómo puede corregirse? (2). Cambiar el importe en el documento contabilizado. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Borrar el documento. Anular el documento mediante la contabilización negativa. Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancias valoradas? (2). Crear pedido. Contabilizar la entrada de mercancias valoradas. Crear solicitud de pedido. Introducir recepción de factura.

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?. Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos de ambas sociedades. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor. Los impuestos no se contabilizan automáticamente , y por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.

¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo la integración de procesos?. SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW). SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).

¿Qué componente de SAP NetWeaver permite la gestión de datos maestros?. SAP Entrerprise Portal (SAP EP). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW). SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).

¿Qué soluciones de SAP se incluyen en SAP ERP? (3). e-Recruiting. SAP Business Objects. Manager y Employee Self-Service (MSS/ESS). SRM. Travel Expenses.

¿Qué componente de SAP Netweaver permite la colaboración entre empleados?. SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW). SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).

¿Qué función intercativa brinda SAP List Viewer?. Anulación masiva. Creación de subtotales para valores específicos. Uso de la interfase informe-informe. Creación de pools de trabajo.

¿Qué componente de SAP Netweaver permite el reporting analítico?. SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW). SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).

¿Cuál de los siguientes símbolos de status se utilizan en laslistas de partidas individuales de mandante y el proveedor? (3). Abierto. No vencida. Atrasada. Preliminar. Compensada.

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (2). Libro de caja central. Pagos centralizados. Aprovisionamiento central. Valoración central moneda.

¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?. Cabecera de documento, clase de documento, y documento completo. Sección de datos básicos, sección de datos detallados, y partida individual. Sección de datos básicos, partida individual, y documento completo. Cabecera de documento, posición de documento, y documento completo.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comprada con la retención de documentos? (2). Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apotando, de esta forma, la verificación doble. Un documento preliminar puede revertirse con la misma operación que se utiliza para entrar a los apuntes estadísticos. Un documento preliminar se almacena con un nñumero de documento específico de usuario. Un documento preliminar puede contabilizarse usando un workflow.

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuenta de mayor. ¿Cuál es la ventaja de esta funcionalidad?. Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes. Vorra los anticipos con la factura final de forma automática. Borra solicitudes de anticipos de forma auitomática. Muestra los datos en el apéndice del balance.

¿Cúal de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar?. El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior. Se debe desactivar la contabilidad principal clásica. Se debe activar el paquete de ampliación 3. Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.

Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir solo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cúal se recomienda?. Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido. Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste. Crear un programa específico del ususario para sustituir los centros de coste erróneos a un día de forma automática. Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.

Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campo diferentes (para clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?. El campo estará disponible para la entrada. El campo estará oculto. Aparecerá un mensaje de error. De todas formas se puede contabilizar el documento.

Las definiciones de statis de campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo, y se utiliza la que tenga mayor prioridad ¿Cuál secuencia de prioridad es correcta, desde la mas alta a la mas baja?. Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar. Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar. Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria. Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.

Sus mandantes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? (2). Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante. Ejecución de valoración para calcular la contabilización periódicamente. Hacer una contabilización estadística de la regularización global de valor para cada periodo de forma manual. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E.

¿Cúal de los siguientes símbolos de fechas de vencimiento se utilizan en las listas de partidas individuales del mandante y el proveedor? (3). Abierto. No vencida. Atrasada. Vencida. Preliminar.

SAP Solution Manager es... Instalado como parte de cada aplicación. Es un sistema a parte que se comunica con todos los sistemas de su entorno. Solo se utiliza para implementación de soluciones. Es una solución industrial (add-on).

Identifica los beneficios de SAP Solution Manager (3). Soluciones IT más fiables. Un retorno de la inversión (ROI) más rápido. Reduce el coste de implementación. Reduce el retorno de la inversión. Aumenta el costo de operaciones.

En que escenarios se utiliza SAP Solution Manager... (3). Alcance. Plan. Operaciones. Implementación. Optimización.

Características del plano empresarial (4). Estructura de Plano Empresarial. Escenarios de negocio. Configuración. Elementos asociados. Documento de Plano empresarial.

En la fase de Implementación, ¿Qué estrategia clave soporta SAP Solutión Manager?. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación dependiente de la fase. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? (2). SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution Manager es una aplicación Software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution manager es una plataforma para clientes que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP.