¿Qué clases de Selección de Documentos puede realizar para Liquidar los Planes de Facturación de manera automática? (3) Proveedor Organización de compras Pedido Posición pedido Grupo de compras.
Traslada material entre dos centros. La salida de mercancías en el centro de entrega ya está contabilizada. Durante el proceso de transporte algunas piezas se dañan.
¿Cómo puede Contabilizar esto como un Desguace? 2r Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor. Reserva la entrada de mercancías por el total de la cantidad en el stock bloqueado en el centro receptor. Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí. Contabiliza la entrada de mercancías por el total de la cantidad con el stock de libre utilización en el centro receptor y contabiliza el desguace allí.
desea Crear registros Maestros de Materiales con Asignación de números externos e internos
¿Cuáles de las siguientes son características de asignación de números internos? (2)
La asignación de número interno se realiza al comienzo de la transacción durante la creación del registro maestro de materiales Una asignación de número interno solo es posible para un tipo de material estándar entregado de SAP Una asignación de números interno solo es posible para un rango de números numéricos El número de material interno en el sistema SAP tiene una longitud máxima de 20 caracteres.
¿Dónde están las Condiciones No Temporales definidos para el Proceso de compra? 1r En registros info de compras
En el pedido En los planes de entregas. En los pedidos abiertos.
¿Cuál es el Estado de una Posición de Documento de inventario para la cual se ha iniciado un Recuento? 1 RESP Solo contado, compensar dif, nuevo recuento Nuevo recuento Solo contado Solo contado, nuevo recuento.
Durante el inventario, el jefe de almacén ha decidido llevar un Nuevo Recuento de material para un documento de inventario.
¿Cómo se procesa un nuevo recuento en el sistema? (1) El nuevo recuento se introduce en el documento para inventario existente y se contabiliza la diferencia de inventario. Se crea un nuevo documento para inventario. Se introduce el nuevo recuento. Cuando la diferencia de inventario ya está contabilizada, todos los documentos para inventario aún no se ha contabilizado para el material afectado se eliminan. Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Después el recuento, la diferencia de inventario para el viejo documento se contabiliza primero, seguido por la diferencia de inventario para el nuevo documento.
Un nuevo documento de inventario se crea con referencia al documento original. El nuevo recuento se introduce en el nuevo documento de inventario y se contabiliza la diferencia de inventario.
¿Qué sucede cuando se Anula una factura en Verificación de facturas logística? (3) Cuentas de libro mayor será determinado nuevamente El sistema genera un abono. El sistema genera un descargo posterior. El sistema elimina el documento original de la factura. El sistema genera un cargo posterior.
El sistema crea un documento contable.
¿Qué Atributo de campo se da la más alta Prioridad en el control de selección de campo? 1r Campo opcional Campo de entrada requerida Visualizar Suprimir/Ocultar.
¿Qué puede un área MRP incluir? 3r Múltiples lugares de almacenamiento en un centro Uno de los centros Subcontratación Múltiples centros.
¿Qué Elementos de contratación se pueden Generar en las necesidades de material de planificación de ejecución para un material que se adquirió sólo Externamente? 3r Orden previsional Pedido Órdenes de fabricación Repartos Solicitudes de pedido.
¿Qué elemento de aprovisionamiento se Puede crear al Comprar con la Generación Automática de Pedidos? (1)
Plan de entrega Pedido abierto Planes de facturación Ordenes de entrega para pedido abierto.
Realiza una ejecución total de la planificación de un centro. En la pantalla inicial, puede seleccionar un indicador de creación para listas MRP.
¿Cuál de las siguientes puede Determinar si una lista MRP está creada para un Material? 1r
Mensaje de excepción Tipo de MRP Planificador de necesidades Tipo de aprovisionamiento.
¿Qué regla se puede Seleccionar en la Determinación de Cuentas para las Contabilizaciones de Inventario (Transacción BSX)? (1) Agrupación de Valoración Clave de contabilización Debe/Haber Modificación general.
¿Por Cuál de las Siguientes transacciones se puede determinar la Fuente de Aprovisionamiento Automáticamente? (2) Crear pedido, Proveedor desconocido Crear reservas Generación de pedidos automáticos para la entrada de mercancías Crear solicitud de pedido Crear pedido, Proveedor conocido.
¿Qué asignación se pueden realizar para el objeto organizativo "organización de compras"? Una organización de compras puede ser asignada a múltiples sociedades CO Una organización de compras puede ser asignada a múltiples sociedades Una organización de compras puede ser asignada a múltiples centros Múltiples grupos de compras pueden ser asignados a una organización de compras
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¿Qué Opciones después de registrar un conteo de inventario de materia prima? (3) Puedes contabilizar una diferencia de inventario, donde se crea un documento de material y un documento contable en un proceso de fondo
Puede contabilizar la diferencia de inventario, donde solo se crea un documento contable en un proceso de fondo.
Puede imprimir una lista de diferencias para determinar los materiales que tenga que recontar. Puede iniciar un nuevo recuento.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el aprovisionamiento de un material del tipo NLAG son correctas? (2) El pedido debe ser con imputación Cuando registre una factura, puede cambiar la imputación, siempre que la entrada de mercancías haya sido no valorada.
La entrada de mercancías debe ser siempre no valorada. Cuando el material es para el consumo, no se crea ningún documento de contabilidad financiera.
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¿Qué Controla la clase de documento cuando se registra una factura? 2) Si la factura será bloqueada para el pago cuando se contabilice
El número de asignación para el documento de factura (intervalo de rango de números) Si la factura se contabiliza de forma bruta o neta. El número de asignación para el documento contable (intervalo de rango de números).
Antes de que lleguen las mercancías de algunos proveedores, usted quiere ser Informado acerca de la fecha de entrega y la cantidad. Utiliza clave de control de confirmación.
¿Q puede Definir la Clave de Control de confirmación? La cantidad total confirmada se debe registrar en una contabilización en el sistema. Las confirmaciones deben ser transmitidas electrónicamente. Sólo la cantidad confirmada puede ser contabilizada cuando se reciban las mercancías. La entrada de mercancías no puede ser contabilizada antes que la fecha de entrega confirmada.
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Desea convertir las solicitudes de pedido en los documentos siguientes en la mayor facilidad posible. ¿Que debe Haber sido completado con éxito en la solicitud de compra antes de que usted puede hacer esto? (1) Determinación de fuentes de aprovisionamiento Determinación de interlocutor Determinación del precio Determinación Mensaje.
¿En cuál de los siguientes casos las facturas Pueden ser Liberadas Automáticamente? 2) La factura fue bloqueada debido a una desviación de precios. El comprador ha cambiado el precio del pedido por el precio de la factura La factura fue bloqueada en la fecha de entrada debido a la desviación de fecha. La fecha actual es idéntica a la fecha de entrega de la posición de pedido por la cual la factura fue bloqueada. La factura fue bloqueada estocásticamente La factura fue bloqueado manualmente debido a que el precio de la factura era más bajo que el precio del pedido. El comprador ha cambiado el precio en el pedido al precio de la factura.
Desea crear un pedido para un material valorado. ¿Qué vistas en el registro maestro de materiales debe estar Disponible como mínimo? 2) Compras
Datos básicos Contabilidad Datos generales centro/Almacén.
¿Cuál de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacén disponible para MRP en el cálculo de necesidades netas? (3) Punto de pedido Entrada de mercancías en stock bloqueado no valorada
Stock de almacén Stock en curso Solicitudes de pedido fijas.
¿Qué información se puede Especificar en una Regulación por cuotas? (2) Centro desde el que el material es aprovisionado para necesidades de transferencia de stock Número de contrato marco para necesidades de aprovisionamiento externo Número de registro info para necesidades de aprovisionamiento externo Proveedor para necesidades de aprovisionamiento externo.
¿Que puede usar para Determinar el Origen de una solicitud de pedido? Seleccione la respuesta correcta. Indicador de creación Status de procesamiento Planificador de necesidades Solicitante.
Quieres Crear una Lista de todos los pedidos para los que todavía No ha recibido una factura.
¿Qué se puede utilizar para Encontrar estos pedidos específicos al Ingresar sus Criterios de búsqueda? (1) Alcance de la lista Disposición Parámetro de selección Desglose.
¿En cuál de los siguientes casos tiene que mantener cuentas de compensación EM / RF en la Verificación de facturas Logística? (1) Ha contabilizado una factura incorrecta y anulada posteriormente. Para una posición que ha sido entregada, existe una cantidad mayor que la de la factura recibida El proveedor ha facturado un precio inferior al precio del pedido El proveedor ha facturado un precio superior al precio del pedido.
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Para qué traspasos se pueden Generar un documento contable si las contabilizaciones se realizan con un material valorado? (2) Traspaso de stock de libre utilización al stock de inspección de calidad Traspasos de stock bloqueado en Entrada de Mercancía al stock de Libre Utilización Traslado entre dos almacenes de un centro, en base de un procedimiento de dos pasos Traslado entre los centros que pertenecen a la misma sociedad.
¿Qué asignaciones se puede realizar para el objeto organizativo "centro"? 2r Un centro puede asignar directamente a una sociedad CO. Un centro puede ser asignado a exactamente una sociedad
Un centro se puede asignar a varias sociedades Un centro puede ser asignado a una organización de compras de referencia.
¿A qué nivel en el registro maestro de proveedores es posible definir los Datos de compras Diferentes Del que se mantiene en el Nivel de organización de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Esquemas de interlocutor Funciones del interlocutor Surtido parcial de proveedor Centro.
Prepara un documento de pedido en Enjoy SAP (transacción ME21N).
Que configuración le permite listar documentos por proveedor primero y luego por número de documento dentro del proveedor? (1) Disposición (Layout) Desglose Valores propuestos en Customizing Configuraciones personales para la transacción.
Ha marcado el Indicador de Rechazo en una Posición de oferta. ¿Puede usted todavía crear un pedido con referencia a esta posición de oferta? (1) Sí, puede crear el pedido, independientemente del indicador de rechazo. No, una posición de oferta con indicador de rechazo no puede convertirse en un pedido Sí, pero usted debe ingresar el precio del pedido manualmente ya que no está copiada desde la oferta en este caso. No, usted debe tener una nueva oferta primero.
¿A qué nivel puede usted fijar la actualización de valor y cantidad de un Tipo de material? (1) Centro Área de valoración Sociedad Tipo de Aprovisionamiento.
Traslada material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, algunas partes son dañadas y se contabilizan como desguace. ¿Cómo puede usted contabilizar esto como el desguace? (2) Anula el movimiento de material en el centro suministrador y contabiliza el desguace allí. Ingresa toda la cantidad en el centro receptor y contabiliza el desguace allí. Ajusta el stock en tránsito e ingresa la cantidad restante en el centro receptor Ingresa toda la cantidad en el centro receptor, donde inmediatamente lleva a cabo un inventario del material.
¿Cuáles tiempos pertenecen al tiempo de espera de Reaprovisionamiento en la ejecución de planificación para el Aprovisionamiento externo de un material? (3) Mínima vida útil restante Tiempo de espera de reaprovisionamiento Tiempo de entrega previsto Tiempo de procesamiento de entrada de materiales Tiempo de procesamiento de compras.
¿Para cuales Niveles de Organización puede Mantener el status de material en el registro maestro de materiales? (2) Centro Sociedad Organización de compras Mandante.
Aprovisiona material utilizando el proceso de "consignación". Quieres que las Solicitudes de pedido con el tipo de posición "consignación" se generen Automáticamente en la planificación de necesidades. ¿Cuál de los siguientes Ajustes le permite hacer esto?(2) Crear un registro info de consignación para el material relevante y seleccione el indicador "Proveedor Regular" en el registro. Activar la regulación por cuotas para el material relevante y crear una posición de regulación por cuotas utilizando "Consignación" como el tipo especial de aprovisionamiento. Introduzca "Consignación" como el tipo de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales. Crear un registro info de consignación para el material relevante e introducirlo como una fuente fija del aprovisionamiento en el libro de pedidos.
¿Cómo se Puede Registrar la Factura en el sistema Sin que sea bloqueado para el pago? (2) Definir un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor relevante antes de contabilizar, de esta forma la factura se reduce automáticamente cuando se contabilice.
Utilice la reducción manual de factura, seleccione la opción " Error de proveedor: Reducir factura" e introducir la cantidad y el valor facturado por el proveedor al lado de la cantidad y el valor propuesto. Antes de contabilizar la factura, se cambia el indicador de bloqueo de pago en la cabecera de la factura a "Liberado para Pago" Cambie a Entrada preliminar de documentos y luego guarde la factura.
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¿Qué particularidad tiene un Pedido abierto (tipo de posición de la categoría B) tiene en comparación con un pedido estándar (tipo de posición estándar)? (1) Las posiciones de pedidos abiertos pueden tener imputación múltiple. Las facturas de pedidos abiertos siempre están bloqueados por el sistema. Pedidos abiertos permiten la entrada de mercancías no valorada solamente. Posiciones de pedido abierto requieren una imputación a introducir.
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Tienen un gran número de Movimientos de mercancías provocando posibles Errores en la Gestión de Inventario. Quiere realizar un inventario del stock varias veces usando 1 muestra, cubriendo todas las ud de stock al menos 1 al año. ¿Cuál de los siguientes Métodos podría usar? (1) Método de inventario cíclico Método en vivo
Procedimiento de contabilización de diferencias Método de muestreo.
Se le ha asignado la determinación del "Stock de seguridad" para un material. ¿Cuál de las siguientes reportes / factores tendrían que tener en cuenta? (2) Pronóstico de la demanda
Rango de cobertura
Tiempo de reaprovisionamiento
Artículos de baja rotación (Materiales de rotación baja).
¿Cómo puede replicar una Entrega Gratuita en Gestión de materiales R / 3? (1)
Se crea un material con el tipo de material UNBW y luego contabilice la entrada de mercancías sin referencia a un pedido Usted ingresa un pedido con el precio del pedido. Luego, contabilice la factura con referencia a al pedido utilizando un tipo de movimiento no valorado. Usted ingresa una posición de pedido, fije el indicador factura en blanco y su precio del pedido a cero y, a continuación, contabilizar la entrada de mercancías. Usted no introduce un pedido, pero contabiliza la libre prestación de carga utilizando una clase de movimiento específico en la gestión de stocks.
Desea generar Solicitudes de pedido con el Tipo de posición Consignación en la planificación de necesidades de material (MRP). ¿Qué Configuración que necesita para hacer esto? 1 RESP Ingrese una posición de consignación para el material relevante como una fuente fija de aprovisionamiento en la libro de pedidos Seleccione Consignación como el tipo de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales Fije el indicador de proveedor regular en un registro info de consignación para el material relevante Introduzca un registro info de consignación para el material relevante como fuente fija de aprovisionamiento en el libro de pedidos.
¿Qué se puede Cambiar en un Documento de Material después de haber sido contabilizado? (1) El texto a nivel de posición La cantidad a nivel de posición El número de la nota de entrega del proveedor en la cabecera del documento El tipo de stock a nivel de posición.
¿Con referencia a cuál de los siguientes objetos se puede Registrar una factura en Logística Verificación de facturas? (2) Una hoja de entrada de servicios Un documento de material Una factura diferente del proveedor Una nota de entrega del proveedor.
Ha recibido una confirmación de pedido de un proveedor. ¿Qué tiene que hacer Antes de poder entrar en la fecha de entrega confirmada y cantidad confirmada en una posición de pedido?. 1 RESP Fije el indicador de entrada de mercancías.
Fije el indicador de recepción de confirmación en la cabecera. Utilizar una clave de control de confirmación en la posición de pedido relevante Fije el indicador de confirmación requerida en el registro de proveedor del proveedor relevante.
¿Dónde se define un Proveedor Fijo por un período específico en el tiempo? 1R En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular)
En el sistema de cuotas a nivel de centro
En el Libro de pedidos a nivel de centro (Libros de pedidos en inglés Source list) En el maestro de materiales a nivel de centro.
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¿Cuáles son las Características de la valoración de material en el Precio Medio Variable? (2) Si registras un cargo posterior por una cantidad superior a la cantidad total de stock valorado entonces se genera una contabilización de diferencias de precio. Si el precio del pedido es diferente del precio medio variable, entonces se genera una diferencia precio al contabilizar la entrada de mercancías. El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado. Los movimientos de mercancías siempre se valoran en base al precio medio variable del registro maestro de materiales
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¿Qué Valor del indicador de creación se muestra en la Pestaña persona de contacto cuando se crea un Solicitud de pedido de forma Manual? 1 RESP
Orden de Producción Adquisición directa En tiempo real (Realtime) Requisitos de Material de planificación (MRP).
¿Que controla un Grupo de Cuentas cuando crea registros maestros de Proveedor? (3) El procedimiento de determinación de interlocutor La definición de si el registro maestro de proveedores es una cuenta de una sola vez o no Los posibles niveles de retención de datos
La conciliación de cuentas en el libro mayor
Las condiciones de pago posibles.
¿Qué Elementos de aprovisionamiento pueden Crearse al comprar con la Generación Automática de Pedidos? (2) Peticiones de Oferta (RFQ) Ordenes de entrega para pedido abierto Pedido Plan de entrega.
¿Cuáles son las opciones de configuración que se pueden definirse para contabilizar los Costes Indirectos de Adquisición No Planificados? (Elija 3)
Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden contabilizarse en una Cuenta mayor separada Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden distribuirse Prorrateados en las posiciones de facturas calculadas Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden ser Contabilizados por reglas definidas dentro de un BAdI Los costes indirectos de adquisición no planificados deben Contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden Repartirse en partes iguales entre las posiciones de factura.
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¿Qué se puede definir para un Clase de Movimiento en el Customizing? (3) El texto breve de tipo de movimiento y las motivos para el movimiento El indicador para la creación automática de datos de almacenamiento en el registro maestro de materiales en el momento de la primera EM El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilización con la clase de movimiento Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con la clase de movimiento La modificación de cuenta para transacciones y eventos con agrupación de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta.
¿Cuál de los siguientes escenarios son casos de uso Solution Manager SAP? (2) Legacy System Data Mapping
Implementación de Soluciones SAP Supervisión de la productividad del usuario Service desk (Servicio al cliente).
En un registro maestro de proveedores, se Introduce un Proveedor Diferente como Interlocutor (función de Interlocutor) de emisor de factura. ¿Cuál es la Función de esa función de interlocutor en gestión de materiales? (1) El proveedor asignado a esa función de interlocutor recibe automáticamente copia de todos los mensajes relacionados con los documentos de compras. Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a pedidos Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este proveedor. Las entregas de devolución con referencia a pedidos deben enviarse a este proveedor.
¿Qué criterios se puede seleccionar para crear las facturas de forma automática para los planes de facturación? (3) Sociedad
Proveedor Organización Compras Centro
Grupo de Compras.
Durante el Cálculo de necesidades netas de un material planificado con la planificación PUNTO DE PEDIDO, el stock de almacén disponible para MRP es + del stock de centro y stock en curso.
¿Cuál de los siguientes documentos Pertenecen a la STOCK EN CURSO? (3) Pedido Pronóstico de Materiales
Solicitudes de pedido fijadas Ordenes previsionales en firmes Pedido de cliente .
Tiene un Pedido abierto para un material valorado. ¿Qué Cambios puede hacer que los datos maestros de aquí? (2) El tipo de material de ROH (materia prima) a FERT (producto terminado) El Grupo material en el maestro de materiales del grupo de artículos del 1 al grupo de material 2 Proveedor fijo en el libro de pedidos del proveedor de “A” al proveedor “B” Unidad Base de medida en el maestro de materiales de EA (cada uno) a KG (kilogramo).
¿Cuándo se utiliza la Liberación colectiva, que Indicadores debe ajustar para seleccionar toda las solicitudes de pedido que se puede liberar Si no saben si requieren de liberación General o por liberación por Posición? (3) Solicitudes de Liberación general Indicador de clasificación Indicador de bloqueo
Solicitudes para liberación por posición Requisitos de liberación cumplido.
¿Qué información contiene el Registro Info de Compras? (3) El plazo de entrega previsto, el Tiempo de entrega estimado El número de material del proveedor El libro de pedidos El tiempo total de reaprovisionamiento para el material Los límites de tolerancia para entregas incompletas y para entregas en exceso.
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¿Qué sucede cuando se Anula una facturas en Verificación de facturas logística? (2) El sistema genera un abono. El sistema genera un cargo posterior. El sistema crea un documento de contabilidad. El sistema genera un descargo posterior.
¿Cuál de las siguientes son Características de un Pedido de Servicios? (3) Se requieren especificaciones de Servicio. Se puede especificar un valor límite para servicios no planificados. Es obligatoria una imputación. Se requiere un número maestro de servicios. El tipo de posición es F (servicio).
Usted hace traspasos de materiales valorados. ¿Para qué Contabilizaciones se generan Documentos Contables? (2) Traspaso entre centros que pertenecen a la misma sociedad
Traspaso de stock de artículos en consignación a stock propio. Traspaso a stock de subcontratación Traslado entre dos materiales con la misma categoría de valoración en el mismo almacén.
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¿Cuál de los siguientes elementos son proporcionados por los paquetes de mejoras (paquetes de ampliación)? (2) Support Packages Funcionalidad
Simplificación Aceleradores.
¿Cuál de los siguientes elementos que debe tener en cuenta para el Cálculo del Punto de Pedido en la Planificación? (3) Plazo reaprovisionamiento El consumo anterior Tamaño Lote. Stock de seguridad Stock en consignación.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplican a SAP Enterprise Portal? (2) El Portal le permite acceder a SAP ERP sin tener SAP GUI instalado en su ordenador El Portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde Sistemas diferentes. El Portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transacciones de uso frecuente. El portal solo es una fuente de Información (función de visualización) y no se utiliza para el procesamiento de datos. El Portal graba todos los datos para que el trabajo continúe en el portal en caso de que falle uno de los sistemas asignados.
¿Cómo se puede Compensar un Saldo en la Cuenta de Compensación EM/RF si la Q Facturada es > Mayor que la Q Entregada? (3) Marque el indicador para la entrega completa en el pedido Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada. Puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF manualmente. Puede devolver las mercancías adicionales al proveedor. Puede extraer las mercancías adicionales para desguace.
¿Qué se puede especificar cuándo se asigna un Esquema de mensajes a una aplicación de Compras? 1 RESP El número de mensajes a imprimir El medio de salida permitido, por ejemplo, salida en impresora o fax Si se inicia un nuevo proceso de determinación de mensajes para cambiar mensajes La secuencia de acceso para los tipos de mensajes.
¿En cuál de los siguientes Niveles de organización se puede establecer el Área de valoración? (2) Mandante Centro Organización Compras Sociedad.
¿Cuál es el Estado de una Posición de Documento de Inventario para el que se ha iniciado un Nuevo Recuento? 1 RESP Contado Contado, Nuevo recuento Nuevo recuento Contado, Compensar diferencias, Nuevo recuento.
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¿Qué asignación se pueden realizar para el Objeto de Organización de Compras? (2) Una Organización de Compras puede asignarse a una sola sociedad. Una Organización de Compras debe ser asignada a uno o más centros. Una Organización de Compras puede asignarse a múltiples grupos de compra. Una Organización de Compras puede asignarse a múltiples sociedades CO (controlling areas).
Sus proveedores no siempre envían cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para Entregas Incompletas y para Entregas en exceso.
¿Dónde puede definir Valores Predeterminados para estas Tolerancias? (1) Claves de valores de compras Tipo de material Parametrizaciones especificas del usuario en la transacción de movimiento de mercancías MIGO Parámetros de Centro.
¿Qué puede desencadenar la Contabilización de EM? (2) El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe el mensaje sobre las mercancías recibidas.
El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta mayor La cantidad de Stock se actualiza El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro.
¿Qué funciones son proporcionados por el Centro de Servicio en SAP Solution Manager? (3) Búsqueda e importación de SAP Notes
Ayuda de SAP Interfaz de Soporte SAP Gestión de solicitudes Cambio Gestión central de mensajes soporte.
Se contabiliza una EM en Stock para una posición de pedido para la que el Indicador Posición Gratuito está Fijado.
El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la Q y valor.
El parámetro de control de precios tiene el valor precio estándar de para el material.
¿EN QUE CUENTAS DE LIBRO MAYOR se realizan las Contabilizaciones? (2) Cuenta de Consumo Cuenta de diferencia de precios Cuenta de Compensación EM/RF Cuenta de Existencias.
Desea cambiar la Categoría de Valoración de un Material. El sistema no permite este cambio.
¿Cuál de las siguientes respuestas describen Posibles razones? (3) Existen peticiones de oferta pendientes que no han sido eliminadas aún para el material Existen pedidos pendientes que no han sido eliminadas aún para el material Existen órdenes de fabricación pendientes que no se han eliminado aún para el material Hay solicitudes de pedido para el material que necesita ser liberado Existe stock valorado para el material en el periodo actual.
¿Qué Entradas son Obligatorias en una Posición de Pedido de Servicio?(2) Tipo de Imputación Número de material Almacén Tipo de posición Servicio.
Traslada material entre dos centros. La SM en el Centro Suministrador está Reservada. Durante el proceso de transporte, algunas partes se encuentran Dañadas y el centro suministrador es responsable del transporte.
¿Cómo puede Contabilizar el Desguace? (2) Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor. Almacene toda la cantidad en el centro receptor en el stock de libre utilización y contabilice el desguace allí. Realice la entrada de mercancías para toda la cantidad al stock bloqueado en el centro receptor. Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí.
¿Cuál de las siguientes son Características de un Plan de Facturación? (2) Se requiere un número de material Se requiere una imputación Es necesario autofacturacion Solo es posible una entrada de mercancías no valoradas.
¿Cuál de los siguientes son Factores influyentes en la Selección de Campos para el Maestro de Materiales? (3) Tipo de Material
Status de Material Ramo Centro Grupo de cuentas.
Se contabiliza una EM para una posición de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (Material no de almacén).
¿Cuáles son los efectos? (2) La cantidad se contabiliza en un stock especial para material sin stock El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precios. El valor se contabiliza en una cuenta de consumo La cantidad se contabiliza en consumo.
¿qué Parámetros de Control se puede ajustar en la Pantalla Inicial del Proceso de Planificación? (2) El Planificador de Necesidades Modo de Planificación Clave de tratamiento Horizonte de fijación.
¿Que caracteriza a las asignaciones para el Objeto Organizativo "Centro"? (1) Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO.
Un centro puede asignar directamente a una sola organización de compras de referencia. Un centro puede asignar directamente a una sola organización de compras. Puede asignar sólo una organización de compras estándar a un centro.
¿En qué Nivel Organizativo mantiene Libro de pedidos? 1 RESP Sociedad Mandante Organización de Compras Centro.
¿Qué caracteriza a una Posición de Pedido Límite (tipo de posición B)? (1) El Tipo de imputación U (desconocido) está permitido en posiciones de pedido límite. Las posiciones de pedido límite deben contener números de material. Las posiciones de pedido límite permiten sólo la entrada de mercancías valoradas. Las facturas por posición de pedido límite sólo pueden ser facturadas automáticamente.
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¿Cuáles de las siguientes declaraciones determina el Esquema de Cálculo?(3) Los tipos de condición que no tienen un rol en el proceso de determinación del precio. La base a partir de la cual el sistema calculará los recargos y descuentos porcentuales Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de condición concreta Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinación del precio.
¿Qué ajustes se deben hacer en el Customizing para hacer nuevas Categorías de Valoración disponibles solo para un Nuevo Tipo de Material? (3) Asignar la nueva referencia a categoría de cuentas a un código de agrupación valoración
Asignar las nuevas categorías de valoración de un código de agrupación valoración Asignar la nueva referencia a categoría de cuenta al nuevo tipo de material Definir una nueva referencia a categoría de cuenta
Asignar la nueva referencia a categoría de cuenta de cada una de las nuevas categorías de valoración.
¿Qué puede incluir un área MRP? (3) Uno o más almacenes en múltiples centros Un centro Un Proveedor de Subcontratación Un Proveedor de Consignación Uno o más almacenes en un centro.
¿Qué vistas crea normalmente para un material aprovisionado externamente de tipo de material UNBW (no valorado)? (3) Datos generales de Centro/Almacenamiento
Compras Cálculo de coste Planificación de necesidades Contabilidad.
Los Registros info pueden tener Texto para los diferentes Niveles Organizativos. ¿Para qué Niveles se pueden mantener estos Textos? (2) Organización de Compras Organización de compras en combinación con un centro. Sociedad Mandante.
¿Cuál de los siguiente métodos pertenece al Método de Cálculo del Tamaño de Lote Estatico? (3) Reposición hasta el nivel de stock máximo Tamaño de lote económico variable Tamaño del lote semanal Tamaño de lote exacto Tamaño de lote fijo.
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar con el número de Licitación en Peticiones de Ofertas (RFQ)?. (2) Introduce el número de licitación en los datos de posición de la solicitud de oferta Introduce el número de licitación en los datos de cabecera de la solicitud de oferta Utiliza el número de licitación como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas. Enlaza múltiples números de licitación con una RFQ.
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¿cuáles de los siguientes son los Requisitos para que el Sistema Controle la Fecha Preferente de Consumo en la EM para un pedido? (3) Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento. Que el material se administre en lotes. Que el tiempo de duración restante esté actualizado en el pedido Que el almacén donde el material entra está administrado como almacén. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para el centro.
Se configura el resumen del documento de pedido - transacción de una sola pantalla (ME21N). ¿Qué Variantes de Selección estándar se puede elegir? (3) Mis documentos de material Mis pedidos Mis solicitudes de pedido Mis pedidos retenidos Peticiones de oferta.
Desea contabilizar una SM desde un Stock Bloqueado. ¿En cuál de los siguientes casos esto es posible? (1) Salida para un centro de coste Salida para un pedido Salida para una muestra de inspección Salida para pedido de traslado.
¿Cómo se puede contabilizar Costes Indirectos de Adquisición No Planificados para una posición de factura especifica? (1) Aumenta el aporte de la posición de factura específica por el importe de los costos indirectos de adquisición no planificados. Utiliza el indicador de rectificación Errores no clarificados y aumenta el importe de la factura según el proveedor por el importe de los costos indirectos de adquisición no planificados. Utiliza el tipo de posición costes indirectos de adquisición planificados para seleccionar la posición de factura específica e introduce los costos indirectos de adquisición no planificados en una posición de factura adicional. Introduce los costos indirectos de adquisición no planificados en la ficha Detalles y selecciona solo una posición de factura específica la factura específica.
¿Cómo determina el Sistema el Tipo de Documento para el Documento de Contabilidad cuando Introduce una Factura? (1) El tipo de documento se determina por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. El tipo de documento se determina por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que se contabilice la factura. El tipo de documento se determina por la transacción (por ejemplo, la factura o abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura.
El tipo de documento se determina por la transacción (por ejemplo, la factura o abono y puede modificarse antes de que se contabilice la factura.
¿Qué Datos se puede mantener en la categoría de datos, de datos generales para el Registro Maestro de Proveedores? (1) Dirección, Personas de Contacto, Correspondencia Dirección, Datos de Compra, Operaciones de Pago Dirección, Funciones de Interlocutor, Retención de Impuestos Dirección, Control, Personas de Contacto.
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Existen reservas con Fecha de vencimiento en el Pasado en el sistema. La necesidad de material se convirtió en Obsoleta. ¿Cuál es el Requisito Previo para Borrar las Reservas Automáticamente? (1) Debe definirse a nivel de centro un periodo de retención para la posición de reserva. La reserva se creó inicialmente de manera automática por el sistema. La verificación de ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva.
Los movimientos de mercancías para la posición de reserva deben estar permitidos.
Las entregas llegan demasiado Tarde. Desea enviar Recordatorios a sus Proveedores. ¿Qué Requisitos deben cumplirse para Generar Recordatorios para una Posición de Pedido? (2) La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado. Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posición de pedido. El mensaje del pedido debe estar enviado. La posición de pedido no tiene un tipo de imputación.
La cantidad teórica de un material es de 100. El recuento del inventario da como resultado 0. ¿Cómo maneja esto? Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo conteo Establece el indicador Recuento cero.
Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia.
Contabiliza una salida de mercancías por una cantidad de 100.
Desea designar un material como un Material que se Descontinuará ¿Cómo ejecuta esto en el sistema? (1) Actualizando un status de material en el registro de maestros de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de mercancías Eliminando todos los registros infos existentes para este material. Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar el material. Eliminando el registro maestro de materiales.
¿Qué Parámetro de Impresión puede elegir para un tipo de Mensaje en Compras? (1) Centro Organización de Compras Grupo de Compras Grupo de Usuarios.
¿Qué normas puedes Seleccionarse en la determinación de cuentas para la contrapartida para las Contabilizaciones de Inventario (clave de operación GBB)? (4) Plan de cuentas Agrupación general. Categoría de valoración. Debe/Haber. Agrupación de valoración.
Para facturas Sin una Referencia de pedido en Verificación de facturas logística, el dato de la cabecera se completa con la Fecha del documento y el Importe de la factura.
¿Qué otros campos Debe Completarse en los Datos de la cabecera? (3)
El emisor de la factura, en la ficha Detalles. La fecha base del pago, en la ficha Pago. Las condiciones de pago en la ficha Pago. El indicador de impuesto en la ficha Impuesto. La moneda, en la ficha Datos básicos.
Envía material a un Subcontratista mediante la contabilización de una SM desde la Lista de supervisión de stock para subcontratistas.
¿Dónde encontrará la cantidad contabilizada después en Gestión de stocks? (1) En un stock especial, en el nivel de centro desde el que se contabilizó la salida de mercancías. En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida. En un almacén diferente. En un stock especial, en el nivel de almacén desde el que se contabilizó la salida de mercancías.
¿Qué Información puede especificar en una Regulación por Cuotas? (2) Un número de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo. Un número de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo. Una clase de aprovisionamiento para cada fuente. Una cuota que desea asignar a la fuente.
¿Quién controla la Selección de Campos de Solicitudes de Pedidos? (1) Clase de documento Centro Grupo de artículos
Organización de compras.
¿En cuál de los siguientes casos siempre se Contabiliza la EM Como No Valorada? (2)
Entrada de mercancías en stock bloqueado 101 Entrada de mercancías en stock bloqueado de EM 103 Entrada de mercancías para una entrega gratuita 511 Entrada de mercancías en stock de artículos en consignación 101.
¿Para cuál de las siguientes Salidas de Mercancías del Sistema Estándar de SAP el consumo NO se Actualiza en el Maestro de materiales? (1) Salida de mercancías para desguace Salida de mercancías por pedido. Salida de mercancías a centro de coste Salida de mercancías para pedido de cliente.
¿Qué caracteriza a un Tipo de Posición de Compras? (2) El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de imputación. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de pedido. Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en Customizing. Los indicadores para entrada de mercancías y recepción de facturas puede modificarse para un tipo de posición en Customizing.
¿Cuáles de las siguientes son Características de Tipo de Posición L (Subcontratación)? (2) El pedido de subcontratación debe tener un número de material. La entrada de mercancías para el pedido de subcontratación siempre debe contabilizarse como valorada. Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratación. El pedido de subcontratación debe tener tipo de imputación Centro de costes (K).
¿Cuál de las siguientes Tolerancias puede definir en un Grupo de Tolerancia para Contabilizaciones de Diferencias de Inventario? (2) El porcentaje máximo de desviación de valor para cada documento de inventario El porcentaje máximo de desviación de valor por posición de un documento de inventario El máximo importe de diferencia por Posición de un documento de inventario El máximo importe de diferencia Para cada documento de inventario.
¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de Facturas Duplicadas en Customizing para la Verificación de Facturas Logística? (3) Fecha de factura Importe del impuesto Sociedad Referencia Fecha de contabilización.
¿Qué puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los registros info? (2) Cantidad mínima de pedido Condiciones de pago Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en excesos Incoterms.
¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede Seleccionar en la transacción MIGO? (3) Visualizar pedido Devolución Recuento del inventario Entradas de mercancías Visualizar el documento de material.
Un proveedor EM sin un pedido. Desea que el sistema cree un pedido para entregas automáticamente al contabilizar la entrega de mercancías. ¿Cuál es el requisito para este escenario? (2) Debe permitirse la Creación Automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancías. Debe permitirse la Creación Automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales contabiliza la entrega de mercancías. Debe asignarse una Organización de Compras Estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancías. Debe Asignarse una Organización de Compras de Referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancía.
¿Cómo Iniciar la determinación de Fuentes de Aprovisionamiento al Crear una Solicitud de Pedido Manualmente? (2) Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la posición respectiva para la solicitud de pedido. Utilice el botón Asignar fuente de suministro de la cabecera de la solicitud de pedido. Utilice el botón Asignar fuente de aprovisionamiento de la posición respectiva de la solicitud de pedido. Ajuste el indicador para determinación automática de fuente de aprovisionamiento de la cabecera para la solicitud de pedido antes de introducir las posiciones.
¿Cuáles son las opciones para Contabilizar Diferencias de Inventario según el Estado de Proceso del Inventario Físico? (3) Solo tiene que crear un documento de inventario físico como referencia al recuento y contabilizar las diferencias en un paso si el recuento ya ha sido contabilizado Tiene que iniciar un recuento para el recuento cero antes de poder contabilizar las diferencias si un documento de inventario físico ya ha sido creado y el recuento ha sido registrado Solo contabiliza las diferencias ya que el documento de inventario físico ya se ha creado y el recuento ya se ha registrado Crea un documento de inventario físico, introduce el recuento y contabiliza en un paso. Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha creado un documento de inventario físico.
Se crea artículos con Diferentes: tipos de material, grupos de material,¿Cómo podemos hacer para Ordenarlo, teniendo en cuenta que haya stock y que sea factible? (1) Crear un grupo de artículos nuevo y cambiar los materiales creados a ese grupo de artículos. Crear un tipo de material nuevo y cambiar los materiales creados a ese tipo de material. Crear una categoría de valoración nueva y cambiar los materiales creados a esa categoría de valoración. Crear un nuevo intervalo de números.
Contabilizamos una EM valorada para un pedido, el material tiene un Reg maestro de materiales y un Tipo de material, se actualizan Q y valor, la posición de pedido tiene Tipo de Imputación Centro de Coste.
¿A qué cuentas de mayor se efectuaron las contabilizaciones?(2) Cuentas EM/RF Cuentas consumo Cuenta existencias. Cuenta diferencias de precio.
¿Cuáles son las Características de la Valoración de Materiales según precio medio variable PMV ?(2) La contabilización de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepción de facturas. Las entradas de mercancías siempre se valoran según el precio medio variable del registro maestro de materiales El precio medio variable es igual valor total multiplicado por la cantidad del stock Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como precio de valoración.
En la MIGO en el resumen de mis documentos, ¿qué documentos se Visualizan Bajo Pedidos?(1) Los pedidos en los que se contabilizaron las últimas entradas de mercancías Los pedidos con fecha de entrega igual a la del día. Los pedidos creados recientemente. Los pedidos encontrados por el sistema en la última búsqueda de documentos.
En un pedido a un Proveedor Extranjero, ¿en qué idioma llegan los mensajes?(1) En el idioma definido en el registro maestro de proveedores. En el idioma de la cabecera del pedido. En el idioma definido en la parametrización de determinación por mensajes En el idioma en que se entra al sistema.
¿Qué puede derivar de la Estructura de Pedido en la Transacción MIRO de Verificación de facturas?(2) Si existe un emisor de factura distinto en el pedido para esa factura Si se realizan devoluciones para una posición de pedido Si existen facturas bloqueadas para posición de pedido Si la EM para posición de pedido se contabilizó como valorada.
¿Qué particularidades se aplican a los pedidos servicios (tipo posición F)?(2) La imputación desconocida está permitida El precio puede determinarse sobre la base de condiciones de servicio Todas las líneas de servicios deben tener la misma imputación. Cuando se crea una hoja de entrada de servicios, sólo pueden registrarse servicios pertenecientes al pedido.
En qué casos se Actualizan las Cuentas de Compensación EM/RF en Verificación de Facturas?(1) Para una posición que ha sido entregada, se facturó una cantidad superior a la entregada Cuando el proveedor factura un precio mayor al precio del pedido Cuando el proveedor factura un precio menor al precio del pedido Cuando se contabiliza mal la factura y se cancela.
Contabilizamos una factura con Costes Indirectos de Adquisición no planificados y queremos que se contabilicen en cuenta de existencias, ¿qué condiciones deben cumplirse?(2) El material debe valorarse con precio medio variable.
El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada El material debe valorarse con precio estándar En la cabecera de la factura debe registrarse la cuenta de existencias para contabilizar los costes indirectos de adquisición no planificados.
En la Verificación de Facturas Logísticas, ¿Dónde se determinan en el Sistema las Condiciones de Pago para las Facturas Sin Referencia a Pedido?(1) De los datos de compra en el registro maestro de proveedores.
De la última factura para proveedor. De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores. De la primera entrada en el customizing para las condiciones de pago.
¿En cuál de los siguientes casos se Debe Registrar un Cargo posterior en Verificación de Facturas Logísticas?(1) Recibe una factura de transporte por los costes indirectos de adquisición no planificados referentes a una posición de pedido ya facturada El proveedor factura una cantidad superior a la entregada para la posición de pedido con VF marcada en base a EM Recibe una factura en moneda extranjera y la tasa de cambio actual es mayor a la tasa especificada en el pedido Recibe una factura de transporte por los costes indirectos de adquisición no planificados relacionados con un pedido entregado completamente.
¿Qué tipo de stocks permiten Contabilizar la Salida de Mercancías a los Centros de Coste? (1) Stock de libre utilización Stock bloqueado no valorado Stock bloqueado valorado Stock para inspección de calidad.
¿Qué es obligatorio en un Pedido de Material No Valorado?(1) Fijar el indicador para entrada de mercancías. Seleccionar un tipo de imputación y asignar objetos de imputación. Fijar el indicador de entradas de mercancías no valoradas. Fijar indicador para recepción de facturas.
¿Para cuáles de los siguientes objetos podemos Contabilizar una Salida de Mercancías directamente desde el Stock Valorado con el uso de la Clase de Movimiento Stándar?(3) Centro de coste Orden de fabricación Proyecto Centro de beneficio Centro de trabajo.
¿Qué se puede Definir para una Clase de Movimiento en Customizing?(2) Las transacciones en las que puede usarse la clase de movimiento. La clase de movimiento de anulación para esa clase. Las actualizaciones de cantidad y valor. El rango de números para el documento de material.
¿Qué puede desencadenarse por la Contabilización de una Entrada de Mercancías? (3) El comprador recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas. El solicitante de la solicitud de pedido recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas. Para el material de almacén, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el registro maestro de materiales. Las etiquetas que se imprimen. El planificador recibe un mensaje de exceso de suministro.
¿Cuál de las siguientes opciones es un Requisito para el Traspaso de Material a Material?(1) Los materiales que se traspasan deben tener la misma categoría de valoración. Los materiales que se traspasan deben pertenecer al mismo tipo de material. Los materiales que se traspasan deben tener el mismo grupo de artículos. Los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida base.
Para Contabilizar Salida de Mercancías desde Stock en Control de Calidad, ¿cuál de los siguientes casos Es Posible?(2) Salida para muestra. Salida para desguace. Salida para reserva. Salida para centro de coste.
¿Qué Estados de Inventario están Actualizados a Nivel de Cabecera en el Documento de Inventario?(3) Estado de Recuento Estado de Ajuste (Contabilización) Estado de Eliminación(Borrado) Estado de inventario. Estado del material.
¿Qué datos se visualizan en la lista de Diferencias de Inventario?(3) Cantidad teórica. Cantidad contada. Cantidad de diferencias. El stock de centro actual. La fecha en la que se contabilizará la diferencia.
¿Qué determina un Grupo de Cuentas cuando Se Crean Registros Maestros de Proveedor?(3) Selección de campos Rango de números del registro maestro Intervalo de asignación de números Secuencia de vistas al crear el registro maestro de proveedores. Opción estándar de indicador de actualizaciones en el registro maestro de proveedores.
Puede usar los perfiles MRP como ayuda para registrar los datos con los registros maestros de material. ¿Para qué Vistas están Disponibles
Los Perfiles? (2) Planificación de necesidades del material Compras. Finanzas. Datos básicos. Pronósticos.
¿Qué necesidades tienen los pedidos de subcontratación (tipo pos L)?(2) La entrada de mercancías para el pedido de subcontratación debe ser siempre contabilizada como valorada. Al menos un componente deber proporcionarse al subcontratista. El pedido de subcontratación no debe de tener un tipo de imputación. El precio del pedido contiene tanto los servicios dados por el subcontratista como el valor de los componentes.
¿Qué Atributos tienen los Planes de Facturación?(2) Las facturas para los planes de facturación pueden generarse automáticamente. La fecha de inicio de un plan de facturación puede definirse a nivel de posición Los planes de facturación pueden usarse para los materiales de almacén como también para los materiales de consumo. La clase de plan de facturación puede cambiarse retroactivamente para posición del pedido.
¿Cómo pueden Liberarse las Solicitudes de Pedido Bloqueadas?(2) Manualmente, al utilizar la liberación individual Manualmente al utilizar la transacción modificar solicitud de pedido. Manualmente, al utilizar la liberación colectiva. Automáticamente cuando la solicitud de pedido cuando se transforma en pedido.
Además de la creación manual ¿Cómo puede crear Entradas en Libro de Pedidos? (2) Al crear Registro Info. Al crear pedidos abiertos. Al utilizar la herramienta de actualización en masa. Al crear un pedido.
¿Dónde se puede Actualizar el Proveedor Regular?(1) En el libro de pedidos a nivel de centro. En el registro info a nivel mandante. En el registro info a nivel organización de compras. En la regulación por cuotas.
Cambiamos el precio para el periodo de validez actual en un registro info. Todavía existen dos pedidos para este material que están abiertos para la entrega de un proveedor correspondiente.
¿Qué sucede si se Cambia el Precio en el Registro Info? (1)
El precio medio variable para el material se vuelve a calcular. El precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para el material relevante con el proveedor respectivo. El precio de los pedidos que quedan pendientes se cambian automáticamente al nuevo precio. D. La verificación de facturas recibe un mensaje sobre el cambio de precio.
Puede definir Tolerancias para la Contabilización de diferencias de inventario. ¿Cuál de las siguientes Tolerancias puede Definir? (1) Porcentaje máximo de variación de valor para cada posición del documento de inventario Valor máximo de la diferencia a nivel de posición de inventario Valor máximo de la diferencia para cada almacén Cantidad máxima de variación a nivel de documento de inventario.
Influencias del Ramo en el Maestro de Materiales (1) Determina el intervalo del rango de número Determina la clases de aprovisionamiento permitidas Determina la secuencia de pantallas Afecta a la actualización de campos específicos.
¿Qué Procedimiento de Liberación puede utilizar para aprobar las Solicitudes de pedido? (1) Sin tipo de clase Sin clasificación Sin centro Sin condiciones.
¿Para qué procesos es Obligatoria la Valoración de material a Nivel de Centro? (2) Planificación de producción Cálculo de coste Gestión de stock especial Valoración separada.
¿Qué datos maestros de compras tienen la Prioridad más alta en la determinación de fuentes de aprovisionamiento para el MRP? (1) Libro de pedidos Regulación por cuotas Registro info Maestro de proveedores.
¿Qué puede utilizar para Determinar la Compensación del Libro Mayor para una Transacción de Contabilización de Stocks? El modificador de cuenta de la clase de movimiento La clase de valoración del material La clase de documento del documento anterior El código de valoración asignado al área de valoración.
¿Qué Sustituye al proceso de EM en el aprovisionamiento de servicios? (1) Actualización del historial del pedido de servicio Verificación de facturas para el pedido de servicio Creación de especificaciones de servicio Creación y aceptación de la hoja de entrada de servicios.
¿Dónde puede fijar el indicador de pedido automático en MM? (2)
Maestro de materiales Maestro de proveedores Resgistro info Regulación por cuotas.
¿Qué Datos de configuración de Determinación automática de cuentas se utiliza para Subdividir una contabilización relevante de contabilidad en la cuenta de mayor? Categoría de valoración Plan de cuentas Código de agrupación de cuentas Área de valoración.
¿Qué Datos maestros de compras son obligatorios para los Pedidos de Consignación? Libro de pedidos Regulación por cuotas Condiciones generales Registro info.
En una entrada de mercancías ¿Qué datos utiliza la determinación automática de cuentas de SAP MM? (3) Grupo de artículos Clase de condición Niveles de organización Operación comercial Maestro de materiales .
¿Qué Parámetros puede especificar en un Registro de condiciones para una Clase de mensaje? (2) Función del interlocutor Imprimir solo modificaciones Números de página Tiempo de envío.
¿Cuál de los siguientes elementos es necesario Antes de poder Comprar un producto mediante Consignación? (2) Tipo de imputación Registro info Clave de control de confirmación Maestro de materiales.
¿Qué Referencias de Campo puede asignar a un Tipo de Material? (2) Las referencias de campo se asignan directamente a un campo de material Los grupos de selección de campo se asignan a varios campo de material Las referencias de campo se asignan a un centro Las referencias de campo se asignan a una sociedad.
¿Qué debe tener en cuenta al decidir si utilizará pedidos de traslado para traslados de stock entre centros? (1) Los traslados de stocks con pedidos de traslados solo constan de un paso Los traslados de stocks con pedidos de traslados pueden integrarse con MRP Los traslados con pedidos de traslados de stocks NO afectan a la contabilidad SAP ERP Los traslados de stocks con pedidos de traslados NO PUEDEN tener una imputación.
¿Cuáles de los siguientes objetos se pueden Modificar mediante Actualización en Masa? (3) Pedido de traslado Pedido abierto Libro de pedidos Perfil MRP Maestro de proveedores.
¿Qué Indicadores puede fijar en el Libro de pedidos en SAP MM? (2) Pronóstico MRP JIT Bloqueado.
¿Para qué Posiciones de pedido Borra periódicamente la Cuenta de Compensación EM/RF? (1) Posiciones con diferencia entre precio recibido y precio de factura Todas las posiciones con una diferencia entre cantidades entregadas y facturadas Todas las posiciones para las que no contabilizarán mas EM ni facturas Posiciones con una desviación de precio en el cierre de periodo.
Qué elemento de configuración es Obligatorio para un tipo de material que se ha definido como basado en Cantidad y en Valor? Grupo de cuentas Agrupación de valoración Referencia de categoría de cuentas Categoría de valoración.
¿Qué control de Estrategia de Liberación Evita que una ejecución de planificación modifique la cantidad de una solicitud de pedido? Grupo de liberación Código de liberación Indicador de fijación Clave de selección de compras.
¿A que Nivel Organizativo del maestro de proveedores se asigna el perfil de creación del plan de entregas?. Organización de compras Sociedad Mandante Datos específicos de centro.
¿Cuál de los siguientes Parámetros es Obligatorio al Crea un Centro? Idioma Sector Indicador de impuestos Moneda local.
Qué elemento de configuración determina el Tipo de Imputación en base al Maestro de materiales? Área de valoración Tipo de material Clave de contabilización Categoría de valoración.
¿Qué Propuestas de Aprovisionamiento pueden generarse durante la ejecución del MRP? (3) Ordenes previsionales Ordenes de producción Repartos de plan de entrega Pedidos abiertos Solicitudes de pedido.
¿Cuáles de las siguientes Salidas de Mercancía Actualizan Consumo? (2) Centro de coste Desguace Orden de producción Toma para muestra.
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