¿Qué funciones se facilitan a través del servicio al cliente en SAP Solution Manager? (3 respuestas) Gestión central de mensajes de soporte Búsqueda e importación de SAP Notes Ayuda SAP Gestión de Changes Request Interfaz de SAP Support.
¿Cuáles de los siguientes casos son escenarios de usuario de SAP Solution Manager? (2 respuestas) Supervisión de productividad de usuario Servicio al cliente Implementación de soluciones SAP Legacy system data mapping Enlace a Sap education.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a SAP Enterprise Portal? (2 respuestas) El portal solo es una fuente de información (función de visualización) y no se lo utiliza para el procesamiento de datos El portal graba todos los datos para que el trabajo continúe en el portal en caso de que falle uno de los sistemas asignados El portal le permite acceder a SAP ERP sin tener SAP GUI instalado en su ordenador El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde sistemas diferentes El portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transacciones de uso frecuente.
¿Cuáles de los siguientes elementos son facilitados por paquetes de ampliación? (2 respuestas) Aceleradores Simplificación Funcionalidad Support Packages.
¿Cuáles son las características de la valoración de material según el precio medio variable? (2 respuestas) El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado Si registra un cargo posterior por una cantidad mayor que la cantidad total de stock valorado entonces se genera una contabilización de diferencia de precio Los movimientos de mercancías siempre se valoran según el precio medio variable que figure en el registro maestro de materiales Si el precio en el pedido es diferente del precio medio variable, entonces se genera una contabilización de diferencia de precio en la entrada de mercancías.
¿Qué normas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para la contrapartida de las contabilizaciones de inventario (clave de operación GBB)? (3 respuestas). Categoría de valoración Agrupación de valoración Debe/Haber Plan de cuentas Agrupación general.
Contabiliza una entrada de mercancías en stock para una posición de pedido para la que está ajustado el indicador de posición gratis. El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. El parámetro de control de precio tiene el valor precio estándar para el material.
¿En qué cuentas del libro mayor se realiza la contabilización? (2 respuestas) Cuenta de existencias Cuenta de compensación EM/RF Cuenta de diferencias de precios Cuenta de consumo.
¿Qué parametrizaciones deben realizarse en Customizing para que estén disponibles nuevas categorías de valoración solo para un nuevo tipo de material? (2 respuestas). Definir una nueva referencia de categoría de cuenta y asignarla a cada una de las nuevas categorías de valoración Definir una nueva referencia de categoría de cuenta a un código de agrupación de valoración Asignar las nuevas categorías de valoración a un código de agrupación de valoración Definir una nueva referencia de categoría de cuenta y asignarla al nuevo tipo de material.
Todavía existen en el sistema reservas con una fecha de vencimiento en el pasado. Mientras tanto la necesidad se tornó obsoleta.
¿Cuál es el requisito para que las reservas se borren automáticamente? La verificación ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva La reserva se creó inicialmente de manera automática por el sistema Debe definirse a nivel de centro un periodo de retención para la posición de reserva Los movimientos de mercancías para la posición de reserva deben estar permitidos.
¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en Customizing? (3 respuestas). El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilización con la clase de movimiento La modificación de cuenta para transacciones y eventos con agrupación de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta El texto breve de tipo de movimiento El indicador para creación automática de datos de almacenamiento en el registro maestro de materiales en el momento de la primera entrada de mercancía Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con la clase de movimiento.
Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancías sin un pedido. Usted desea que el sistema cree un pedido para estas entregas automáticamente cuando se contabiliza la entrada de mercancías. ¿Cuál es el requisito para este escenario? (2 respuestas). Debe asignarse una organización de compras de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancías Debe asignarse una organización de compras estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancías Debe permitirse la creación automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancías Debe permitirse la creación automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales contabiliza la entrega de mercancías. .
Sus proveedores no siempre envían las cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso.
¿Dónde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias? Parametrizaciones especificas del usuario en la transacción de movimiento de mercancías MIGO Tipo de material Parámetros de centro Claves de valores de compras.
Para facturas sin una referencia de pedido de verificación de facturas logísticas, el dato de la cabecera se completa con la fecha del documento y el importe de la factura
¿Qué otros campos deben completarse en los datos de la cabecera? (3 respuestas) Las condiciones de pago en la ficha de pago La moneda en la ficha de datos básicos El indicador de impuestos en la ficha de impuestos La fecha base del pago en la ficha de pago El emisor de la factura en la ficha de detalles.
¿Cómo puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF si la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada? (3 respuestas) Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada Puede extraer las mercancías adicionales para desguace Marque el indicador de entrega completa en el pedido Puede contabilizar una entrega de mercancías por la cantidad de la diferencia Puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF manualmente.
¿Qué sucede cuando anula una factura en la verificación de facturas logística? (2 respuestas) El sistema crea un documento de contabilidad El sistema genera un cargo posterior El sistema genera un descargo posterior El sistema genera un abono.
¿Cómo puede contabilizar costes indirectos de adquisición no planificados para una posición de factura especifica? Utiliza el tipo de posición costes indirectos de adquisición planificados para seleccionar la posición de factura específica e introduce los costes indirectos de adquisición no planificados en una posición de factura adicional Utiliza el indicador de rectificación errores no clarificados y aumenta el importe de la factura según el proveedor por el importe de los costes indirecto de adquisición no planificados Introduce los costes indirectos de adquisición no planificados en la ficha detalles y selecciona solo la posición de factura específica antes de contabilizar la factura específica Aumenta el importe de la posición de factura específica por el importe de los costes indirectos de adquisición no planificados.
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar con el número de licitación de peticiones de ofertas (RFQ)? (2 respuestas) Introduce el número de licitación en los datos de posición de la solicitud de oferta Utiliza el número de licitación como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas Enlaza múltiples números de licitación con una RFQ Introduce el número de licitación en los datos de cabecera de la solicitud de oferta.
¿Cuáles de las siguientes declaraciones determina el esquema de cálculo? (3 respuestas). Los tipos de condición que no tienen un rol en el proceso de determinación de precio El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinación de precio La base a partir de la cual el sistema calculara los recargos y descuentos porcentuales Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de condición concreta Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales.
Configura el resumen de documentos en el pedido.
¿Qué variantes de selección estándares puede seleccionar? (3 respuestas)
Mis documentos de material Mis pedidos Mis peticiones de oferta Mis pedidos retenidos Mis solicitudes de pedido.
¿Cuáles de las siguientes son características de pedido de servicio? (3 respuestas) El tipo de posición es F (servicio) Se requiere un número de maestro de servicios
Es obligatoria una imputación Se puede especificar un valor límite de servicios no planificados Se requiere especificaciones del servicio.
¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la transacción MIGO? (3 respuestas) Devolución Entrada de mercancía Recuento de inventario Visualizar el documento de material Visualizar pedido.
¿Qué valor del indicador de creación se muestra en la ficha persona de contacto cuando crea una solicitud de pedido manual? Realtime Planificación de necesidades de material Aprovisionamiento directo Orden de fabricación.
El proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1200 EUR. Además, el proveedor ofrece un descuento de 15% (RB01) y un descuento por pronto pago del 5% (SKTO). El proveedor cobra 90 por costes de porte (FRB1)
¿Cuál es el precio efectivo si se usa el esquema de cálculo que se muestra en el gráfico adjunto?
1.059 EUR 1.042 EUR 1.050 EUR 1.032 EUR.
¿Qué vistas crea normalmente para un material aprovisionado externamente de tipo de material UNBW (no valorado)? (3 respuestas). Contabilidad Compras Calculo de coste Planificación de necesidades Datos generales de centro/almacenamiento.
¿En cuál de las siguientes funciones está disponible la determinación de fuente? (2 respuestas) Convertir una orden provisional en solicitud de pedido Actualizar una cuota desde una petición de oferta (RFQ) Asignar y tratar solicitudes de pedido Crear una orden de entrega para pedido abierto.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de facturación? (2 respuestas) Requiere un número de material Solo es posible una entrada de mercancía no valorada Se requiere una imputación Se requiere autofacturación.
¿Qué información puede contener un registro info de compras? (3 respuestas) Los límites de tolerancia para suministro incompleto o suministro en exceso El plazo de entrega previsto El número de material del proveedor El plazo de reaprovisionamiento total para el material El libro de pedidos.
¿Cómo puede iniciar la determinación de aprovisionamiento al crear una solicitud de pedido manualmente? (2 respuestas) Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento de la cabecera para la solicitud de pedido antes de introducir las posiciones de la solicitud de pedido Utilice el botón asignar fuente de aprovisionamiento de la posición respectiva de la solicitud de pedido Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la posición respectiva para la solicitud de pedido Utilice el botón asignar fuente de suministro de la cabecera de la solicitud de pedido.
¿Cuándo utiliza la liberación colectiva, que indicadores debe ajustar para seleccionar todas las solicitudes de pedido que puede liberar si no sabe si las solicitudes de pedido requieren liberación general o por posición? (3 respuestas). Indicador de bloqueo 1 Solicitudes para liberación por posición Indicador de clasificación 1 Requisitos de liberación cumplido Solicitudes para liberación general.
La estrategia de liberación para la solicitud de pedido se define del siguiente modo:
Tipo de imputación (en blanco)
Centro 1000 o 1100
Grupo de compras 001
Valor del articulo >400 EUR
¿Para qué posiciones de solicitud de pedido (véase el gráfico adjunto) se determinara esta estrategia? (2 respuestas)
20 10 30 40.
¿Dónde se define un proveedor fijo para el período de tiempo específico? En el libro de pedidos a nivel de centro En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular) En el maestro de materiales a nivel de centro En la regulación por cuotas a nivel de centro.
¿Qué información puede especificar en una regulación por cuotas? (2 respuesta). Una clase de aprovisionamiento para cada fuente Una cuota que desea asignar a la fuente Un número de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo Un numero de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo.
La cantidad teórica de un material es de 100. El recuento del inventario da como resultado 0.
¿Cómo maneja esto?
Establece el indicador recuento cero Contabiliza una salida de mercancía por una cantidad de 100 Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo recuento Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia.
¿Cuáles son las opciones para contabilizar diferencias de inventario según el estado de proceso del inventario físico? (3 respuestas). Solo tiene que crear un documento de inventario físico con referencia al recuento y contabilizar las diferencias en un paso si el recuento ya ha sido contabilizado Crear un documento de inventario físico, introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso (PASOS 1,2 Y 3) Tiene que iniciar un recuento para recuento cero antes de poder contabilizar las diferencias si un documento de inventario físico ya ha sido creado y el recuento ya ha sido registrado Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha creado un documento de inventario físico (PASOS 2 y 3) Solo contabiliza las diferencias ya que en el documento de inventario físico ya se ha creado y el recuento ya se ha registrado (PASOS 1 y 2).
¿Cuál de las siguientes tolerancias pueden definir en un grupo de tolerancia para la contabilización de diferencias de inventario? (2 respuestas) El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario El porcentaje máximo de desviación de valor para cada documento de inventario El porcentaje máximo de desviación de valor por posición de un documento de inmediato El máximo importe de diferencia por posición de un documento de inventario.
¿Cuál es el estado de una posición de documento de inventario para la cual se ha iniciado un recuento? Solo contado, compensar dif., nuevo recuento Nuevo recuento Solo contado, nuevo recuento Solo contado.
¿Qué elemento de aprovisionamiento pueden crearse al comprar con la generación automática de pedidos? (2 respuestas) Peticiones de oferta (RFQ) Pedidos Plan de entregas Ordenes de entrega para pedido abierto.
Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores
¿Qué requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posición de pedido? (2 respuestas) La posición de pedido no tiene un tipo de imputación Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posición de pedido El mensaje de pedido debe estar enviado La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado.
Envía material a un subcontratista mediante la contabilización de una salida de mercancías desde la lista de supervisión de stock para subcontratistas.
¿Dónde encontrara la cantidad contabilizada después en gestión de stocks? En un almacén diferente En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida En un stock especial, en el nivel del almacén desde el que se contabilizo la salida de mercancías En un stock especial, en el nivel del centro desde el que se contabilizo la salida de mercancías .
Contabiliza la entrada de mercancías valoradas por una posición de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (material no de almacén).
¿Cuáles son los efectos? (2 respuestas) La cantidad se contabiliza en el consumo El valor se contabiliza en una cuenta de diferencia de precio El valor se contabiliza en una cuenta de consumo La cantidad se contabiliza en un stock especial para materiales sin stock.
¿Qué caracteriza el tipo de posición de pedido limite (tipo de posición P)? CAPÍTULO ,4 LECCIÓN 5, LIBRO TSCM50-1, PÁG. 306 Las posiciones de pedido límite deben contener números de material Las facturas para posiciones de pedido límite solo pueden facturarse automáticamente La posición del pedido límite solo permite la entrada de mercancías valoradas El tipo de imputación U (desconocido) se permite en el tipo de posición de pedido límite.
¿Qué clases de selección de documentos puede realizar para liquidar los planes de la facturación de manera automática? (3 respuestas). Organización de compras Pedido Grupo de compras Posición pedido Proveedor.
¿Cuáles de las siguientes son características de tipo de posición L (Subcontratación)? (2 respuestas). El pedido de subcontratación debe tener un número de material El pedido de subcontratación debe tener tipo de imputación centro de coste (K) Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratación La entrada de mercancías para el periodo de subcontratación siempre debe contabilizarse como valorada.
¿Qué entradas son obligatorias en una posición de pedido para servicio? (2 respuestas) Numero de material Almacén Tipo de posición servicio Tipo de imputación.
Realiza traspasos para materiales valorados
¿Para qué traspaso no se generan documentos de contabilidad? Traslados entre dos materiales con la misma categoría de valoración en el mismo almacén Traslado de stock de artículos en consignación a stock propio Traspaso a stock de subcontratación Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad.
¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancía como no valorada?
(2 respuestas) Entrada de mercancía en stock bloqueado de EM (Tipo de movimiento 103) Entrada de mercancía en stock de artículos en consignación (Tipo de movimiento 101) Entrada de mercancía en stock (Tipo de movimiento 101) Entrada de mercancía para una entrega gratuita (Tipo de movimiento 511).
Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock bloqueado
¿En cuáles de los siguientes casos esto es posible? Salida para un pedido Salida para pedido de traslado Salida para una muestra Salida para un centro de coste.
¿Qué puede desencadenarse con la contabilización de una entrada de mercancías? (2 respuestas) El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro La cantidad de existencias se actualiza El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas.
¿Cuáles de los siguientes son los requisitos para que el sistema controle la fecha preferente de consumo en la entrada de mercancía del pedido? (3 respuestas) Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para el centro Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la clase de movimiento Que el material se administre en lotes Que el tiempo de duración restante este actualizado en el pedido Que el almacén donde el material entra está administrado como almacén.
¿Cuáles de los siguientes elementos debe considerar para calcular el punto de pedido en la planificación? (3 respuestas). Stock de seguridad Tamaño de lote Consumo promedio por día Stock de artículos en consignación Plazo de aprovisionamiento.
¿Para cuál de las siguientes salidas de mercancías del sistema estándar de SAP el consumo NO se actualiza en el maestro de materiales? Salida de mercancías por pedido Salida de mercancías por desguace Salida de mercancías para pedido de cliente Salida de mercancías a centro de coste.
Traslada material entre dos centros. La salida de mercancías en el centro de entrega ya está contabilizada. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se dañan.
¿Cómo puede contabilizar esto como desguace? (2 respuestas) Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor Contabiliza la entrada de mercancías por el total de la cantidad en el stock de libre utilización en el centro receptor y contabiliza el desguace allí Reserva la entrada de mercancía por el total de la cantidad en el stock bloqueado en el centro receptor Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí.
¿Cuáles de los siguientes son factores influyentes en la selección de campo para el maestro de materiales? (3 respuestas). Status del material Centro Grupo de cuentas Tipo de material Ramo.
¿Qué controla la selección de campos de solicitudes de pedidos? Clase de documento Organización de compras Centro Grupo de artículos.
¿En cuál de los siguientes niveles organizacionales puede ajustar el área de valoración? (2 respuestas) Organización de compras Sociedad Mandante Centro.
¿Qué caracteriza las asignaciones al objeto organizativo “Centro”? Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras Puede asignar solo una organización de compras estándar a un centro. Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras de referencia. Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO.
¿Qué asignaciones pueden realizarse para el objeto organizativo Organización de compras? (2 respuestas). La organización de compras puede asignarse a múltiples grupos de compras La organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades CO La organización de compras puede asignarse solo a una sociedad La organización de compras puede asignarse a uno o más centros.
¿Qué parámetro de impresión puede elegir para un tipo de mensaje en compras? Grupos de usuarios Organización de compras Grupo de compras Centro.
¿Qué puede especificar cuándo asigna un esquema de mensajes a una aplicación en compras? Que se inicia un nuevo proceso de determinación de mensajes para cambiar mensajes. La secuencia de acceso para los tipos de mensajes El número de mensajes a imprimir El medio de salida permitido, por ejemplo salida en impresora o fax.
¿Qué controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? (3 respuestas). La definición de si el registro maestro de proveedores es una cuenta esporádica o no Los niveles posibles de relación de datos La cuenta asociada en el libro mayor Las condiciones de pago posibles El procedimiento de determinación del interlocutor .
Desea asignar un material como un material que se descontinuara ¿Cómo se ejecuta esto en el sistema? Actualizando un estado de material en un dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar un material Eliminando el registro maestro de materiales Eliminando todos los registros de info existentes para este material Actualizando un status de material en el registro maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de mercancías.
En un registro maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente como interlocutor con el rol de interlocutor (Función de interlocutor) de emisor de factura
¿Cuál es la función de esa función de interlocutor en gestión de materiales? El proveedor asignado a esa función de interlocutor recibe automáticamente copias de todos los mensajes relacionados con los documentos de compras Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a los pedidos Las entregas de devolución con referencia a pedidos deben enviarse a este proveedor Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este proveedor.
Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles organizativos
¿Para qué niveles se pueden mantener esos textos? (2 respuestas). Organización de compras Mandante Organización de compras en combinación con un centro Sociedad.
¿Qué datos puede actualizar en la vista de datos generales para el registro maestro de proveedores? Dirección, Control, Personas de contacto Dirección, Datos de compras, Operaciones de pago Dirección, Personas de contacto, Correspondencia Dirección, Funciones de interlocutor, Retención de impuestos.
¿Cómo puede simplificar y acelerar la actualización de los datos maestros de materiales? (3 respuestas) Puede permitir que el sistema agregue de forma automática los datos de almacenamiento al registro maestro de materiales con la primera contabilización de entrada de mercancías Puede utilizar una función de modificación masiva especial para modificar varios registros maestros de materiales a la vez Puede utilizar perfiles de la página inicial si desea crear datos de planificación de necesidades o pronósticos para un maestro de materiales Puede utilizar la lista de materiales para copiar un registro maestro de materiales Puede predeterminar las vistas de las que es responsable en la ventana de dialogo seleccionar vistas en las transacciones que utiliza para actualizar los datos de materiales.
¿En qué nivel organizativo mantiene libros de pedido? Libro de pedido y regulación de cuotas es a nivel de centro. Mandante Centro Organización de compras Sociedad.
¿Qué puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los registros info? Condiciones de pago Cantidad mínima de pedido Incoterms Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso.
Desea crear registros maestros de materiales con asignación de números externos e internos
¿Cuáles de las siguientes son características de asignaciones de números internos? (2 respuestas) El número de material interno en el sistema SAP tiene una longitud máxima de 20 caracteres Una asignación de número interno solo es posible para un rango de números numérico La asignación de número interno se realiza al comienzo de la transacción durante la creación del registro maestro de materiales Una asignación de número interno solo es posible para un tipo de material estándar entregado de SAP.
¿Cuál de los siguientes métodos pertenece al método de cálculo de tamaño de lote estático? (3 respuestas). Tamaño de lote semanal Tamaño de lote exacto Tamaño de lote fijo Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo
Tamaño de lote económico variable .
¿Qué puede incluir un área MRP? (3 respuestas) Un proveedor de consignación Un centro Uno o más almacenes en un centro Uno o más almacenes en múltiples centros Un proveedor de subcontratación.
Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado mediante planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades es la suma del stock de centro y del stock en curso
¿Cuál de los siguientes documentos pertenece al stock en curso? (3 respuestas) Solicitudes de pedido fijadas Ordenes previsionales en firme Pedidos Pedidos de cliente Pronostico de materiales.
¿Qué parámetros de control puede ajustar en la pantalla inicial de la ejecución de planificación total? (2 respuestas). Horizonte de fijación Clave de tratamiento Modo de planificación Planificador de necesidades.
Ha recibido una confirmación de pedido de un proveedor ¿Qué debe hacer antes de poder introducir la fecha de entrega y la cantidad confirmada en una posición de pedido? Establecer el indicador de recepción de confirmación en la cabecera Usar una clave de control de confirmación en la posición de pedido relevante Establecer el indicador confirmación requerida en el registro maestro de proveedor del proveedor relevante Establecer el indicador entrada de mercancías.
¿Qué caracteriza a un tipo de posición en las compras? El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de imputación Los indicadores para entrada de mercancía y recepción de facturas pueden modificarse para un tipo de posición en Customizing Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en Customizing El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de pedido.
Crea una solicitud de pedido para 10 pallets de papel de fotocopia del grupo de artículos 4711. Este material no tiene un registro maestro de materiales
¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento puede proponer el sistema? (2 respuestas) Una posición de pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de artículos) para artículos del grupo de artículos 4711 Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición estándar para 500 pallets de papel de fotocopia para el material de almacén que pertenece al grupo de artículo 4711 Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido) por 500 pallets de papel de fotocopia de grupo de artículos 4711 Un registro info para el material sin un registro maestro para papel de fotocopia del grupo de artículos 4711, con toneladas como unidad de medida.
Desea modificar la categoría de valoración de un material. El sistema no permite este cambio.
¿Cuál de las siguientes respuestas describe el posible motivo? (3 respuestas)
Existen órdenes de fabricación para el material, que aún no han sido eliminadas Existen pedidos pendientes para el material que aún no han sido eliminados Existen peticiones de oferta para el material, que aun no han sido eliminadas Existe stock valorado para el material en el periodo actual Existen soluciones de pedido para el material que deben liberarse.
¿Cuáles son las opciones de configuración que pueden definirse para contabilizar costes indirectos de adquisición no planificados? (2 respuestas). Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden repartirse en partes iguales entre las posiciones de factura Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden distribuirse prorrateados en las posiciones de facturas calculadas Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencia de precio.
En Customizing para la verificación de factura logística, se definen los siguientes valores para el bloqueo estocástico
Valor umbral: 10000
Porcentaje: 40
Introduce una factura con un valor de 7500
¿Cuál es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocástica? 40% 30% 20% 32.5%.
¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la verificación de facturas logísticas? (3 respuestas). Referencia Fecha de contabilización Importe del impuesto Fecha de Factura Sociedad.
¿Cómo determina el sistema el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando introduce una factura? El tipo de documento está determinado por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que contabilice la factura El tipo de documento está determinado por la transacción (por ejemplo Factura o Abono) y puede modificarse antes de que contabilice la factura El tipo de documento está determinado por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura El tipo de documento está determinado por la transacción (por ejemplo Factura o Abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura.
|
