Test 3 Certificación

Desea que el campo Número de documento de referencia sea obligatorio para la entrada. ¿Qué objeto controla esta configuración?. Clave de cuenta. Clase de documento. Clave de referencia del documento. Grupo de estados de campo.

¿Qué tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? Nota: hay 2 respuestas correctas. Programa de impresión. Variables. Formulario. Grupo de tolerancia.

¿Cuáles son los requisitos previos para que la combinación de tres vías (3-way match) funcione en las operaciones de aprovisionamiento? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Entrada de mercancías contabilizada en referencia al pedido. Recepción de factura contabilizada en referencia al pedido. Recepción de factura contabilizada antes que la entrada de mercancías. Entrada de mercancías contabilizada antes que la recepción de factura.

¿Qué especificaciones puede seleccionar en los datos de cabecera del documento de anulación para anular una contabilización de libro mayor?. Fecha de contabilización. Fecha base. Bloqueo de pago. Fecha de documento.

El país en el que opera su sociedad ha definido un nuevo porcentaje de tipo impositivo de IVA del 15%, que entrará en vigor al inicio del siguiente ejercicio fiscal. Crea los nuevos códigos de IVA O5 e I5 para cubrir este requisito. ¿Cómo puede asegurarse de que los usuarios utilicen los nuevos indicadores de impuestos cuando introduzcan documentos relevantes para impuestos a partir del año próximo?. Cree una validación que emita un error cuando el usuario utilice un código de IVA obsoleto al introducir documentos con una fecha de contabilización del nuevo ejercicio. Introduzca los nuevos indicadores de impuestos como predeterminados para los usuarios que tienen autorización para contabilizar operaciones de libro mayor después de realizar el arrastre de saldos. Introduzca el nuevo indicador de IVA en el campo de categoría fiscal de las cuentas de mayor de gastos e ingresos correspondientes después de realizar el arrastre de saldos. Cree una sustitución que cambie el código de IVA obsoleto por el nuevo cuando introduzcan documentos con una fecha de contabilización del nuevo ejercicio.

¿Cuál de las siguientes funciones son funciones interactivas de SAP List Viewer? Nota: hay 3 respuestas correctas. Multiplicación. Clasificación. Simulación. Totalización. Filtrado.

¿Para qué sirve la función de desglose de documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Garantiza que pueda crear informes financieros completos por centro de beneficio si la empresa los requiere. Enriquece todas las partidas individuales de deudor y acreedor con las características de desglose definidas en los libros auxiliares relevantes. Permite la creación automática de documentos de contabilización adicionales para cada característica de desglose definida. Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes con las características del desglose definidas.

¿Qué actividades de cierre se realizan para los informes externos conforme a las prácticas recomendadas de SAP? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Realizar una distribución descendente en la cuenta de resultados. Realizar regularización de valor global para los créditos. Reclasificar o clasificar los créditos y débitos en el balance. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Ejecutar ciclos de subreparto planificados para los centros de beneficio.

En el Customizing de Activos fijos, ¿Dónde puede configurar que el centro de coste en el número del subnúmero sea idéntico al centro de Coste del activo fijo principal?. En la estructuración de pantallas del maestro de activo fijo. En la disposición del registro para el registro maestro de activo fijo. En la estructuración de pantallas del área de valoración. En la determinación de cuenta de la clase de activo fijo.

¿Qué información forma parte de los Datos maestros bancarios? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Datos de control. Información para las operaciones de pago electrónico. Detalles de dirección. Detalles de OME (intercambio de soporte de datos).

¿Durante qué acciones asigna el sistema el número de documento para la Contabilidad Financiera? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Simular. Retener. Contabilizar. Registrar documento preliminar.

En un número principal de activo fijo en la Contabilidad de Activos, ¿qué información puede ser diferente entre los GAAP internacionales y los GAAP locales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Clase de activo. Fecha de capitalización. Fecha de inicio de amortización. Valor neto contable.

Ha indicado una central en su registro de maestro de acreedor. ¿Qué consecuencias tiene esto?. Toda la correspondencia con la subsidiaria también se envía automáticamente a la central. Los datos bancarios de la cuenta subsidiaria se actualizan automáticamente con los datos bancarios de la cuenta de central. La cuenta subsidiaria se asigna automáticamente al mismo grupo de cuentas como la cuenta de la central. Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta central.

¿Qué controla las condiciones de pago? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Ajuste para el procedimiento neto. Cuenta para descuento por pronto pago recibido. Clase de cuenta permitido. Vía de pago por defecto. Determinación de la fecha base.

En la valoración de partidas abiertas en moneda extranjera, SAP aplica contabilización delta para registrar diferencias de valoración. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo funciona esta lógica?. En cada ejecución, SAP cancela por completo las diferencias de valoración anteriores y registra el nuevo importe íntegro de la diferencia, de modo que el saldo acumulado refleja únicamente el tipo de cambio actual. SAP registra únicamente la diferencia incremental respecto a la última valoración efectivamente contabilizada, manteniendo las valoraciones previas como base para la siguiente ejecución. SAP solo aplica contabilización delta cuando la valoración anterior y la actual se realizan dentro del mismo ejercicio fiscal; si el ejercicio cambia, siempre recalcula el importe completo de la diferencia. La contabilización delta registra siempre la diferencia total entre el valor original del documento y el valor según el tipo de cambio de cierre, ignorando cualquier valoración previa existente.

¿Qué datos actualiza en los segmentos del plan de cuentas de una cuenta de mayor?. Datos de consolidación. Datos de autorización. Datos de usuario. Datos de reconciliación.

¿Dónde puede bloquear el pago de una factura de acreedor? Nota: hay 2 respuestas correctas. En el documento de factura durante la contabilización. En el segmento general del registro de maestro o acreedor. En el segmento de sociedad del registro maestro de acreedor. En el Customizing para campos sensibles.

¿Qué tipos de cuentas se pueden utilizar para clasificar las cuentas del libro mayor en SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Costes secundarios. Gastos o ingresos no operativos. Cuentas de balance. Cuentas de reconciliación. Grupo de estados de campo.

¿Para qué fines utiliza las variables de informe en las variantes de informe?. Para grabar campos de fecha dinámica. Para grabar campos de valor como campos independientes de mandante. Para grabar campos de valor en las sociedades. Para grabar campos de fecha como campos específicos de usuario.

¿Qué paso del archivado debe preceder al archivo de una factura de proveedor contabilizada directamente en FI?. Archivar cifras de movimientos de FI. Realizar una ejecución de compresión. Archivar datos maestros de proveedores. Archivar datos en CO.

¿A qué unidad organizativa puede asignar su validación y sustitución?. Sociedad. División. Segmento. Centro de beneficio.

Contabiliza un abono para una factura con una fecha de contabilización una semana después de que la factura haya sido entrada. ¿Cómo puede asegurar que la fecha de vencimiento del abono sea la misma que la fecha de vencimiento de la factura?. Asegurar que se utilicen las mismas condiciones de pago en los dos documentos. Asegurar que se aplique la misma vía de pago en los dos documentos. Entrar una ¨V¨en el campo de referencia de factura del abono. Entrar el número de factura en el campo de referencia de factura del abono.

En el sistema SAP S/4HANA, desea archivar las cuentas de mayor que no utiliza la empresa en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fijar la petición de borrado en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor. La cuenta no se utiliza en ninguna otra determinación automática de cuentas. No existen cifras de movimientos para la cuenta. Fijar la petición de borrado en los datos del plan de cuentas de la cuenta de mayor. Los movimientos son anteriores a los años que se pueden configurar en el sistema.

En el proceso de migración de Activos Fijos (FI-AA) mediante la aplicación Cockpit de Migración en SAP S/4HANA, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente su funcionamiento? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los valores de adquisición y amortización acumulada se cargan por separado para cada área de valoración, y el sistema determina el valor neto contable en función de los importes migrados. El Cockpit de Migración permite crear automáticamente las clases de activos fijos y las áreas de valoración si no existen en el sistema destino. Es posible ejecutar la migración de activos fijos mediante tablas de staging o por transferencia directa desde un sistema SAP existente, utilizando los objetos de migración estándar de FI-AA. Para garantizar la consistencia de los datos, el ejercicio de activos fijos debe cerrarse previamente en el sistema fuente antes de realizar la migración.

¿Qué controla el tipo de documento? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Las clases de cuentas que están permitidas para las contabilizaciones. Si se permiten las contabilizaciones en cuentas de costes secundarios. Si se permiten las contabilizaciones negativas. Si se permiten las contabilizaciones en periodos especiales. Las claves de contabilización que están permitidas para las contabilizaciones.

¿Cuál de las siguientes posiciones puede asignar directamente al registro maestro de activos en la pestaña Temporal?. Cantidad. Segmento. Criterio de clasificación. Vida útil.

¿Qué campo de la partida individual es rellenado automáticamente por el campo Clave de Clasificación de los datos maestros (cuenta de mayor, acreedor, cliente)?. Texto de la posición. Asignación. Importe de la moneda de documento. Número de factura a la que pertenece la transacción.

El departamento de Controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas. ¿Qué parametrización del Customizing tiene que realizar en la Contabilidad de activos? Nota: hay 3 respuestas correctas. Establecer la orden interna como objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización. Activar la orden interna como objeto de asignación. Definir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructuración de pantalla. Asignar el campo orden interna a la determinación de cuentas. Ampliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo el campo de orden interna.

Es habitual que las empresas reciban facturas para el ejercicio anterior a principios del nuevo ejercicio. ¿Qué fechas deben tener el mismo ejercicio en la entrada de documento cuando contabiliza en un Activo Fijo?. Fecha de contabilización y fecha de referencia. Fecha de documento y fecha de referencia. Fecha de documento y fecha de contabilización. Fecha de inicio del cálculo de la amortización y fecha de documento.

De las siguientes, ¿Cuáles describen características de los datos maestros? Nota: hay 2 respuestas correctas. Los datos maestros se utilizan a largo plazo para múltiples procesos empresariales. Los datos maestros son asignados normalmente a niveles organizativos. Los datos maestros deben ser asignados a nivel de sociedad. Los datos maestros no pueden ser modificados una vez creados.

En el Motor de Devengos de Finanzas (Accrual Engine de FI), ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente su comportamiento estándar en la contabilización de periodificaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Accrual Engine reclasifica el importe completo del documento original a una cuenta de anticipados o diferidos, y posteriormente libera el importe correspondiente a cada período sin utilizar cálculos acumulativos. Las anulaciones de documentos generados por el motor de periodificaciones de SAP S/4HANA deben procesarse exclusivamente mediante la transacción del propio objeto de periodificación, ya que el sistema no permite anular estos documentos utilizando otras transacciones de SAP FI. El motor de periodificaciones de SAP S/4HANA revierte automáticamente el documento financiero original en cada período, con el fin de recalcular el gasto o ingreso real antes de contabilizar la periodificación correspondiente. Las contabilizaciones de Accrual Engine de SAP S/4HANA, solo se almacenan como partidas individuales en la tabla ACDOCA.

Su sociedad está configurada para contabilizar tres ledgers que representen principios contables individuales. Cada ledger está asignado a la moneda local y a la moneda de grupo. Desea configurar la nueva contabilidad de activos fijos. ¿Cuál es el número mínimo de áreas de valoración necesarias?. 1. 3. 6. 9.

las partidas individuales de los documentos de FI, ¿Qué controla la clave de contabilización? Nota: hay 3 respuestas correctas. Si la contabilización de la partida individual se realiza en el Debe o en el Haber. El grupo de cuentas al cual se puede contabilizar la partida individual. Si la partida se contabiliza con referencia a las clases de coste primario o secundario. El status de campo de los datos adicionales. La clase de cuenta a la cual se puede contabilizar la partida individual.

¿Cómo mejora la arquitectura SAP HANA el rendimiento del sistema SAP S/4HANA?. SAP HANA organiza los datos en tablas de partidas individuales y puede agregar datos de estas tablas de partidas individuales en tiempo de ejecución. SAP HANA permite construir tablas agregadas sobre agregados y, además, versiones especiales de las tablas de la base de datos para dar soporte a aplicaciones especiales. SAP HANA utiliza un modelo de datos jerárquico estructurado con multitud de tablas de agregados sencillas y preconstruidas para escribir código eficiente. SAP HANA hace un uso extensivo de los índices de base de datos, proporcionando rutas de acceso comunes a los datos para mejorar la velocidad de acceso.