En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea un pedido de compra con una fecha de entrega pasada. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra solo sean emitidos por usuarios autorizados? (1 respuesta) Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios autorizados.
¿Cuáles son algunas características de la estructura organizativa de aprovisionamiento? (3 respuestas) Un centro puede asignarse a varios almacenes. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. Un centro puede asignarse a varios mandantes. La clave del almacén debe ser única para una sociedad. Un almacén sólo puede pertenecer a un centro.
Para cuál de las siguientes clases de documentos puede realizar una liberación de "item-wise" artículos en el workflow flexible para compras? (2 respuestas) Plan de entregas. Pedido. Peticiones de oferta. Solicitud de pedido.
En S/4HANA, ¿cuáles son las nuevas funciones de aprovisionamiento para peticiones de oferta (RFQ)? (2 respuestas) Introducir un presupuesto para peticiones de oferta. Enviar una petición de oferta a plataformas externas sin proveedor establecido. Convertir la cesta de la compra en peticiones de oferta. Recibir múltiples presupuestos de proveedores.
¿Cuál de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? (3 respuestas) Varios centros de una misma sociedad a una organización de compras. Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras. Una organización de compras a varias sociedades. Varios grupos de compras a una organización de compras. Una organización de compras a una sociedad.
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos se debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial (BP) para un proveedor? (3 respuestas) Organización de compras. Mandante. Grupo de compras. Centro. Sociedad.
¿Qué debe tener en cuenta a la hora de definir un almacén? (2 respuestas) La clave del almacén debe ser única dentro de un centro. Un almacén tiene la misma dirección que el centro. Un almacén siempre pertenece a un centro. Debe asignarse a un almacén el número de almacén.
¿Cuáles de las siguientes son características del indicador Entrega Final en una posición de pedido de compras (PO)? (3 respuestas) Si configura el indicador, la posición del pedido de compra ya no es relevante para la planificación de necesidades de material. Si activa el indicador, NO puede contabilizar ninguna de entrada de mercancías adicional para la posición de pedido. Puede configurar el indicador manualmente al introducir una entrada de mercancías para su posición de pedido. El indicador siempre se establece automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega insuficiente.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (2 respuestas) Código de liberación. Estrategia de liberación. Grupo de liberación. Indicador de liberación.
¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden crearse durante un proceso de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? (2 respuestas) Orden previsional. Pedido de compra. Reparto del plan de entregas. Solicitud de pedido.
¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para una material en la gestión de inventario? (3 respuestas) Su material se almacena en varios almacenes de su centro. Desea retirarlo del almacén con el stock más alto primero. Utilice la valoración dividida para separar las cantidades producidas internamente de las adquiridas externamente. Las cantidades producidas internamente deben ser retiradas primero. Dispone de stock en consignación del proveedor y de stock propio para ese material. Desea retirarlo de su propio stock primero. Dispone de material tanto en inspección de calidad como de libre utilización. Desea retirar el de libre utilización primero. Su material se almacena en diferentes centros. Desea retirarlo del centro con el stock más bajo primero.
¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas por cada acción (1 respuesta) Simple. Integral. Lógico. Coherente.
Su proceso de planificación de necesidades detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas) Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación de indicador 1x. Asignar el indicador de la cuota de partición al procedimiento de dimensionamiento del lote utilizado. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para cada proveedor.
¿Qué opciones están disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicadores Clave de Rendimiento (KPI) en Analítica de Compras? (2 respuestas) Exportar a una hoja de cálculo. Importar desde una hoja de cálculo. Cambiar las dimensiones que se muestran. Seleccionar la vista CDS a utilizar.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos deben conocerse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? (3 respuestas) La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el centro en el Customizing. La posición de pedido contiene la vida útil restante. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para la clase de movimiento en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de material en el Customizing. El material se gestiona por lotes en el centro.
Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al configurar una estructura organizativa de este tipo? (2 respuestas) Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.
Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo involucrado en la determinación de cuentas? (1 respuesta) Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración.
¿Cuál de las siguientes apps de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente tratamiento de situación: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? (2 respuestas) Gestionar Tipos de Situación - Basado en Mensajes. Gestionar Equipos y Responsabilidades. Supervisar Situaciones. Gestionar Tipos de Situación.
Desea configurar una misma determinación de cuentas para materias primas (Materiales tipo ROH) y materiales auxiliares (Materiales tipo HIBE). ¿Cómo puede agrupar estos tipos de materiales? (1 respuesta) Asignar la misma clase de valoración a los tipos de material. Asignar la misma cuenta de modificación a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material.
¿Con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de entrega? (1 respuesta) Tipo de posición. Clase de documento. Perfil de creación de orden de entrega. Indicador JIT.
¿Qué datos necesita el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática por punto de pedido? (3 respuestas) El código de costes de almacenamiento. Desviación media absoluta (consumo anterior o necesidades futuras). Niveles mínimos y máximos de existencias (stock de seguridad). Plazo de reaprovisionamiento. Nivel de servicio.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles (flujos de trabajo) para la aprobación de pedidos? (3 respuestas) Defina los destinatarios del Workflow en la aplicación Gestionar Workflows para pedidos SAP Fiori. Activar el Workflow flexible para pedidos en el Customizing. Desactive el procedimiento de liberación clásico para pedidos en el Customizing. Crear una clase con características de Workflow flexible para pedidos. Configurar las condiciones previas de Workflow flexible en la aplicación Gestionar Workflows para pedidos SAP Fiori.
¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de cuenta? (3 respuestas) Entrada de mercancías de stock en consignación. EM de material valorado (Entrada de mercancía en stock bloqueado). Cambios en el precio de los materiales. Salida de mercancías de material valorado. Transferencia de stock de una ubicación de almacén a otra ubicación de almacén.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación? (3 respuestas) Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para una posición de pedido de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales. Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creados por MRP. Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante subcontratación.
¿Cuáles son algunos de los tipos de usuarios en SAP Fiori? (3 respuestas) Desarrollador. Experto. Socio de negocios (proveedor). Empleado. Ocasional.
Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (1 respuesta) Asigne clases de valoración a tipos de stock. Añada clases de valoración a todas las posiciones de pedido de compra abiertas. Parametrice los tipos de valoración y las clases de valoración. Cree datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes.
¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras en el customizing de la estructura empresarial? (3 respuestas) Varias organizaciones de compra a un grupo de compras. Una organización de compras a varias sociedades. Varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organización de compras a varios centros de diferentes sociedades. Una organización de compras a una sociedad.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra de consignación utilizan un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debes hacer? (1 respuesta) Parametrice un nuevo tipo de posición para este propósito y desactive el estándar. Parametrice un nuevo tipo de posición para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. Parametrice una nueva clase de documento y asígnele solo proveedores de consignación. Parametrice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición de consignación solo a esta clase. Parametrice una nueva clase de documento, adjudique un rango de números y asigne el tipo de posición de consignación solo a este tipo.
¿Cómo puedes personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas) Cambiar la configuración de las pestañas. Cambiar la posición de las pestañas. Filtrar el contenido de las pestañas. Ampliar la configuración con una nueva pestaña. Esconder una pestaña existente.
¿Qué asignación organizativa NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades? (2 respuestas) Centro - Grupo de compras. Organización de compras de referencia - Organización de compras. Centro - Organización de compras. Sociedad - Organización de compras.
La planificación de la producción y el cálculo de costes del producto van a ser implementados en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? (1 respuesta) Centro. Área de controlling. Sociedad. Área de negocios.
Tiene varios registros info de compra válidos para un material específico disponible en tu sistema. ¿Qué registro info asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? (1 respuesta) El sistema elige el registro info del último pedido de compras. El sistema elige el regitro info con el precio más bajo. El sistema elige el registro info más reciente. El sistema muestra todos los registros válidos en una lista y el usuario necesita seleccionar manualmente uno.
En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (1 respuesta) Parámetro de usuario EVO. Clave de selección de campo para el tipo de actividad. Clave de selección de campo para la transacción. Parámetro de usuario EFB.
Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deben exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? (1 respuesta) Plan de facturación. Pedido limitado. Liberar pedido. Servir pedido.
¿Cuál de las siguientes salidas de mercancías actualiza el consumo en SAP Gestión de Materiales? (1 respuesta) Centro de coste. Muestreo aleatorio. Desguace. Orden de fabricación.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo se procede? (2 respuestas) En launchpad SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías. En SAP GUI, utilice la transacción MIGO. En el launchpad SAP Fiori, utilice la aplicación Stock Single Material. En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Registrar entrada de mercancías sin referencia.
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? (2 respuestas) Agregar mosaicos a grupos de mosaicos existentes. Agregar nuevos grupos de mosaicos. Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales. Agregar nuevos catálogos.
Adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que el MRP cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales? (2 respuestas) Fijar una clase de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. Establecer un grupo MRP especial para consignación en el registro maestro de materiales. Actualizar un almacén por defecto para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales. Crear al menos una fuente de suministro para consignación.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? (3 respuestas) Se puede utilizar un plan de entrega para un proceso de consignación. Una posición de plan de entrega siempre es específica de centro. Los repartos de un plan de entrega solo se pueden crear manualmente. Un registro maestro de material es opcional en una posición de plan de entrega. La categoría de artículo M (Material Desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega.
Su proceso de planificación de necesidades detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas) Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la cuota y activar la casilla de verificación del indicador 1x. Asignar el indicador de la cuota de partición al procedimiento de dimensionamiento del lote utilizado. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de cuota.
¿Qué controla el tipo de imputación? Si se debe introducir un material en el pedido. Las categorías de artículos que puede utilizar. El tipo objeto de imputación que debe especificar. Si se puede contabilizar una entrada de mercancías.
¿Cuáles son algunos indicadores de rendimiento clave (KPIs) de SAP Smart Business disponibles para pedidos abiertos? (3 respuestas) Filtración de pedido abierto. Condiciones por pedido abierto. Valor de consumo de los pedidos abiertos. Órdenes de liberación de pedido abierto. Contratos no utilizados.
¿Qué lógica utiliza el sistema durante la creación de un pedido para determinar un precio válido cuando utiliza un registro info? (2 respuestas) El sistema propone siempre el precio de la última orden de compra cuyo número se copió en el registro info. Si existe un precio específico de centro válido, este se propone cuando el pedido de compra se crea para el centro correspondiente. El sistema siempre propone el precio guardado a nivel de organización de compras, si está disponible. Si NO se mantiene condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido.
¿Cuáles de las siguientes opciones están controladas por el tipo de material? (2 respuestas) Si se permite la valoración separada del material. Si la asignación del número de material es interno o externo. Qué tipo o tipos de aprovisionamiento puede tener el material. Si la gestión por lotes está activa para el material.
¿Cuáles son las principales características de la verificación de facturas basada en pedidos? (2 respuestas) Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar. Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como posiciones de facturas individuales. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
Está creando una orden de compra para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debería utilizar para controlar el proceso de aprovisionamiento? (1 respuesta) Tipo de posición. Tipo de imputación. Tipo de material. Clase de valoración.
¿A qué nivel organizativo debe asignar perfiles de creación de órdenes de entrega en un interlocutor comercial? (1 respuesta) Sociedad. Centro. Organización de compras. Mandante.
¿Cuáles son las ventajas del autoservicio de pedidos? (2 respuestas) Reducción de los costes de aprovisionamiento. Decremento del número de pedidos abiertos de compra. Función integrada de actualización de datos maestros de materiales. Aumento de la tasa de no intervención (índice de interacción) en los pedidos de compra.
Probando las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para transferencias de stock entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de transporte en stock? (2 respuestas) El material en camino es parte del stock valorado del centro que hace el envío. Si es necesario, se puede contabilizar la entrada de mercancía como stock bloqueado en el centro receptor. Opcionalmente, se puede contabilizar la salida de mercancías desde stock en control de calidad del centro que hace el envío. El material en camino es gestionado en el "stock en tránsito" del centro receptor.
¿Cuáles son algunas de las opciones al trabajar con un plan de entrega? (3 respuestas) Se puede utilizar un plan de entrega para un proceso de consignación. Una posición de plan de entrega siempre es específica de centro. Los repartos de un plan de entrega solo se pueden crear manualmente. Un registro maestro de material es opcional en una posición de plan de entrega. La categoría de artículo M (material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega.
Su departamento de compras trabaja con un registro info de compras. Usted crea un pedido. ¿Qué lógica propone el sistema para un precio válido que está almacenado en el registro info? (2 respuestas) Si existe un precio en el centro específico, este será propuesto cuando se cree un pedido de compras para el correspondiente centro. El sistema propone el precio del último pedido de compras cuyo valor fue copiado del registro info de compras. Si no hay condiciones válidas establecidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido de compra. El sistema propone siempre el precio establecido en la organización de compras, si lo hubiere.
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación de Manejo de situaciones? (2 respuestas) Está pendiente una confirmación del proveedor. La aprobación de un pedido de compra está pendiente. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento. La fecha de vencimiento de una factura bloqueada ha pasado.
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? (1 respuesta) Registro de condición de salida para un tipo de mensaje. Dispositivo de salida en un registro de condición de salida. Esquema de mensajes para una clase de documento. Tipo de mensaje en un esquema de mensaje.
¿Qué opciones existen para la contabilización automática de los gastos de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido de compra? (2 respuestas) Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de la cuenta. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada. Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar el coste.
¿Cuáles son algunos requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en "Gestión de inventarios"? (3 respuestas) Asigne una estrategia de determinación de stocks al tipo de material en el Customizing. Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks. Personalice una regla de determinación de stock y asígnela al tipo de almacén. Asigne una regla de determinación de stocks a la operación comercial en el Customizing. Asignar un grupo de determinación de stock en el registro maestro de materiales.
¿Cuáles de las siguientes puede controlar con la clave de control de confirmación? (2 respuestas) Niveles de reclamación por defecto. La secuencia de confirmaciones requerida. La clase de documento para entregas de mercancía. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
Usted crea una posición de pedido abierto para un grupo de artículos. Desea evitar que ciertos materiales que pertenecen a este grupo de artículos se pidan con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede garantizarlo? (1 respuesta) Cree libro de pedidos de material específico para la posición del pedido abierto y marque el indicador Exclusión. Cree libro de pedidos de material específico fuera del periodo de validez del pedido abierto. Cree libro de pedidos de material específico para la posición del pedido abierto y marque el indicador Fijar. Cree libro de pedidos de material específico para el proveedor y active el indicador Bloqueado.
¿Cómo puedes controlar la determinación de cuentas para costes de entrega planificados en base al tipo de condición? (1 respuesta) Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición. Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asigne una clave de cuenta en el registro de condición. Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso.
¿Cómo puede bloquear completamente el suministro de un material en un centro? (2 correctas) Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de regulación por cuotas con una cuantificación de cero. Utilice un centro relevante para el status de material específico en el maestro de materiales. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor.
¿En qué secuencia el sistema busca una fuente de aprovisionamiento válida cuando usted crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? (1 respuesta) 1. Registro de información; 2. Posición de contrato marco; 3. Libro de pedidos; 4. Regulación por cuotas. 1. Registro de información; 2. Libro de pedidos; 3. Posición de contrato marco; 4. Regulación por cuotas. 1. Libros de pedidos; 2. Posición de contrato marco; 3. Registros e información; 4. Regulación por cuotas. 1. Regulación por cuotas; 2. Libro de pedidos; 3. Posición de contrato marco; 4. Registro de información.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador de Entrega Final en una posición de pedido (PO)? (2 respuestas) La posición de pedido se ignora cuando se generan cartas de entrega. Usted aun puede contabilizar la entrada de mercancías de la cantidad restante. La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse. El compromiso para la posición de pedido aumentará.
Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información válida puede compartir con ellos referente a los perfiles de creación de órdenes de entrega? (3 respuestas) Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de órdenes de entrega activa la creación de órdenes previsionales de planes de entrega. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de creación de órdenes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una orden de entrega.
¿En cuál de las siguientes situaciones un documento puede "aparcarse"? (2 respuestas) Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad. Falta información de imputación para una partida de factura. Se recibe una factura EDI que contiene desviaciones. Falta información de imputación para una posición de pedido.
Desea implementar la función de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (2 respuestas) Parametrizar las clases de valoración y los tipos de valoración. Crear datos de contabilidad adicionales en el maestro de materiales. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido abierto de compras. Asignar clases de valoración a tipos de stock.
Quiere crear un pedido. Tiene un registro info disponible para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio a partir del registro info? (2 respuestas) El sistema siempre propone el precio del último pedido, si es que está disponible. El sistema propone siempre el precio específico de centro válido, si está disponible. El sistema propone siempre el precio almacenado en el nivel de la organización de compras, si está disponible. Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido, si está disponible.
¿Dónde se activa la posibilidad de personalizar la página de inicio? (1 respuesta) En la configuración de SAP Fiori Launchpad. En la configuración de usuario en el sistema back-end. En el catálogo de empresa. En el rol empresarial asignado al usuario.
Al crear una programación, ¿con qué campo se controla la creación de un plan de entregas con documento de liberación? (1 respuesta) Categoría de artículo. Tipo de acuerdo. Indicador JIT. Perfil de creación.
En tu empresa, estás contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? (1 respuesta) El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, la cual se liquida en el momento de pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes. El importe del descuento NO se tiene en cuenta, solo se contabiliza en una cuenta de descuento cuando se efectúa el pago. El importe del descuento se abona en la cuenta de existencias o de coste.
¿Quieres convertir automáticamente una solicitud de pedido en un pedido de compras de materias primas. ¿Cuáles son los prerrequisitos? (3 respuestas) Existe un contrato con condiciones específicas de centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está activado en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial. Existe una entrada de libro de pedidos específica de centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. La solicitud de pedido tiene asignada una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas.
¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? (2 respuestas) Versión de producción. Lista de materiales. Archivo de planificación MRP. Maestro de materiales.
Usted contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? (2 respuestas) La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono. Se crea un mensaje que puede ser emitido al proveedor como notificación de la contabilización de un abono. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Se crea un único documento contable que contiene tanto la contabilización de la factura como la del abono.
¿Qué campo puede utilizar para impedir que se adquiera un material con descuento? (1 respuesta) Código de control. Grupo de autorización. Estatus de material. Clase de aprovisionamiento especial.
Desea establecer una determinación de cuentas uniforme para todos los materiales de varios tipos de material, por ejemplo, materias primas (tipo de material ROH) y materiales auxiliares de consumo (tipo de material HISE). ¿Cómo puede conseguirlo? (1 respuesta) Defina una nueva área de valoración común para lo materiales. Agrupe los tipos de material utilizando una categoría de valoración común. Defina un grupo de tipos de posición común para los tipos de material. Agrupe los tipos de material utilizando una referencia de categoría de cuenta común.
Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de envases. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar al crear el contrato? (1 respuesta) W (grupo de artículos). M (material desconocido). B (límite). T (texto).
Quiere utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 respuestas) La solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento en condiciones válidas. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras del interlocutor comercial. Existe un contrato específico del centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. Existe una entrada en el libro de pedidos específico del centro para el material.
¿Qué opciones existen para la contabilización automática de los gastos de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido? (2 respuestas) Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada. Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta separada. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar el coste.
Su MRP detecta la escasez de 2000 piezas de un material que tiene activada la regulación por cuotas. Cada uno de sus proveedores sólo puede suministrarle 1000 piezas cada uno. ¿Qué debe configurar para que el MRP genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 a cada proveedor? (2 respuestas) Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Marcar el indicador PARTICIÓN para el procedimiento de dimensionado de lote utilizado. Definir una cantidad máxima de cuota en la posición de cuota para cada proveedor. Definir un tamaño de lote máximo en la posición de la cuota y activar la casilla de verificación 1x.
Se prueban las distintas opciones que ofrece SAP S/4HANA para los traslados entre los centros distintos dentro de la misma sociedad. (2 respuestas) Se puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor. Se crean dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías, uno para cada centro. Se puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad en el centro suministrador. El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor.
Usted envía pedidos de compra recién creados a un proveedor a través de EDI, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? (3 respuestas) El plazo de envío relacionado con el mensaje de modificación debe estar configurado en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente). Se configuran diferentes tipos de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para las modificaciones de impresión.
¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de contratación de subcontratación? (3 respuestas) Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede actualizar los componentes que deben suministrarse en una lista de materiales. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creadas por MRP. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin el correspondiente pedido de compra en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido de compra en el momento de la entrada de mercancías? (3 respuestas) Una central de compras tiene asignado el centro en el Customizing. Se especifica un tipo de imputación en la entrada de mercancías. Se activa la generación automática de pedidos para la clase de movimiento en el Customizing. Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías. Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.
¿Qué campo puede utilizar para impedir el aprovisionamiento de un material descatalogado? (1 respuesta) Grupo de autorización. Estado material. Código de control. Tipo de aprovisionamiento especial.
¿Cuáles son algunas características clave de los mosaicos del indicador clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business que se utilizan para el análisis de compras? (2 respuestas) Los controles inteligentes (Smart controls), como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes, están disponibles. Adquisición de la información (Insight to Action) proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas. Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Los umbrales de alerta inteligente se pueden configurar para actualizar la visualización de mosaicos en diferentes intervalos.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2 respuestas) Realice un cálculo del tamaño de lote para cada material con requisitos netos. Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra. Realice un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. Marque los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para MRP.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas) Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Mediante la definición de aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Al descomponer grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas a la función del usuario. Al separar las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes roles comerciales.
¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas) Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta accedida por la misma vista de CDS. Use su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar. Filtre el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico. Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas.
¿En qué nivel mantiene el indicador de pedido automático en el maestro de materiales? (1 respuesta) Centro. Código de compañía. Organización de compras. Mandante.
¿Qué regla puede utilizar un movimiento de mercancías para procesar una operación contablemente relevante en la Gestión de Materiales de SAP? (2 respuestas) Área de valoración. Clave de contabilización. Código de agrupación de cuentas. Código de agrupación de valoración.
Se introduce una factura de proveedor para un pedido que ya ha sido entregado. A parte del propio número de pedido, ¿Qué información puede utilizar como referencia? (2 respuestas) Número de albarán. Número de entrega entrante. Número de documento de material. Número de nota de entrega.
¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en la compra? (3 respuestas) Intervalo de números de posición. Tipos de imputación permitidos. Referencia a las solicitudes de pedido. Control de confirmación. Rango de números.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en el momento de la mercancía? (2 respuestas) La verificación de la fecha de caducidad se activa para el tipo de material en el Customizing. La posición de pedido contiene el tiempo hasta caducidad restante. El tiempo hasta caducidad total se actualiza en el registro info de compras. La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para la clase de movimiento en el Customizing.
¿Cuáles son las principales características de la verificación de facturas por pedido? (2 respuestas) Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como cantidad a facturar. Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como artículos individuales de la factura. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
¿Cuál de las siguientes capacidades proporciona la solución de aprovisionamiento operativo integral en SAP S/4HANA? (3 respuestas) Requisición centralizada. Compra de servicios. Visibilidad del gasto. Autoservicio de pedidos. Colaboración en los pedidos.
¿Cuáles son algunos efectos de estacionar un pedido? (2 respuestas) Puede utilizar un flujo de trabajo para solicitar la financiación del documento. Cualquier contabilización adicional para esa orden de compra está deshabilitada. Puede utilizar el manejo de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos. Se permite cualquier tipo de error en el documento.
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? (1 respuesta) Registro de condición de salida para un tipo de mensaje. Dispositivo de salid en un registro de condición de salida. Esquema de mensajes para una categoría de documento. Tipo de mensaje en un esquema de mensaje.
¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación de un material de consumo durante la recepción de la factura? (1 respuesta) En el maestro de material. En el tipo de documento de pedido. En la categoría de artículo. En el tipo de imputación.
¿Cuáles son algunas de las principales características de la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías? (3 respuestas) El sistema genera una partida de factura para cada posición de pedido. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en la RG se fija en el artículo de la orden de compra. Cada partida de factura se asigna a una partida de entrada de mercancías. Tras la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra. Debe registrar una entrada de mercancías antes de la factura.
¿En qué tipos de stock puede clasificar una entrada de mercancías sin referencia a un pedido o a una orden de fabricación? (3 respuestas) Stock de libre utilización. Stock bloqueado de entrada de mercancía valorada. Stock bloqueada. Stock en control de calidad. Stock bloqueado de entrada de mercancía no valorada.
¿En cuál de las siguientes situaciones puede utilizarse el aparcamiento de documentos? (2 respuestas) Falta información de imputación para una partida de factura. Se contabiliza una buena recepción para una partida que necesita una inspección de calidad. Se recibe una factura EDI que contiene desviaciones. Falta información de imputación para una posición de pedido.
¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? (2 respuestas) Dividir la cantidad recibida en varios almacenes. Contabilizar la cantidad de pedido parcial. Ajustar la cantidad de pedido a la cantidad recibida. Actualizar un precio de valoración.
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? (1 respuesta) Seleccione el indicador Actualización de información cuando actualice una oferta. Seleccione el indicador Actualización de información al actualizar un contrato. Seleccione el indicador Info Actualizar al crear un pedido. Seleccione el indicador Info Actualizar al crear una orden de entrega de un contrato.
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para su adquisición en un centro? (2 respuestas) Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de regulación por cuotas con una cuantificación de cero. Utilice un estado de material específico del plan relevante en el maestro de materiales. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador de entrega finalizada en una posición de pedido (PO)? (2 respuestas) La posición de pedido se omite cuando se generan recordatorios de entrega. Todavía se pueden contabilizar las entradas de mercancías de las cantidades restantes. El pedido NO puede borrarse ni archivarse. El compromiso para la posición de pedido aumentará.
¿Con qué frecuencia SAP HANA crea un punto de guardado? (1 respuesta) Cada pocos minutos. Cada pocos segundos. Cada pocas horas. Cada 30 minutos.
Desea identificar el gasto de las órdenes de compra que NO tienen una referencia de contrato, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? (1 respuesta) Fuga de contrato. Valor del pedido. Gastos fuera de contrato. Contratos no utilizados.
¿Qué se puede controlar con una clase de documento de compras? (3 respuestas) Vincular a grupos de materiales. Rango de números. Permitir asignación de categoría de cuentas. Vinculación de tipo de documentos. Permitir tipos de posición.
Utiliza un sistema de cuotas. Incluye a un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte de la regulación por cuotas desde el principio? (1 respuesta) Actualizar manualmente la cantidad base de cuota. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos.
¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas) Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. La navegación, personalización y la configuración de la aplicación están limitadas para garantizar la coherencia entre las funciones de los usuarios. Las transacciones complejas individuales se descomponen en varios aplicaciones discretas adaptadas a la función del usuario. La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario.
¿Cuál de los siguientes pasos puede formar parte de un proceso de subcontratación? (3 respuestas) Compra de componentes para entrega directa al subcontratista. Ajuste posterior del consumo de componentes. Crear un pedido de venta para los componentes que deben suministrarse. Liquidar el consumo de componentes por parte del subcontratista. Crear una entrega de salida para los componentes a suministrar.
¿Cuáles son las ventajas de un pedido de traslado frente a un traslado? (3 respuestas) Puede planificar los gastos de envío. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de MRP. Puede contabilizar la recepción de mercancías en consignación. Puede emitir desde el stock de inspección. Puede contabilizar la entrada de mercancías a consumo.
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