¿Qué debe hacer al utilizar la consigna del proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Liquidar pasivos resultantes de retiros de existencias en consignación. b. Liquidar las obligaciones resultantes de las entradas de existencias en consignación c. Crear almacenes de consignación. d. Crear registros de información de consigna.
¿Cómo puede controlar la determinación de cuentas para los gastos de entrega planificados en función de la clase de condición? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo. b. Asigne una clave de cuenta en el registro de condición. c. Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso. d. Asigne una clave de cuenta en la clase de condición.
Contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme el recibo de la nota de crédito. b. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de facturas y otro para la contabilización del abono. c. Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de la factura y la nota de crédito. d. Se crea un mensaje que se puede enviar al proveedor como notificación de la publicación de un abono.
¿En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación EM/RF? Por favor, seleccione la respuesta correcta. a. ) Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio medio variable
b. Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio estándar c. Diferencias de precio entre el pedido de compra y la recepción de la factura para un artículo de pedido de compra d. Diferencias de cantidad entre entradas de mercancías y entradas de facturas para una posición de pedido.
¿Qué situaciones conducen a una partida abierta en la cuenta de compensación GR/IR? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. La cantidad entregada de una posición de pedido de compra es superior a la cantidad facturada. b. La cantidad pedida para una posición de pedido de compra es mayor que la cantidad facturada. c. La cantidad pedida para una posición de pedido de compra es mayor que la cantidad entregada. d. La cantidad facturada de una posición de pedido de compra es superior a la cantidad entregada.
En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema que controla cuando un usuario crea un pedido de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra solo sean emitidos por usuarios autorizados? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. b. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. c. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. d. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados.
¿En qué nivel activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para documentos de compras? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Clase de documento b. Tipo de Documento c. Objeto de aplicación d. Organización de compras.
¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Categorías de imputación permitidas b. Vinculación de tipos de documentos c. Vinculación a grupos de materiales d. Tipo de posiciones permitidas e. Rango de números.
¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Registro de condición de salida para un tipo de mensaje . Esquema de mensaje para una categoría de documento Tipo de mensaje en un esquema de mensaje . Dispositivo de salida en un registro de condición de salida.
Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o el importe esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea un abono además de la factura real. b. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reducidos. c. Ingrese los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquee para el pago. . Introduzca los valores reales de la factura. Luego debe retener la factura porque NO se permite la contabilización.
El motivo de bloqueo por calidad se establece para una posición de una factura. ¿Cuál podría ser la razón de esto? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. La verificación de facturas basada en la recepción de mercancías NO se utiliza y el artículo de la factura tiene el indicador Contabilizar en stock de inspección establecido en su maestro de materiales. b. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición de la factura c. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para el artículo en la factura. d. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección de la posición de la factura.
Desea convertir colectivamente las solicitudes de pedido asignadas en pedidos de compra. ¿Qué funciones puedes usar? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP). b. Utilizar el resumen de documentos en la aplicación Crear orden de compra (ME21N). c. Utilizar la lista de fuentes d. Ejecutar la generación automática de órdenes de compra. e. Utilizar la lista de asignaciones.
¿Qué controla qué tipos de posición puede usar al crear nuevas posiciones en un documento de compras? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Categoría de imputación b. Rol del usuario c. Categoría de documento d. Tipo de Documento.
Está registrando una factura de proveedor para un pedido de compra que ha sido entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Número de solicitud de pedido b. Número de pedido de ventas c. Número de pedido d. Número de nota de entrega e. Número de carta de porte.
Al crear una programación, ¿qué campo controla la creación de un acuerdo de programación con documentación de liberación? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Indicador JT b. Perfil de creación c. Tipo de acuerdo d. Categoría de artículo.
Debe contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En base a qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Centro b. Tipo de movimiento c. Tipo de stock d. Ubicación de almacenamiento.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe usar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Supervisar situaciones b. Administrar tipos de situaciones c. Administrar tipos de situaciones: basado en mensajes d. Administrar equipos y responsabilidades.
¿Qué lógica usa el sistema durante la creación de un pedido de compra para proponer un precio válido al usar un registro de información? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponibl b. El sistema siempre propone el precio del último pedido de compra cuyo número fue copiado en el registro info. c. Si NO hay condiciones válidas mantenidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido.
d. Si existe un precio específico de centro válido, se propone cuando se crea una orden de compra para el centro correspondiente.
¿Para cuál de las siguientes categorías de documentos puede realizar una liberación por posición en el Workflow flexible para compras? Por favor, seleccione la respuesta correcta. a. Pedido b. Petición de oferta c. Planes de entrega d. Solicitud de pedido.
Su empresa adquirirá productos terminados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso usaría para este escenario? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Procesamiento externo b. Subcontratación c. Adquisición de terceros d. Adquisición estándar.
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