Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de pedido de un material? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a. Verificación de grupo para verificación de disponibilidad b. Requerimientos diarios esperados c. Plazo de reabastecimiento d. Stock de seguridad e. Procedimiento de tamaño de lote.
¿Con qué campo controla la creación de un contrato de entrega con documentación de liberación? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Tipo de Documento b. Perfil de creación de ordenes de entrega c. Indicador JIT d. Categoría de artículo.
¿Qué puede especificar en un registro de condición de salida? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Dirección de correo electrónico b. Tiempo de salida c. Función de interlocutor d. Período de validez e. Medio de salida.
Está creando un pedido de compra para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debe utilizar para controlar el proceso de adquisición? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Tipo de material b. Asignación de cuenta c. Tipo de posición d. Clase de valoración.
Está recibiendo entregas para un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. Documento contable b. Documento material c. Entrega entrante d. Documento de factura.
Usted envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad.
b. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión. c. El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente). d. El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. e. Configure diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio.
Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación
Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición del pedido de compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de pedidos de compra y notificaciones de envío. ¿Qué necesita configurar en el Customizing? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Una clave de valor de compra con el indicador de reconocimiento de pedido preestablecido b. Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación c. Una clave de control de confirmación relevante para la prueba de entrega d. Una clave de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación.
Cuál de las siguientes autorizaciones debe tener un usuario para aprobar un pedido de compra? Por favor seleccione la respuesta correcta.
a. Grupo de liberación b. Estrategia de lanzamiento c. Indicador de liberación d. Código de liberación.
¿Qué tipo de posición debe utilizar para la subcontratación? Por favor seleccione la respuesta correcta.
Tipo de posición W b. Tipo de posición L c. Tipo de posición K d. Tipo de posición D.
Un proveedor entrega material a su almacén; sin embargo, solo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Tercero b. Transferencia de accione c. Estándar d. Consignación.
¿Cuáles son algunas de las funciones admitidas por la aplicación Crear factura de proveedor SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Crear una factura para múltiples referencias de pedidos de compra. b. Proceso de Autofacturación (ERS). c. Mostrar el historial de pedidos de compra. d. Iniciar la ejecución de pago automático. e. Introducir los gastos de envío no planificados.
Su departamento de compras está trabajando con planes de entrega. ¿Qué se puede hacer con los perfiles de creación de entregas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. . Puede crear perfiles de creación de entregas específicos del centro en el Customizing. b. Puede introducir un perfil de creación de entregas en los datos maestros de material. c. Puede introducir un perfil de creación de entregas en los datos maestros de proveedor. d. Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de entregas e. Puede controlar la periodicidad de la creación de versiones mediante los perfiles de creación de entregas.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido de compra en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. El indicador Pedido de compra automático se fija en los datos de compra específicos del centro del registro maestro de materiales. b. Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. c. Se asigna una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas a la solicitud de pedido. d. Existe una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material. e. El indicador Pedido de compra automático se fija en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial.
Usted compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Por favor seleccione la respuesta correcta a. Asignar clases de valoración a las clases de imputación b. Asignar clases de valoración a los grupos de artículos c. Asignar claves de transacción a las categorías de imputación . Asignar claves de transacción a los grupos de materiales.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta a. La categoría de artículo M (Material desconocido) se puede utilizar en un acuerdo de entrega. b. Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro. c. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. d. Los repartos del plan de entregas solo se pueden crear manualmente.
e. Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes de adquisición no planificados al crear una factura con referencia a un pedido de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. a. El sistema determina una cuenta de compensación de fletes para contabilizar el coste b. Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. c. Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de cuentas. d. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada.
Su departamento de compras desea monitorear los pedidos de compra vencidos. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. a. Actualice períodos de recordatorio en la posición de pedido. b. Actualizar claves de valor de compra en la posición de pedido. c. Configure la determinación de mensajes en el Customizing y actualice registros de mensajes d. Actualice una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. e. Salida del pedido de compra.
Cuáles son algunas características clave de la verificación de facturas basada en pedidos de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
a. Las entregas parciales de una posición de pedido de compra NO se marcan como posiciones de factura individuales. b. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar. c. Las entregas parciales de una posición de pedido de compra se muestran como posiciones individuales en el documento de factur d. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de consignación utilicen un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debe hacer? Por favor seleccione la respuesta correcta. a. Personalice un nuevo tipo de posición para este fin y desactive la estándar. b. Personalice un nuevo tipo de posición para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. c. Personalice un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición para consignación solo a este tipo. d. Personalice un nuevo tipo de documento y asígnele solo proveedores de consignación.
Introduce una factura de proveedor para un pedido de compra que ya ha sido entregado. Aparte del propio número de pedido, ¿qué información puede utilizar como referencia? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta a. Número de documento de material b. Número de nota de entrega c. Número de entrega entrante d. Número de carta de porte.
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