Cuales son etapas del ciclo de aprovisionamiento Determinación de necesidades / Tratamiento y supervisión de pedidos /Salida de mercancías / Verificación de facturas Determinación de necesidades / Selección del proveedor / Entrada de mercancías / Verificación de facturas Determinación de necesidades / Determinación de la fuente de aprovisionamiento / Salida de mercancías / Verificación de facturas Determinación de necesidades / Selección del proveedor / Traspaso de mercancías / Verificación de facturas.
Selecciones los niveles organizativos en el aprovisionamiento (Compras) Mandante / Sociedad / Centro / Almacén / Organización de ventas Mandante / Sociedad / Centro / Almacén / Organización y grupo de compras Mandante / Sociedad / Centro / Almacén / Grupo de vendedores Sociedad /Mandante / Centro / Almacén / Ubicación MRP.
¿Podemos tener asignado un Centro a Dos Sociedades? Verdadero Falso.
¿Podemos asignar una organización de compras a Varios Centros? Verdadero Falso.
Se puede hacer un pedido con referencia a… (4 correctas) Sin referencia Oferta Solicitud de pedido Documento de material Pedido.
Que controla el grupo de cuentas del proveedor (3 correctas) Cuestionarios de evaluación Proveedor o Proveedor CPD Selección de campos Determinación de mensajes Esquema de interlocutor.
A que niveles se puede valorar un material (2 correctas) Organización de compras Centro Almacén Sociedad .
Cuando hacemos un pedido con imputación múltiple, podemos distribuir en función de la cantidad Falso Verdadero .
¿Para trabajar con periodos de validez y limites en un pedido, debemos utilizar la clase de documento FO? Verdadero Falso.
¿En el proceso de aprovisionamiento de servicios externos se puede realizar una entrada de mercancías? a. Si podemos hacer una entrada de mercancías
b. Depende del caso podemos hacer una entrada de mercancías
c. En vez de una entrada de mercancías podemos hacer una hoja de entrada del servicio y la aceptación de esta d. En vez de una entrada de mercancías podemos hacer únicamente una contabilización indirecta.
Crea una orden de compra para un proveedor extranjero. ¿En qué idioma se imprimen los mensajes para esta orden de compra? a. En el idioma en el que inicia sesión en el sistema
b. En el idioma definido en la determinación de salida Configuración de personalización
c. En el idioma del encabezado de la orden de compra
d. En el idioma definido en el registro maestro de proveedores
.
Durante el cálculo de necesidades netas de un material planificado con planificación por punto de pedido, el stock de almacén disponible para MRP es la suma del stock de planta y el stock en pedido. 3 correctas a. Ofertas b. Órdenes de venta c. Órdenes de compra d. Solicitudes de pedido fijas
e. Órdenes de entrega firmes
.
Su empresa gestiona el stock de varios artículos publicitarios por cantidad y valor. En el futuro, desea analizar el valor de estos artículos publicitarios. Lamentablemente, los artículos se han creado con diferentes tipos de materiales, grupos de materiales, clases de valoración y en diferentes intervalos de rango de números. Por este motivo, desea cambiar las asignaciones. ¿Cuál de los siguientes cambios es posible, incluso si existe stock para los artículos?
a. Crea una nueva clase de valoración y luego cambia la clase de valoración de los artículos publicitarios a la nueva clase de valoración.
b. Crea un nuevo intervalo de rango de números y luego cambia los números de material de los artículos publicitarios a un número en el nuevo intervalo de rango de números.
c. Crea un nuevo grupo de materiales y luego cambia el grupo de materiales de los artículos publicitarios al nuevo grupo de materiales.
d. Crea un nuevo tipo de material y luego cambia el tipo de material de los artículos publicitarios al nuevo tipo de material.
.
¿A qué tipos de stock puede registrar una entrada de mercancías sin hacer referencia a una orden de compra o una orden de fabricación? 3 correctas
a. Stock bloqueado
b. Stock de inspección de calidad
c. Acción bloqueada de GR valorada (GR = EM)
d. Acciones bloqueadas GR no valoradas (GR = EM)
e. Stock de libre utilización
.
¿Cómo influye el tipo de material en el maestro de materiales en SAP Materials Management (GM)? 2 correctas
a. Controla los tipos de aprovisionamiento permitidos.
b. Determina la secuencia de la pantalla.
c. Determina el intervalo de rango de números.
d. Afecta la visualización de campos específicos.
.
¿Cuál es la relación entre un registro maestro de servicios y una especificación de servicio en SAP Materials Management?
a. Las especificaciones del servicio se crean para confirmar las actividades del catálogo maestro de servicios.
b. Los registros maestros de servicio se usan como fuente de datos al crear especificaciones de servicio.
c. Las especificaciones del servicio se usan en las solicitudes de compra; los registros maestros de servicio se usan en órdenes de compra.
d. Una especificación de servicio es el registro de datos maestros que describe la estructura de un registro maestro de servicio.
.
¿Cuáles de las siguientes son características de una orden de compra para un servicio? 3 correctas
a. Una asignación de cuenta es obligatoria.
b. Se puede especificar un valor límite para servicios no planificados.
c. Se requiere un número maestro de servicio.
d. Se requieren especificaciones de servicio.
e. La categoría de elemento es D (servicio).
.
¿Para qué niveles organizativos puede mantener el estado del material en los registros maestros de materiales? 2 correctas
a. Sociedad
b. Organización de compras
c. Mandante
d. Centro.
¿Qué asignación se puede hacer para el objeto organizacional "organización de compras"?
a. Una organización de compras puede asignarse a varios centros
b. Una organización de compras puede asignarse a múltiples códigos de empresa (sociedades)
c. Se pueden asignar múltiples grupos de compras a una organización de compras
d. Una organización de compras puede asignarse a múltiples áreas de control (sociedades CO)
.
¿Qué debe tener en cuenta con respecto a las claves para los niveles organizacionales?
a. Puede usar las mismas claves para plantas en cada código de empresa b. Debe usar claves diferentes para los centros y los códigos de la compañía
c. Debes usar claves numéricas
d. Puede usar las mismas claves para ubicaciones de almacenamiento en cada centro
.
¿Qué especifica el tipo de posicion en un documento de compras en SAP Materials Management?
a. Si las posiciones con confirmacion de pedido son posibles
b. Si las posiciones con entregas ilimitadas son posibles
c. Si las posiciones sin valoración son posibles
d. Si las posiciones sin número material son posibles.
¿Qué reemplaza el proceso de recepción de mercancías en la contratación de servicios externos dentro de SAP Materials Management?
a. Actualización del historial de órdenes de compra del servicio
b. Verificación de factura para la orden de compra del servicio
c. Creación de la especificación del servicio
d. Creación y aceptación de hojas de entrada de servicio.
Tareas de la gestión de Stocks (3 correctas)
a. Salidas de mercancias a centros de coste
b. Administración del stock de materiales en cantidad y valor c. Planificación, creación y verificación de todos los movimientos de mercancías d. Entradas de mercancías
e. Realización del inventario.
Unidades de medida en la gestión de stocks (3 correctas)
a. Unidad de medida general
b. Unidad de medida del precio de pedido c. Unidad de medida de entrada d. Unidad de medida base o unidad de medida de almacén e. Unidad de medida central.
Los movimientos de mercancías pueden ser externos o internos. Una actividad que provoca una modificación de stock se considera un movimiento de mercancías.
Falso Verdadero.
Cuando se registra un movimiento de mercancías, solo se puede trabajar con o sin documentos de referencia.
Verdadero
Falso.
Si recibe una entrega para la que no existe ningún pedido en el sistema, podrá registrarla como otra entrada de mercancías, que consiste en una entrada de mercancías sin referencia a un pedido.
Verdadero Falso.
Los campos Límite de tolerancia para suministro incompleto y Límite de tolerancia para exceso de suministro y la casilla de selección Exceso de suministro ilimitado permitido se pueden encontrar en los datos del registro maestro de materiales
Verdadero Falso.
Un traspaso de un material a otro solo es posible si ambos materiales tienen la misma unidad de medida base Verdadero Falso .
De que se compone un traslado o traspaso (2 correctas) a. Únicamente de la recepción de un material en el punto de origen b. De una entrada de mercancías en el punto de recepción c. De un traspaso de un material entre almacenes
e. De un traspaso de un material entre centros
d. De una salida de mercancías desde el punto de salida.
Tipos de salida de mercancías
b. Orden de fabricación/Stock de control de calidad/Toma para muestras
c. Orden de fabricación/stock de libre utilización/Toma para muestras
d. Orden de fabricación/Stock bloqueado/Toma para muestras
a. Orden de fabricación/Desguace/Toma para muestras.
Que movimientos se refieren al desguace
a. 551/501/555
b. 551/523/555
c. 551/553/505
d. 551/553/555.
Para cada posición de subcontratación, se debe registrar una o varias subposiciones para los componentes que se suministrarán. Verdadero Falso.
Que traspasos están permitidos para el sotck de material facilitado al proveedor (3 correctas)
a. Material a material (clase de movimiento 309) b. Centro a centro en el procedimiento de una etapa (clase de movimiento 551) c. Sociedad a centro en el procedimiento de una etapa (clase de movimiento 701) d. Centro a centro en el procedimiento de una etapa (clase de movimiento 301) e. Stock en control de calidad a stock de libre utilización (clase de movimiento 321).
Consignación significa que el material que un proveedor le facilita se almacena en su empresa y es de su pertenencia. Verdadero Falso.
Traslados y traspasos posibles para el stock en consignación a. Traspaso de stock a stock
b. Traslados de stocks de un almacén a otro (solo procedimientos de una etapa) c. Traspaso de material a materia d. Traslados de stocks de un centro a otro (solo procedimientos de una etapa) e. Traslados de stocks de un centro a una sociedad distinta (solo procedimientos de una etapa).
Mencione algunos motivos por los cuales la empresa debe realizar un inventario (2 correctas) a. Es obligatorio realizar inventarios continuos para preveer la cantidad de materiales a usarse en un traslado
b. Por las leyes de cada país, exigen que todas las empresas realicen un inventario de sus stocks de material c. También es importante por motivos internos, para conocer las cantidades de stock correctas de que se dispone d. Es obligatorio el inventario ya que de ahi se desprente la contabilidad de costes de la empresa.
No es posible bloquear todos los movimientos de mercancías relativos a una unidad de stock con el fin de realizar un inventario Verdadero Falso.
Fases del inventario (3 correctas) Creación de los documentos para inventario b. Contabilización y análisis de diferencias
c. Recuento de stock
d. Salida de mercancías para ajuste de stock
e. Entrada de todos los pedidos pendientes para ajustar el stock
.
Tipos de lista de documentos (2 correctas)
a. Documentos de material archivados (MBAL)
c. Lista de necesidades/stock (MD04)
b. Resumen de disponibilidad (CO09) d. Lista de documentos de material (MB51).
Listas de stocks (2 correctas)
a. Disponibilidad de stock en el centro (MX53)
b. Resumen de stocks (ME53N)
c. Resumen de stocks (MMBE) d. Disponibilidad de stock en el centro (MB53).
En SAP ERP, los materiales solo se pueden gestionar en su unidad de medida base, definida en el maestro de materiales.
Verdadero Falso.
La verificación de facturas de logística es parte de la gestión de materiales y verifica la exactitud de las facturas recibidas en lo relativo al contenido, el precio y la contabilidad.
Verdadero Falso.
Tipos de control de precio (2 correctas) b. Promedio d. Fijo a. Variable c. Estandar.
La transacción MIRO no es una transacción de pantalla única
Verdadero Falso .
El IVA soportado es facturado por el proveedor a la empresa. Representa una solicitud a la autoridad responsable de los impuestos
Verdadero Falso.
¿Qué indicador debería especificar en el campo Control de precios para indicar el precio medio variable? M V MA S.
En el sistema estándar SAP si la factura Supera el límite de tolerancia superior. Se emite un mensaje relevante. Puede contabilizar la factura, pero ésta no se bloqueará para el pago de manera automática.
Falso Verdadero.
La opción de aceptar manualmente las diferencias mínimas está vinculada al objeto de autorización a. M_RECH
b. M_RECH_AKZ
c. RECH_AKZ_M
d. M_AKZ
.
Cuando ha eliminado todos los motivos de bloqueo individuales y graba los cambios, el sistema libera la factura para el pago.
Verdadero Falso.
Los costes indirectos de adquisición planificados son costes indirectos de adquisición que se acuerdan antes del pedido con el proveedor y con un transportista o un puesto de aduanas.
Verdadero Falso.
Si anula una factura, el sistema genera automáticamente un abono. Si cancela un abono, el sistema genera automáticamente una factura.
Verdadero
Falso.
Con que transacción podemos ejecutar una planificación de necesidades GLOBAL a. MD02
b. MD03
c. MD01
d. MD04.
Que hace el parámetro ME_USE_GRID
a. Garantiza que el sistema descargue una lista usando ALV Grid Control b. Garantiza que el sistema emite una lista usando ALV Grid Control c. Garantiza que el sistema emite una lista usando Viewer Aditional d. Garantiza que el sistema no emita una lista usando ALV Grid Control.
Que significa la clave de tratamiento NETCH a. Net Change en el horizonte completo en el horizonte de planificación b. Planificación regenerativa c. Net Change en el horizonte completo.
Que significa la clave de tratamiento NEUPL a. Planificación regenerativa b. Net Change en el horizonte completo en el horizonte de planificación
c. Net Change en el horizonte completo
.
Seleccione algunas transacciones que contengan documentos de listas de stoks (2 correctas)
a. MMBE b. MIGO
c. ME21N
d. MB52.
Tipos de control de precio (2 correctas)
a. Variable b. Promedio
d. Fijo
c. Estandar.
Tipos de liberación (2 correctas) a. Colectiva b. Según estrategia c. General d. Por posiciones .
Tipos de ordenes de entrega para planes de entregas con documentos de orden de entrega a. OES/Abiertas b. OES/OEFES c. Abiertas/Centrales d. Centrales/OEFES.
¿Para qué niveles organizativos puede mantener el estado del material en los registros maestros de materiales? 2 correctas a. Mandante b. Organización de compras c. Centro d. Sociedad.
¿Qué ventaja tiene el número de licitación en las peticiones de ofertas? a. El número de licitación facilita la selección de ofertas para la comparación de precios b. El número de licitación facilita la selección de documentos para generar de listas de ofertas de
proveedores c. El número de licitación facilita la selección de documentos para el envío de mensajes de solicitudes
de cotizaciones d. El número de licitación facilita la selección de documentos para generar registros info a partir de las
ofertas.
El IVA repercutido no se factura al cliente en todos los niveles de producción y de comercio. Representa una deuda de impuestos a la autoridad responsable de los impuestos.
Verdadero Falso.
El IVA soportado es facturado por el proveedor a la empresa. Representa una solicitud a la autoridad responsable de los impuestos.-
Verdadero Falso.
En el sistema estándar SAP si la factura No alcanza el límite de tolerancia inferior, Se emite un mensaje relevante. Puede contabilizar la factura, y ésta no se bloqueará para el pago.
Verdadero Falso.
En el sistema estándar SAP si la factura Supera el límite de tolerancia superior. Se emite un mensaje relevante. Puede contabilizar la factura, pero ésta no se bloqueará para el pago de manera automática.
Verdadero Falso.
La verificación de facturas de logística es parte de la gestión de materiales y verifica la exactitud de las facturas recibidas en lo relativo al contenido, el precio y la contabilidad.
Verdadero Falso.
Podemos enviar recordatorios únicamente para pedidos por vencer Verdadero Falso.
Se puede asignar un centro a varias sociedades. Verdadero Falso.
¿Una organización de compras se puede asignar a varios centros? Verdadero Falso.
Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras.
Verdadero Falso.
Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad. Verdadero Falso.
Contabiliza una entrada de mercancías valorada para un pedido. El material esta dado de alta con un tipo de material para el cual se actualizan la cantidad y el valor. El material al cual vamos a hacer la entrada de mercancía tiene imputación K (= centro de coste). Después de la entrada, verifique el documento de contabilidad. ¿A qué cuentas de mayor se hicieron las contabilizaciones? 2 correctas
a. Cuenta de existencias b. Cuenta de compensación EM / RF c. Cuenta de consumo
d. Cuenta de diferencia de precio
.
Convierte una solicitud de pedido en un pedido. ¿Qué puede asignar a la solicitud de pedido para utilizarla como fuente de aprovisionamiento en SAP Materials Management? 2 correctas a. Registro de info b. Contrato marco c. Regulación por cuotas
d. Vendedor deseado
.
Decide aprovisionarse de un determinado material de stock, por lo cual ya ha encontrado a su proveedor, ha realizado un pedido de 50 unidades de su material a un precio de 2€ el día 01/10/2018 no ha creado el registro info previo al pedido, el 01/11/2018 hace un segundo pedido de 20 unidades, vuestro proveedor decide subir el precio del producto, el 03/11/2018 usted modifica el registro info a 3€ en las condiciones, ¿Cuál es el precio total del segundo pedido?, sin incluir impuestos.
a. 25€ b. 40€ c. 60€
d. 100€.
Desea cambiar la clase de valoración de un material. El sistema no permite este cambio. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe posibles razones? 3 correctas
a. Todavía hay órdenes de compra pendientes que no se han eliminado para el material b. Aún hay solicitudes de oferta pendientes que no se han eliminado para el material c. Aún existen órdenes de producción pendientes que no se han eliminado para el material d. Hay solicitudes de compra para el material que deben ser liberadas e. Hay stock valorado para el material en el período actual.
Desea crear un pedido para un material valorado. ¿Qué vistas en el registro maestro de materiales deben estar disponibles como mínimo? 2 correctas
a. Datos básicos
b. Compras c. Contabilidad d. Centro general Datos / Almacenamiento
.
Desea descatalogar un material ¿Cómo puedes hacer esto en el sistema?
a. Mantenga un estado material en los datos maestros de materiales que genere un mensaje de error cuando intenta comprar el material. b. Eliminar el material del registro maestro de materiales.
c. Eliminar todos los registros de info. existentes para este material.
d. Mantenga un estado del material en los datos maestros de materiales, que genera un mensaje de error cuando intenta contabilizar una entrada de mercancías.
.
En el resumen del documento activo de pedidos: transacción de una sola pantalla (ME21N). ¿Qué puede seleccionar? 3 correctas
a. Mis documentos materiales
b. Mis solicitudes de pedido c. Mis solicitudes de cotización
d. Mis pedidos de compra en espera (marcados) e. Mis pedidos.
Sus proveedores no siempre envían las cantidades exactas del pedido, por lo tanto, se permiten tolerancias para entregas menores y entregas mayores. ¿Dónde puede definir los valores predeterminados para estas tolerancias?
a. Tipo de material
b. Configuración específica del usuario en la transacción de movimiento de mercancías MIGO
c. Parámetros del centro
d. Claves de valor de compra
.
¿Qué datos maestros de compras tienen la mayor prioridad durante la determinación de la fuente de aprovisionamiento en la ejecución de planificación de necesidades de un material?
a. Registro INFO
b. Regulación por cuotas
c. Libro de pedidos d. Registro maestro
.
¿Qué datos puede mantener en la categoría de datos: Datos generales para el registro maestro del proveedor?
a. Datos de dirección; Persona de contacto; Correspondencia
b. Datos de dirección; Funciones de socio; Retención de impuestos
c. Datos de dirección; Datos de compras; Información de la cuenta
d. Datos de dirección; Datos de comunicación; Persona de contacto.
Escoja como se puede actualizar un Libro de Pedidos - 4 correctas
a. Desde un pedido Limite
b. Creación automática c. Desde un Registro Info d. Manual e. Desde el MRP f. Desde un pedido g. Desde un Contrato Marco.
Cuál de las siguientes define los pasos a seguir para preparar un procedimiento de liberación para un pedido de compras:
a. 1-Crear clase, 2-Crear características, 3-Crear grupo de liberación, 4-Crear códigos de liberación, 5-Crear estrategia de liberación
b. 1-crear características, 2-Crear clases, 3-Crear estrategia de liberación, 4-Crear códigos de liberación, 5-Crear grupo de liberación
c. 1-crear características, 2-Crear clases, 3-Crear grupo de liberación, 4-Crear códigos de liberación, 5-Crear estrategia de liberación d. 1-crear características, 2-Crear clases, 3-Crear grupo de liberación, 4-Crear indicador de liberación, 5-Crear estrategia de liberación
.
Emparejar las siguientes opciones: reclamación y recordatorio de documentos de compras Supervisión de confirmaciones Crear pedido automáticamente mediante solicitudes de pedido Asignar y tratar solicitudes de pedido Asignar solicitudes de pedido Liberar pedido bloqueado.
En S/4HANA se eliminan los agregados y se queda con el codigo esencial para las funciones centrales
Verdadero Falso.
¿SAP Fiori es un producto de software?
Verdadero Falso.
Opciones de despliegue de SAP S/4HANA, 3 correctas
a. Space model b. Netware model c. On cloud
d. On premise e. Modelo hibrido (on premise / on cloud).
SAP S/4HANA on premise (edición local) tiene un release importante cada cuanto:
a. 4 veces al año
b. 2 veces al año
c. 1 vez al año d. 3 veces al año
.
SAP S/4HANA on cloud (edición en la nube) tiene un release importante cada cuanto:
a. 4 release por trimestre
b. 2 release por trimestre
c. 3 release por trimestre
d. 1 release por trimestre e. 5 release por trimestre
.
¿El enfoque del diseño de SAP Fiori esta basado en funciones?
Verdadero Falso.
Como es el almacenamiento de datos en SAP S/4HANA, 2 correctos a. Matricial
b. Filas c. Lineal
d. Columnas.
En SAP S/4HANA, ¿los datos están clasificados por temperaturas?
Verdadero Falso.
Que podemos hacer en el diseñador del Fiori Launchpad
a. Transportar configuraciones
b. Crear grupos preconfigurados c. Configurar mosaicos d. Crear un nuevo mosaico.
Indique algunas simplificaciones (2 correctas)
a. Se amplían los caracteres del ID de materiales, pasan de 15 a 35
b. Las transacciones MBXX están obsoletas
c. Se amplían los caracteres del ID de materiales, pasan de 18 a 40 d. Las transacciones MBXX están obsoletas, excepto la MB01.
Solución sectorial más usada en SAP
a. HANA
b. EXETER
c. DIMP d. MILLS
.
Que puede contener una posición de simplificación (3 correctas) a. Material educativo
c. Notas SAP relacionadas b. Descripción d. Manuales de edición e. Información relacionada con el proceso empresarial.
En S/4HANA, ¿si abrimos la transacción XK01, la aplicación nos redirecciona a la transacción BP? Verdadero Falso.
Si abrimos la transacción MB01 en SAP S/4HANA: a. Mensaje de warning b. Mensaje de información de que debemos abrir la transacción MIGO c. Mensaje de error d. Redirecciona a la aplicación MIGO.
Tipos de usuario de SAP Fiori, 3 correctas
a. Key user b. Ocasional d. Programador (desarrollador) e. Experto c. Final.
El objetivo a corto plazo de la estrategia de la UX de SAP es ofrecer todas las aplicaciones empresariales y todas las aplicaciones analiticas en SAP HANA con SAP Fiori como la UI unificada
Verdadero Falso.
Dimensiones de SAP Fiori, 3 correctas
a. Diseño b. Tecnología c. Roles d. UI unificada e. Concepto.
Tipos de aplicaciones de SAP Fiori, 3 correctas
a. Analíticas b. Ventas c. Transaccionales d. Hoja informativa e. Logísticas.
Las aplicaciones nuevas se entregan con la tecnología de interfaz de usuario más reciente, que en la mayoría es SAP Fiori
Verdadero Falso.
Por qué se dice que la ejecución del MRP Live en SAP S/4HANA esta optimizada
a. Comparte arquitectura OLAP y OLTP
c. Como todo está en la misma capa de memoria cada vez que entra a buscar un dato es más rápido
d. Mejora el rendimiento por la vision de información en una sola capa de memoria
b. Hace todos los procesos en un solo procedimiento de base de datos.
¿Cuáles son algunas de las características de una contabilización de salida de mercancías en una orden de fabricación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Los costes reales se imputan a la orden de fabricación b. La salida de mercancías puede contabilizarse como una toma retroactiva
c. La cuestión de las mercancías sólo puede ser una cuestión de mercancías planificadas
d. La reserva se suprime como consecuencia de la salida de mercancías
.
¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite modificar los datos de imputación de un material de consumo durante la recepción de facturas?
a. En el tipo de posición
b. En la clase de documento de pedido
c. En el tipo de imputación
d. En el maestro de materiales del material de consumo
.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura de la empresa? Nota Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Varias organizaciones de compras a una misma sociedad
b. Varias organizaciones de compra en un grupo de compra
c. Una organización de compras a una sociedad
d. Una organización de compras a varias sociedades
e. Una organización de compras a varias plantas a través de sociedades
.
¿Cuál es el efecto de fijar el stock teórico para inventario contable en la cabecera de un documento de inventario físico? a. El stock teórico se determina y fija en el documento para inventario en el momento de ^ la contabilización de
diferencias b. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento para movimientos de
mercancías c. El inventario teórico se determina y fija en el documento para inventario al inicio del recuento d. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento para aprovisionamiento.
¿Cómo se puede controlar la determinación de cuentas para costes indirectos de adquisición planificados en función de la clase de condición? a. Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso
b. Asignar una clave de cuenta en la clase de condición
c. Asignar una clave de cuenta en el esquema de cálculo
d. Asignar una clave de cuenta en el registro de condición
.
Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información válida puede compartir con ellos en relación con los perfiles de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Un perfil de creación de versiones controla la periodicidad del calendario de entregas
b. Un perfil de creación de orden de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una orden de entrega
c. Un perfil de creación de orden de entrega desencadena la creación de repartos del plan de entregas
d. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en un registro info de compras
e. Puede introducir un perfil de creación de orden de entrega en los datos maestros del proveedor
.
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? a. Registro de condición de salida para un tipo de mensaje
b. Esquema de mensajes para un tipo de documento
c. Tipo de mensaje en un esquema de mensajes
d. Dispositivo de salida en un registro de condición de salida
.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado en comparación con un traspaso de stock entre dos centros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de MRP
b. Puede planificar los gastos de envío
c. Puede emitir desde el stock de inspección
d. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consumo
e. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación
.
¿Cómo se puede personalizar la aplicación Procurement Overview (Resumen de aprovisionamiento)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Utiliza tu configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar
b. Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas
c. Intercambiar una tarjeta con otra a la que se accede mediante la misma vista CDS
d. Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma SAP Fiori
e. Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor concreto
.
Desea configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y material de consumo (tipo de material HIBE). ¿Cómo puede agrupar estos tipos de material? a. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material
b. Asignar la misma referencia de tipo de cuenta a los tipos de material
c. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material
d. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material
.
Desea identificar los gastos de las órdenes de compra que NO tienen una referencia contractual, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?
a. Fuga de contratos
b. Contratos no utilizados
c. Valor del pedido
d. Gastos fuera de contrato
.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Se asigna a la solicitud de pedido una fuente de aprovisionamiento que contenga condiciones válidas
b. El indicador Pedido automático está activado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales
c. El indicador Pedido Automático está configurado en los datos de compras del registro maestro de interlocutor o socio comercial
d. Existe una entrada de libro de pedidos específica del centro para el material
e. Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor
.
¿Qué se puede controlar con una clase de documento en compras? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Referencia a las solicitudes de compra
b. Control de confirmación
c. Intervalo del número de artículo
d. Tipos de imputación permitidos
e. Rango de números
.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es aplicable al uso de contratos centralizados? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Puede utilizar contratos acordados centralmente sin restricciones para cualquier organización de compras
b. Puede utilizar contratos acordados centralmente en un escenario de central de compras
c. NO SE PUEDEN especificar plantas en los contratos acordados de forma centralizada
d. Puede mantener las condiciones específicas de cada planta en los contratos acordados centralmente
.
¿Qué se puede configurar a la hora de definir una nueva clase de movimiento?
a. El String de cantidad para la actualización de cantidad
b. El control de campo
c. Las operaciones permitidas
d. El String de valor para la determinación de cuentas
e. La comprobación dinámica de disponibilidad
.
¿Qué situaciones dan lugar a una partida abierta en la cuenta de compensación EM/RF? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. La cantidad entregada de un artículo de pedido es superior a la cantidad facturada
b. La cantidad pedida para un artículo de pedido es superior a la cantidad facturada
c. La cantidad pedida para un artículo de pedido es superior a la cantidad entregada
d. La cantidad facturada de un artículo de pedido es superior a la cantidad entregada
.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de Situaciones: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Gestionar equipos y responsabilidades
b. Gestionar los tipos de situación
c. Gestionar objetos de situación
d. Supervisar situaciones
.
En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización en bruto. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema?
a. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, que se liquida en el momento del pago.
b. El importe del descuento se abona en la cuenta de existencias o de costes
c. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes
d. El importe del descuento NO se tiene en cuenta; sólo se contabiliza en una cuenta de descuento cuando se efectúa el pago
.
¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de contratación de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta
b. Puede actualizar los componentes que deben suministrarse en una lista de materiales
c. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación
d. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creadas por MRP
e. Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación
.
¿Para qué documentos se puede configurar el uso de condiciones dependientes del tiempo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Convenio de programación
b. Contrato
c. Orden de compra
d. Presupuesto
.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador Entrega finalizada en una posición de pedido (PO)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Todavía puede contabilizar las entradas de mercancías de las cantidades restantes
b. El compromiso para la posición de pedido aumentará
c. La posición de pedido se omite cuando se generan recordatorios de entrega
d. La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse
.
¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento puede crearse durante una planificación MRP Live de materiales de aprovisionamiento externo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Solicitud de compra
b. Orden de compra
c. Reparto de entregas
d. Pedido previsto
.
¿Qué hace el tipo de imputación que controla una posición de solicitud de pedido o de documento de compras? Nota; Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Si puede enviar una entrada de mercancías
b. El tipo de objeto de imputación que debe especificarse
c. Si debe introducir un material en el pedido
d. Las categorías de artículos que puede utilizar
.
¿Qué debe hacer cuando utilice la consignación de proveedores? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación
b. Liquidar el pasivo resultante de las retiradas de existencias en consignación
c. Crear registros info de consignación
d. Crear almacenes de consignación
.
¿Qué tarjeta de la aplicación Visión general de aprovisionamiento puede utilizar para analizar el porcentaje de todas las posiciones de solicitud de compra que requieren intervención manual durante el procesamiento?
a. Tasa de contacto de las solicitudes de compra
b. Gastos no gestionados
c. Tipos de posición de solicitud de pedido
d. Supervisar las partidas de solicitud de pedido
.
Su departamento de compras desea controlar las órdenes de compra vencidas.
¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Actualización de las claves de valor en la posición de pedido
b. Establezca la determinación de mensajes en el Customizing y actualice los registros de mensajes
c. Actualice los períodos recordatorios en la posición de pedido
d. Dar salida a la orden de compra
e. Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores
.
¿Qué factores de influencia puede utilizar para definir los atributos de campo de un interlocutor comercial? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Organización de compras
b. Cliente
c. Actividad
d. Función de socio comercial
e. Grupo de cuentas
.
Su planificación de necesidades detecta una infracobertura de 2000 unidades para un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que la planificación de necesidades genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para cada proveedor
b. Fije un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y active la casilla de verificación
c. Asignar el indicador de partición de cuotas al cálculo del tamaño del lote utilizado
d. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado
.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas
b. Una posición de plan de entregas siempre es específica de un centro
c. Se puede utilizar un plan de entregas para un proceso de consignación
d. Los repartos del plan de entregas sólo pueden crearse manualmente
e. El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas
.
¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel? Nota:Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Expediente de planificación
b. Lista de materiales
c. Maestro de materiales
d. Versión de producción
.
¿En qué nivel se actualiza la clave de valor de compra en el maestro de materiales?
a. Cliente
b. Planta
c. Organización de compras
d. Sociedad
.
Usted crea una orden de compra general para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante el año. Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Un valor límite global
b. Un tipo de imputación
c. Un tipo de plan de facturación
d. Un precio neto de pedido
.
¿Cuáles son algunas de las características de la estructura organizativa de la contratación pública? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad b. A un centro se le pueden asignar varios almacenes c. Una planta puede asignarse a varios clientes d. Una clave de almacén debe ser unívoca en una sociedad.
¿Para cuál de los siguientes flujos de trabajo de documentación para compras? a. Convenio de programación b. Solicitud de compra c. Orden de compra
d. Solicitud de presupuesto
.
¿Cuáles son algunas de las principales características de la verificación de facturas basada en las órdenes de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. El sistema propone la cantidad total entregada como cantidad a facturar b. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada c. Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura d. Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como posiciones de factura individuales.
¿Qué campo del tipo de material controla si un material se utiliza en el proceso de servicio ajustado? a. Grupo de categorías de artículos b. Pedidos externos c. Referencia de campo d. Grupo de tipos de productos.
¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Ajustar la cantidad de pedido a la cantidad de entrada de mercancías b. Contabilizar una entrada de mercancías para una parte de la cantidad del pedido c. Repartir la cantidad recibida en varios almacenes d. Introduzca un valor para la cantidad recibida e. Contabilizar la cantidad recibida en el stock de control de calidad.
¿Cuál de los siguientes pasos puede formar parte de un proceso de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Crear un pedido de cliente para los componentes que deben suministrarse b. Crear una entrega de salida para los componentes que deben suministrarse d. Compra de componentes para su entrega directa al subcontratista e. Facturar al subcontratista los componentes consumidos c. Ajuste posterior del consumo de componentes.
Ha suscrito un contrato de limpieza con un proveedor para su centro de explotación. Le ha abonado un importe mensual por el que desea crear automáticamente una nota de abono cada mes. ¿Qué debe hacer en este caso? a. Contrato de valor b. Convenio de programación c. Plan de facturación d. Orden de compra global.
¿En cuál de las siguientes situaciones puede utilizarse para retener documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Falta información de imputación para una partida de factura b. Se recibe una factura EDI con desviaciones c. Falta información de imputación para una posición de pedido d. Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad.
¿Qué puede crear para planificar los materiales de forma diferente dentro de una planta? a. Registros de información de consignación de proveedores b. Áreas MRP c. Zonas de abastecimiento de la producción d. Ubicaciones de almacenamiento.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los flujos de trabajo flexibles para la aprobación de órdenes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para pedidos en el Customizing b. Crear una clase con características de flujo de trabajo flexibles para pedidos de compra c. Defina los destinatarios del workflow flexible en la aplicación Gestionar Workflows para Pedidos SAP Fiori d. Establezca las condiciones previas para el flujo de trabajo flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compras de SAP Fiori e. Activar el flujo de trabajo flexible para pedidos en el Customizing.
¿Cuál es una diferencia entre la plataforma SAP Fiori y la clásica interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)? a. La plataforma SAP Fiori se basa en roles, mientras que SAP GUI suele ofrecer transacciones complejas únicas para muchos roles de usuario b. El launchpad de SAP Fiori se puede personalizar, mientras que SAP GUI NO se puede personalizar c. El launchpad de SAP Fiori proporciona mantenimiento de favoritos y acceso a archivos, mientras que SAP GUI sólo proporciona mantenimiento de favoritos d. La plataforma SAP Fiori permite transacciones basadas en navegador, mientras que SAP GUI No.
¿Cuál de las siguientes opciones puede controlar con la clave de control de confirmación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Niveles de recordatorio por defecto para confirmaciones pendientes b. La secuencia de confirmaciones requeridas c. Si la confirmación es un requisito previo para la entrada de mercancías d. El tipo de documento para la entrada de mercancías.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de necesidades por punto de pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Marcar los materiales que han sido objeto de una actividad relevante para MRP b. Realizar la programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra c. Realizar un cálculo de las necesidades netas de cada material incluido en el proceso de planificación d. Realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con necesidades netas.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: respuestas a esta pregunta. a. Interactivo b. Hoja informativa c. Transaccional d. Informe KPI e. Analítica.
¿Qué opciones están disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicadores clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Seleccione la vista CDS que desea utilizar b. Cambia las dimensiones que se muestran c. Exportar a una hoja de cálculo d. Importar desde una hoja de cálculo.
Se contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Sólo se crea un documento contable, que contiene tanto la factura como el abono b. La factura queda bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono c. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono d. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono.
Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando se crea manualmente una solicitud de pedido? a. El sistema listará todos los registros válidos y el usuario deberá seleccionar uno b. El sistema elegirá el registro de información más reciente c. El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo d. El sistema seleccionará el registro info del último pedido.
¿En qué nivel se activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compra? a. Tipo de documento b. Organización de compras c. Tipo de documento d. Objeto de aplicación.
Ha acordado un contrato de valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar al crear el contrato? a. M (Material desconocido) b. B (Límite) c. W (Grupo de materiales) d. T (Texto).
¿Cuáles son algunas características del ledger (libro) de materiales? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Se utiliza para calcular distintos precios de valoración de materiales b. Se utiliza para valorar materiales en distintas monedas c. Es obligatorio en SAP S/4HANA d. Debe activarse por zona de control e. Se utiliza para calcular el precio estándar.
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización del launchpad de SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Añadir nuevos grupos de mosaicos b. Añadir mosaicos a grupos de mosaicos existentes c. Añadir nuevos catálogos d. Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de definir las organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales b. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información c. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores d. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra.
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para su aprovisionamiento en una planta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Utilizar un estado de material específico del centro en el maestro de materiales b. Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores c. Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad de cero d. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y un proveedor NO.
¿Cuál de las siguientes asignaciones puede configurar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de posición b. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de documento c. Los tipos de posición permitidos para cada tipo de imputación d. Las categorías de artículos permitidas para cada tipo de documento.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Desea introducir tanto una cantidad como un importe. ¿Cómo debe proceder? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Gestionar existencias b. En la plataforma SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia c. En la SAP GUI, utilice la transacción MIGO d. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Movement.
Existen múltiples sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA.Ha configurado el área de valoración a nivel de centro. Cómo puede reducir el esfuerzo para configurar la determinación de cuentas? a. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades ^ con el mismo plan de cuentas b. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades ^ con el mismo plan de cuentas. c. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades con diferentes planes de cuentas d. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades ^ con planes de cuentas diferentes.
Desea utilizar la valoración separada para su proceso de renovación con el fin de diferenciar los materiales en función de su estado. ¿Qué debe tener en cuenta para los datos contables de su material? a. Para cada clase de valoración posible, el control de precios debe ser el precio estándar b. Para el área de valoración, el control de precios debe ser el precio estándar c. Para el área de valoración, el control de precios debe ser el precio medio variable d. Para cada clase de valoración posible, el control de precios debe ser el precio medio variable.
Usted prueba las distintas opciones que SAP S/4HANA ofrece para traslados entre dos centros distintos dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslado? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad del centro suministrador b. En el momento de la contabilización de la salida de mercancías se crean dos documentos contables, uno para cada centro u c. Puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor d. El material en la carretera se gestiona como existencias en tránsito en la planta receptora.
¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Traspaso entre tipos de stocks b. Traslado entre sociedades c. La información sobre compras registra un cambio de precios d. Entrada de mercancías en el stock bloqueado e. Variación del precio del material.
Utiliza un sistema de cuotas. Incluye a un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considera al nuevo proveedor como si hubiera formado parte de la regulación por cuotas desde el principio? a. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota b. Actualizar manualmente el libro de pedidos c. Actualizar manualmente la cuota d. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota.
¿Cuáles son algunos de los requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de existencias para un material en gestión? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales b. Asignar una estrategia de determinación de stocks al tipo de material en el Customizing c. Personalizar una estrategia multiaplicacion para la determinación de acciones d. Personalizar una regla de determinación de stock y asignarla al tipo de almacén e. Asignar una norma de determinación de stocks a la operación comercial en el Customizing.
En el sistema estándar, se muestra un mensaje de sistema controlable cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra sólo sean creados por usuarios autorizados? a. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Establézcalo como mensaje de error. Asigne la versión con parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados b. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión d. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Establézcalo como mensaje de error. Asigne la versión con parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados.
¿Cómo actualizar automáticamente las condiciones de un registro de información de compras ya creado? a. Seleccione el indicador Actualización de información al crear un pedido b. Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar un contrato c. Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de entrega de contrato d. Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar una oferta.
Al crear una factura con referencia a un pedido, ¿qué opciones están disponibles para la contabilización automática de los costes de entrega no planificados? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada b. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta separada c. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar los gastos d. Los costes pueden distribuirse entre las partidas de la factura.
Los pedidos recién creados se envían a un proveedor a través de EDI, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué condiciones previas deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. El indicador Proceso de determinación de mensajes nuevos para mensajes de modificación está marcado en el Customizing b. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión c. Ha configurado diferentes tipos de mensaje para las opciones de impresión Nuevo y Modificar d. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad e. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión. El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente m).
¿Dónde se puede introducir un perfil de redondeo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Dimensionamiento del lote b. Registro info de compras c. Lista de fuentes d. Maestro de materiales.
¿Qué datos necesita el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática de necesidades por punto de pedido? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a. Plazo de reposición b. Desviación media absoluta c. Nivel de servicio d. Niveles mínimos y máximos de existencias e. El código de gastos de almacenamiento.
En su empresa se va a implantar la planificación de la producción y el cálculo del coste de los productos. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de existencias? a. Planta b. Sociedad c. Zona de control d. Sector de actividad.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes funciones empresariales b. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo c. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios puedan adaptar exactamente a sus necesidades d. Al descomponer las grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas a la función del usuario.
Se introduce una factura de proveedor para un pedido que ya ha sido entregado. Aparte del propio pedido, ¿qué puede utilizar como referencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Albarán de entrega b. Entrada de mercancías c. Conocimiento de embarque d. Entrega entrante.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a una reserva creada manualmente? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Puede mantener diferentes tipos de movimiento por artículo b. Puede configurar el indicador Movimiento permitido por artículo c. Se pueden asignar diferentes objetos de imputación por posición d. Debe introducir un número de material en la posición.
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Situation Handling? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Un contrato está preparado como fuente de suministro b. Está pendiente la confirmación del proveedor c. Está pendiente la aprobación de una orden de compra d. La fecha de vencimiento de una factura bloqueada ha pasado.
Motivo de bloqueo Se ha establecido calidad para un artículo de una factura. ¿Cuál podría ser el motivo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de utilización 1-1 para ningún lote de inspección para el artículo de la factura b. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para el artículo de la factura c. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de empleo para \/ O el lote de inspección para el artículo de la factura d. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y la posición de la factura tiene activado el indicador Contabilizar □ en stock en control de calidad en su maestro de materiales.
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Grupo de compras b. Sociedad c. Cliente d. Organización de compras e. Planta.
¿Cuál de los siguientes prerrequisitos debe cumplirse para que el sistema compruebe la caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. La posición de pedido contiene el tiempo de conservación restante b. La caducidad total se mantiene en el registro de información de compras c. La verificación de la fecha de caducidad se activa para la clase de movimiento en el Customizing d. La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para el tipo de material en el Customizing.
¿Cuáles son algunas de las principales características de SAP Smart Business? (KPI) utilizados para el análisis de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Dispone de controles inteligentes como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes b. Insight to Action ofrece funciones de desglose y acciones adecuadas c. Se pueden establecer umbrales de alerta inteligentes para actualizar la visualización de los mosaicos a diferentes intervalos d. Cuando se modifica una ficha, la base de datos se actualiza en tiempo real.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debe hacer? a. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne a este tipo el tipo de artículo sólo para consignación b. Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo sólo para consignación a esta categoría c. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne el artículo categoría para consignación sólo a esta categoría d. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne el tipo de artículo para consignación a este tipo.
¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de material (MRP) de una planta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Actualice los parámetros de centro para el centro correspondiente en el Customizing b. Actualice los datos MRP en el registro maestro de materiales para los materiales que deben planificarse automáticamente c. Asigne cada almacén del centro correspondiente a un área MRP en el Customizing d. Mantener planificadas las necesidades independientes de materia s en la planta .
¿Qué campo puede utilizar para impedir el aprovisionamiento de un material descatalogado? a. Estado del material b. Grupo de autorización c. Tipo de adquisición especial d. Código de control.
¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta Pregunta. a. Duración del ciclo entre la solicitud de compra y el pedido b. Adquisiciones atrasadas c. Tiempo medio de aprobación de una solicitud de compra d. Valor medio del pedido e. Solicitud de compra .
¿Qué categorías de socios comerciales puede elegir a la hora de crear una nueva empresa? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a. Proveedor b. Persona c. Organización d. Cliente e. Grupo.
Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden producirse durante un periodo de tiempo. NO deben superar un importe total en este periodo. Los detalles Furlher NO están disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para esta situación? a. Liberar pedido b. Plan de facturación c. Orden de compra de pedido abierto d. Orden de compra de servicios.
¿Para cuál de los tipos de documento Desplazamiento se puede realizar una liberación por posiciones en el flujo de trabajo flexible 'o compras? a. Solicitud de compra b. Orden de compra c. Acuerdo de programación d. Solicitud de presupuesto.
¿Qué efectos tiene retener una compra de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Se permite cualquier tipo de error en el documento b. Se desactiva cualquier contabilización posterior para ese pedido c. Puede utilizar un flujo de trabajo para solicitar la finalización del documento d. Puede utilizar la gestión de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido de compra correspondiente en el sistema activo. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. a. Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor b. Por defecto se especifica el tipo de pedido para la entrada de mercancías c. Se especifica una categoría de imputación para la entrada de mercancías en la posición d. Una central de compras 15 asignada al plan en el Customizing e. La generación automática de pedidos está activada para la clase de movimiento en Customizing.
¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentación de orden de entrega? a. Artículo Caleyory b. Tipo de acuerdo c. Perfil de creación d. Indicador JIT.
Escriba cómo habilitar la posibilidad de personalizar la página de inicio. a. En la configuración de la plataforma de lanzamiento SAP Fiori b. En las ventas de usuarios en el sistema back-end c. En la función empresarial asignada al usuario d. En el catálogo de empresas.
¿Qué hay que configurar y asignar si las condiciones de precios en los pedidos de compra sólo deben ser visibles para determinados usuarios? a. Clave de selección de campo para el tipo de actividad b. Clave de selección de campo para la transacción c. Parámetro de usuario EFB d. Usuario parámetro EVO.
¿Cuál de las siguientes actividades es un prerrequisito para permitir la función de interlocutor en un documento de compras? a. Defina las funciones de interlocutor permitidas por tipo de documento b. Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo pertinentes c. Asignar un esquema de interlocutor a grupos de cuentas d. Defina las funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas.
¿Cuál de las siguientes acciones se lleva a cabo al contabilizar una entrada de mercancías en un almacén con referencia a un pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Distribuya la cantidad recibida en varios almacenes b. Mantener un precio de valoración c. Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida d. Contabilizar cantidad de pedido parcial.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta Pregunta. a. Código de liberación b. Grupo de liberación c. Indicador de liberación d. Estrategia de liberación.
¿Qué asignación de organización NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades? a. Central - organización de compras b. Grupo de compra de plantas c. Sociedad organización de compras d. Organización de compras de referencia - organización de compras.
Se crea una posición de pedido abierto para un grupo de artículos. Desea impedir que determinados materiales que pertenecen a este grupo de artículos se pidan con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede asegurarse de ello? C. Cree listas de fuentes específicas del material fuera del periodo de validez del contrato de vinculación B. Cree libros de pedidos específicos de material para la posición del pedido abierto y fije el indicador Fijar D. Cree libros de pedidos específicos de material para la posición del pedido abierto y active el indicador Exclusión A. Cree los libros de pedidos de material -specilk: para el proveedor y active el indicador Bloqueado.
Desea crear un pedido para la combinación material-proveedor ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro info? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. El sistema propone siempre el precio a nivel de la organización de compras, si está disponible b. El sistema siempre propone el precio válido específico del centro, si está disponible c. Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido, si está disponible d. El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible.
¿Qué debe hacer para aplicar la valoración separada? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a. Cree datos contables adicionales para los materiales pertinentes b. Añadir clases de valoración a todos los pedidos abiertos c. Personalice las categorías de valoración y los tipos de valoración d. Asignar clases de valoración a tipos de stocks.
¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Lista de materiales b. MRP c. Maestro de materiales d. Archivo de planificación.
Desea evitar que se pida un material específico a un proveedor específico. ¿Qué debe hacer? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Cree una entrada de bloqueo en los datos maestros de proveedores. b. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo. c. Cree una entrada de regulación por cuotas con cantidad cero. d. Cree una entrada de bloqueo en el registro info de compras.
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para el aprovisionamiento en un centro? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a. Cree una posición de regulación por cuotas con una cantidad de cero. b. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor. c. Utilice un estado de material específico del centro relevante en el maestro de materiales. d. Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores.
Quiere adquirir material de otro centro. ¿Qué instrumento de compra utilizaría? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Orden de traslado de almacén b. Orden de compra estándar c. Orden de transporte de existencias u órdenes de traslado d. Solicitud de transferencia de almacén.
¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Valor instantáneo b. Sensible c. Simple d. Basado en roles.
¿Para qué tipo de facturas bloqueadas puede utilizar la función de liberación automática de la aplicación de liberación de facturas bloqueadas? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Factura bloqueada por desviaciones b. Factura bloqueada manualmente c. Factura bloqueada por exceso de importe d. Factura bloqueada estocásticamente.
¿A qué nivel actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Organización de compras b. Centro c. Sociedad d. Mandante.
Quiere crear un pedido de compra. Un registro info está disponible para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro info? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido de compra, si está disponible. b. El sistema siempre propone el precio válido específico del centro, si está disponible. c. El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si está disponible. d. El sistema siempre propone el precio del último pedido de compra, si está disponible.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura empresarial? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Varias organizaciones de compras para una sociedad b. Una organización de compras a varias sociedades c. Una organización de compras para una sociedad d. Una organización de compras a varios centros de diferentes sociedades e. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras.
Tiene la intención de adquirir material de bajo valor durante un período de tiempo hasta una cantidad específica. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? Por favor seleccione la respuesta correcta a. Pedido estándar b. Pedido de servicios c. Pedido abierto d. Orden de entrega.
¿Qué asignación organizativa NO se debe actualizar al configurar una organización de compras multisociedad?Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Centro - grupo de compras b) Organización de compras de referencia - organización de compras c) Sociedad - organización de compra d) Centro - organización de compras.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido de compra (PO) correspondiente en el sistema.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de pedido en el momento de la entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) La entrada de mercancías a contabilizar está destinada al consumo. b) La generación automática de pedidos de compra está activada para la clase de movimiento en el Customizing c) El material entregado es un material de stock valorado. d) Se asigna una organización central de compras al centro en el Customizing
.
¿Cuál es el efecto de configurar el indicador bloqueo de contabilizaciones en la cabecera de un documento de inventario físico? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para movimientos de mercancías.
b) El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para el aprovisionamiento. c) El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al inicio del conteo d) El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia.
¿Cómo puede actualizar automáticamente las condiciones de precios en un registro info de compras? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Seleccione el indicador Actualización de información al mantener un contrato. b) Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de liberación de contrato c) Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar una oferta d) Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de compra.
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para el aprovisionamiento en un centro? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Cree una posición de regulación por cuotas con una cantidad de cero. b) Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor c) Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores d) Utilice un estado de material específico del centro relevante en el maestro de materiales.
En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruto. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? Por favor seleccione la respuesta correcta
a) El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de existencias o de costes.
b) NO se considera el importe del descuento por pronto pago; solo se contabiliza en una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. c) El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se compensa en el momento del pago. d) El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago en la cuenta de existencias o en la cuenta de costes.
.
¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Dividir la cantidad recibida en varias ubicaciones de almacenamiento b) Contabilizar cantidad de pedido parcial. c) Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. d) Mantener un precio de valoración.
¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con resultados de informes filtrados en una aplicación SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Compartir en SAP JAM. b) Guardar como una vista de CDS c) Guardar como un mosaico nuevo en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. d) Enviar por correo electrónico. e) Programar como un trabajo de fondo.
¿Cuáles de los siguientes son principios de diseño de SAP Fiori? Por favor seleccione las respuestas correctas. a) Integral b) Simple c) Coherente d) Lógico.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de configurar el indicador de entrega completada en un artículo de orden de compra (PO)? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) El compromiso para el artículo de orden de compra aumentará. b) La posición del pedido de compras NO SE PUEDE eliminar ni archivar c) Todavía puede contabilizar entradas de mercancías de las cantidades restantes d) La posición de pedido se omite cuando se generan recordatorios de entrega.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura empresarial? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Varias organizaciones de compras a un grupo de compras b) Una organización de compras a varios centros de diferentes sociedades c) Varias organizaciones de compras para una sociedad d) Una organización de compras a varias sociedades e) Una organización de compras para una sociedad.
¿Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Cada centro está asignado a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad. b) El código de la empresa se deriva de su configuración predeterminada c) Un centro puede existir varias veces en un mandante, pero solo puede pertenecer a una sociedad. d) Un centro es único en un mandante y solo puede pertenecer a una sociedad.
Quiere crear un pedido de compra. Un registro info está disponible para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro info? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido de compra, si está disponible. b) El sistema siempre propone el precio del último pedido de compra, si está disponible c) El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si está disponible. d) El sistema siempre propone el precio válido específico del centro, si está disponible.
¿Qué procedimientos de tamaño de lote son adecuados para la planificación por punto de pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Cantidad de pedido fija b) Tamaño de lote mensual
c) Tamaño de lote diario
d) Cantidad de pedido lote por lote e) Reponer hasta el nivel máximo de existencias.
¿A qué nivel actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Sociedad
b) Mandante c) Organización de compras
d) Centro.
Está interesado en el porcentaje de artículos del carrito de compras que requieren modificaciones manuales en el pedido o en la solicitud de pedido después de la creación y aprobación iniciales. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) procede de la información? Por favor seleccione la respuesta correcta A) Cambios de elementos de relaciones públicas b) Índice de alteración elevado c) Índice de alteración bajo
d)Tiempo de ciclo de solicitud de pedido a pedido
.
Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, NO desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional (GR)? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Anote en el pedido y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega b) Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.
c) Contabilice una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM no valorado d) Contabilice una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM valorado.
¿Cuáles son algunas propiedades de la estructura de la organización para el aprovisionamiento? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Se pueden asignar varios almacenes a un centro b) Un centro se puede asignar a varios mandantes. c) Una clave de almacén debe ser única en una sociedad d) Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad e) Un almacén solo puede pertenecer a un centro.
.
Está ingresando una factura de proveedor con referencia a un pedido. Después de verificar que el saldo es cero, decide contabilizar la factura. El sistema detecta diferencias de cantidad que superan el límite de tolerancia superior especificado en el Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? Por favor seleccione la respuesta
correcta a) NO se emite ningún mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago b) Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago. c) Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se libera automáticamente para el pago d) Se emite un mensaje. Solo se puede registrar preliminarmente la factura.
¿Cuáles de las siguientes son características del indicador Entrega completada en una posición de pedido de compra (OC)? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) El indicador siempre se establece automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega insuficiente b) Puede configurar el indicador manualmente al introducir una entrada de mercancías para su posición de pedido c) Si fija el indicador, la posición del pedido de compra ya no es relevante para la planificación de necesidades de material d) Si activa el indicador, NO se puede contabilizar ninguna entrada de mercancías adicional para la posición de pedido.
Está creando un pedido abierto usando el tipo de posición B. ¿Qué pestaña se vuelve visible en el pedido de compra en este proceso? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Entrega b) Límites c) Artículo d) Confirmaciones.
Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al establecer una estructura organizativa de este tipo? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. b) Cada organización de compras tiene sus propios registros info. c) Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material. d) Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras.
¿Qué categorías de socios comerciales puede elegir al crear un nuevo socio comercial? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Cliente b) Organización c) Grupo d) Persona e) Proveedor.
¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Selección de la versión de SAP Fiori b) Configuración de idioma y región
c) Selección del tamaño del azulejo d) Selección del tema de diseño
.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de una orden de transporte de stock en comparación con una contabilización de traslado de stock entre dos plantas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación b) Puede emitir desde stock de inspección. c) Puede planificar los gastos de envío. d) Puede crear solicitudes de transporte de stock a través de MRP e) Puede contabilizar la entrada de mercancías imputado a consumo.
¿Dónde se habilita la posibilidad de personalizar la página de inicio? Por favor seleccione la respuesta correcta a) En el rol comercial asignado al usuario b) En la configuración de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori
c) En la configuración de usuario en el sistema back-end
d) En el catálogo de empresas.
¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de aprovisionamiento válida cuando crea manualmente una solicitud de pedido con determinación automática de fuente? Por favor seleccione la respuesta correcta a) 1. Regulación por cuotas 2. Lista de fuentes 3. Elemento del acuerdo marco 4. Registro de información b) 1. Lista de fuentes 2. Artículo del contrato marco 3. Registro de información 4. Regulación por cuotas c) 1. Registro de información 2. Lista de fuentes 3. Artículo del acuerdo marco 4. Regulación por cuotas d) 1. Registro de información 2. Artículo del acuerdo marco 3. Lista de fuentes 4 Regulación por cuotas.
Desea identificar el gasto de las órdenes de compra que NO tienen una referencia de contrato, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? Por favor seleccione la respuesta correcta. A) Contratos no utilizados b) Gasto fuera de contrato c) Filtración de pedidos abiertos d) Valor de la orden de compra.
Le gustaría crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debes proceder? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Primero debe crear registros maestros de materiales b) Usted especifica una categoría de información especial. c) Especifique la relación entre un grupo de artículos y un proveedor d) Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor.
¿Qué debe hacer si desea que MRP Live cree pedidos planificados para materiales de aprovisionamiento externo? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a) Modifique el tipo de aprovisionamiento del material b) Implementar BAdi PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS_DET_ADJUST c) Establezca el estado de material específico de la planta apropiado. d) Fije el indicador MRP en el libro de pedidos del material en "No relevante para la planificación".
Un determinado campo en el maestro de materiales se debe actualizar como una entrada obligatoria durante la creación inicial. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la selección del campo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Sociedad b) Tipo de adquisición c) Código de transacción d) Tipo de material e) Grupo de compras.
La planificación de la producción y el cálculo del coste del producto deben implementarse en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Centro b) Área de control c) Sociedad d) Área de negocios.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Sensible b) Hoja informativa c) Transaccional d) Analítica e) Basado en roles.
Desea configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y materias auxiliares (tipo de material HIBE). ¿Cómo se pueden agrupar estos tipos de materiales? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. b) Asigne la misma modificación de cuenta a los tipos de material c) Asigne la misma categoría de valoración a los tipos de material. d) Asigne la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material
.
Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe usar al crear el contrato? Por favor seleccione la respuesta correcta a) M (Material desconocido) b) T (Texto) c) W (grupo de materiales) d) B (Límite).
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) El material se gestiona por lotes en el centro b) La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para el tipo de material en el Customizing c) La verificación de fecha de caducidad de vida útil está activada para la clase de movimiento en el Customizing d) La posición del pedido de compra contiene la vida útil restante. e) La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para el centro en el Customizing.
Le gustaría crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debes proceder? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Primero debe crear registros maestros de materiales b) Especifique la relación entre un grupo de artículos y un proveedor c) Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor. d) Usted especifica una categoría de información especial.
Cree una posición de contrato para un grupo de artículos. Desea evitar que ciertos materiales que pertenecen a este grupo de artículos se pidan con referencia a esta posición de contrato. ¿Cómo puedes asegurar esto? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Cree libros de pedidos específicas del material para la posición del contrato y fije el indicador Exclusión b) Cree libros de pedido específicas del material para la posición del contrato y fije el indicador Fijar c) Cree libros de pedido específicas del material fuera del período de validez del contrato. d) Cree libros de pedido específicas del material para el proveedor y establezca el indicador Bloqueado.
¿Cómo puede diferenciar las cantidades de existencias dentro de un centro en la gestión de inventario? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Zona de almacenamiento b) Ubicaciones de contenedores c) Puntos de envío
d) Ubicaciones de almacenamiento.
¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedidos de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Tiempo de autorización medio de solicitud de pedido de compra b) Índice de interacción para solicitud de pedido
c) Solicitudes de pedidos de compra vencidas d)Tiempo de ciclo medio de solicitud de pedido de compra a pedido e) Valor medio de pedido de solicitud de compra.
.
Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Qué registro de información asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y el usuario debe seleccionar uno manualmente. b) El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo. c) El sistema elegirá el registro info más reciente. d)El sistema elegirá el registro info de la última orden de compra
.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Vuelve a calcular el plazo de reposición de materiales con la planificación automática por punto de pedido. b) Realiza la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra c) Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. d) Verifica, en las entradas del archivo de planificación, si un material debe incluirse en la ejecución de planificación e) Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con requisitos netos.
Su ejecución de planificación MRP detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores puede suministrar solo 1000 piezas a la vez. ¿Qué debe mantener para obtener una propuesta de adquisición de 1000 piezas para cada
proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Establezca una cantidad máxima de cuota en el elemento de cuota b) Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales. c) Asigne el indicador para la cuota de partición al cálculo del tamaño de lote utilizado d) Establezca un tamaño de lote máximo en el artículo de cuota y active la casilla de verificación del indicador 1.
¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para contratos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Filtración de pedidos abiertos b) Condiciones por contrato c) Contratos no utilizados d) Valor consumido de contrato e) Órdenes de liberación de contrato.
Durante la planificación por punto de pedido, ¿qué elementos de tiempo tiene en cuenta el procedimiento de programación progresiva al calcular la fecha de disponibilidad? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Vida útil total b) Tiempo de procesamiento de salida de mercancías c) Tiempo de entrega previsto d)Tiempo de procesamiento del departamento de compras e) Tiempo de procesamiento de entrada de mercancías.
Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deben exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Pedido de compras de servicio b) Pedido abierto c) Liberar orden de compra
d) Plan de facturación.
¿Qué niveles organizativos son obligatorios para la contratación externa? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
a) Centro - Grupo de compras b) Sociedad - Organización de compras c) Centro - Organización de Compras
d) Organización de compras de referencia - Organización de compras.
.
¿Cuáles de los siguientes roles de socios comerciales se requieren para ejecutar un proceso de adquisición? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Proveedor FI a nivel de sociedad b) Proveedor a nivel de grupo de compras c) Proveedor a nivel de organización de compras
d) Persona de contacto a nivel de organización de compras
.
¿Qué información puede proporcionar la aplicación SAP Fiori de actividad de grupo de compras analítica? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) El número de contratos creados por un grupo de compras desde el comienzo del año actual b) El valor neto comprado por grupo de compras y mes para el año en curso c) El número de pedidos de compra creados por un usuario desde el comienzo del año actual d) El número de lotes de inspección por grupo de compras y mes para el año en curso.
¿Qué opciones están disponibles para los gráficos al analizar un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Purchasing Analytics? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Seleccionar la vista de CDS que se utilizará. b) Cambiar las dimensiones que se muestran. c) Importar desde una hoja de cálculo. d) Exportar a una hoja de cálculo.
En su empresa, los empleados encargados de verificación de facturas contabilizan un importe de descuento por pronto pago mediante el método de contabilización neta. ¿Cómo activan el método de publicación? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Al elegir un método de pago apropiado b) Mediante el uso de un tipo de documento adecuado c) Creando una partida de factura adicional para el importe del descuento por pronto pago d) Al cambiar las condiciones de pago.
.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para habilitar la determinación de funciones de interlocutor en documentos de compras? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a) Asigne un esquema de socio a tipos de documentos de compras relevantes b) Asigne un esquema de socio a los tipos de acuerdos relevantes c) Asigne un rol de socio a los tipos de documentos de compras relevantes d) Asigne un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes.
.
¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de stocks? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Su material se almacena en varios lugares de almacenamiento en su centro. Quiere retirar primero de la ubicación de almacenamiento con el stock más alto. b) Su material se almacena en diferentes centros. Quiere retirar primero del centro con el stock más bajo. c) Tiene stock de control de calidad y stock de libre utilización para el material. Primero desea retirar existencias de uso no restringido d) La valoración dividida se utiliza para separar las cantidades de producción interna y las de aprovisionamiento externo. Las cantidades de producción interna deben retirarse primero e) Dispone tanto de stock en consignación de proveedor como de stock propio para el material. Primero desea retirar sus propios materiales.
Determinados materiales para el aprovisionamiento externo ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Establecer el tipo de aprovisionamiento como interno.
b) Establecer el material inactivo c) Establecer un estatus de material d) Establecer un bloqueo de proveedor.
.
¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento se puede crear durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales de aprovisionamiento externo? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Orden previsional b) Pedidos
c) Solicitud de pedido d) Repartos del plan de entrega.
¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de adquisiciones? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Filtrar el contenido de las tarjetas. b) Mover la posición de las tarjetas c) Cambiar el juego de tarjetas. d) Ampliar el conjunto con una nueva tarjeta e) Ocultar una tarjeta existente.
¿Qué debe hacer para implementar la valoración dividida? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Asigne tipos de valoración a tipos de stock b) Agregue tipos de valoración a todos los artículos de pedido de compra abiertos. c) Personalice las clases de valoración y los tipos de valoración d) Cree datos contables adicionales para los materiales relevantes.
¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Actualice los datos MRP en el registro maestro de materiales para que los materiales se planifiquen automáticamente. b) Actualice los parámetros del centro para el centro correspondiente en el Customizing c) Actualice las necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro d) Asigne cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en el Customizing.
¿Cuál de las siguientes configuraciones puede realizar un usuario en su plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Guardar una variante de selección como un mosaico nuevo. b) Cambiar el nombre de un mosaico. c) Cambiar un mosaico de un grupo a otro. d) Crear su propio grupo de mosaicos.
En una corporación multinacional puede haber varias sociedades con varias organizaciones de compras. ¿Cómo se puede minimizar el esfuerzo de mantenimiento de la condición de precio dentro de dicho grupo? Por favor, seleccione la respuesta correcta. a) Utilice una sociedad de referencia. b) Utilice una organización de compras de referencia. c) Utilice un grupo de compras de referencia. d) Utilice un registro de información de referencia
.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para workflow flexibles para la aprobación de pedidos de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Defina los destinatarios del workflow flexible en la aplicación Gestionar workflow para pedidos de compra de SAP Fiori. b) Active workflow flexible para pedidos de compra en el Customizing. c) Configure las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para pedidos de compra SAP Fiori.
d) Cree una clase con características de workflow flexible para pedidos de compra. e) Desactive el procedimiento clásico de liberación de órdenes de compra en el
Customizing.
Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la
planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido en consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Actualice un almacén predeterminado para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales. b) Fije una clave/tipo de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. c) Fije un grupo MRP especial para consignación en el registro maestro de materiales. d) Cree al menos una fuente de aprovisionamiento para consignación.
.
Envía pedidos de compra recién creados a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de cantidad o precio deben transmitirse por fax. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión b) El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de
modificación está marcado en el Customizing c) El indicador Exclusivo está marcado en la secuencia de acceso d) Utiliza diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio. e) El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad
.
Desea configurar una determinación de cuenta que agrupe varios tipos de material en las mismas cuentas. ¿Qué debe hacer? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Asigne la misma categoría de valoración a los tipos de material b) Asigne la misma modificación de cuenta a los tipos de material. c) Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material d) Asigne la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material.
.
¿En cuál de las siguientes situaciones se puede usar la función retener? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Falta la información de asignación de cuenta para una posición de pedido b) Falta información de asignación de cuenta para un artículo de factura.
c) Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad. d) Se recibe una factura EDI que contiene variaciones.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP
S/4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como un monto. ¿Cómo procede? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) En SAP GUI, use la transacción MIGO b) En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, use la aplicación Stock – Material individual c) En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia. d) En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para órdenes de compra. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando libera una orden de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Revertir una liberación o rechazo ya implementado b) Eliminar la orden de compra por completo c) Cambiar el valor del artículo de la orden de compra. d)Ingrese el código de liberación asignado a su usuario.
.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para pedidos de compra. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) El rechazo de liberación de un pedido de compra es el único posible a nivel de cabecera b) El procedimiento de liberación para pedido de compra es posible sin clasificación c) La liberación o el rechazo de un pedido de compra solo es posible a nivel de posición de pedido d) La salida del pedido de compra NO es posible antes de la aprobación
.
Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos con respecto a los perfiles de creación de versiones? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Un perfil de creación de entrega desencadena la creación de líneas de programación del acuerdo de programación. b) Un perfil de creación de entrega controla la agregación de cantidades de línea de programación en una programación de entrega.
c) Un perfil de creación de entrega controla la periodicidad de la creación del cronograma de entrega. d) Puede ingresar un perfil de creación de liberación en un registro de información de compras. e) Puede introducir un perfil de creación de liberación en los datos maestros del proveedor.
.
¿Qué sucede cuando registra una factura de logística para un pedido de compra que ha recibido en el sistema? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) El pago se contabiliza contra pasivos abiertos. b) Se crean los documentos contables. c) Se actualiza el historial del pedido de compra d) Se evalúan los pasivos abiertos.
¿Qué controla el tipo de imputación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Si puede contabilizar una entrada de mercancías
b) El tipo de posición que puede usar. c) El tipo de objeto de imputación que debe especificar d) Si debe introducir un material en el pedido de compra.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de adquisición de
subcontratación? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para una posición de pedido de subcontratación. b) Puede tener solicitudes de pedido de compra de subcontratación creadas por MRP c) Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante subcontratación d) Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta e) Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales.
¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Cambio de precio de registro de información de compras b) Entrada de mercancías en stock bloqueado c) Cambio de precio de material
d) Traslado de stock entre sociedades e) Traslado de stock entre clases de stock.
¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales obtendrá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de cuentas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Entrada de mercancías de material valorado
b) Cambios en los precios de los materiales c) Entrada de mercancías del stock en consignación
d) Traslado de stock de un lugar de almacenamiento a otro lugar de almacenamiento e) Salida de mercancías del material valorado.
.
Hay varias sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha fijado el área de
valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la
determinación de cuentas? Por favor seleccione la respuesta correcta a) Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. b) Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a sociedades con diferentes planes de cuentas. c) Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a sociedades con diferentes planes de cuentas. d) Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a sociedades con el mismo plan de cuentas.
¿Qué debe hacer al utilizar la consigna del proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Crear almacenes de consignación b) Liquidar pasivos resultantes de retiros de existencias en consignación c) Liquidar las obligaciones resultantes de las entradas de existencias en consignación. d) Crear registros de información de consigna.
¿Cómo puede controlar la determinación de cuentas para los gastos de entrega
planificados en función de la clase de condición? Por favor seleccione la respuesta
correcta.
a) Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso. b) Asigne una clave de cuenta en la clase de condición. c)Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo. d)Asigne una clave de cuenta en el registro de condición.
Contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de facturas y otro para la contabilización del abono. b) Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de la factura y la nota de crédito. c) La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme el recibo de la nota de crédito d) Se crea un mensaje que se puede enviar al proveedor como notificación de la publicación de un abono.
¿En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación EM/RF? Por favor, seleccione la respuesta correcta. a) Diferencias de cantidad entre entradas de mercancías y entradas de facturas para una posición de pedido b) Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio estándar c) Diferencias de precio entre el pedido de compra y la recepción de la factura para un artículo de pedido de compra d) Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio medio variable.
¿Qué situaciones conducen a una partida abierta en la cuenta de compensación GR/IR? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) La cantidad pedida para una posición de pedido de compra es mayor que la cantidad entregada. b) La cantidad facturada de una posición de pedido de compra es superior a la cantidad entregada c) La cantidad entregada de una posición de pedido de compra es superior a la cantidad facturada d) La cantidad pedida para una posición de pedido de compra es mayor que la cantidad facturada.
En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema que controla cuando un usuario crea un pedido de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra solo sean emitidos por usuarios autorizados? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a) Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados b) Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. c) Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. d) Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
¿En qué nivel activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para documentos de compras? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Tipo de Documento b) Objeto de aplicación c) Organización de compras d) Categoría de documento.
¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? Hay 3 respuestas
correctas a esta pregunta. a) Vinculación de tipos de documentos
b) Rango de números c) Tipo de posiciones permitidas d) Vinculación a grupos de materiales e) Categorías de imputación permitidas.
¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de
mensajes? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Esquema de mensaje para una categoría de documento b) Registro de condición de salida para un tipo de mensaje c) Tipo de mensaje en un esquema de mensaje d) Dispositivo de salida en un registro de condición de salida.
Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o el importe esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Ingrese los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquee para el pago b) Introduzca los valores reales de la factura. Luego debe retener la factura porque NO se permite la contabilización. c) Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reducidos. d) Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea un abono además de la factura real.
El motivo de bloqueo por calidad se establece para una posición de una factura. ¿Cuál podría ser la razón de esto? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección de la posición de la factura. b) NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición de la factura. c) La verificación de facturas basada en la recepción de mercancías NO se utiliza y el artículo de la factura tiene el indicador Contabilizar en stock de inspección establecido en su maestro de materiales d) Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para el artículo en la factura.
Desea convertir colectivamente las solicitudes de pedido asignadas en pedidos de compra. ¿Qué funciones puedes usar? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Utilizar la lista de fuentes. b) Ejecutar la generación automática de órdenes de compra c) Utilizar la lista de asignaciones. d) Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP). e) Utilizar el resumen de documentos en la aplicación Crear orden de compra (ME21N).
¿Qué controla qué tipos de posición puede usar al crear nuevas posiciones en un
documento de compras? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a) Rol del usuario b) Tipo de Documento c) Categoría de imputación d) Categoría de documento.
Está registrando una factura de proveedor para un pedido de compra que ha sido
entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Número de nota de entrega b) Número de solicitud de pedido c) Número de pedido de ventas d) Número de pedido
e) Número de carta de porte.
Al crear una programación, ¿qué campo controla la creación de un acuerdo de
programación con documentación de liberación? Por favor seleccione la respuesta
correcta. a) Tipo de acuerdo b) Perfil de creación
c) Indicador JT
d) Categoría de artículo.
Debe contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En base a qué
características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Centro
b) Tipo de stock c) Ubicación de almacenamiento d) Tipo de movimiento.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe usar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Supervisar situaciones
b) Administrar tipos de situaciones
c)Administrar equipos y responsabilidades d)Administrar tipos de situaciones: basado en mensajes.
¿Qué lógica usa el sistema durante la creación de un pedido de compra para proponer un precio válido al usar un registro de información? Hay 2 respuestas correctas a esta
pregunta. a) Si existe un precio específico de centro válido, se propone cuando se crea una orden de compra para el centro correspondiente.
b) El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponible.
c) Si NO hay condiciones válidas mantenidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido d) El sistema siempre propone el precio del último pedido de compra cuyo número fue copiado en el registro info.
¿Para cuál de las siguientes categorías de documentos puede realizar una liberación por posición en el Workflow flexible para compras? Por favor, seleccione la respuesta
correcta. a) Planes de entrega b) Solicitud de Pedido c) Petición de oferta d) Pedido.
Su empresa adquirirá productos terminados de un proveedor. El proveedor fabricará el
producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso usaría para este escenario? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a) Subcontratación
b) Adquisición estándar c) Procesamiento externo d) Adquisición de terceros.
¿Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de pedido de un material? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta
a) Requerimientos diarios esperados b) Verificación de grupo para verificación de disponibilidad c) Stock de seguridad d) Plazo de reabastecimiento e) Procedimiento de tamaño de lote.
¿Con qué campo controla la creación de un contrato de entrega con documentación de liberación? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a) Categoría de artículo b) Indicador JIT
c) Tipo de Documento d) Perfil de creación de ordenes de entrega.
¿Qué puede especificar en un registro de condición de salida? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Medio de salida b) Dirección de correo electrónico c) Función de interlocutor d) Tiempo de salida e) Período de validez.
Está creando un pedido de compra para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debe utilizar para controlar el proceso de adquisición? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Tipo de material b) Tipo de posición
c) Asignación de cuenta
d) Clase de valoración.
Está recibiendo entregas para un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Documento material b) Documento contable c) Documento de factura
d) Entrega entrante.
.
Usted envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de
modificación está marcado en el Customizing. b) Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión c) Configure diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio d)El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente). e) El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad.
Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición del pedido de
compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de pedidos de compra y notificaciones de envío. ¿Qué necesita configurar en el Customizing? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación b) Una clave de control de confirmación relevante para la prueba de entrega c) Una clave de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación d) Una clave de valor de compra con el indicador de reconocimiento de pedido
preestablecido.
¿Cuál de las siguientes autorizaciones debe tener un usuario para aprobar un pedido de compra? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Indicador de liberación b) Código de liberación c) Grupo de liberación d) Estrategia de lanzamiento.
¿Qué tipo de posición debe utilizar para la subcontratación? Por favor seleccione la
respuesta correcta. a) Tipo de posición L b) Tipo de posición D c) Tipo de posición K d) Tipo de posición W.
Un proveedor entrega material a su almacén; sin embargo, solo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Transferencia de acciones b) Tercero c) Consignación d) Estándar.
¿Cuáles son algunas de las funciones admitidas por la aplicación Crear factura de
proveedor SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Crear una factura para múltiples referencias de pedidos de compra. b) Mostrar el historial de pedidos de compra c) Introducir los gastos de envío no planificados. d) Iniciar la ejecución de pago automático e) Proceso de Autofacturación (ERS).
Su departamento de compras está trabajando con planes de entrega. ¿Qué se puede hacer con los perfiles de creación de entregas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Puede introducir un perfil de creación de entregas en los datos maestros de material. b) Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de entregas
c) Puede crear perfiles de creación de entregas específicos del centro en el Customizing. d) Puede introducir un perfil de creación de entregas en los datos maestros de proveedor e) Puede controlar la periodicidad de la creación de versiones mediante los perfiles de creación de entregas.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido de compra en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a) El indicador Pedido de compra automático se fija en los datos de compra específicos del centro del registro maestro de materiales. b) Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor c) Se asigna una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas a la solicitud de pedido. d) El indicador Pedido de compra automático se fija en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial. e) Existe una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material.
Usted compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Asignar claves de transacción a los grupos de materiales b) Asignar claves de transacción a las categorías de imputación. c) Asignar clases de valoración a los grupos de artículos. d) Asignar clases de valoración a las clases de imputación.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a) Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. b) La categoría de artículo M (Material desconocido) se puede utilizar en un acuerdo de entrega. c) Los repartos del plan de entregas solo se pueden crear manualmente d) Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación e) Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes de
adquisición no planificados al crear una factura con referencia a un pedido de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada b) Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. c) El sistema determina una cuenta de compensación de fletes para contabilizar el coste. d) Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de cuentas.
Su departamento de compras desea monitorear los pedidos de compra vencidos. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) Salida del pedido de compra b) Actualice una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores c) Actualice períodos de recordatorio en la posición de pedido. d) Actualizar claves de valor de compra en la posición de pedido e) Configure la determinación de mensajes en el Customizing y actualice registros de mensajes.
¿Cuáles son algunas características clave de la verificación de facturas basada en pedidos de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Las entregas parciales de una posición de pedido de compra se muestran como posiciones individuales en el documento de factura b) Las entregas parciales de una posición de pedido de compra NO se marcan como posiciones de factura individuales. c) El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. d) El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de consignación utilicen un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debe hacer? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Personalice un nuevo tipo de posición para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. b) Personalice un nuevo tipo de documento y asígnele solo proveedores de consignación. c) Personalice un nuevo tipo de posición para este fin y desactive la estándar. d) Personalice un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición para consignación solo a este tipo.
Introduce una factura de proveedor para un pedido de compra que ya ha sido entregado. Aparte del propio número de pedido, ¿qué información puede utilizar como referencia? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a) Número de nota de entrega
b) Número de documento de material c) Número de entrega entran d) Número de carta de porte.
Debe contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En base a qué
características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Centro b) Tipo de movimiento c) Ubicación de almacenamiento d) Tipo de stock.
Usted compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Asignar clases de valoración a los grupos de artículos b) Asignar claves de transacción a los grupos de artículos c) Asignar clases de valoración a las clases de imputación d) Asignar claves de transacción a las categorías de imputación.
¿Qué se puede especificar en un registro de mensaje? Por favor seleccione la respuesta correcta. a) Formulario de salida b) Tiempo de salida c) Medio de salida.
¿Qué se puede controlar con la tecla de control de confirmación? Hay 2 respuestas
correctas a esta pregunta. a) La secuencia de confirmación b) El tipo de documento para entregas entrantes c) Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías d) Niveles de recordatorio predeterminados.
¿Cuál de los siguientes elementos influye en la determinación de la cuenta de mayor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Área de valoración b) Área de control c) Área de negocios d) Catálogo de cuentas.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de
documentos de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a) Grupo de liberación b) Indicador de liberación c) Estrategia de lanzamiento d) Código de liberación.
En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser
visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? Por favor seleccione la
respuesta correcta. a) Selección de campo en clave para la categoría de actividad
b) Selección de campo en clave para la transacción c) Parámetro de usuario EVO d) Parámetro de usuario EFB.
Ha pedido un material de stock que se valora con un precio estándar. El precio en el
pedido de compra (PO) es más alto que el precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a) EM/RF b) Existencias c) Diferencias de precio
d) Consumo e) Diferencias de inventario.
¿Cuál de los siguientes supuestos ocurre cuando registra de forma preliminar una factura de proveedor relacionada con un pedido de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Se registra una factura Fl y se bloquea para el pago. b) Las cuentas de mayor se actualizan c) Se crea un documento de factura MM. d) Se actualiza el historial del pedido de compra
.
¿Cuál de los siguientes elementos puede generarse mediante la planificación de
necesidades de material (MRP)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a) Pedido de compra b) Solicitud de pedido de compra
c) Orden previsional
d) Repartos del plan de entregas
e) Orden de producción
.
¿Qué requisitos suelen tener los usuarios ocasionales con respecto a su interfaz de usuario? (2) a. Debe estar orientado al back-end b. Debería ser sencillo c. Debe estar basado en el navegador d. Debe tener muchas funciones.
¿Cómo llama al campo en una GUI de SAP donde puede ingresar un código de transacción para iniciar una transacción? a. Plataforma de lanzamiento de SAP Fiori b. Favorito de SAP Easy Access c. Campo de comando d. Barra de menús.
En el proceso de subcontratación, un proveedor le proporciona material que usted almacena, pero que no está obligado a pagar de inmediato. V F.
¿Cómo se estructuran los niveles organizacionales en una empresa de arriba hacia abajo? a. Mandante - Centro - Código de la empresa - Lugar de almacenamiento b. Mandante - Sociedad - Centro - Lugar de almacenamiento
c. Código de la empresa - Mandante - Centro - Lugar de almacenamiento d. Centro - Mandante - Código de la empresa - Lugar de almacenamiento.
Una organización de compras solo se puede asignar a una sociedad. V F.
Una organización de compras solo puede ser responsable de los centros de una sociedad. Verdadero Falso.
¿La clave de una ubicación de almacenamiento es única dentro de qué unidad organizativa? a. Organización de compras b. Centro c. Código de compañía d. Mandante.
¿Cuáles de las siguientes son aplicaciones de SAP Fiori que se utilizan para el proceso básico de compras? (3) a. Confirmar orden de producción b. Contabilizar entrada de mercancías para documento de compras c. Crear factura de proveedor d. Administrar órdenes de compra.
¿Qué documentos puede consultar al crear una orden de compra? (2) a. Factura del proveedor b. Contrato c. Orden de compra d. Orden de producción.
¿Cuáles de las siguientes categorías de Materiales predefinidas existen en compras? (3) a. Reversión b. Subcontratación c. Tercero d. Estándar.
¿Qué documentos se crean con una entrada de mercancías valorada? (2) a. Documento contable b. Documento de reversión c. Documento material d. Documento de confirmación.
Siempre se requiere una clase de movimiento para contabilizar un movimiento de mercancías. V F.
¿Qué documentos se crean con una contabilización de factura? (2) a. Documento de confirmación b. Documento contable c. Documento de reversión d. Documento de factura.
¿Cuáles de los siguientes objetos están representados por los datos maestros del interlocutor comercial? (2) a. Mandante b. Proveedor c. Área de MPR d. Ubicación de almacenamiento.
¿Qué niveles organizativos son relevantes en la actualización de un interlocutor comercial con los roles de proveedor y proveedor? (2) a. Grupo de compras b. Ubicación de almacenamiento c. Organización de compras d. Código de Sociedad.
¿Cuál de las siguientes vistas se puede crear en un registro maestro de materiales? (3) a. Ventas b. Fuentes de Abastecimiento c. Pronóstico d. Datos de la organización de compras e. Contabilidad.
Al crear un registro maestro de materiales, debe especificar un tipo de material. ¿Qué controla el tipo de material? (3) a. El tipo de asignación de números. b. Si un material solo se puede comprar a ciertos proveedores c. Si se puede pedir un material d. La longitud permitida del texto breve material e. Qué vistas se pueden mantener.
Si desea agregar una vista a un registro maestro de materiales, debe realizar un cambio en el registro maestro de materiales. V F.
¿Qué tipo de datos es un registro de información de compras? a. Datos de la transacción b. Informes de datos c. Datos maestros d. Configuración de personalización.
¿Cuáles de los siguientes niveles organizativos son relevantes para los registros info de compras? (3) a. Código de Sociedad b. Mandante c. Organización de compras d. Ubicación de almacenamiento e. Centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la clase de valoración son correctas? (2) a. Su elección de categoría de valoración determina si se permiten condiciones de compra a nivel de centro para un material b. La categoría de valoración le permite gestionar los stocks de varios materiales en una cuenta de stock c. La clase de valoración es una clave de agrupación que controla el procedimiento utilizado para valorar un material d. La categoría de valoración se utiliza para determinar qué cuenta de existencias se actualiza durante los movimientos de mercancías de un material.
Si se transfiere una materia prima dentro de un centro, ¿Qué tipo de contabilización se realiza en la Gestión financiera? a. Se crea una nueva cuenta b. Se realiza la contabilización de la diferencia de precio c. Solo se actualizan los documentos contables d. No se hace ninguna publicación.
Ha pedido un material para el almacén que se valora al precio estándar (control de precio S). Si ahora contabiliza la entrada de mercancías para este pedido, ¿Cuál de las siguientes cosas sucede? (2) a. La contabilización de inventario se lleva a cabo al precio estándar definido en el registro maestro de materiales. b. Si el precio de la orden de compra (PO) difiere del precio estándar, esta diferencia se contabiliza directamente en la cuenta de existencias c. El stock total en el registro maestro de materiales aumenta con la cantidad de entrada de mercancías d. El precio estándar en el registro maestro de materiales se ajusta al precio de la orden de compra.
Ha pedido un material para el almacén que se valora al precio medio variable (control de precio V). Si ahora contabiliza la entrada de mercancías para este pedido, ¿Cuál de las siguientes cosas sucede? (3) a. El precio medio móvil se calcula según la fórmula: stock total / valor total b. La contabilización de stocks se realiza al precio del pedido c. El precio medio móvil en el registro maestro de materiales se vuelve a calcular en función del nuevo valor de stock y el nuevo stock total d. El stock total en el registro maestro de materiales aumenta con la cantidad de entrada de mercancías.
¿Cuál de los siguientes datos es necesario en una posición de pedido si desea comprar material directamente para el consumo? (3) a. Ubicación de almacenamiento b. Número material c. Cuenta GL d. Texto breve material e. Categoría de imputación.
¿Qué factor en un registro maestro de materiales controla si se debe especificar una categoría de imputación en una orden de compra para este material? a. Sector industrial b. Selección de campo c. Tipo de material d. Grupo de materiales.
¿Cómo se pueden crear solicitudes de compra automáticamente? (2) a. Durante la planificación de necesidades de material b. Al cancelar una orden de venta c. Durante la actualización de datos maestros de materiales d. Al guardar órdenes de producción.
Cuando crea un artículo de solicitud de pedido, ¿siempre debe ingresar el precio de valoración manualmente? V F.
¿Qué fuente de suministro es un contrato marco? (2) a. Registro de información de compras. b. Contrato c. Contrato de programación d. Versión de producción.
Quiere comprar material para reponer el stock del almacén. ¿Qué entradas se requieren para esto en una posición de pedido? (2) a. Categoría de asignación de cuenta b. Número material c. Indicador de recibo de factura d. Indicador de entrada de mercancías.
En una posición de pedido de compra para material de consumo, las casillas de verificación Entrada de mercancías y Entrada de factura están seleccionadas. Ahora contabiliza la entrada de mercancías para esta posición de pedido. ¿En qué cuentas de mayor se contabilizan en la entrada de mercancías? (2) a. Cuenta EM/RF b. Cuenta de vendedor c. Cuenta de consumo d. Cuenta de valores.
En una posición de pedido de compra para material de consumo, solo se selecciona la casilla de verificación Recepción de factura. Ahora contabiliza la factura de proveedor para esta posición de orden de compra. ¿En qué cuentas de mayor se contabilizan al recibir la factura? (2) a. Cuenta de consumo b. Cuenta EM/RF c. Cuenta de valores d. Cuenta de vendedor.
Con la aplicación Crear solicitud de compra, ¿Cómo puede crear un artículo de solicitud de compra? (3) a. Agregar el número de un registro maestro de materiales b. Describa el producto requerido si no se encuentra en un catálogo c. Importe una lista de Excel con números de material d. Seleccionar el material de un catálogo.
Un administrador puede mantener de forma centralizada la configuración predeterminada de un usuario V F.
Está utilizando Confirmar recibo de mercancías - Nueva aplicación. ¿Qué condiciones debe cumplir una posición de solicitud de pedido para que pueda confirmar una entrada de mercancías para la posición? (2) a. El artículo ha sido entregado completamente b. Se ha creado una orden de compra para el artículo de solicitud de compra. c. Se debe haber ingresado una factura para el artículo de solicitud de pedido d. El artículo de solicitud de compra fue creado por usted o para usted.
¿Cuál de los siguientes datos debe especificar al crear un contrato de cantidad? (3) a. Fecha de entrega b. Organización de compras c. Proveedor d. Valor total e. Documentación de liberación f. Centro g. Contrato tipo MK.
¿Qué indicadores puede encontrar en la lista de fuentes? (2) a. Orden de compra automática permitida b. Utilizado en la planificación de materiales (MRP) c. Fuente de suministro fija d. Requisito de la lista de fuentes.
¿Cómo se puede mantener una lista de fuentes? (2) a. Al crear o cambiar un artículo de orden de compra b. Automáticamente por el sistema
c. Manualmente, por material y centro
.
¿Qué áreas de pantalla se diferencian en la transacción de pantalla única Crear solicitud de pedido (ME51N)? (3) a. Pie de página
b. Descripción general del documento
c. Encabezamiento
d. Datos iniciales
e. Descripción general del artículo
.
La transacción de pantalla única Crear orden de compra (ME21N) se divide en la misma pantalla que la transacción Crear solicitud de compra (ME51N). V F.
¿Qué documentos puede visualizar en el resumen de documentos en la transacción ME21N? (3 a. Contratos
b. Documentos contables
c. Órdenes de compra
d. Requisitos de compra
e. Documentos materiales
.
¿Qué especifica utilizando el desglose en el resumen de documentos de la transacción ME21N? a. Los datos que se mostrarán para un documento seleccionado
b. Los valores para seleccionar los documentos.
c. Los criterios que se utilizarán para clasificar los documentos seleccionados.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse para la conversión automática de solicitudes de compra en pedidos de compra? (3) a. El encabezado de la solicitud de compra debe tener una fuente de suministro válida asignada. b. En el registro maestro de proveedores, se debe seleccionar el indicador OC
automático c. En el registro maestro de materiales, se debe seleccionar el indicador OC
automático. d. El artículo de solicitud de compra debe tener asignada una fuente de
aprovisionamiento válida.
Al igual que en el resumen de documentos de la transacción ME21N (Crear orden de compra), puede utilizar una selección en el árbol de resumen de la transacción MIGO (Movimientos de mercancías) para decidir qué documentos se visualizan. V F.
Desea contabilizar una entrada de mercancías para un pedido con la transacción
de pantalla única para movimientos de mercancías (MIGO). ¿Qué valores deben
especificarse antes de ingresar el número de orden de compra? (3) a. Valores predeterminados para su usuario
b. Transacción
c. Ubicación del centro y el almacenamiento.
d. Tipo de movimiento
e. Tipo de documento de referencia
.
¿Qué tipos de acciones diferentes existen? (3) a. Stock de uso no restringido
b. Inventario de control de calidad
c. Acciones bloqueadas
d. Stock de uso restringido
.
¿Qué transacciones se pueden ingresar con la transacción de pantalla única Ingresar factura (MIRO)? (3) a. Débito posterior
b. Factura
c. Ajuste posterior
d. Nota de crédito
e. Entrega posterior
.
¿Qué indica e implica cuando selecciona el indicador EM OK para un artículo en la factura? (2) a. El artículo ha sido procesado.
b. El artículo será seleccionado para la contabilización de la factura. c. El artículo requiere una confirmación de reserva manual al publicar d. El artículo ha sido revisado
.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica al procedimiento de punto de pedido? a. La planificación de puntos de pedido se basa en una comparación del stock
disponible (total del stock de almacén en el área MRP y recibos fijos) con el stock de seguridad. Si el stock disponible es inferior al stock de seguridad, se activa el aprovisionamiento b. La planificación del punto de pedido se basa en una comparación del stock
disponible (total del stock de almacén en el área MRP y recibos fijos) con el punto de pedido. Si el stock disponible es inferior al punto de pedido, se activa el aprovisionamiento c. La planificación del punto de pedido se basa en una comparación del stock físico en todos los almacenes que pertenecen al área MRP con el punto de pedido. Si las existencias físicas son inferiores al punto de pedido, se activa el aprovisionamiento.
¿Qué campo del maestro de materiales controla qué procedimiento se utiliza para planificar un material? a. El tipo de adquisición.
b. El tipo MRP
c. El procedimiento de dimensionamiento de lotes.
.
¿Cuáles de los objetos enumerados son una fuente de suministro en SAP S/4HANA? (4) a. Registro de información de compras
b. Contrato de programación
c. Orden de liberación del contrato
d. Lista de fuentes
e. Centro
f. Contrato
.
En SAP S/4HANA, debe introducir la fuente de aprovisionamiento en la lista de
fuentes del material y marcarla como relevante para MPR si la ejecución de
planificación debe determinar de forma exclusiva esta fuente de aprovisionamiento. V F.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para la liquidación automática de entrada de mercancías? (3) a. La liquidación automática de entrada de mercancías no debe excluirse para el material y el proveedor en el registro info. b. El indicador para la liquidación automática de entrada de mercancías debe fijarse en la posición de pedido c. El indicador para la liquidación automática de entrada de mercancías debe fijarse en el registro maestro de proveedores. d. La orden de compra debe haber sido generada automáticamente.
¿Cuáles son las funciones de los KPI de SAP Smart Business? (4) a. Disposición
b. Exportar a una hoja de cálculo
c. Filtro inteligente
d. Profundizar
e. Variante de selección
f. Mini gráficos
.
¿Qué puede hacer con respecto a las tarjetas en el Resumen de adquisiciones? (3) a. Ocultar las tarjetas
b. Crear nuevas tarjetas
c. Filtrar el contenido de las tarjetas
d. Reorganizar tarjetas
.
¿Cuáles son las tareas de la gestión de inventario? (2) a. Ejecución de la valoración del balance después del inventario físico b. Planificación de necesidades de material. c. Gestión basada en la cantidad de existencias de materiales
d. Documentación de movimientos de mercancías
.
¿Cuál de las siguientes secciones de pantalla en la transacción MIGO para movimientos de mercancías se puede cerrar? (3) a. Descripción general del Material
b. Detalles de Posición
c. Datos de cabecera
d. Árbol de resumen
.
¿Para qué funciones puede utilizar la transacción MIGO? (2) a. Introducción de una entrada de mercancías (EM) con referencia a otro documento b. Crear una reserva
c. Eliminación de un documento de material
d. Modificación de un documento de material
.
¿Qué casilla de verificación selecciona para hacer una plantilla de referencia a partir de los datos retenidos? a. Referencia
b. Transacción
c. Entrega completa
d. DE ACUERDO
.
Hay una aplicación SAP Fiori correspondiente para la transacción MIGO de SAP GUI V F.
¿En cuál de los siguientes tipos de stock puede contabilizar con el tipo de movimiento 501? (3) a. Stock rechazado b. Bloqueadas
c. Inspección de calidad
d. Libre Utilización
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la contabilización sin referencia son verdaderas? (2) a. Para otras entradas de mercancías, el precio de valoración debe introducirse manualmente durante la contabilización b. Puede contabilizar una Entrada de otras mercancías en el stock bloqueado de EM no valorado c. Para una entrega de un proveedor, también puede introducir una entrada de
mercancías sin pedido d. Puede contabilizar una Entrada Inicial de Saldos de Existencias para existencias especiales.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el stock bloqueado en la entrada de mercancías (EM) son verdaderas? (2) a. Las clases de movimiento 103 y 107 se definen en el sistema estándar para
contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM b. Se crea un documento de material en el momento de la entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM c. No se crea ningún documento contable en el momento de la entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM d. Siempre se puede pre-planificar una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM en el pedido de compra.
Una entrada de mercancías para stock en control de calidad se puede pre-planificar en una orden de fabricación. V F.
¿Qué requisitos previos se deben cumplir para la generación automática de órdenes de compra en el momento de la entrada de mercancías? (2) a. En la lista de origen, especifique qué proveedor se puede utilizar para la generación automática de pedidos de compra en la entrada de mercancías. b. Se debe asignar una organización de compras de referencia a la Centro. c. Este proceso solo es posible para el material valorado. d. Se debe permitir la generación automática de órdenes de compra para el tipo de movimiento e. Se debe permitir la generación automática de pedidos para la Centro.
Usando la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías o la transacción MIGO, puede cambiar el número de nota de entrega en un documento de material V F.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la cancelación de un movimiento de mercancías son correctas? (2) a. Cuando la anulación se realiza con referencia a un documento de material, también puede anular cantidades parciales b. Si contabiliza una cancelación con referencia a un documento de material, el sistema determina automáticamente la clase de movimiento. c. Solo puede definir motivos para tipos de movimiento de anulación en el Customizing d. Al igual que una factura, un documento de material solo se puede cancelar por completo e. Un movimiento de mercancías con clase de movimiento (MvT) 101 se cancela con la clase de movimiento 102 f. Una reversión no tiene ninguna consecuencia en la contabilidad financiera (FI).
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto a los Materiales devueltos en una orden de compra (PO) son verdaderas? (2) a. En la entrada de mercancías para el pedido, el sistema propone automáticamente la clase de movimiento 161 y el indicador de dirección Salida (.) para una posición de devolución b. Debe crear un Material de devolución en una orden de compra con referencia a la orden de compra que creó para la entrega inicial del material c. Puede crear un Material de devolución en una orden de compra seleccionando la casilla de verificación Material de devolución d. En la orden de compra, también se debe configurar el indicador EM gratuito para un Material de devolución. Por lo tanto, el movimiento de mercancías para la posición de devolución siempre no se valora.
¿Cuáles de las siguientes unidades se pueden utilizar como base para evaluar una EM y verificar las facturas? a. Cantidad en unidad de entrada de mercancías
b. Cantidad en unidad de pedido
c. Cantidad en unidad de precio de orden de compra
d. Cantidad en unidad de emisión
.
Compras ha creado una posición de pedido con una unidad de precio de pedido que difiere de la unidad de pedido. Se contabiliza una entrada de mercancías para esta posición de pedido. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en este caso? (2) a. Si no introduce la cantidad entregada en la unidad de precio del pedido, el sistema contabiliza la entrada de mercancías con la cantidad cero. b. Si ha definido la clave de tolerancia B1 y la desviación es mayor que la desviación máxima, las mercancías no se pueden contabilizar c. Las tolerancias para las desviaciones de cantidad permitidas en la unidad de precio de pedido se definen según la sociedad en el Customizing. d. Las variaciones permitidas para la cantidad en la unidad de precio del pedido se determinan a partir del Material de la orden de compra.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre entregas insuficientes y excesivas son correctas? (2) a. En la transacción MIGO, el usuario puede permitir posteriormente una sobre entrega ilimitada para un Material de orden de compra b. Una entrada de mercancías para una cantidad parcial solo se puede contabilizar si se especifica una tolerancia de suministro insuficiente en la posición del pedido. c. Las tolerancias de suministro insuficiente y exceso de suministro se copian del Registro maestro de materiales al pedido de compras. d. Si utiliza la función de verificación antes de contabilizar una entrada de mercancías, el sistema utiliza la tolerancia de suministro insuficiente del pedido de compras para determinar si se emite un mensaje de advertencia.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto al indicador de entrega completada son correctas? (3) a. Una vez que haya configurado el indicador de entrega completada para un Material de orden de compra, ya no podrá eliminarlo. b. Puede especificar si el indicador de entrega completada se configurará
automáticamente c. Puede configurar el indicador de entrega completada manualmente en un Material de orden de compra d. Una posición de pedido para la que se ha fijado el Indicador de entrega completa ya no es relevante para la planificación de materiales.
Desea asegurarse de que una entrada de mercancías para un Material de orden de compra no se pueda contabilizar después de la fecha de entrega especificada. ¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse? (2) a. Establecer una vida útil máxima baja para el material b. El mensaje 163 del área de aplicación M7 (La última fecha de entrega posible fue...) debe configurarse como un mensaje de error c. En Customizing se debe activar el cheque por retraso en la entrega para la Centro d. Se debe especificar la misma fecha en los campos Fecha de entrega y Última fecha EM en el Material de la orden de compra.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para el traspaso de material a material? (2) a. No se pueden pre-planificar a través de una reserva.
b. Sólo se pueden contabilizar desde el stock de libre utilización del material emisor al stock de libre utilización del material receptor. c. La contabilización se puede realizar en dos pasos.
d. Se pueden contabilizar para materiales con diferente unidad de medida base.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los procedimientos de un paso y de dos pasos son verdaderas? (2) a. Para todos los tipos de stock, puede contabilizar un traslado de stock de almacén a almacén utilizando el procedimiento de un solo paso b. Una vez que contabiliza la salida de mercancías (SM) desde el punto de emisión, el stock se considera en tránsito hacia el punto de recepción. c. En el procedimiento de dos pasos, se utiliza el mismo tipo de movimiento tanto para la salida como para el almacenamiento d. Independientemente de los procedimientos, solo se genera un documento de material en el sistema para todo el proceso de transferencia de stock.
¿Cómo afecta una transferencia de centro a centro la contabilidad financiera (FI)? (2) a. En el caso de transferencia entre empresas, solo se genera un documento contable para la transferencia de acciones b. El traslado de stock resulta en una actualización de valores en las cuentas de stock c. Las transferencias de Centro a Centro no afectan a FI d. El traslado sin pedido de traslado se valora con el precio de valoración del material en el centro de salida.
Contabilice un traslado de stock de centro a centro utilizando el procedimiento de dos pasos. ¿Por qué no se realizan contabilizaciones en Gestión financiera durante el almacenamiento? a. Porque la cantidad se contabiliza en el stock de libre utilización en el centro receptor b. Porque el stock en transferencia y el stock en el almacén receptor pertenecen a centros diferentes c. Porque el stock en la transferencia y el stock en el almacén receptor pertenecen al mismo centro.
¿Cómo se pueden crear reservas? (3) a. Al crear una orden de producción b. A través de una ejecución de MRP c. Si la cantidad de stock del material es inferior al punto de pedido en la salida de mercancías d. Al crear una orden de compra e. Manual.
Quiere crear manualmente una reserva para la salida de mercancías. ¿Cuál de los siguientes datos debe introducir para poder guardar la reserva? (4) a. Centro
b. Indicador de movimiento permitido
c. Número de una reserva
d. Tipo de movimiento
e. Fecha base
f. Indicador de fecha de verificación
g. Número material
h. Ubicación de almacenamiento
.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de reservas como referencia para un movimiento de mercancías es verdadera? a. Si utiliza la función de búsqueda para reservas durante un movimiento de mercancías, el sistema selecciona todos los Materiales de reserva de acuerdo con sus valores de selección b. Solo puede hacer referencia a los datos de encabezado de una reserva al ingresar un movimiento de mercancías c. Puede seleccionar manualmente la casilla de verificación Emisión final cuando ingresa un movimiento de mercancías con referencia a una reserva d. Solo puede seleccionar manualmente la casilla de verificación Emisión final para reservas.
¿Cuáles de las siguientes funciones puedes realizar con la Lista de Picking para Reservas? (2) a. Crear una reserva b. Crear una lista de impresión c. Contabilizar un movimiento de mercancías con referencia a una reserva d. Eliminar un Material de reserva.
En la función de Gestión de Reservas, la fecha base no es relevante. V F.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que se pueda realizar la verificación de disponibilidad al crear una reserva? (2) a. Se debe asignar un Grupo de Verificación al material
b. Se debe especificar el tipo de mensaje para la transacción Crear Reserva
c. Para la combinación de Regla de verificación y Grupo de verificación, se deben definir los detalles para la verificación de disponibilidad. d. Se debe asignar una Regla de Verificación al tipo de movimiento
.
El muestreo y el desguace son movimientos de mercancías que se actualizan como consumo en el sistema estándar de SAP V F.
Contabilice una salida de mercancías para un material que se gestiona en el inventario en función de la cantidad y el valor. ¿Cuáles son los efectos de esta contabilización? (3) a. Se crea un documento contable. b. La cantidad de stock del material se reduce por la cantidad de retirada c. Se crea una reserva que se marca como final emitida inmediatamente d. Se crea una contabilización de débito en una cuenta de existencias de material. e. Se genera un documento de material.
Para un material, se contabiliza una salida de mercancías (SM) para el centro de coste con referencia a una reserva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en este contexto? a. Si retira toda la cantidad reservada para un Material, también debe configurar el indicador de Emisión final en el Material de reserva b. El consumo planificado se actualiza en el registro maestro de materiales. c. Debes retirar la totalidad de la cantidad reservada.
¿Qué asignaciones deben realizarse al implementar la determinación de stock? (2) a. Asignación de regla de determinación de stock a material b. Asignación de la regla de determinación de stock a la aplicación c. Asignación de la estrategia de determinación de stock a la aplicación d. Asignación del Grupo de determinación de stock al material e. Asignación de estrategia de determinación de stock a Centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre stock negativos son verdaderas? (3) a. Se debe permitir stock negativo para el tipo de movimiento b. Se debe permitir el stock negativo en el Registro maestro de materiales. c. El stock negativo solo es posible para materiales valorados con el precio estándar d. Se debe permitir el stock negativo en los niveles de área de valoración, Centro y ubicación de almacenamiento. e. A nivel de centro, puede elegir los tipos de stock especiales para los que desea permitir stock negativo.
¿Cuáles de los siguientes Registro s maestros son necesarios para poder gestionar un material en el stock de Materiales en consignación de proveedor? (3) a. Registro maestro de materiales
b. Lista de fuentes
c. Registro maestro de Mandantes
d. Registro de información de compras
e. Registro maestro de proveedores
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la subcontratación son correctas? (2) a. Este proceso se utiliza cuando compra material para un Mandante y el proveedor entrega este material directamente al Mandante. b. Para representar un Material de subcontratación en un documento de compras, fije el indicador de stock especial O c. Para cada posición de subcontratación en un pedido, debe interesar uno o varios subposiciones para los componentes a proporcionar d. En Gestión de stocks, los componentes proporcionados al subcontratista se
gestionan en un stock especial.
El tipo de stock bloqueado no es posible para el stock de material libre facilitado a proveedor. V F.
¿Cuáles de los siguientes traslados o traslados están permitidos para el stock de material proporcionado al proveedor (clase de stock especial) (3) a. Stock en inspección de calidad a stock de libre uso
b. Vendedor a vendedor
c. Material a material
d. Centro a Centro en el procedimiento de un solo paso
.
¿Cuál de los siguientes datos maestros necesita para el proceso de Pipeline? (3) a. Registro maestro de materiales b. Registro maestro de proveedores c. Registro de información de compras d. Registro maestro de Mandante.
Los materiales que no se gestionan en stock en función del valor deben pedirse siempre con imputación V F.
El tipo de valoración determina los criterios para diferenciar los stocks V F.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto a la valoración separada son verdaderas? (3) a. SAP entrega categorías de valoración predefinidas, y usted no puede definir una propia b. Para materiales de valor dividido, el indicador de control de precio S (Precio estándar) debe fijarse en los datos contables dependientes del área de valoración del Registro maestro de materiales c. Para materiales valorados separadamente, cada movimiento de mercancías se lleva a cabo a nivel de stock parcial. d. Debe definir qué categorías de valoración se pueden utilizar en un área de valoración e. El valor de stock de un material valorado de forma separada se puede gestionar en una cuenta de stock diferente para cada clase de valoración.
Una unidad de gestión de stock se define mediante los siguientes criterios (3) a. Unidad de medida base b. Tipo de valoración c. Centro d. Número de almacén e. Número material f. Grupo de materiales.
A continuación, se enumeran los pasos de proceso individuales de un inventario físico. ¿Qué secuencia tiene sentido para llevar a cabo estos pasos? Contar existencias Publicar diferencias Eliminar bloqueo de Contabilización Ingrese el resultado del conteo Establecer bloque de Contabilización Crear documento de inventario físico Imprimir listas de inventario físico Congelar inventario de libros Comprobar diferenciaS.
La contabilización de diferencias también se debe realizar para un Material de inventario físico con una cantidad de diferencia de cero para completar el inventario físico para estos Materiales. V F.
La contabilización de diferencias también se debe realizar para un Material de inventario físico con el estado Contado, recontado. V F.
¿Cuáles de las siguientes opciones son simplificaciones para el inventario físico? (3) a. Usar sesiones de entrada por lotes b. Copiar documentos de inventario físico del último inventario físico c. Combinación de fases individuales en un solo paso d. Cree documentos para inventario con la aplicación Crear documentos para inventario.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la actualización del indicador CC en el Registro maestro de materiales son correctas? (3) a. Un indicador CC fijo solo se puede modificar manualmente en el Registro maestro de materiales. b. El indicador CC se puede actualizar en el maestro de materiales mediante un informe c. El indicador CC se puede actualizar manualmente en el Registro maestro de
materiales d. Un indicador fijo solo se puede cambiar usando un informe e. El indicador CC solo se puede actualizar manualmente en el Registro maestro de materiales.
¿Cuál de los siguientes pasos necesita realizar para contar físicamente las unidades de gestión de existencias durante un muestreo de inventario? (2 a. Forma los estratos b. Selecciona los niveles de gestión de stock c. Completar todos los procesos de contratación abiertos d. Mover todo el inventario a existencias de uso no restringido.
¿Cuál de las siguientes listas muestra los documentos de anulación y los correspondientes documentos originales? a. Documentos de materiales cancelados b. Lista de existencias/requisitos c. Documentos materiales archivados d. Lista de documentos materiales.
¿Cuál de las siguientes evaluaciones de la gestión de stocks pertenece a las operaciones periódicas? (3) a. Verificación de consistencia de existencias b. Lista de existencias/requisitos c. Lista de valores de stock d. Análisis de diferencias de conversión e. Resumen de existencias.
¿Cuáles de las siguientes son posibles razones por las que se muestran variaciones en los valores de stock entre MM y FI en la transacción MB5L (Lista de valores de stock)? (2 a. Gestiona los valores de stock de varios materiales en una cuenta de stock b. Ha reservado todos los saldos negativos de existencias c. Realizó contabilizaciones distintas de las contabilizaciones de existencias en la cuenta de existencias d. Realizó contabilizaciones manuales en una cuenta de existencias.
¿Cuál de las siguientes opciones es una función de la aplicación Fiori Stock - Material individual? (2) a. Le permite comparar los datos de stock con los valores de stock de seguridad y stock mínimo de seguridad definidos para el material. b. Le permite mostrar la información de stock como una tabla o un diagrama c. Le permite reconocer una combinación de ubicaciones y materiales donde se publicaron las contabilizaciones de consumo durante un período de tiempo definido d. Te permite resumir lo más importante para un empleado, dependiendo del rol.
____________ debe analizarse para identificar los materiales que pueden tener
un impacto negativo en la rentabilidad y el flujo de efectivo de una empresa. a. Acción muerta b. Stock de entrega entrante c. Materiales cancelados d. Materiales inmóviles.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la personalización de documentos en la gestión de inventario son verdaderas? (2) a. Para reservas no es posible definir rangos de números propios b. La asignación de números de los documentos de material e inventario físico depende del tipo de transacción. c. En la gestión de stocks, la sociedad determina el tipo de documento contable d. Para un documento contable, los intervalos de rango de números se definen para cada sociedad y el ejercicio fiscal.
Desea crear un nuevo tipo de movimiento y seleccionar una clave del espacio de nombres del Mandante. ¿Cuál de las siguientes teclas podría usar? (2) a. C93 b. 991 c. Z101 d. X92.
El valor total en el maestro de materiales de un material debe actualizarse durante una contabilización de entrada de mercancías (EM). Para lograr esto, ¿Qué información no debe contener el artículo de la orden de compra (PO) correspondiente? (2) a. Categoría de artículos K (Consignación) b. Material con control de precio V c. Asignación de cuenta d. Material con precio estándar S.
¿Qué indicador debe especificar en el campo Control de precios para indicar el precio promedio medio? MA S V M.
¿Cuáles de las siguientes funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? (2) a. Tabla de control b. Configuraciones personales c. Retener d. Registro de mensajes.
Está utilizando la verificación de facturas basada en órdenes de compra (PO). Su orden de compra tiene dos posiciones para el mismo material. Hay cuatro entradas de mercancías (EM) contabilizadas para el primer artículo y tres EM contabilizadas para el segundo artículo. ¿Cómo se verá la lista de artículos si desea registrar la factura para esta orden de compra, pero aún no tiene una factura existente? a. Aparece una línea para cada EM b. Aparece una línea que muestra el total de todos la EM del primer material y otra línea que muestra el total de EM del segundo material. c. Aparece una línea que muestra el total de los siete elementos. d. Aparece una línea para cada publicación de EM. Los elementos publicados el mismo día se acumula.
¿Cuáles son las consecuencias de retener un documento? (2) a. Se comprueba la existencia del vendedor b. El sistema actualiza el historial de órdenes de compra (PO) c. Se crea un documento de factura de gestión de materiales (MM) d. Se crea un documento contable.
El interventor, que es responsable de realizar cambios en el documento, puede contabilizar un documento de factura en un workflow de liberación y contabilización V F.
Con el pago anticipado, es posible pagar retenidos, registrar de forma preliminar y guardados como facturas completas antes de que se contabilicen completamente. V F.
Relaciona cada término con su descripción correspondiente. Facturado al cliente en todos los niveles de producción y comercio Facturado por el proveedor a la empresa Diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.
Las condiciones de pago, 14 días 3% de descuento en efectivo o 30 días precio neto, se marcan en una factura. No hay datos predeterminados de la orden de compra (PO). ¿Cómo introduciría las condiciones de pago? a. Vaya al registro maestro de proveedores e introduzca allí las condiciones de pago. Una vez que haya guardado los datos, se copiarán automáticamente en la factura actual. b. Inserta 14 días y 3% en la primera línea en la página de la pestaña Pago, deje el segundo en blanco e inserte el precio neto de 30 días en la tercera línea. c. Inserta una clave para estas condiciones de pago manualmente durante la entrada de facturas.
¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir las facturas a una moneda extranjera? (2) a. Si el tipo de cambio no está fijado en la orden de compra, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio a parte de la fecha b. Si el tipo de cambio no está fijado en la orden de compra, se utiliza el tipo de cambio del día en que se introdujo la factura. c. Si el tipo de cambio está fijado en la orden de compra (PO), se utiliza ese tipo d. Se utiliza el tipo de cambio del día en que se creó la orden de compra. El indicador de fijación es irrelevante.
Si se define un EM valorado para un PO con imputación, el sistema abona la cuenta de consumo en EM. V F.
Si no se define ningún EM o solo un EM no valorado para un PO con imputación, la contabilización en la cuenta de consumo se produce directamente cuando se contabiliza la factura. V F.
Contabilice una factura con referencia a una orden de compra abierta (PO). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica? (2) a. Si la partida global contiene datos de imputación, se sugerirá b. Se realiza una contabilización en la cuenta de consumo. c. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el límite global y el valor real d. La cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/VF) se abona.
¿Cuáles si las siguientes son razones de bloqueo con respecto a las variaciones en los artículos de la factura? (4) a. Variación de cantidad b. Variación de precio c. Variación de la fecha d. Variación de cantidad de precio de orden de compra.
¿Para cuál de estas variaciones puede almacenar límites de tolerancia para la verificación de facturas? (2) a. Tiempo de espera para el pedido de compra global b. Importes para posiciones sin referencia a pedido c. Desviaciones de la valoración de material de precio estándar d. Sobre entrega en la entrada de mercancías.
Una factura se puede bloquear dependiendo de la inspección de calidad de cualquier material que contenga. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica en este caso? (3) a. El aprovisionamiento de gestión de calidad (QM) debe estar activo para el material relevante b. La factura se bloquea automáticamente cuando la entrada de mercancías (EM) se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se transfiere al stock de libre uso en el momento de la verificación de la factura. c. Para la verificación de facturas basada en órdenes de compra, el sistema bloquea una factura si hay un lote de inspección de una entrega anterior que no se liberó en la posición de orden de compra correspondiente. d. Se produce un bloqueo de factura si no se liberó un lote de inspección en el
momento de la verificación de la factura.
Si establece un límite de tolerancia superior e inferior para bloquear facturas en el sistema, y si la variación supera el límite superior, el sistema emite un mensaje de advertencia sin bloquear la factura. V F.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de reducir facturas manualmente? (2) a. Solo se crea un documento contable en total. En este documento, el importe de la factura original se reduce por la diferencia b. Debe seleccionar el valor correcto para el ID de corrección en la línea del artículo c. Debe utilizar el tipo de documento Reducción de factura
d. Se crean dos documentos contables, una factura y una nota de crédito.
El sistema le permite reducir parcialmente una factura aceptando la variación de precio o cantidad. V F.
¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la tolerancia dependiente del proveedor es aplicable? (2) a. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones. b. Las tolerancias específicas del proveedor se actualizan en los datos de compras en el registro maestro de proveedores. c. SI la diferencia es mayor que la tolerancia definida para la reducción de factura basada en el total, la factura no se puede contabilizar d. Todas las diferencias mínimas, que se especifican para una clave de tolerancia indicada en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente.
¿En cuál de las siguientes situaciones puede liberar una factura automáticamente? (3) a. Hoy es la fecha de entrega de una orden de compra (PO) y la factura se registró hace cinco días b. Hubo un bloqueo de pago manual que desde entonces ha sido cancelado c. El bloqueo se produjo debido a una variación de cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la diferencia de cantidad. d. El bloqueo se produjo debido a una variación de cantidad. La diferencia de cantidad ya ha sido entregada.
Cuando haya eliminado todos los motivos de bloqueo individuales y guardado los cambios, el sistema libera la factura para el pago. V F.
¿Cuándo debe crear el documento de cargo posterior en la transacción MIRO?
(2) a. En el pago se dedujo el descuento por pronto pago, a pesar de que el período de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento. b. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. c. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es defectuosa, pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. d. El sistema contabiliza una factura de 97 unidades. Posteriormente, se vuelven a facturar tres unidades, dado que la verificación de entrada de mercancías (EM) ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado entres unidades.
Los costos de flete y los aranceles aduaneros son los dos tipos de costos de entrega planificados. V F.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los costos de envío? a. Los costos de entrega planificados se pueden contabilizar solo después de que se haya contabilizado al menos una factura para artículos de bienes o servicios b. El costo de entrega planificado puede incluir el costo de material revisado enviado por el proveedor en una factura posterior c. Los costos de entrega no planificados siempre se prorratean sobre la base de los valores en el documento de factura actual d. Si los costos de entrega planificados son costos de flete y hay un proveedor para el flete en los detalles de la condición incluidos en el documento, el sistema lo sugiere automáticamente como emisor de la factura.
Los costos de entrega no planificados son aquellos que se acordaron en la orden de compra (PO) y se ingresan al recibir la factura (VF). V F.
¿A qué debe prestar atención cuando desea ingresar una factura sin referencia a una orden de compra (PO) en Verificación de facturas de logística? (3 a. El proveedor no puede ser un proveedor de una sola vez b. La moneda siempre debe ingresarse manualmente c. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras, sino a partir de los datos contables en el registro maestro de proveedores. d. Además de la pestaña Referencia PPO, se deben activar otras pestañas a través de la configuración del Customizing.
¿Qué declaraciones sobre Abono son aplicables? (2) a. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un Abono b. Solo puede introducir abonos para artículos completos. Las diferencias en los abonos para cantidades parciales deben corregirse primero mediante una anulación c. Las Abono deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original d. También puede ingresar Abonos para facturas bloqueadas.
No puede anular un documento de anulación. V F.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la verificación de facturas en segundo plano son aplicables? (2) a. En la verificación de facturas en segundo plano, solo se determina la diferencia para el documento completo. No se realiza una verificación relacionada con el artículo. b. Las facturas procesadas en segundo plano pueden contabilizarse, pero bloquearse para el pago si la factura se registró antes de la fecha de entrega del pedido. c. Los artículos incorrectos del programa de liquidación siempre deben verificarse manualmente al final d. La configuración del Customizing para la verificación de facturas en segundo plano se puede realizar por separado, pero en la misma medida que la configuración del Customizing para la verificación de facturas en línea.
Una factura verificada como incorrecta durante la verificación de facturas en segundo plano se vuelve a verificar automáticamente la próxima vez que se ejecuta el programa de verificación. V F.
¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la auto facturación (ERS) a una posición de pedido? (2) a. Se debe actualizar un indicador de impuestos para la posición de documento. b. El indicador Autofacturación debe fijarse en la posición del documento. c. Las condiciones de pago del proveedor (a quien se debe realizar la liquidación) deben mantenerse en el registro maestro de proveedores. d. El indicador No ERS no debe configurarse en el registro info.
En el caso de consignación del vendedor, la entrega de la mercancía se liquida inmediatamente, pero el vendedor sigue siendo el propietario hasta que la mercancía sea retirada del almacén. V F.
¿Cuál de los siguientes conduce a diferencias en la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de facturas (EM/VF)? (2) a. Se registra una variación de precio en VF b. De las 100 unidades del material devueltas al proveedor, solo 98 se abonaron en la cuenta del proveedor, porque dos unidades resultaron dañadas durante el tránsito c. El EM se contabiliza como no valorado d. Un proveedor renuncia a los cargos por un artículo de orden de compra (PO) porque la entrega se ejecutó como una entrega de muestra gratuita.
¿Qué información se utiliza para comprobar si hay facturas duplicadas? (3) a. Referencia b. Fecha de la factura c. Datos de imputación de facturas a posiciones de pedido de compra (PO) con
imputación d. Código de sociedad e. Organización de compras.
¿Qué verificaciones se pueden ingresar en el sistema utilizando valores de grupo de tolerancia específicos del usuario? (2) a. Aceptación basada en el total de pequeñas diferencias b. Límite superior para cada elemento del documento c. Límite superior para cada documento d. Descuento por pronto pago para cada elemento del documento.
La compensación de anticipos no es posible durante la entrada de facturas. La compensación sólo puede tener lugar a través del monitor de anticipos. F V.
¿Qué campo en el registro maestro de materiales solo es necesario para materiales de un tipo de material con actualización de valor? a. Unidad de medida base b. Grupo de materiales c. Descripción del material d. Clase de valoración.
¿Qué vistas se actualizan exclusivamente a nivel de mandante en el registro maestro de materiales? (2) a. PVP b. Compras c. Texto de la orden de compra d. Datos básicos.
¿Para cuál de los siguientes puede crear datos diferentes para Interlocutores comerciales? (2) a. Grupos de materiales b. Centros c. Surtido parcial de proveedores d. Grupo de compras.
Desea enviar una solicitud de oferta (RFQ) a un proveedor para el que no existe ningún registro maestro. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? a. Puede utilizar un proveedor de una sola vez b. Tienes que utilizar un proveedor donde el grupo de cuentas permita la asignación de números externos. Esto le permite ingresar un número en el documento que aún no se ha creado. c. Una RFQ no es posible en el sistema SAP en este caso d. Tienes que usar un tipo de documento especial.
¿Cuál de los siguientes puede asignar a una categoría de compra? (2) a. Tipos de materiales b. Grupos de cuentas c. Grupos de materiales d. Proveedores.
¿Cuál de los siguientes es el rol de Interlocutor para la determinación de la dirección para las entregas de devolución? a. PF (Parte de facturación) b. DP (Dirección de pedido) c. DA (destinatario de pago alternativo) d. PM (Proveedor de Mercancia).
¿A qué objetos puede asignar esquemas de Interlocutores? (2) a. Organizaciones de compras b. Tipos de documentos de compras c. Grupos de cuentas d. Personas de contacto.
¿Qué declaraciones se aplican para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras? (2) a. Si se introduce un tiempo de entrega planificado en el registro de información de compras, este se transfiere al registro maestro de materiales al grabar b. Si un nuevo período de validez se superpone por completo a un período de validez existente, este último se elimina al guardar c. Si se crea un registro de condición con una referencia de centro, no se pueden crear más registros de condición sin una referencia de centro d. Solo hay un registro de condición válido para una fecha.
Las condiciones en las órdenes de compra son siempre independientes del tiempo. V F.
¿A qué nivel puede actualizar condiciones en el registro info? (2) a. Organización de compras b. Material c. Cliente d. Organización de compras con centros.
Un registro info puede aplicarse a todos los centros de una organización de compras. V F.
Una orden de compra se crea utilizando un registro info para un grupo de artículos. ¿Cuáles de las siguientes son entradas obligatorias en el artículo? (2) a. Texto corto b. Categoría de imputación c. Cantidad d. Número material.
¿Qué tipos de registros de información de compras puede crear? (2) a. Tercero b. Centros c. Subcontratación d. Estándar.
¿Qué declaraciones se aplican a los contratos y posiciones de contrato? (2) a. Para un material de consumo, los datos de imputación ya deben estar almacenados en el contrato b. Los contratos se pueden crear sin referencia a una solicitud de contrato marco c. Puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido) para una posición de contrato d. Los contratos solo se pueden crear con referencia a una solicitud de pedido.
Un contrato de cantidad se cumple cuando se alcanza un valor objetivo global estipulado como resultado de las órdenes de entrega de emisión. F V.
La categoría de artículo W se puede utilizar en contratos de cantidad y valor. V F.
Los artículos que se comprarán a partir de un contrato de valor con la categoría de artículos M tienen todos los mismos... (Complete) (2) a. Grupos de materiales b. Precio c. Grupo de compras d. Texto corto.
¿En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos? (2) a. Los pedidos abiertos pueden contener un centro, pero los planes de entrega deben contener un centro. b. Puede crear pedidos abiertos con referencia a un plan de entrega, pero no puede crear planes de entrega con referencia a un pedido abierto c. Puede usar la categoría de artículo W tanto en el pedido abierto como en los planes de entrega, pero solo puede usar la categoría de artículo M en el contrato d. La categoría de imputación U (Desconocido) está permitida en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas.
En los planes de entrega, no se permiten las categorías de artículos M y W. F V.
¿Qué mensajes son posibles para los planes de entrega con documentos de orden de entrega? (3) a. Ord.entrega fe./h sum. b. Acuerdo de programación (tipo de mensaje NEU) c. Reparto de entrega del contrato de programación d. Orden de entrega para suministro.
Una vez que archive las órdenes de entrega del plan de entrega, no puede revertir los archivos. V F.
Si el indicador Libro de Pedido se ha fijado en el registro maestro de materiales, no es posible crear una solicitud de pedido o un pedido de compras para un proveedor que no está en la lista de pedidos. F V.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas al crear registros de libro de pedidos para un material? (2) a. Desde dentro de un registro info, puede crear una lista de pedidos solo para una sola centros, incluso si el registro info es válido para toda una organización de compras. b. Puede generar automáticamente un libro de pedidos para un solo material o varios materiales c. No puede crear una lista de fuentes desde dentro de un acuerdo marco d. El procedimiento manual le permite realizar cambios o ingresar nuevas entradas en la lista de origen.
Puede utilizar el libro de pedidos para evitar que se pidan materiales con referencia a un contrato marco V F.
¿Cuál de los siguientes es el cálculo para la calificación de cuota? a. (Cantidad asignada de cuota + Cantidad base de cuota)* Cuota b. (Cantidad asignada de cuota - Cantidad base de cuota)/Cuota c. (Cantidad asignada de cuota + Cantidad base de cuota)/Cuota d. Cantidad asignada de cuota + Cantidad base de cuota + Cuota.
¿Cuál de los siguientes se usa para el control manual del arreglo de cuotas cuando se incluyen nuevas fuentes? a. Cantidad base de cuota b. Cantidad asignada por cuota c. Cuota d. Cantidad asignada por cuota.
La cantidad total de todas las órdenes previsionales asignadas relevantes para un material entra en la cantidad asignada por cuota. Si el pedido planificado se convierte en una solicitud, la cantidad asignada por cuota se actualiza una vez más. V F.
El tamaño de lote especificado en la posición de regulación por cuotas anula las parametrizaciones en el registro maestro de materiales para el proceso de planificación. F V.
Solo puede definir el tamaño de lote mínimo por posición de regulación por cuotas. El tamaño de lote máximo por artículo de arreglo de cuotas no se puede modificar. F V.
¿Cuál de los siguientes indicadores establece para evitar la reselección de la misma fuente debido a la calificación de cuota? a. PAG b. S c. IPP d. 1x.
Cree una solicitud de pedido utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. ¿Cuándo se encuentra una fuente de forma única? (3) a. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info válido como entrada del libro de pedidos sin otros indicadores b. Cuando existe una regulación por cuotas válida c. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos válidas, de las que se ha seleccionado una posición de contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamiento fijas. d. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info válidos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores.
Durante la ejecución de la planificación de necesidades, ¿según qué prioridad determina el sistema las posibles fuentes? a. Primero la regulación por cuotas y después el libro de pedidos b. Primero el libro de pedidos y después la regulación por cuotas c. Desde el precio más bajo al más alto d. Desde el plazo de entrega más breve al más largo.
Solo puede introducir proveedores y centros en la regulación por cuotas, pero sin posiciones de contrato marco. V F.
Para todas las operaciones fuera de la ejecución de planificación, ¿Qué lógica de flujo utiliza el sistema para la determinación de fuentes de aprovisionamiento? a. Primero la regulación por cuotas, después el libro de pedidos, a continuación, las posiciones de contrato marco y, por último, los registros info. b. Primero los registros info, después la regulación por cuotas, a continuación, las posiciones de contrato marco y, por último, el libro de pedidos. c. Primero el libro de pedidos, después los registros info, a continuación, las posiciones de contrato marco y, por último, la regulación por cuotas. d. Primero la regulación por cuotas, después los registros info, a continuación, las posiciones de contrato marco y, por último, el libro de pedidos.
Solo debe utilizar el proveedor fijo si no tiene nada más que registros info almacenados en el sistema para un material y si prefiere no crear un libro de pedidos para controlar el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento. V F.
¿Cómo se bloquean las fuentes de suministro? (2) a. Utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores. b. Bloqueando la fuente de aprovisionamiento en función del centro en el libro de pedidos de un material. c. Bloqueando la fuente de aprovisionamiento para todos los clientes en el libro de pedidos de un material d. Utilizando un estado de proveedor válido para todos los centros en el registro maestro de proveedores.
Al bloquear una entrada del libro de pedidos con una posición de contrato marco, todavía puede pedir el material sin referencia a la posición de contrato marco del mismo proveedor. V F.
Después de bloquear un proveedor, no puede introducir entradas de mercancías ni realizar cambios en los documentos abiertos. V F.
En la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento, el sistema puede encontrar fuentes para una posición sin un registro maestro de materiales si el grupo de artículos de la posición del contrato marco o el registro de información es diferente del grupo de artículos del material solicitado F V.
¿Cuál de las siguientes transacciones le permite asignar y procesar solicitudes de compra? ME56 ME55 ME57 ME58.
¿Qué documentos se pueden generar con la transacción Generación Automática de Órdenes de Compra (ME59N)? (2) a. Peticiones de oferta b. Repartos del plan de entregas c. Pedidos d. Órdenes de entrega para pedido abierto.
Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede? (3) a. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En este caso, se crea una posición de solicitud para cada posición de pedido. b. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. c. Puede convertir repartos del plan de entregas y órdenes de entrega de pedido abierto conjuntamente. d. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido.
Un requisito previo para convertir solicitudes de compra en órdenes de compra o repartos de entregas de planes de entrega utilizando la lista de asignación es que ya debería haber asignado fuentes de aprovisionamiento a las posiciones de solicitud de compra que se van a convertir F V.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera si solo trabaja con confirmaciones de pedidos (sin clave de control de confirmación)? a. Puede usar la función Cambio rápido para ingresar un número de confirmación para todos los artículos b. Puede registrar por separado solo las cantidades confirmadas c. Puede registrar por separado tanto las fechas confirmadas como las cantidades. d. Puede registrar por separado solo las fechas confirmadas.
¿Cuáles de las siguientes son condiciones previas para crear reclamaciones de obligación de confirmación de pedidos? (2) a. Ha seleccionado la casilla de verificación Confirmación requerida b. Ha confirmado la cantidad solicitada para posiciones con una clave de control de confirmación. c. Ha fijado la determinación del mensaje para la reclamación de obligación de confirmación de pedido. d. No ha introducido un número de confirmación para posiciones sin una clave de control de confirmación.
Si la clave de control de confirmación contiene una secuencia con varias categorías de confirmación, puede configurar el indicador relevante de EM para todas las categorías de confirmación. V F.
¿Cuál de los siguientes indicadores debe seleccionar de modo que solo se sugiera la cantidad confirmada al contabilizar una entrada de mercancías? a. Indicador de reconocimiento requerido b. Indicador Asignación de entrada de mercancías c. Crear entrega con indicador de entrega d. Indicador MRP-Relevante.
¿Cuál de los siguientes es aplicable para liberar solicitudes de pedido? (2) a. Para liberar objetos de compras con un determinado código de liberación, se necesita una autorización correspondiente. b. En una liberación colectiva, no puede rechazar una liberación. c. Puede cancelar una liberación ya efectiva para una posición de solicitud que se ha convertido en un documento siguiente. d. Puede llevar a cabo una liberación por posiciones independientemente de la clase de documentos y el grupo de liberación en la clasificación.
Cuando se crea un procedimiento con clasificación, el procedimiento sin clasificación se desactiva automáticamente. V F.
¿Cuál de los siguientes determina si las solicitudes de pedido están sujetas a la liberación por posiciones o a la liberación general? a. Indicador de liberación b. Grupo de liberación y clase de documento c. Código de liberación d. Estrategia de liberación.
Puede llevar a cabo la liberación por posiciones para los documentos de compras. V F.
¿Qué tablas contienen los campos posibles para las características de los procedimientos de liberación en compras? (2) a. EKKO b. EBAN c. CEBAN d. CEKKO.
¿Cuál es el número máximo de códigos de lanzamiento que puede usar en una estrategia de lanzamiento? 2 8 5 9.
Desea configurar un procedimiento de liberación con clasificación. Ya ha creado características y clases en el Customizing. ¿Qué paso debe realizar a continuación? a. Crear estrategias de liberación. b. Crear grupos de liberación. c. Crear indicador de liberación d. Configurar el flujo de trabajo e. Crear códigos de liberación.
Para utilizar tanto procedimientos de liberación general como por posiciones, debe crear una clase para cada uno. V F.
No hay disponible ningún procedimiento de liberación con clasificación para solicitudes en su sistema. ¿Para qué datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación? (2) a. Tipo de imputación b. Centro c. Grupo de compras d. Tipo de posición.
¿Qué nunca se puede hacer con una orden de compra bloqueada? a. Realizar salida b. Llamar a la vista previa c. Cámbialo d. Agregar otro artículo a la orden de compra.
¿Qué características puedes usar en Workflows Flexibles para Órdenes de Compra? (2) a. Grupo de materiales b. Categoría de artículo c. Centros d. Grupo de compras.
¿Para qué operaciones son adecuados los planes de facturación por periodos? (2) a. Pagos de alquiler b. Facturas de electricidad c. Liquidaciones de tarjetas de crédito d. Suscripciones a revistas.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la creación automática de facturas? (2) a. El tipo de documento debe ser FO b. Debes ingresar texto corto c. Debe ingresar un código de impuestos en la orden de compra d. Debe configurar el indicador de liquidación de recibos evaluados.
A diferencia del plan de facturación periódica, no es obligatorio especificar una categoría de imputación al crear un plan de facturación parcial V F.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a los pedidos limitados? (3) a. El tipo de posición B tiene como efecto que no se puede contabilizar ninguna entrada de mercancías. b. Los pedidos limitados son solo adecuados para el aprovisionamiento de materiales de consumo. c. El coste administrativo de utilizar pedidos limitados es muy elevado. d. Los pedidos limitados son especialmente adecuados para el aprovisionamiento de materiales de almacén. e. No es preciso conocer la imputación no precisa en el momento de realizar el pedido.
¿Cuáles de las siguientes son ventajas del uso de pedidos limitados? (2) a. Los pedidos limitados se pueden crear a nivel de mandante. b. Puede reducir costes administrativos. c. Puede utilizar la imputación múltiple d. Puede usar facturas mensuales.
Al crear un pedido limitado, una condición previa es que debe especificar una cantidad de pedido en el resumen de posiciones. V F.
¿Qué identifica una posición de subcontratación en un pedido? (3) a. Se proporciona el tipo de posición para subcontratación. b. El material pedido y el material suministrado pueden ser idénticos. c. También debe usarse un tipo de imputación junto con el tipo de imputación de subcontratación. d. Como mínimo, se debe proporcionar un componente.
¿Cuál de los siguientes requisitos debe cumplirse para que MRP genere una solicitud de pedido de subcontratación? (2) a. Hay una lista de materiales que contiene los componentes que se proporcionarán. b. Debe existir un registro info de subcontratación c. Debe configurar la clave de aprovisionamiento especial para la subcontratación en el registro maestro de materiales. d. Debe existir una entrada en el libro de pedidos que sea relevante para MRP.
En un proceso de subcontratación, un libro de pedidos es obligatorio para la determinación de una fuente de aprovisionamiento en el proceso de planificación. V F.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos para trabajar con un MPN? (2) a. Activar el uso de MPN en el Customizing b. Definir al menos dos perfiles anteriores de fabricante en el Customizing c. Especificar los detalles de los centros del fabricante en el Customizing d. Crear un registro maestro de materiales para el material interno.
¿Cuál de los siguientes es un requisito previo para crear registros de información para materiales MPN? a. MPN se establece como obligatorio en el perfil de parte del fabricante del material b. Se utiliza el texto de la orden de compra para el material MPN. c. El material MPN se puede cambiar durante el proceso de adquisición d. El indicador para la gestión de AMPL se establece en Customizing.
Si hay varios MPN para su material interno, ¿Qué tipo de material debe utilizar para crear los registros maestros de materiales MPN? a. ROH b. HERS c. NLAG d. PROD.
El AMPL le permite controlar si un material MPN se puede adquirir solo para una centros específica o para todas las centros de su empresa. V F.
¿De qué forma ayudan los modelos a crear solicitudes de pedido para materiales solicitados con frecuencia? (2) a. Los usuarios pueden guardar y eliminar centros sin autorización b. Reducen el esfuerzo que implica la entrada de datos c. Aumentan la eficiencia al reducir los errores involucrados en la entrada de datos d. Todos los usuarios pueden usar centros públicas y específicas del usuario.
La funcionalidad Retener para solicitudes de compra permite cualquier tipo de error en el documento, cuando pones el documento en espera. V F.
¿Cuál es el valor de puntaje máximo que se puede lograr en el sistema de evaluación de proveedores? 1.000 99 999 100.
¿Qué tipos de criterios de evaluación se utilizan? (3) a. Criterios basados en pronósticos b. Criterio semiautomático c. Criterios automáticos d. Criterios manuales.
¿Cuál de los siguientes son los principales criterios que proporciona el sistema SAP estándar para calcular la puntuación global? (2) a. Precio b. Calidad c. Fiabilidad d. Satisfacción.
¿Cuántos subcriterios admite el sistema por criterio principal? 999 30 90 20.
¿Cuál de los criterios parciales siguientes le permite evaluar si un proveedor cumple con la fecha de entrega prometida en el aviso de la entrega? a. Cumplimiento de fechas de entrega b. Cumplimiento de la fecha de confirmación c. Cumplimiento de normas de envío d. Cumpl. de cantidades.
El sistema SAP estándar le permite comparar evaluaciones de proveedores a nivel de sociedad o centro. F V.
¿Qué plazos se comparan al calcular la puntuación de puntos por rendimiento de entrega a tiempo? a. Fecha de entrega de la orden de compra y fecha de entrada de mercancías b. Fecha de entrega estadística y fecha de entrada de mercancías para orden de compra c. Fecha de entrada de mercancías y fecha de albarán d. Fecha de entrega y fecha estadística de entrega de la orden de compra.
¿Qué puede usar para influir en el resultado de la evaluación de proveedores? (3) a. Factores de alisamiento b. Notas específicas del centro c. Claves de ponderación d. Período de validez.
¿En cuál de las siguientes categorías puede desglosar las puntuaciones en la evaluación de proveedores basada en HANA? (3) a. Grupo de compras b. Tipo de material c. Grupo de artículos d. Centros.
¿Qué clases de documento deben vincularse para poder referenciarlos al crear un documento de compras? (2) a. Solicitudes de pedido y pedidos b. Peticiones de oferta y pedidos c. Pedidos y pedidos abiertos d. Solicitudes de pedido y peticiones de oferta.
Puede definir solo un tipo de documento para cada categoría de documento en compras. F V.
¿Qué funciones especiales puede definir para las solicitudes de pedido? (2) a. Clase de documento siguiente b. Condiciones temporales c. Liberación general d. Contraoferta.
¿Cuál de los siguientes indicadores establecerá a fin de generar un mensaje de advertencia si se selecciona una determinada combinación de clase de documento y tipo de posición al convertir una posición de solicitud de compras? a. Indicador de diálogo b. Liberar documento. indicador c. Indicador NAA d. Tiempo-Depende de Indicador de condiciones.
Cuando se copia un tipo de documento de compras, ¿Qué no se copia con él? a. Tecla de selección de campo b. Rangos de números c. Esquema de Interlocutores d. Categorías de artículos permitidos.
¿Cuáles de los siguientes tienen claves de selección de campos individuales para documentos de compras? (2) a. Grupo de materiales b. Precio neto c. Transacción d. Tipo de posición.
Puede asignar una clave de selección de campo independiente a cada tipo de documento de compras. V F.
La gestión de versiones le permite realizar un seguimiento de los cambios en textos extensos y comparar diferentes versiones de un texto. V F.
¿Cuál de los siguientes influye en la definición de campos relevantes para la versión para solicitudes de pedido? a. Número de cambios b. Validez del documento c. Tipo de artículo d. Tipo de Documento.
¿Cuál debería ser el estado de la versión para permitir la conversión de una solicitud de compra en una orden de compra? a. En espera b. Pendiente c. Estacionado d. Terminado.
El parámetro EVO le permite establecer el valor predeterminado para el indicador de actualización de registros info en función del usuario. V F.
¿Qué parámetro de usuario le permitirá evitar que se extraiga un precio de la última orden de compra como valor predeterminado? a. EFB b. Electrocardiograma c. MSV d. Evo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: (2) a. Las condiciones de un contrato marco se muestran a un usuario b. El precio de la última orden de compra aparece como valor predeterminado cuando se crea una nueva orden de compra c. Un usuario puede crear una orden de compra sin referencia a un documento anterior d. El tiempo de entrega planificado se compara con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de la fuente.
¿Cuál de los siguientes elementos de planificación de necesidades se puede crear para un material aprovisionado externamente mediante una ejecución de planificación de necesidades? (2) a. Acuerdo fuera de lugar b. Solicitud de compra c. Orden de compra d. Orden de producción e. Órdenes de venta f. Repartos del contrato de programación.
¿Cuál de los siguientes factores influye en el tipo de propuestas de compras que crea la ejecución de MRP? (2) a. El tipo de aprovisionamiento de un material. b. Los parámetros de la CENTROS c. El procedimiento MRP de un material. d. El método para ejecutar MRP.
En la planificación basada en la demanda, las cantidades de necesidades planificadas activan el cálculo de necesidades. V F.
Los métodos de planificación basados en el consumo generalmente se basan solo en el uso pasado de materiales. V F.
En la planificación basada en pronósticos, puede considerar los requisitos externos. V F.
Las áreas MRP solo se pueden especificar dentro de un centro. V F.
¿Cuántos subcontratistas se pueden incluir en un área MRP de tipo subcontratista? 0 1 2 ILIMITADO.
Los elementos de entrada (órdenes previsionales, solicitudes de pedido) que contienen un almacén que pertenece a un área MRP se asignan a esta área MRP
automáticamente. V F.
Seleccione los posibles tipos de área MRP para la planificación. (3) a. CENTROS b. Depósito c. Código de SOCIEDAD d. Subcontratista e. Ubicación de almacenamiento.
¿Qué campo del registro maestro de materiales controla si un material se planifica según el consumo o según la demanda? a. El controlador MRP b. El perfil MRP c. El tipo MRP (Característica de planificación de necesidades) d. El grupo MRP.
¿En qué niveles organizativos se pueden actualizar los campos relevantes de MRP, como el cálculo del tamaño de lote o el tipo de MRP, en un registro maestro de materiales? (2) a. Ubicación de almacenamiento b. Centro c. Área MRP d. Mandante.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica al tipo MRP? (2) a. Los tipos MRP permitidos se definen por tipo de material b. Los tipos de MRP son entregados por SAP y no se pueden cambiar c. El tipo MRP se asigna a un material y controla el procedimiento MRP d. Un material puede tener diferentes tipos de MRP por centro e incluso por área de MRP.
¿Cuáles son las categorías del procedimiento de dimensionamiento de lotes? (3) a. Periódico b. Estático c. Exacto d. Dinámico e. Optimizando.
El plazo de reposición de un material es la suma del tiempo de procesamiento del departamento de compras, el tiempo de entrega planificado y el tiempo de procesamiento de entrada de mercancías. Estos tres elementos se pueden actualizar en el registro maestro de materiales. V F.
A continuación, se describen los subprocesos individuales de una ejecución de planificación: Verificar el archivo de planificación, el cálculo de necesidades netas, el cálculo del tamaño de lote, la programación y la determinación del tipo de propuesta de aprovisionamiento. Con las parametrizaciones correspondientes, el sistema determina una fuente de aprovisionamiento durante un proceso de planificación para materiales de aprovisionamiento externo y los asigna directamente a la propuesta de pedido. V F.
El código de bajo nivel es el nivel más bajo en el que aparece un material dentro de una lista de materiales (BOM). V F.
El código de bajo nivel que se utiliza durante la ejecución de MRP se determina automáticamente y se muestra en el archivo de planificación. V F.
En los procedimientos MRP de planificación de punto de pedido, el aprovisionamiento se desencadena cuando la suma del stock de CENTROS y las entradas fijas no alcanza el punto de pedido. Los puntos de pedido deben incluir los requisitos de material promedio esperados durante el tiempo de reabastecimiento, además de un stock seguro para protegerse contra las incertidumbres. V F.
Durante el cálculo de las necesidades netas de un material planificado con la planificación por puntos de pedido, el stock de almacén disponible para MRP incluye el stock de CENTROS y el stock bajo pedido. ¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen al stock bajo pedido? (3) a. Pedidos planificados en firme b. Órdenes de venta c. Requisitos de compra d. Pedidos planificados e. Órdenes de compra f. Solicitudes de compra fijas.
Durante la programación retrospectiva de un material planificado con planificación por punto de pedido, el sistema define la fecha en la que el material estará disponible, a partir de la fecha del proceso de planificación. A partir de la fecha de hoy, la fecha de disponibilidad se calcula sumando el tiempo de procesamiento del departamento de compras (en días hábiles), el tiempo de entrega planificado (en días naturales) y el tiempo de procesamiento de GR (en días hábiles). V F.
El grupo MRP se asigna al registro maestro relevante según el tipo de material. V F.
¿Cuántas claves de tratamiento se encuentran disponibles para la ejecución de planificación? 4 3 2 1.
El indicador de creación de listas MRP determina si la ejecución de planificación debe crear listas MRP y cuándo. V F.
¿Cuál es la clave de procesamiento correcta que debe usar si desea activar la planificación regenerativa? a. RED b. NEUPL.
Los parámetros de la CENTROS tienen mayor prioridad que los parámetros del grupo MRP. V F.
Con MRP Live puede definir de manera flexible el alcance de la planificación; por ejemplo, puede decidir planificar un rango de materiales que son responsabilidad de ciertos controladores MRP en CENTROS seleccionadas. V F.
¿Cuáles son las opciones para convertir una orden previsional en una solicitud de pedido? (2) a. Conversión por grupo de compra b. Conversión individual c. Conversión colectiva d. Conversión por lugar de almacenamiento.
La lista MRP siempre muestra la situación de necesidades/stocks en el momento de la última ejecución de planificación y también proporciona una base de trabajo para el controlador MRP. V F.
Se puede definir cualquier número de llamadas de transacción en un perfil de navegación. V F.
Los mensajes de excepción se crean durante la ejecución de planificación para situaciones que deben ser verificadas por el controlador MRP. V F.
¿Cuál de los siguientes modelos de pronóstico se caracteriza por un continuo aumento o disminución del valor medio? a. Modelo de tendencia b. Modelo de temporada c. Modelo constante d. Modelo de tendencia estacional.
En ausencia de datos históricos para un material, puede realizar el pronóstico con referencia a los valores de consumo de otro material. V F.
Puede controlar el período en el que desea pronosticar en el registro maestro de materiales utilizando el indicador de período. V F.
¿Cuáles de las siguientes entradas se requieren para determinar el nuevo valor básico en un pronóstico con suavizamiento exponencial de primer orden? (3) a. Desviación media absoluta b. Último valor de consumo pasado c. Factor de suavizado alfa d. Valor básico del período anterior.
Puede introducir el número de períodos para la inicialización en la vista de previsión en el maestro de materiales V F.
¿Cuál es el valor histórico mínimo requerido para el modelo de pronóstico estacional? 3 13 15 1.
¿Cuáles son las opciones para realizar un pronóstico en el sistema SAP? (4) a. Pronóstico intermedio b. Pronóstico individual c. Pronóstico individual en el registro maestro de materiales d. Pronóstico individual para un material sin registro maestro de materiales e. Pronóstico total en proceso de fondo f. Pronóstico total en línea.
¿Cuál de estos indicadores utiliza para definir la cantidad de períodos de pronóstico que serán considerados en la planificación de necesidades de material en una planificación estocástica? a. Indicador de pronóstico b. Indicador de tiempo de seguridad c. Indicador de reparto d. Indicador de consumo.
¿Cuáles de los siguientes pasos están involucrados en la programación regresiva? (3) a. Para una fecha de inicio en el pasado, el sistema cambia automáticamente a la programación hacia adelante b. El período de apertura se cuenta hacia atrás desde la fecha de inicio del pedido c. El sistema determina la fecha de liberación de la solicitud de pedido hacia atrás a partir de la fecha de necesidad. d. Se suma el tiempo de procesamiento del departamento de compras, en días hábiles, para determinar la fecha de liberación.
¿Cuál de los siguientes algoritmos es correcto para determinar el intervalo de tiempo durante la ejecución de la planificación de necesidades periódica? a. Fecha de planificación de necesidades + ciclo de planificación + tiempo de tratamiento de compras + tiempo de tratamiento para la entrada de mercancías b. Fecha de planificación de necesidades + ciclo de planificación + plazo de entrega previsto + tiempo de tratamiento para la entrada de mercancía c. Fecha de planificación de necesidades + ciclo de planificación + tiempo de tratamiento de compras + plazo de entrega previsto + tiempo de tratamiento de entrada de mercancías d. Fecha de planificación de necesidades + ciclo de planificación + tiempo de tratamiento de compras + plazo de entrega previsto.
Las peticiones de planificación de NETCH en el fichero para petición de planificación son importantes y deben habilitarse manualmente para los cambios relevantes en la planificación de necesidades de material. V F.
Durante la planificación de necesidades por punto de pedido manual, se define el punto de pedido y el stock de seguridad en el maestro de materiales. Mediante la planificación automática por punto de pedido, en la ejecución de pronóstico el sistema calcula automáticamente el punto de pedido y el stock de seguridad. V F.
Basándose en los valores históricos, el programa de pronóstico calcula valores de pronóstico para necesidades futuras de un material planificado con planificación de necesidades por punto de pedido. V F.
Seleccione las posibles fuentes de aprovisionamiento que puede utilizar una ejecución MRP para un material de aprovisionamiento externo en el sistema SAP. (3) a. Medios de transporte b. Pedido Abierto c. El registro de información de compras (registro info) d. Plan de entregas e. Órdenes de venta.
Utilizando un acuerdo de cuotas, MRP puede dividir y distribuir la cantidad necesaria entre múltiples fuentes de suministro. V F.
¿Cuáles de las siguientes actividades puede realizar utilizando el Customizing? (3) a. Lea la documentación de personalización b. Ver notas de la versión c. Crear documentos de compras d. Consultar el estado de la actividad de Customizing.
¿Para cuál de las siguientes actividades se recomienda crear un nuevo proyecto de Customizing? a. Cambio de formularios de SAPScript a PDF b. Lanzamiento de su implementación de SAP en un nuevo país c. Pruebas de Paquetes de Soporte d. Creación de una nueva área MRP.
¿En qué nivel organizativo define a los países? a. Cliente b. Código de compañía c. Planta d. Organización de compra.
¿Qué clase de tipo de cambio se utiliza normalmente en la gestión de materiales? a. Tipo M b. 0001 c. EUR d. EURX.
¿En qué nivel organizativo mantiene los tipos de cambio? a. Organización de compras b. Código de compañía c. Cliente d. Planta.
Si trabaja con frecuencia con un determinado proyecto de Customizing, ¿a cuál de las siguientes puede agregarlo? a. Valor predeterminado del usuario b. Lista de trabajo c. Favoritos d. Configuraciones personales.
¿Cuál de las siguientes opciones puede especificar para un país en el sistema SAP? (2) a. Longitud de los nombres de los proveedores b. Zona horaria c. Longitud del código postal d. Formato de fecha.
Las unidades de, medida que miden la misma magnitud y, por lo tanto, se pueden convertir entre sí se asignan al mismo ____________________. a. Códigos ISO b. Grupos de medida c. Dimensiones d. Grupos unistas.
¿Cuál de las siguientes opciones es un requisito para usar unidades de medida en un proceso de interfaz electrónica de datos (EDI)? a. Menos de tres decimales b. Traducción en todos los idiomas del sistema c. Unidad SI d. Código ISO.
¿Qué casilla de verificación debe seleccionarse para que una unidad de medida se utilice en la compra? a. Unidad SI b. Código principal c. Unidad de Medida Comercial d. Compromiso basado en valores.
¿En qué nivel organizativo define las unidades de medida base en el maestro de materiales? a. Planta b. Cliente c. Código de compañía d. Organización de compras.
¿Para cuál de los siguientes se pueden crear reglas especiales en los calendarios? a. Calendario de vacaciones b. Calendario de fábrica c. Centro de trabajo d. Calendario de planificación.
¿A cuál de las siguientes se pueden asignar calendarios de fábrica? (2) a. Centros de trabajo b. Plantas c. Ubicaciones de almacenamiento d. Códigos de empresa.
¿Para cuál de las siguientes se pueden usar los calendarios de planificación? a. Creación de contratos b. Creación de órdenes de compra c. Creación de perfil de creación de lanzamiento d. Creación de perfiles MRP.
¿Cuál de las siguientes opciones pueden especificar por código de empresa? (2) a. Divisiones b. Divisa del pedido c. Catálogo de cuentas d. Moneda local.
¿Cuál de las siguientes asignaciones es obligatoria para crear órdenes de compra? a. Centro - Organización de Compras b. Organización de compras de referencia - organización de compras c. Organización de compras estándar - Centro d. Sociedad - Organización de compras.
¿Qué tipo de registro info necesita de la organización de compras estándar? (2) a. Envío b. Pipeline c. Subcontratación d. Tercero.
¿En qué nivel organizativo define los grupos de compras? a. Centro b. Código de Sociedad c. Mandante d. Organización de compras.
¿Cuáles de los siguientes puede definir como niveles de valoración? (2) a. Centro b. Código de Sociedad c. Ubicación de almacenamiento d. Mandante.
¿Cuál de las siguientes funciones se puede ejecutar a nivel de Centro? (2) a. Planificación de necesidades de materiales b. Gestión de inventario basada en el valor c. Gestión de inventario basada en la cantidad d. Verificación de factura.
¿Cuáles de las siguientes funciones se ejecutan en el nivel de ubicación de almacenamiento? a. Inventario físico b. Planificación de capacidad c. Pronóstico d. Planificación del mantenimiento.
¿Cuál de las siguientes opciones tiene para actualizar los datos administrativos en los registros maestros de materiales? (2) a. A nivel de ubicación de almacenamiento b. Dependiente del Centro c. Dependiente del status d. A nivel de tabla.
¿En qué nivel organizativo define los períodos contables para la gestión de materiales? a. Área de negocios b. Ubicación de Almacenamiento c. Centro d. Código de Sociedad.
¿Cuál de los siguientes pertenece a las parametrizaciones de campos clave en el maestro de materiales? (2) a. Definir rangos de números b. Definir status de material c. Definir atributos para mensajes del sistema d. Definir grupos de materiales.
¿Cuál de los siguientes puede ver en la vista Gestión de materiales en las sociedades (transacción OMSY)? (2) a. ¿Qué periodo de contabilización será próximo? b. Fecha de inicio del año fiscal en curso c. ¿Cuál fue el periodo de publicación anterior? d. Si se permiten contabilizaciones en el período contable anterior.
¿Qué se puede definir en los atributos de los tipos de material? (2) a. Referencia de campo b. Secuencia de campo c. Secuencia de pantalla d. Referencia de pantalla.
¿Qué tipo de aprovisionamiento se propone en los registros maestros de materiales si el tipo de material relevante permite el aprovisionamiento interno y externo? a. F b. mi c. Ninguna d. X.
¿Qué estados de actualización debe tener al menos un material valorado para aprovisionarse en un pedido? a. E (Compras) y B (Contabilidad) b. K (Datos Básicos). E (Compras) y B (Contabilidad) c. E (Compras) y D (MRP) d. E (Compras) y G (Costo).
¿Cuál es la longitud máxima (en número de caracteres) para números de material en SAP S/4HANA sin extensión de longitud de campo activa? 8 10 18 15.
¿Cuántos grupos de selección de campos puede usar en un sistema SAP? 175 500 220 240.
¿Para qué factores influyentes puede definir referencias de campo? (2) a. Centros b. Grupos de materiales c. Código de empresa d. Tipos de materiales.
¿Qué atributo de campo tiene la prioridad más alta? a. Suprimir/ocultar b. Campo obligatorio c. Solo mostrar d. Campo opcional.
¿En cuál de los siguientes niveles puede definir campos relevantes para el bloqueo? a. Mandante b. Material c. Plan d. Usuario.
Si marca un campo como relevante para el bloqueo y ya se han planificado cambios para este campo de un registro maestro de materiales bloqueado, el sistema graba estos cambios. V F.
¿Para qué objetos puede definir referencias de pantalla? (2) a. Sectores industriales b. Usuarios c. Centros d. Grupos de compras.
¿Cuál de los siguientes puede configurar en Customizing para el maestro de materiales? (2) a. Códigos de función para las pantallas principales b. Orden de las pantallas principales c. Códigos de función para pantallas secundarias d. Orden de los campos en una subpantalla.
¿Qué herramienta o programa puedes usar para crear tus propias subpantallas? a. Pintor de pantalla b. Editor de pantalla c. Guionista d. Navegador de objetos.
¿En qué orden configura la visualización de la pantalla en el maestro de materiales? a. Protectores solares → Secuencia de pantallas → Pantallas de datos b. Secuencia de pantallas → Pantallas de datos → Subpantallas c. Secuencia de pantalla → Subpantallas → Pantallas de datos d. Pantallas de datos → Subpantallas → Secuencia de pantalla.
¿Qué controla la selección de campos para socios comerciales? (2) a. Grupo de cuentas b. Organización de compras c. Rol de socio comercial d. Mandante.
¿En qué nivel puede especificar datos de compra alternativos para socios comerciales? (2) a. Tipos de materiales b. Surtido parcial de proveedores c. Centros d. Grupos de materiales.
¿Qué rol de socio se puede utilizar para la determinación del precio? a. Dirección de pedido b. Beneficiario alternativo c. Proveedor de bienes d. Parte de facturación.
¿A cuál de los siguientes puede asignar esquemas de socios? (2) a. Grupos de cuentas b. Tipos de documentos c. Surtido parcial de proveedores d. Vendedores.
¿Qué cuenta se determina a partir del registro de interlocutor comercial cuando contabiliza una factura en Verificación de facturas de logística? a. Cuenta de reconciliación b. Cuenta de diferencia de precio c. Cuenta bancaria d. Cuenta de compensación GR/IR.
¿Cuál de los siguientes escenarios provoca contabilizaciones de diferencia de precio? a. GR para órdenes de compra en consignación b. GR valorado, material valorado a un precio medio móvil de 10 EUR, PO es gratuito
- Entrada por entrada inicial de saldos de stock en stock de libre utilización, el material se valora al precio estándar de 10 EUR, no se introduce ningún importe externo c. Entrada de mercancías valoradas (GR), material valorado a un precio estándar de 10 EUR, el precio de la orden de compra (PO) es de 12 EUR.
¿Qué contabilizaciones son relevantes para la determinación de cuentas? (2) a. Transferencia de contabilización entre dos ubicaciones de almacenamiento dentro de una Centro b. Traspaso de contabilización entre dos centros c. Transferir la contabilización del stock de libre uso al stock bloqueado d. Transferir la contabilización del stock en consignación a su stock.
¿Qué clases de movimiento son relevantes para la determinación de cuentas? (2) a. 105 (Liberación de stock bloqueado GR para almacén) b. 103 (GR para PO en stock bloqueado GR) c. 109 (GR de stock bloqueado valorado) d. 101 (Entrada de mercancías (GR) para orden de compra (PO) en almacén).
¿Cuáles de los siguientes elementos son niveles de valoración y determinación de cuentas en la gestión de materiales (MM)? (2) a. Grupo de valoración b. Sección de valoración c. Tipo de valoración d. Área de valoración.
¿A partir de qué niveles organizativos se determina el plan de cuentas? a. Código de Sociedad b. Mandante c. Centro d. Área de Valoración.
¿Qué asigna a las Centros que deberían tener la misma configuración en la determinación de cuentas? a. El mismo código de agrupación de valoración b. La misma modificación de valoración c. El mismo tipo de valoración d. La misma clase de valoración.
¿Qué puede asignar a un tipo de material para la determinación de cuentas? a. Código de agrupación de valoración b. Modificación de cuenta c. Clases de valoración d. Referencia de categoría de cuenta.
¿Cuáles de los siguientes elementos están vinculados directamente? (2) a. Referencia de categoría de cuenta -Tipo de material b. Clase de valoración - Referencia de categoría de cuenta c. Control de precios - Referencia de categoría de cuenta d. Clase de valoración - Tipo de materia.
¿En qué niveles puede asignar clases de valoración a registros maestros de materiales? (2) a. Tipo de valoración b. Mandante c. Área de valoración d. Área MRP.
Una clase de valoración se puede asignar a varias referencias de categoría de cuenta. V F.
¿Qué áreas de aplicación puede seleccionar en la simulación de determinación de cuentas? (2 a. Transacciones de compra b. Transacciones de pago c. Transacciones de verificación de facturas d. Movimientos de gestión de inventario.
¿Cuál es la clave de contabilización para las contabilizaciones de stock? a. UMB b. BSX c. PRD d. WRX.
¿A cuál de las siguientes posiciones se asignan String de valores (reglas de contabilización)? a. Tipos de materiales b. Clases de movimiento c. Tipos de valoración d. Tipos de acciones.
¿Qué clave de contabilización aparece dos veces en algunos strings de valores? a. WRX b. PRD c. BSX d. UMB.
¿Qué transacción es relevante para la modificación de la cuenta? a. BSX b. UMB c. WRX d. GBB.
¿Dónde se pueden asignar códigos de agrupación de cuentas? (2) a. Categorías de artículos b. Tipos de materiales c. Categorías de imputación d. Tipos de movimiento.
Los Strings de valor se pueden modificar y ampliar para cada empresa en función de sus necesidades. V F.
En un sistema SAP, puede registrar el consumo de sus materiales y materiales en consignación en diferentes elementos de coste. V F.
¿Para cuáles de los siguientes objetos puede usar cuentas predeterminadas en Compras? (2) a. Categorías de imputación b. Grupos de compras c. Categorías de artículos d. Grupos de materias.
¿Qué clave de transacción/evento es relevante para la determinación automática de la cuenta por defecto en los documentos de compras? a. WRX b. PRD c. GBB d. BSX.
¿Qué parametrizaciones de Customizing puede realizar en relación con los costes de entrega no planificados en la verificación de facturas de logística? (2) a. Deben contabilizarse en una cuenta de diferencia de precio. b. Deben contabilizarse en una determinada cuenta de valores. c. Deben distribuirse entre las partidas de la factura. d. Deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada.
¿Dónde asigna las claves de eventos para los costos de entrega planificados? a. En órdenes de compra b. En la configuración de personalización para esquemas de cálculo c. En la configuración de personalización para clases de condición d. En la configuración de personalización para las facturas entrantes.
¿En qué nivel define inicialmente las clases de valoración para la valoración separada? a. Área de valoración b. Centro c. Mandante d. Código de Sociedad.
¿En qué nivel puede definir la valoración separada para un material? a. Mandante b. Área de valoración c. Organización de compras d. Ubicación de almacenamiento.
¿Para cuáles de las siguientes opciones permite especificar diferentes parametrizaciones de forma local en la valoración separada? (2) a. Control de precios b. Referencia de categoría de cuenta c. Moneda de valoración d. Tipos de compras (Clases de aprovisionamiento).
¿La vista de contabilidad a nivel de centro para un material con valoración separada (área de valoración = centro) requiere cuál de las siguientes opciones? (2) a. Una clase de valoración b. Un tipo de valoración c. Control de precio S (precio estándar) d. Control de precios V (precio medio variable).
¿De cuál de las siguientes teclas depende la asignación de números para los documentos de compras en el sistema estándar? a. Código de Sociedad b. Tipo de Documento c. Grupo de compras d. Organización de compras.
¿Cuál es la longitud máxima para los números de documento de compra? 18 8 12 10.
¿Cuál de las siguientes opciones puede especificar para los tipos de documentos de órdenes de compra? (2) a. Categorías de imputación permitidas b. Tipos de posición permitidos c. Vínculo a clases de documento de solicitud de pedido d. Enlace para delinear tipos de documentos de acuerdos.
¿Para qué categorías de documentos puede permitir condiciones dependientes del tiempo? (2) a. Solicitud de compra b. Plan de entregas c. Petición de oferta d. Orden de compra.
¿Para qué categoría de documentos puede definir la liberación general? a. Orden de compra b. Acuerdo de programación c. Solicitud de compra d. Solicitud de presupuesto.
¿Para qué transacción debe definir un tipo de documento predeterminado para la creación automática de órdenes de compra durante la entrada de mercancías? a. ME59N b. MB11 c. MIGO d. MB01.
¿Cuál es la ventaja de utilizar la gestión de versiones en las compras? a. Los cambios en los textos explicativos se pueden rastrear b. Los mensajes se pueden emitir antes de la liberación c. La gestión de versiones se puede activar en órdenes de compra seleccionadas d. Los mensajes se almacenan en una tabla especial.
¿Dónde debe utilizar la representación interna para el tipo de posición? a. Procedimientos de liberación b. Listas de materiales c. Verificación de factura d. Pedidos planificados.
¿Qué controlan los tipos de posición en compras? (2) a. Si se permite una contabilización de entradas de mercancías b. Si se permiten artículos sin un número de material c. Si se permiten confirmaciones de proveedores d. Si se permiten las devoluciones.
¿Para cuál de los siguientes puede definir claves de selección de campo? (2) a. Categorías de documentos b. Clases de documento c. Categorías de imputación d. Tipos de posiciones.
¿Qué parámetro de usuario se utiliza para autorizaciones de funciones en compras? a. Electrocardiograma b. MANDO c. EVO d. EFB.
¿Para qué tipo de documento puede definir claves de selección de campos en función del indicador de liberación? a. Órdenes de compra b. Solicitudes de cotización c. Contratos d. Solicitud de pedido.
¿Qué debe asignar a los tipos de imputación? a. Teclas de selección de campo b. Tipos de documentos c. Tipos de posiciones d. Categorías de documentos.
¿Qué controlan las categorías de imputación? (2) a. Si se permite la gestión de inventario b. Cómo se deben manejar las facturas parciales c. Si la imputación es modificable en la recepción de la factura d. Si un material está permitido.
En cuanto a la determinación de cuentas ¿qué puede actualizar en categorías de imputación? a. Clase de valoración b. Referencia de categoría de cuenta c. Modificación de cuenta d. Código de agrupación de valoración.
¿Para cuál de los siguientes puede definir sus propios tipos de texto? (2) a. Maestro de materiales b. Registro de información c. Categoría de documento de compras d. Maestro de proveedores.
¿Qué tipo de texto de solicitudes de pedido no se puede adoptar en documentos subsiguientes? a. Texto de entrega b. Nota de artículo c. Articulo d. Nota de encabezado.
¿Qué puede definir en las reglas de copia para enlaces de texto? a. Indicador de borrado b. Indicador de cambio c. Indicador de impresión d. Indicador fijo.
¿Para qué aplicación puede definir enlaces para textos de órdenes de compra? a. Verificación de factura logística b. Contabilidad financiera c. La gestión del inventario d. Controlando.
¿Para cuáles de las siguientes opciones puede definir textos para el proceso de salida de mensajes? (2) a. Grupo de compras b. Organización de compras c. Petición de oferta d. Código de Sociedad
.
¿De qué dependen los encabezados en los documentos de compras? (2) a. ID de texto b. Categoría de documento c. Tipo de documento d. Operación de impresión.
¿De qué dependen las notas a pie de página en los documentos de compra? a. Operación de impresión b. Categoría de documentos
c. Organización de compras
d. Tipo de documento
.
¿Qué cambios en las órdenes de compra son relevantes para la salida? (2) a. Cambios de la fecha de entrega
b. Cambios de cantidad
c. Cambios de fecha de entrega estadística
d. Cambios de confirmación
.
¿En qué nivel puede asignar esquemas de mensajes en compras? a. Centro
b. Organización de compras
c. Tipo de documento
d. Aplicación
.
¿Dónde puede mantener las impresoras para la salida de mensajes? (2) a. Registro de condición
b. Valor predeterminado del usuario
c. Indicador de impresión
d. Esquema de rodaje
.
¿Qué tipo de salida se usa más comúnmente cuando cambia una orden de compra? a. NEU
b. AES
c. MAHN
d. AFB
.
¿Dónde define los campos clave que desea utilizar en el proceso de determinación de salida? a. Tabla de condiciones
b. Tipo de documento
c. Secuencia de acceso
d. Registro de condición
.
¿Cuál es el orden correcto para el proceso de determinación de mensajes? a. Registro de condición → Secuencia de acceso → Esquema de mensaje → Tipo de mensaje b. Secuencia de acceso → Tipo de mensaje → Esquema de mensaje → Registro de condición c. Tipo de mensaje → Esquema de mensaje → Registro de condición → Secuencia de acceso d. Esquema de mensaje → Tipo de mensaje → Secuencia de acceso → Registro de condición.
¿Qué es obligatorio para el análisis de determinación de mensajes? a. Registro de condición b. Vista previa de impresión c. Esquema de mensaje d. Secuencia de acceso.
¿Qué se especifica en un registro de condición? (2) a. Idioma de salida b. Tiempo de salida c. Archivos adjuntos de salida d. Medio de salida.
¿Qué se puede definir para los mensajes de cambio? (2) a. Diferente tiempo de salida b. Nuevo procedimiento de liberación c. Determinación de mensaje nuevo d. Lenguaje de esquema de mensaje diferente.
¿Qué canales de salida se admiten en la gestión de salida basada en HANA?(2) a. Imprimir b. Correo electrónico c. Fax.
¿Qué se utiliza para la determinación de salida en BRF+? (Business Rules FrameworkPlus) a. Tablas de condiciones b. Secuencias de acceso c. Registros de condición d. Tablas de decisión.
¿De qué depende la asignación de números para documentos de material? a. Código de Sociedad b. Tipo de transacción c. Tipo de Documento d. Centro.
¿De qué depende la asignación de números para los documentos contables? (2) a. Código de Sociedad b. Centro c. Tipo de Documento d. Grupo de rangos de número.
¿Qué se puede especificar en un tipo de documento contable? (2) a. Tipo de documento neto b. Selección de campo para todos los campos. c. Claves de publicación d. Tipo de documento inverso.
¿Cuál de los siguientes tipos de documentos contables se utiliza normalmente para otras entradas de mercancías (entrada de mercancías sin referencia)? a. EM b. WF c. WN d. WA.
¿En qué nivel puede definir la selección de campos para la transacción MIGO? a. Ubicación de almacenamiento b. Tipo de movimiento c. Centro d. Usuario.
¿Cuál de las siguientes opciones puede especificar para la transacción MIGO? (2) a. Operaciones activas b. Posibles documentos de referencia c. Rangos de números d. Teclas de transacción/evento en Publicaciones.
Si desea ocultar un campo en la transacción MIGO para un tipo de movimiento en particular, ¿Qué debe hacer? a. Configure el botón de opción para que el campo se oculte b. Definir una nueva clave de selección de campo c. Mantener modificaciones de cuenta para todas las claves de transacción posibles d. Eliminar el campo de la tabla de campos.
¿Cuál de las siguientes opciones puede definir para los tipos de movimiento? (2) a. Contabilización de consumo b. Transacciones permitidas c. Centros permitidos d. Cadena de valor.
¿En qué nivel puede definir los motivos de los movimientos de mercancías? a. Indicador de stock especial b. Centro c. Código de Sociedad d. Tipo de movimiento.
¿Qué parámetro de usuario controla el tipo de mensajes del sistema? a. SAK b. EVO c. EFB d. MSV.
¿Qué es obligatorio para realizar una comprobación de piezas faltantes? (2) a. Grupo de control en el maestro de materiales b. Comprobación de la regla para la transacción c. Se debe mantener el correo al departamento de compras. d. El material debe ser una parte faltante en la fecha de publicación del GR.
¿Qué combinación de campos se puede utilizar para la determinación de impresoras en Gestión de stocks? (2) a. Clase de mensaje/centro/almacén b. Centro/usuario c. Clase de mensaje/usuario d. Tipo de salida/grupo de usuarios.
¿En qué nivel puede definir los motivos de los movimientos de mercancías? a. Centro b. Indicador de stock especial c. Código de Sociedad d. Tipo de movimiento.
|
