Test 1 Certificación

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo. No se ha creado la cuenta alternativa para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su empresa. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para la sociedad.

Está contabilizando un asiento en el diario general para su sociedad. Después de contabilizarlo, observa que el número de documento se encuentra en un rango numérico incorrecto. Después de anular el documento, ¿qué necesita cambiar al volver a contabilizarlo?. Asignación. Número de documento. Clave de contabilización. Clase de documento.

¿Cuáles son las consecuencias de la activación de los reporting por segmentos? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos fijos existentes. El segmento aparece en la disposición de pantalla de los datos maestros de activos fijos. El segmento aparece en la configuración de imputación adicional. La activación del segmento se puede revertir.

¿A qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones utilizando la variante de período contable? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cuenta asociada de cliente. Número de activo fijo. Cuenta de mayor. Cuenta de proveedor.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se introduce una factura que debe pagarse?. Fecha de pedido. Fecha de pago. Fecha de referencia. Fecha Base.

Realiza la valoración en moneda extranjera de las partidas abiertas de sus cuentas de proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para los informes de fin de período y después deberán anularse. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas de proveedores individuales con indicador de operación en cuenta de mayor especial. Cuenta de mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuenta de mayor de reconciliación alternativa. Cuenta de mayor de reconciliación de proveedores.

¿Qué componente de Intelligent Enterprise permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus partners?. Nube Industrial (Industry Cloud). Suite Inteligente (Intelligent Suite). Gestión de la Experiencia (Experience Management). Red empresarial (Business Network).

Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría satisfacer sus necesidades. ¿Para qué fines puede ser útil ICMR? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Para generar contabilizaciones automáticas para corregir discrepancias entre empresas. Para desencadenar la eliminación de ingresos y costes intercompañía basándose en reglas configuradas. Para resaltar y resolver discrepancias de datos intercompañía, activando un flujo de trabajo. Para generar la eliminación automática de saldos AR/AP intercompañía.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori pueden ejecutarse en cualquier base de datos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Realizar transferencias bancarias. Documento de contabilidad del cliente. Gestionar Plan de Cuentas. Resumen de Cuentas a Pagar.

¿Cuál es el requisito previo para poder desactivar la gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor?. No ha tener contabilizaciones. Tiene saldo cero. Se ha bloqueado para contabilizaciones. No tiene partidas abiertas.

¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de cambio que pueden utilizarse para diferentes fines? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cotización media. Tipo de cambio del ledger. Tipo de cambio histórico. Tipo de cambio regulado. Tipo de cambio de sociedad. Tipo de cambio en determinadas fechas clave.

¿Dónde asigna el plan de cuentas del grupo?. Sociedad. Plan de cuentas operativo. Cuenta del libro mayor. Sociedad GL.

Contabiliza un cobro de un deudor con una partida restante por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La partida restante se cancela en una cuenta de costes. La partida restante se convierte en una nueva cuenta por cobrar. Tanto la partida abierta original como la partida por el resto permanecen en la cuenta como partidas abiertas. El documento original y el pago se compensan.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. A través de secciones asignadas a roles de negocio que se asignan a los usuarios. Directamente a los roles de negocio que son asignados a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que son asignados a usuarios. A través de espacios asignados a roles de negocio que son asignados a usuarios.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP SHANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Actualizar los parámetros del programa de reclamación. Iniciar la impresión de la reclamación. Aprobar la propuesta de reclamación. Modificar la propuesta de reclamación. Programar la ejecución de la reclamación.

¿Qué se puede controlar con el código de motivo en Cuentas por Cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. La cuenta en la que se contabiliza una partida restante. La clase de documento del pago. El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo. La exclusión de las partidas residuales en disputa para el control del límite de crédito.

Quiere contabilizar una anulación de un documento contabilizado en un período contable cerrado. ¿Qué objeto debe configurar para poder introducir la anulación con una fecha diferente a la del documento original?. Motivo de anulación. Sociedad. Método de anulación. Clase de documento.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta técnica de compensación? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Contabilización de transferencias de activos entre clases de activos. Liquidación de una orden de inversión a un activo en construcción. Contabilización de adquisición directa de activos con una factura de proveedor (no vinculada a un pedido de compra). Entrada de mercancía valorada en un pedido de compra con un activo como imputación contable.

Realiza la ejecución de amortización de sus activos fijos. Para un activo fijo específico, desea contabilizar los costes de amortización en un centro de coste diferente al especificado en los datos maestros del activo fijo. ¿Cómo lo consigue?. Cambiando el error correspondiente por una advertencia mediante la configuración. Creando una sustitución en las partidas individuales de la contabilidad financiera. Eliminando el centro de coste de los datos maestros del activo fijo. Desactivando el parámetro "idéntico" en la configuración de imputación.

Está implantando el Cockpit en su Organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Permite monitorizar el estado de las tareas en diferentes listas de tareas. Permite el mantenimiento cruzado de plantillas. Cubre múltiples empresas con tareas iguales o similares. Permite la ejecución de tareas en diferentes listas de tareas.

¿En qué niveles se puede definir la cuenta técnica de compensación para la adquisición integrada de activos en el Customizing? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Determinación de la cuenta. Plan de cuentas. Área de valoración. Clase de activo fijo.

Contabiliza una factura de proveedor por la adquisición de un activo sin referencia a un pedido de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por cada principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada uno de los principios contables.

Está introduciendo un abono (nota de crédito) en la Gestión financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago introducidas. ¿Cuáles son las razones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El abono (nota de crédito) se introdujo en la Gestión financiera. El abono (nota de crédito) se creó sin referencia a una factura. El campo "Referencia" del abono (nota de crédito) está vacío. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago introducidas es anterior.

¿Qué papel desempeña el método de valoración en la valoración de moneda extranjera? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Definir la clase de documento para la contabilización de la valoración. Definir el procedimiento de valoración. Determinar el tipo de cambio. Determinar las cuentas de mayor para la contabilización de la valoración. Definir la fecha de contabilización y de anulación para la contabilización de la valoración.

Contabiliza una amortización no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA y FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización de amortizaciones. La contabilización no se realiza en FI-AA y FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de amortizaciones.

¿Qué tipos de moneda son los predeterminados en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas. 30 = Moneda del grupo. 20 = Moneda de la sociedad CO. 00 = Moneda del documento. 10 = Moneda de la sociedad.

¿Qué campos se mantienen a el nivel de plan de cuentas de una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Número de cuenta de grupo. Número de cuenta alternativo. Texto breve. Grupo de status de campo. Grupo de cuentas.

La verificación de 3 vías (3-way match ) es el procedimiento estándar utilizado para contabilizar operaciones de aprovisionamiento en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. La factura debe crearse con referencia a la entrada de mercancías. El pedido de compra debe crearse en referencia a una solicitud de pedido. Los 3 pasos logísticos generan documentos financieros. La entrada de mercancías debe crearse en referencia al pedido de compra.

Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación se utiliza cuando sólo se espera una respuesta en caso de discrepancias?. Extracto de cuenta. Notificación de saldo. Solicitud de saldo. Confirmación de saldo.

¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Método de inventario estándar. Método de inventario continuo. Método de inventario periódico. Método de inventario real. Método de inventario cíclico.

¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Segmento. División. Organización de ventas. Centro. Centro de beneficio.

¿Qué objeto se utiliza para apoyar directamente la preparación de la consolidación?. Segmentos / Centros de beneficio. Áreas funcionales. Libros mayores / Grupos de libros mayores. Sociedad GL / Sociedad GL asociada.

Intenta crear una cuenta de mayor, pero obtiene un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta. Plan de cuentas. Grupo de tolerancia.

En una implementación de SAP S/4HANA, la empresa debe reflejar simultáneamente principios contables locales e IFRS. Se está evaluando entre utilizar solución para ledger o solución para cuentas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con ambas soluciones? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La solución para cuentas facilita la conciliación porque cada cuenta puede utilizarse en diferentes ledgers en paralelo, lo que elimina la necesidad de duplicar registros contables. En la solución para ledger, se pueden asignar diferentes escenarios contables a ledgers estándares, permitiendo que los movimientos se registren automáticamente de forma paralela en varios libros. La solución para cuentas implica crear cuentas de mayor separadas para cada principio contable, incrementando la complejidad del plan de cuentas. No se utiliza un ledger adicional para este propósito. En la solución para ledger, se permiten registrar ajustes extracontables en el ledger principal, relacionados con valores delta. En la solución para ledger, cada ledger estándar adicional debe tener obligatoriamente su propio plan de cuentas independiente del ledger principal.

Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Dos partidas estadísticas. Dos apuntes estadísticos. Un apunte estadístico. Una partida estadística.

Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Al consultar el log, observa que hay un error relacionado con la Contabilidad de Activos Fijos. ¿Cuál es la causa del error?. Tiene registros maestros de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio fiscal anterior. No ha contabilizado completamente la amortización. No ha ejecutado la liquidación de sus activos en curso.

¿En qué niveles se define la determinación de cuentas FI-AA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. Plan de valoración. Plan de cuentas. Sociedad.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante a la clase de correspondencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Sistema. Sociedad GL. Mandante. Sociedad.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Nota: Hay 3 respuestas a esta pregunta. 60 = Moneda global de la empresa. 00 = Moneda del documento. 40 = Moneda fuerte. 10 = moneda de la sociedad. 30 = moneda del grupo.

¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión entre dos monedas?. Tipo de cotización. Tipo de moneda. Clase de documento. Tipo de valoración.

Observa que en la vista de entrada de un documento tiene menos elementos que en la vista del libro mayor. ¿Cuál es el motivo?. Las cuentas del libro auxiliar se muestran en detalle en la vista del libro mayor. Se ha configurado un ledger de extensión. Se ha activado el desglose de documentos. El impuesto sobre las ventas se contabiliza en detalle en la vista del libro mayor.

¿Qué parámetros puede configurar en el nivel de reclamación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Días de demora. Plazo de pago. Indicador de interés. Período de gracia de la partida individual.

Debe explicar el concepto de apunte estadístico en SAP S/4HANA. ¿Qué características son específicas de los apuntes estadísticos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El programa de pagos y el programa de reclamaciones pueden acceder a ellos. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de deudores y acreedores. Generan contabilizaciones estadísticas. Generan contabilizaciones que no cuadran. Actualizan el libro mayor sólo en la vista de entrada.

Quiere contabilizar los costes de amortización de un activo en dos centros de coste. ¿Cómo lo hace?. Asigna una orden estadística en los datos maestros del activo que liquida periódicamente a dos centros coste. Asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros del activo. Asigna una orden interna real en los datos maestros del activo que liquida periódicamente a dos centros coste. Asigna dos centros de coste reales en los datos maestros del activo.

De qué tipos de cuentas de mayor se muestran los valores en el estado de pérdidas y ganancias (P&L)? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Gastos o ingresos no operativos. Cuenta de balance. Costes o ingresos primarios. Costes secundarios. Cuenta monetaria.

¿Qué diferencia al libro mayor principal de otros libros mayores estándar paralelos?. Se asigna a todas las sociedades. Se utiliza para realizar informes por segmentos. Se utiliza para representar la valoración del grupo. No deriva valores de otros libros mayores.

Su empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige la presentación de estados financieros. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para el establecimiento permanente en Suiza?. División. Segmento. Centro de beneficios. Sociedad.

¿Cuál de los siguientes objetos es sólo una imputación estadística en las contabilizaciones de costes en un activo fijo?. Centro de beneficio. Orden interna. Centro de coste. Elemento PEP.

¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes?. Asignar la variante a los objetos. Definir variante. Crear múltiples variantes. Determinar valores para la variante.

Ha activado el Elemento PEP (no relacionado con la gestión de inversiones) como imputación con los parámetros activados para "balance" e "idéntico". ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El Elemento PEP está disponible para su introducción en el registro maestro de activos fijos. El Elemento PEP de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la amortización planificada. El Elemento PEP ya no se puede modificar en el registro maestro de activos fijos una vez que el activo está capitalizado. El Elemento PEP ya no se puede utilizar para la liquidación.

¿Cómo definiría la conciliación entre empresas (ICMR) Intercompany Matching and Reconciliation? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. Es una solución que facilita la correspondencia de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que se puede integrar con Group Reporting. Es una solución integrada en el núcleo de SAP SHANA.

¿Qué se configura para la reagrupación (reclasificación) de cuentas a cobrar y cuentas a pagar?. Método de provisión. Método de cálculo. Método de valoración. Método de clasificación.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor a una nueva sociedad, pero aparece un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables se han establecido como opcionales en el status de campo. ¿Qué campos debe mantener siempre que amplíe una cuenta de mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda de la cuenta. Número de cuenta. Grupo de status de campo. Clave de clasificación.

La cuenta técnica de compensación para la adquisición integrada de activos se define en el Customizing. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta está definida con gestión de partidas abiertas. La cuenta está definida en la determinación de cuentas para cada clase de activo. La cuenta está definida como cuenta de reconciliación de activos fijos.

Quiere preparar un informe financiero consolidado para su grupo empresarial compuesto por 15 entidades jurídicas. Tiene 10 sociedades definidas en su sistema S/4HANA en un único mandante. Las demás utilizan sistemas heredados separados. ¿Cuántas Sociedades GL debería definir en su sistema SAP S/4HANA para adaptarse al escenario de consolidación?. 1. 10. 15. 5.

¿Cuáles son las características del área de valoración 01? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Debe estar vinculada al libro mayor principal 0L. No puede tomar valores de otras áreas. Siempre debe contabilizar en tiempo real. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costes.

¿Cómo se identifica de forma unívoca un documento de SAP Finanzas en el sistema?. A través de la clave de contabilización, ejercicio y sociedad. A través del número de documento, sociedad y ejercicio. A través de la fecha de entrada en el sistema, sociedad y ejercicio. A través de la clase de documento, el período y el número de documento.

Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿qué acción debe realizar para contabilizar manualmente un asiento de diario general en este libro?. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores. Definir el libro mayor subyacente. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Asignar el libro mayor a una sociedad.

Quiere implementar periodificaciones de pedidos de compra en SAP S/4HANA. ¿Cuáles de los siguientes casos de uso son relevantes? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Compra de materias primas para inventario. Compra de activos fijos (utilizando el método de capitalización directa). Compra de servicios. Compra de materiales consumibles.

Ejecuta un informe de estados financiero y observa que el beneficio neto calculado es diferente al esperado. ¿Qué podría causar el problema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ha añadido una cuenta al nodo incorrecto y está incluida en la sección de activos. Ha añadido una cuenta al nodo del pasivo que pertenece a las notas de los estados financieros. Tiene cuentas que no ha asignado en la estructura de balance/PyG. Ha seleccionado la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como pasivo.

¿A qué nivel define las áreas funcionales?. Sociedad CO. Cliente. Versión / Estructura de balance. Sociedad.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Principio contable. Área de valoración. Sociedad GL. Libro mayor (ledger).

En el proceso de ventas estándar, ¿cuándo se genera la contabilización de COGS ( Cost of Good Sold) en la Gestión financiera?. Emisión de factura de cliente. Contabilizar salida de mercancías. Crear documento de facturación. Crear documento de entrega.

¿En qué niveles elige entre cotización directa e indirecta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Tipo de cotización. País. Sociedad. Cliente.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Proporciona gestión y análisis de datos. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. Ayuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles. Soporta el desarrollo y la integración de aplicaciones.

¿Dónde puede ver los resultados de coincidencia de la herramienta de coincidencia y reconciliación entre empresas (Intercompany Matching Reconciliation)?. En la tabla de Diario de Consolidación (ACDOCU). En la tabla Diario Universal (ACDOCA). En la tabla de segmentos de documentos contables (BSEG). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM).

Observa que la cuenta GR/IR (EM/RF) no tiene saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Un pedido tiene una entrada de mercancías y una factura recibida con la misma cantidad y valores. Un pedido tiene una entrada de mercancías y una factura recibida con la misma cantidad, pero con valores diferentes. Un pedido tiene una entrada de mercancías parcial de la que aún no hemos recibido factura. Un pedido tiene una factura recibida parcial pero todavía no tiene una entrada de mercancías.

¿Cómo determina el sistema el principio contable pertinente al realizar la valoración en moneda extranjera?. Mediante la clase de valoración. Mediante el método de valoración. Mediante la categoría de valoración. A través del área de valoración.

¿Qué define la variante de ejercicio fiscal? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los períodos contables abiertos para contabilizar. El número de períodos contables. La fecha de inicio y finalización de los períodos contables. La autorización para contabilizar en períodos especiales.

SAP SHANA ha introducido el Diario Universal (tabla ACDOCA) que representa la única fuente de la verdad. ¿Qué partidas individuales se registran en la tabla ACDOCA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Costes primarios resultantes de una distribución. Costes secundarios resultantes de un subreparto. Contabilizaciones intercompany. Costes presupuestados para un centro de coste. Importes de amortización planificados.

¿Qué partidas se tienen en cuenta durante la valoración de moneda extranjera? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Valoración de saldo en partidas de cuentas de balance no definidas con gestión de partidas abiertas. Valoración de saldo en partidas de cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específica del grupo de libros. Valoración de partidas individuales de cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas individuales de cuentas de balance no definidas como cuentas de reconciliación.

Su empresa estructura su estado de pérdidas y ganancias (P&L) según la contabilidad del coste de ventas. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Centro de beneficio. División. Segmento. Área funcional.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos empresariales entre compañías. ¿En qué soluciones se basa la red? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Mano de obra eventual. Viajes. Gestión del capital humano. Adquisiciones. Ventas.

¿Qué puede lograr con la transferencia de datos heredados mediante la transacción AS91?. Establecer el status de la sociedad para la transferencia de datos heredados. Creación de datos maestros. Contabilización de baja global en el Libro Mayor. Contabilización de valores de traspaso.

Define las vías de pago. ¿Qué parámetros define a nivel de la sociedad? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda extranjera permitida. Importes de pago mínimos y máximos. Medio de pago. Monedas permitidas.

Desea asignar sus tres nuevas sociedades a la misma sociedad CO. ¿Qué parametrizaciones deben ser comunes a todas las sociedades? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Variante del período contable. Variante de ejercicio fiscal. Plan de cuentas operativo. Moneda de origen para la moneda del grupo.

Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de valoración para la moneda paralela?. No contabiliza en el Libro Mayor. Contabiliza en tiempo real en el Libro Mayor. Contabiliza APC (Adquisition & Production Cost) en tiempo real y amortización periódicamente. Contabiliza en el Libro Mayor periódicamente.

Desea incluir varias sociedades en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son las condiciones previas para las sociedades?. Deben pertenecer a la misma sociedad CO. Deben pertenecer a la misma sociedad GL. Deben estar situadas en el mismo país. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pago.

Su empresa sigue los principios de contabilidad NIIF (IFRS) y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos divisiones principales "Productos de Consumo" y "Productos Profesionales". ¿Qué necesita para lograr informes por segmentos en este escenario? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Segmentos de rentabilidad. Desglose de documentos. Segmentos. Centros de beneficio. División.

Ha compensado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Volver a contabilizar el documento de compensación. Anular el documento de compensación. Restablecer y anular el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación.