La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activas. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Que debe actualizar para que el MRP genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 correctas) Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor. Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado. Asigne el indicador para la partición de cuota al calculo del tamaño de lote utilizado.
Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo? Crear libro de pedidos específicos del material para el proveedor y fijar el indicador Bloqueado. Crear libro de pedidos específicos del material fuera del periodo de validez del pedido abierto. Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión. Crear libros de pedidos específicos del material para la posición del pedido abierto y fijar el indicador Fijo.
Dispone de un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las ordenes de entrega. ¿Qué tipo de posición puede utilizar cuando crea el pedido abierto? W (grupo de artículos) B (límite) M (material desconocido) T (texto)
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¿En cuales de las siguientes situaciones se puede utilizar la entrada preliminar de documentos? (2 correctas) Falta la información de imputación para una posición de factura.
Se ha recibido una factura EDI que contiene variaciones Se ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición que necesita una inspección de calidad. Falta la información de imputación para una posición de pedido.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? (3 correctas) Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales. Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación.
¿Para cuales de los siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por posiciones en el workflow flexible de compras? Plan de entregas Solicitud de pedido Pedido Petición de oferta.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? (2 correctas) La liberación el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición.
La salida de los pedidos NO es posible antes de la aprobación. La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de cabecera. Los procedimientos de liberación de pedidos son posibles sin clasificación.
¿En cuáles de los siguientes escenarios de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? (3 correctas) Mandante Sociedad Grupo de compras Centro Organización de compras .
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? (3 correctas) Los repartos de plan de entregas solo se pueden crear manualmente El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas. Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro.
¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? (3 correctas) Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material en Customizing.
Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales. Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing. Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén. Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks.
¿Cómo puedo actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice una oferta. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree el pedido. Seleccione indicador de actualización de registro info cuando actualice un pedido abierto.
¿Cuáles de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras? Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes. Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas. Definir las funciones de interlocutor permitidas por clase de documento.
Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados. ¿Cuáles son los siguientes requisitos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? (3 correctas) Actualizar claves de valores de compra en la posición de pedido. Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido. Fijar la determinación de mensajes en el customizing y actualizar los registros de mensaje. Dar salida al pedido Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores.
¿Dónde puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura?
En el tipo de imputación En el material de consumo En el tipo de posición En la clase de documento de pedido.
Desea crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación de material- proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio del registro info? (2 correctas) El sistema siempre propone el precio especifico de centro válido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible. Si no hay condiciones validas, el sistema puede proponer el precio del último pedido si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponible.
¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad? Centro - Organización de compras Organización de compras de referencia – Organización de compras Sociedad - Organización de compras Centro - Grupo de compras.
¿Cuáles de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Tratamiento de situaciones Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? (2 correctas) Supervisar situaciones Gestionar equipos y responsabilidades Gestionar tipos de situación - Basados en mensajes Gestionar tipos de situación.
¿Dónde almacena SAP S/4 HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de planificación de necesidad de material? (2 correctas) Fichero para planificaciçon MRP Maestro de materiales Versión de fabricación Lista de materiales.
Se ha fijado el motivo de Bloqueo Calidad para una posición de una factura. ¿Qué puede causar o que haya causado este hecho? (2 correctas) Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para la posición de la factura. No se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y la factura tiene el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad fijado en su maestro de materiales. No se utiliza la verificación de facturas logísticas en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición en la factura. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección en la posición en la factura.
¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega? Clase de contrato marco Perfil de creación Tipo de posición Indicador para orden de entrega en fecha / hora exacta de suministro.
¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? (2 correctas) Importar desde una hoja de cálculo. Seleccionar la vista CDS que se va a utilizar. Cambiar las dimensiones que se muestran. Exportar a una hoja de cálculo.
Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías (GR) condicional? (1 correcta) Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Fijar el indicador Aceptación en origen en la posición de pedido y contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada. Anotarlo en el pedido y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes opciones pueden controlar con la clave de control para la confirmación de pedidos? (2 correctas) La clase de documento para la entrada de mercancías Si una confirmaciçon es requisito previo para una entrada de mercancías Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes La secuencia de confirmaciones necesarias.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de fijar el indicador Entrega Completa en una posición de pedido (PO)? (2 correctas) La posición de pedido de omite cuando se generan reclamaciones de entrega Todavía puede contabilizar entradas de mercançias de cantidades restantes La posición de pedido no puede eliminarse y archivarse. El comprometido de la posición de pedido aumentara.
¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada? (2 correctas) Personalizar los tipos y las clases de valoración. Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes. Asignar clases de valoración a tipos de stock. Añadir clases de valoración.
Los pedidos que se crean se envían a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utilizan la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? (3 correctas) El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad. Configurar diferentes clases de mensajes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar. El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe de fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente). Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de cambios.
Utiliza regulaciones por cuota. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considera el nuevo proveedor como si formara parte de la regulación por cuotas desde el principio? Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota Actualizar manualmente la cuota Actualizar manualmente la cantidad base de cuota Actualizar manualmente el libro de pedidos.
El departamento de compras esta interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información valida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de ordenes de entrega? (3 correctas) Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en un registro info de compras. Un perfil de creación de ordenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en un plan de entregas. Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Un perfil de creación de ordenes de entrega desencadenara la creación de repartos del plan de entregas. Un perfil de creación de ordenes de entrega controla la periodicidad de la creación de planes de entrega.
¿Cuáles son algunas de las funciones clave de los mosaicos de indicador de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizadas para la analítica de compras? (2 correctas)
Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtros inteligentes y gráficos inteligentes. Cuando se modifica un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Adquisición de información proporciona capacidades de desglose y las acciones adecuadas. Pueden fijarse umbrales de alerta para actualizar la visualización de mosaicos en distintos intervalos.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2 correctas) Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material. Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas. Realiza un calculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación. Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido.
¿Cómo puede bloquear completamente un material para aprovisionamiento en un centro? (2 correctas) Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad igual a cero. Utilizar un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y ningún proveedor.
¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? (2 correctas) Actualizar a precio de valoracion Contabiliza una cantidad de precio parcial Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes.
Desea comprar stock de otro centro en su empresa. ¿Qué instrumento de compras utilizara? Solicitud de transporte de almacén Pedido estándar Pedido de traslado Pedido de transporte de almacén.
Su departamento de compra trabaja con planes de entregas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al perfil de creación de ordenes de entrega? (3 correctas) Un perfil de creación de ordenes de entrega es un requisito previo para la creación de planes de entrega (OFH) Puede introducir el perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de materiales. Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Los perfiles de creación de ordenes de entrega se crean en el Customizing y son específicos el centro. Los perfiles de creación de ordenes de entrega controlan la periodicidad de la creación de ordenes de entrega.
Desea convertir conjuntamente solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Qué funciones puede utilizar? (3 correctas) Activar la planificación de necesidades de material para el centro correspondiente en Customizing. Actualizar los parámetros de centro correspondiente en Customizing. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente. Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing. Implementar el BAdi PPH_MRP_SOURCING_BADI a SOS_DET_ADJUST.
El proyecto requiere una organización de compra individual para cada centro en la sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta cuando configure una estructura organizativa? (2 correctas) Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra. Cada organización de compras tiene sus propios registros info. Cada organización de compras tiene sus propios números de material. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.
¿Cuál es la jerarquía organizativa en SAP Procurement? (no habían más) Mandante – Sociedad – Centro – Almacén -.
¿Cuáles son algunas de las funciones clave en los mosaicos de indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizaras para la analítica de compras? (2 correctas) Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta. Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Los fragmentos de grafico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas ejecutable.
En su empresa, los responsables de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas (MRBR). ¿Para que tipos de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? Facturas bloqueadas estocásticamente Facturas bloqueadas debido a una cantidad excesiva Facturas bloqueadas manualmente Facturas bloqueadas debido a desviación.
El proyecto utiliza el calculo del coste del producto y la función de planificación de la producción. ¿Qué área de valoración debe utilizarse? Sociedad Centro Organización de compras Almacén.
En su proyecto, las condiciones de determinación de precios en los pedidos solo deberían estar visibles para determinados usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? La clave de referencia de selección de campos para la transacción La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. El parámetro de usuario EVO (valores propuestos para compras). El parámetro de usuario EFB (autorización de función de compras).
Su organización de compras ha firmado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material. Ha almacenado este contrato como un pedido abierto de cantidad. ¿Cómo puede evitar que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega? El sistema evita que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega. NO es necesario que realice ninguna acción adicional. Debe implementar un BAdI para verificar la cantidad prevista en la orden de entrega del pedido abierto y evitar la entrega si se excede la cantidad. Si se excede la cantidad de la orden, se emite un mensaje de advertencia. Puede fijarlo como un mensaje de error en Customizing para evitar la entrega. Si se excede la cantidad de la orden, se abre una ventana de dialogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede solicitar la cantidad de excedente.
¿De qué manera define SAP un experto o un usuario clave? (no habían más) Un usuario de SAP con formación completa que conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles. -.
¿Cuáles de las siguientes opciones puede ofrecer la aplicación analítica Actividad de grupo de compras? (2 correctas) El valor neto adquirido por grupo de compras y mes del año en curso.
El numero de pedidos abiertos creados por un grupo de compras desde el principio del año en curso. El numero de pedidos creados por un usuario desde el principio del año en curso. El numero de lotes de inspección por grupo de compras y mes del año en curso.
Su organización desea diferenciar cantidades de stock dentro de un centro. ¿Que debe utilizar? Puestos de expedición Ubicaciones Organizaciones de compra Almacenes.
Está implementando la planificación por punto de pedido para determinados materiales.¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica al punto de pedido? (2 correctas)
El punto de pedido comprende las necesidades de material esperadas durante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad. Puede utilizar el programa de pronóstico para determinar automáticamente el punto de pedido en el maestro de materiales. El punto de pedido debe cubrir consumo de materiales adicional durante el plazo de reaprovisionamiento, así como los retrasos en la entrega. Si el stock de almacén físico cae por debajo del punto de pedido, se desencadena el aprovisionamiento durante la planificación por punto de pedido.
Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debe hacer? (2 correctas) Personalizar los tipos y las clases de valoración Crear datos contables de maestro de materiales adicionales Añadir la clase de valoración a todos los pedidos pendientes. Asignar clases de valoración a almacenes.
¿Cuál de los siguientes elementos se puede generar mediante la Planificación de necesidades de material (MRP)? (3 correctas) Repartos de plan de entregas Orden provisional Solicitud de pedido Orden de fabricación Pedido.
Su empresa tiene previsto adquirir materiales y pagar solo una vez enviado el stock. ¿Qué tipo de posición de pedido utilizara cuando compre el material? (1 correcta)
Terceros Estándar Traslado de stock Consignación.
Determinados materiales de aprovisionamiento externo ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para impedir la compra de dichos materiales? Fijar un estatus de material Fijar un bloque de proveedores Fijar el tipo de aprovisionamiento en fabricación propia Fijar el material en inactivo.
¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado?
Grupo de autorización Clase de aprovisionamiento especial Código de control Estado de material.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar el Customizing de la estructura organizativa? (3 coroectas) Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades. Varias organizaciones de compra a una sociedad. Una organización de compras a una sociedad. Una organización de compras a varias sociedades. Varias organizaciones de compra a un grupo de compras.
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Esquema de mensajes para un tipo de documento. Registro de condición de una clase de mensaje. Documento de salida en un registro de condición para mensajes. Clase de mensaje en un esquema de mensajes.
¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? (3 correctas) Un almacén solo puede pertenecer a un centro. Se pueden asignar un centro a varios clientes. Se pueden asignar varios almacenes a un centro. Una clave de almacén debe de ser única en una sociedad. Un centro solo puede pertenecer a una sociedad.
¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? (3 correctas) Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido. Solicitudes de pedido vencidas Índice de interacción para solicitudes de pedido. Valor de pedido medio de solicitud de pedido. Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido.
Contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? 2 correctas. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono. Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono. Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono.
¿Qué debe tener en cuenta cuando defina organizaciones de compras? (2 correctas) Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material. Cada organización de compras tiene sus propios registros info. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra.
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¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? (2 correctas) Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada. Hay pendiente una aprobación de pedidos. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento. Hay pendiente una confirmación de proveedor.
¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? (3 correctas) Rasgos de números Control de confirmación Intervalo de número de posición Referencia a solicitudes de pedido Tipo de imputación permitidos.
¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? (2 correctas) Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación. Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación. Crear almacenes de consignación. Crear registros info de consignación.
¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 correctas) Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario.
La planificación de fabricación y el calculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock? Sociedad CO Centro Sociedad División.
¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? (2 correctas) Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente. Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro. Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing. Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing.
En su empresa esta contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos: ¿Cuál es el resultado en el sistema? El importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago. El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o cuentas de costes.
¿Qué situaciones llamara a una partida abierta en a la cuenta de compensación EM/RF? (2 correctas) La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada. La cantidad pedida de una posición es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? (3 correctas) Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing. Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos. Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing.
Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? Gastos independientes de pedidos abiertos Valor del pedido Pedidos abiertos no utilizados Fuga de contratos.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? (2 correctas) En la SAP GUI, utilizar la transacción MIGO. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías.
¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? (2 correctas) Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras. Que el control de la fecha de caducidad este activado para la clase de material en Customizing. Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la clase de movimiento en Customizing. Que la posición de pedido contenga la duración restante.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 correctas) El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales. El indicador de Pedido Automático esta fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales. Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material. Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones validas se asigna a la solicitud de pedido.
¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido Automático en el maestro de materiales? Organización de compras Mandante Centro Sociedad.
¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? (3 correctas) Desviación media absoluta Plazo de reaprovisionamiento Los niveles de stock máximo y mínimo Nivel de servicio.
¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios? La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. La clave de referencia de selección de campos para la transacción. Parámetro de usuario EVO Parámetro del usuario EFB.
¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? (3 correctas) Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad. Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan. Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo a un proveedor especifico Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Intercambie una tarjeta por otra a la que accede la misma vista CDS.
¿Para cuales de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? (3 correctas) Cambio de precio de material Traslado de stock entre clases de stock Cambio de precio de registro info de compras Traslado de stock entre sociedades. Entrada de mercancías en stock bloqueado.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (2 correctas) Estrategia de liberación Código de liberación Grupo de liberación Indicador de liberación.
¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? (3 correctas) Grupo Persona Organización Cliente Proveedor.
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? (2 correctas) Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual.
¿Qué controla el tipo de imputación? (2 correctas) El tipo de objeto de imputación que debe especificar Los tipos de posición que puede utilizar Si debe especificar un material en el pedido Si puede contabilizar una entrada de mercancías.
¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? (2 correctas) Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento. Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos. Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada. Se permite cualquier tipo de errores en el documento.
¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio?
En las opciones de usuario en el sistema back end
En la configuración de Fiori Launchpad En el rol empresarial asignado al usuario En el catálogo empresarial.
Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay mas detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado? Plan de facturación Pedido de servicios Liberar pedido Pedido limitado.
¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? (2 correctos) Repartos del plan de entregas
Orden previsional Solicitud de pedido Pedido.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? (2 correctas) Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte. Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? (3 correctas) Hoja informativa Analíticas Interactivas Transacciones/ transaccionales Informe de KPI.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? (3 correctas) Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad. Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material. Puede planificar costes de entrega.
¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar Stock Teórico en la cabecera de un documento de inventario? El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento.
Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo.
Tiene varios registros info de compras validos para un material especifico disponible en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del material cuando crea manualmente una solicitud de pedido? El sistema elegirá el registro info más reciente.
El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo. El sistema elegirá el registro info del último pedido. El sistema elegirá todos los registros info validos y el usuario debe seleccionar uno.
Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslados? (2 correctas) Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro. El material en camino se gestiona como stock en transito en el centro receptor. Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador. Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.
¿en que nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4 HANA para los documentos de compras? clase de documento tipo de documento objetos de aplicación organización de compras.
¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? (2 correctas) Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales Añadir nuevos grupos de mosaicos Añadir nuevos catálogos Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existentes.
Esta contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? (3 correctas) Existe un registro info de compras valido para la combinación de material y proveedor. Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías. Se especifica un tipo de imputación para la entrada de mercancías. En Customizing se asigna una organización de compras central al centro. La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customizing.
Introduce una factura del proveedor para un pedido que ya se ha entregado. Aparte del propio número de pedido. ¿Qué documentación puede utilizar como referencia? (2 correctas) Número de nota de entrega Número del documento de material Número de carta de porte Número de entrega entrante.
¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación? (3 correctas) Liquidar el consumo de componentes por subcontratista. Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes. Crear un pedido de cliente para los componentes que se van a proporcionar. Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar. Comprar componentes para la entrega directa al subcontratista.
¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? Asignar una clave de cuentas en el registro de condición Asignar una clave de cuentas para la clase de condición Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso Asignar una clave de cuentas en el esquema de calculo.
En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los creen usuarios autorizados? Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuarios MSV a los usuarios autorizados.
Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarla como mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. opiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
Desea configurar una misma determinación de cuentas para los materiales primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE).
¿Cómo puede agrupar estas clases de material?
Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material.
La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activas. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Que debe actualizar para que el MRP genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor. Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado. Asigne el indicador para la partición de cuota al calculo del tamaño de lote utilizado.
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