¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación? Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte. Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte.
¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado? (4 correctas) Centro de beneficio. Orden de fabricación. Centro de coste. Pedido de cliente. Activo fijo.
¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta? Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing. La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente. Una reserva no tiene datos de cabecera. Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas? (2 correctas) Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El control de precio S (precio estándar) sólo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales
adquiridos externamente con control de precio S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio
constante. En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro
maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el momento de la entrada de mercancias.
Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura. Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la
factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de
pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio,
independientemente del control de precio del material.
¿Qué metodología / roadmaps se engregan son SAP Solution Manager? (3 correctas) Roadmap de operaciones. Roadmap funcional. Roadmap de Modelo global. Roadmap de implementación. Roadmap de Solution Management.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancias son ciertas? (2 correctas) La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad
mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para logística (SIL) son ciertas? (2 correctas) Los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema de información para
logística. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en
el Sistema de información para logística. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. Las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? (3 correctas) Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de provedores, todos los materiales comprados a ese
proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales para los que la autofacturación se ha excluido de los
pedidos de compras correspondientes. Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es
decir, puede influenciar el precio medio variable de un material). Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese
proveedor se incluyen en la autofacturación. Esta no es aplicable a los materiales para los que se ha excluido la autofacturación en los
registros maestros de materiales correspondientes. Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan
automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervención del usuario). Las facturas generadas mediante autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.
¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad? (3 correctas) Diferencia de inventario. Desguace. Orden de fabricación. Muestreo. Reserva.
¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de
mercancías? Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define
automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing. Se ha especificado en el Custimizing de Gestión de stocks que el indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de
entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con número de
material. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en
entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el
Custimizing de Gestión de stocks.
¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qué efectos tienen dichas modificaciones? El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar. La fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. La cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel posición.
¿Qué traslados son relevantes para la valoración? (3 correctas) De material a material. Liberacióín desde el stock bloqueado en EM. De centro a centro en dos sociedades diferentes. De almacén a almacén. De stock en control de calidad a stock de libre utilización.
Se está realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que
las mercancías ya no se pueden utilizar, por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace? (2 correctas) Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continación, se anula una parte del documento de material igual a la
cantidad dañada. Como resultado, es desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia. Se realiza un ajuste de stock en traslado. Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del desguace en dicho centro
de procedencia. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, se realiza la contabilización del desguace en dicho centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? (3 correctas) Se puede asignar un centro a varias sociedades. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Una sociedad sólo se puede asignar a una socidad CO. Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro.
Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda
contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? (3 correctas) Emisor de facturas. Moneda. Fecha base para el pago. Número de cuenta de mayor.
¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? (3 correctos) Contabilización de diferencias. Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario. Nuevo recuento Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema.
¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido? (2 correctas) Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el
método de punto de pedido. Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método
de punto de pedido. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de reaprovisionamiento. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la
planificación de necesidades.
¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación (ERS) son ciertas? (3 correctas) Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones. No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y la entrada de mercancías. La entrada de mercancías debe haberse contabilizado. El indicador de "Autofacturación" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas? (2 correctas) Si existe un precio válido en el registro info de un material, el sistema utiliza este precio como el valor predeterminado en los pedidos de
compras que no hacen referencia a un pedido abierto. Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir en una posición de pedido abierto para un pedido abierto
central. El valor neto se obtiene deduciento el importe del descuento por pronto pago del precio bruto. Al crear un nuevo pedido de compras en el sistema, siempre se toma como valor predeterminado el precio del último pedido.
¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos? (3 correctas) Manualmente. Desde un contrato marco. Desde una oferta a un cliente. Desde un registro info.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades deferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? (2 correctas) La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.
La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3 correctas) En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de
reaprovisionamiento. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se
pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras? (2 correctos) Verificación de facturas basada en EM. Imputación. Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada. Límites en la posición.
¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? (2 correctas) Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing. Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales. En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la
combinación de grupo de verificación y regla de verificación.
Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora? (2 correctas) Cuenta de existencias. Cuenta de diferencia de precios. Cuenta de compensación EM/RF. Cuenta de consumo.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas? (2 correctas) Se reduce el comprometido de pedido. Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. Se puede borrar un documento preliminar. Si está predefinido para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa. Se actualiza el historial del pedido.
¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de
subcontratación? (3 correctas) Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - - Entrada de mercancías del
material solicitado - Entrada de mercancías de componentes con referencia a un pedido de compras - Verificación de facturas. Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Traspaso de componentes a
"stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los
componentes - Verificación de facturas. Traspaso de componentes a "stock de material suminstrado al subcontratista" - Registro de posiciones de pedido de subcontratación y
registro manual de los componentes necesarios - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los
componentes - Verificación de facturas Registro de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de componentes necesarios de la lista de materiales -
Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo
automático de los componentes - Verificación de facturas.
¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? (2 correctas) El precio de valoración se adopta del registro info de consignación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). El pedido de compras debe crearse con imputación. No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas? (3 correctas) Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar
contabilizaciones relevantes para la valoración. Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas
especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de aduanas). La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de
mayor. Los costes indirectos de adquisición planificados que un provedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el
indicador "cargo posterior".
¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos? (2 correctas) Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info. Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos. Repartos del plan de entregas. Peticiones de ofertas.
¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? (3 correctas) Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de
la recepción de factura. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el
momento de la entrada de marcancías. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente. Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de
precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del
precio estándar.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? (2 correctas) La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de valoración. El centro se puede definir como nivel de valoración. El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.
¿Cuáles son las caraterísticas especiales de un traslado "de material a material"? (2 correctas) Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traspaso "de material a material" sólo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no sólo en stock de libre utilización, sino en stock en control de calidad Un traslado "de material a material" sólo se puede realizar en un solo paso. Sólo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de
pedido.
¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar? ( 2 correctas) Indicador "Proveedor regular" en el registro info. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de necesidades. Regulación por cuotas. Entrada en libro de pdidos con indicador "Fijo".
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta? 1 Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de cabecera. La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago. Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de transporte planificados. En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio
medio variable.
¿En qué secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global? Por el número de días desde la última ejecución de planificación, en orden descendente. Por número de material, en orden ascendente. Por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente. Por grupo de material, en orden ascendente.
¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas? (3 correctas) Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se
encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing. El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material. El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Sólo se debe realizar la parametrización
correspondiente en Customizing.
¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan el el historial de pedido? (3 correctas) Devolución parcial. Liberación desde el stock en control de calidad. Entrada de mercancias en stock bloqueado en EM. Costes indirectos de adquisición. Costes indirectos de adquisición.
Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. ¿Cómo puede descubrir cómo se creó? (2 correctas) Desde el status de los detalles de posición. Desde el status de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de los detalles de posición.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos factura son correctas? (2 correctas) Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuenta generados al contabilizar la factura siempre se anulan. Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono. Un documento de anulación puede anularse. Si se anula un abono, el sistema crea automáticamente una factura.
¿Qué niveles organizativos son relevantes para los registros info? (3 correctas) Sociedad. Organización de compras. Mandante. Centro.
Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancías). ¿Cuáles son los efectos? (2 correctas) La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM todavía no está "disponible" para la planificación de necesidades. La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stock bloqueado en EM. En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM se registra en el historial de pedido.
En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística? (3 correctas) Se pueden contabilizar en una cunta de mayor separada. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura. Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes.
¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)? (3 correctas) El indicador "Pedido automático en material" está definido en el registro maestro de materiales. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador "Pedido automático en registro info" está definido en el registro info. El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores" está definido en el registro maestro de proveedores.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? (3 correctas) Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado
en el Customizing de la valoración separada. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas, localmente. Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado.
El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias? Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios. Se puede enviar un mensaje al provedor correspondiente. Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta. Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la
oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta.
¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas? (4 correctas) La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido, éste no tiene ningún efecto en los procedimientos de
liberación sin Clasificación. La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase. El status de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager? SAP Solution Manager no tiene repository central para almacenar la documentación y los asuntos pendientes del proyecto. El propósito de la fase (transacción) Plano empresarial es configurar y comprobar la solución específica del cliente. SAP Solution Manager proporciona una plataforma común para navegar a los diversos componentes del sistema para completar las actividades de confirmación y comprobación. En la fase (transacción) Realización se configura y comprueba la solución específica del cliente que se definió durante la fase de Plano empresarial.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas? (3 correctas) Soporte óptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Se incluye todo el contenido de implementación y actualización. Resolución más rápida de problemas mediante la colaboración con SAP Education.
El pago de una factura es el último paso en ciclo completo de compra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas? (2 correctas) Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar. El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor. El pago de la factura tiene lugar en el módulo financiero (FI). Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas? (2 correctas) Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de provedores. Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. Sólo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración.
Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cuál el usuario puede determinar el proveedor asignado. ¿Cuál es? Ficha Selección de proveedor. Ficha Fuente de aprovisionamiento. Ficha Entrega. Tipo de imputación.
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? (2 correctas) El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo. Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos.
¿En que transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP? (2 correctas) Crear pedido, Proveedor conocido. Crear pedido, Proveedor desconocido. Crear solicitud de pedido. Crear reserva.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR el propósito de SAP Solution Manager? Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementación funcional y técnica de la solución SAP. Proporcionar las herramientas para soportar la implementación y configuración de operaciones de la solución SAP. Proporcionar las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones SAP disponibles. Proporcionar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, utilizar, supervisar y soportar las soluciones SAP.
¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material? (3 correctas) Las actualizaciones de cantidad y valor. Los departamentos (vistas). La determinación de cuentas. La clave de referencia de campo.
¿Cuáles de las siguientes afimaciones acerca del stock de seguridad son ciertas? (3 correctas) En la planificación del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene
lugar el nuevo pedido). Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay atrasos en las entregas. El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.
Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De dónde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones? (2 correctas) Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresión de documentos. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve). El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de
proveedores. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. De la configuración de Customizing.
¿Qué documento (dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra) es una petición formal a un proveedor para que suministre cierta
cantidad de mercancias o servicios en un período determinado? Contrato Marco. Petición de oferta. Pedido de compras. Solicitud de pedido.
Solution Monitoring está formado por tres componentes ¿Cuáles? (3 correctas) Monitorización del sistema. Gestión de servicios. Monitorización de procesos empresariales. Support Desk Administration. Repository de procesos empresariales.
Se contabiliza una salida de mercancías para un centro de coste en Gestión de materiales. ¿Qué afirmación es correcta? Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoración. Por ello, sólo se genera un solo documento para registrar los
detalles del movimiento de mercancías. Se contabiliza una salida de mercancías de un centro de coste en el módulo Comercial de forma exclusiva. Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento CO y un documento de centro de beneficio, para el
documento de material. Se genera un único documento de material. Este documento contiene los datos de Gestión de materiales y Gestión financiera.
Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición
I. (subcontratación)? (3 correctas) El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido. Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación. Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada. Se debe registrar una factura. Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación.
¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen? Area MRP Consignación. Area MRP Almacén. Area MRP Subcontratista. Area MRP Centro.
¿Qué elementos pertencen al stock de la planificación de necesidades disponible? (3 correctas) Reservas fijas. Stock en almacén. Solicitudes de pedido fijas. Pedidos de compras. Ordenes previsionales.
¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares? Sólo puede haber un provedor regular para un material. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo
demás, sólo hay un contrato para el material correspondiente. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulación
por cuotas o un libro de pedidos. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organización de compras.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas? (2 correctas) Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías. Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO). Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancías son correctas? (3 correctas) Cuándo se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial de pedido. Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales recibidos. El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías. Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock. Una entrada de mercancias se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM.
¿Qué afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)" son correctas? (2 correctas) El "stock de material suministrado al proveedor" no está valorado. El "stock de material suministrado al proveedor" "no está disponible" en términos de planificación de necesidades. Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se puedn realizar sin referencia a un pedido de compras. No se puede realizar un inventario del "stock de material suministrado al proveedor". No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material suministrado al proveedor".
Solo se han actualizado los datos generales y la vista de Compras del registro maestro de proveedores. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo en Gestión de materiales? (4 correctas) Crear pedidos. Vefificar facturas. Contabilizar entradas de mercancías. Actualizar el libro de pedidos. Crear registros info.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas? (2 correctas) En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria. Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se puden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. Se pueden definir los límities de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el
registro info y el pedido de compras. En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro.
¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido? (2 correctas) El rango de números. Los tipos de posición admisibles. Si la propia clase de documento está sujeta a liberación general o liberación por posiciones. Los tipos de imputación permitidos.
¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock? (3 correctas) Perfil de navegación. Layout. Definir layout propio. Definir parámetros de usuario Favoritos propios.
¿De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación? (2 correctas) No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, éste se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Se determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas, a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
Se recibe un abono del proveedor ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? (2 correctas) Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posicón y se define el indicador de descargo posterior. Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se registra como un
descargo posterior. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como un abono.
Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. ¿Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse? Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (Material desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales). Pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (gurpo de materiales).
¿Para qué traslados se genera un documento contable (suponiendo que el material esté valorado? (3 correctas) Para traslados de stock bloqueado en EM a stock de libre utilización. Para traslados de stock de libre utilización a stock en control de calidad dentro de un centro. Para el traslado "de almacén a almacén" según el procedimiento de dos pasos dentro de un centro. Para traslados "de almacén a almacén" según el procedimiento de un paso si el material está sujeto a la valoración separada y si la clase
de valoración cambia durante el traslado.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de Compras son correctas? (2 correctas) Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en Customizing. El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de marcancías o la recepción de facturas para una posición de pedido. Sólo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras. Los tipos de posiciones están cifrados en el sistema (tipo de posición interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición
externo. Este último se puede modificar en Customizing.
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