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Título del Test:
SAP

Descripción:
C_TS452 2020 ESPAÑOL

Autor:
MARIO
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Fecha de Creación:
07/07/2022

Categoría: Informática

Número Preguntas: 96
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Temario:
¿Qué métodos de cálculo de tamaño de lote son adecuados para la planificación por punto de pedido? (3) Tamaño de lote mensual Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo Tamaño de lote diario Tamaño de lote exacto Tamaño de lote fijo.
Los pedidos que se acaban de crear se envían a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de precios o cantidad se transmiten por fax. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse? (3) El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de cambios Utiliza diferentes clases de mensajes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. En la secuencia de acceso, se marca el indicador Exclusivo .
Su ejecución de planificación de necesidades de material detecta una infra cobertura de 2000 unidades de un determinado material para el que hay activa una regulación por cuotas. Cada uno de los dos proveedores puede suministrar solo 1000 a la vez.¿Qué debe de configurar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2) Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de regulación por cuotas Asignar el indicador de partición de cuota al método de cálculo del tamaño de lote utilizado Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de regulación por cuotas y activar la casilla de verificación de indicador 1x Asignar el indicador de partición de cuota en el registro maestro de materiales.
El proveedor A debe proponerse automáticamente como fuente principal para un material específico. ¿Qué posibilidades tiene? (2) Utilizar el libro de pedidos y marcar el proveedor como fijo Utilizar el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales Fijar el Indicador Proveedor regular en el registro maestro del interlocutor comercial Utilizar el indicador Proveedor regular en el registro info.
¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2) La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y el dispositivo utilizados por el usuario Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. La navegación, personalización y la configuración de aplicación están limitadas para garantizar la coherencia entre los roles de usuario Las transacciones complejas se descomponen en varias aplicaciones discretas adecuadas para el rol de usuario. .
¿Qué debe hacer si desea que MRP Live cree órdenes previsionales para materiales de aprovisionamiento externo? (1) Implementar BAdI PPH_MRP_SOURCING → SOS_DET_ADJUST Cambiar la clase de aprovisionamiento del material Establecer el indicador MRP en el libro de pedidos del material en “No relevante para la planificación” Fijar el valor adecuado para el status de material específico de centro .
¿Cuáles de las siguientes son personalizaciones posibles de SAP Fiori Launchpad? (2) Selección de versión de SAP Fiori Selección del tema de diseño Parametrizaciones de idioma y región Selección del tamaño de mosaico .
¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? (3) Que la posición de pedido contenga la duración restante Que el material se gestione en lotes en el centro Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la clase de material en Customizing Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para el centro en Customizing .
Tiene varios registros info de compra válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Qué registro info asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? (1) El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y el usuario debe seleccionar uno manualmente El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo El sistema elegirá el registro info más reciente El sistema elegirá el registro info del último pedido .
Cuándo se utiliza un procedimiento de liberación clásico. ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación? (2) Pedidos Planes de entrega OFH Peticiones de oferta Solicitudes de pedido.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? (1) Personalizar una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento y asignarle solo los proveedores en consignación. Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y desactivar el estándar. Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y asignarle un nuevo rango de números. .
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? (3) Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows de para pedidos Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Crear una clase con características de workflow flexible para pedidos .
Algunos materiales se aprovisionan exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales? (2) Crear al menos una fuente de aprovisionamiento para la consignación. Actualizar un almacén por defecto para el aprovisionamiento en el registro maestro de materiales. Fijar una clase de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. Fijar un grupo de planificación de necesidades especial para consignación en el registro maestro de materiales. .
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con el resultado de informe filtrados en una aplicación de SAP Fiori? (3) Programar como trabajo de fondo Grabar como un nuevo mosaico en SAP Fiori Launchpad Enviar por correo electrónico Grabar como una vista de CDS Compartir en SAP Jam.
Desea adquirir un material de bajo valor en un periodo de tiempo hasta una cantidad específica. ¿Qué tipo de documento de compras es más adecuado para este fin? (1) Pedido estándar Pedido de servicio Liberar pedido Pedido limitado.
Un proveedor entrega un material a su almacén, no obstante, sólo está obligado a pagar al proveedor cuando retire el stock. ¿Qué proceso de aprovisionamiento implementará para este fin? (1) Estándar Terceros Consignación Traslado.
¿Qué campo en el registro maestro de materiales controla si un material está sujeto a la planificación basada en necesidades o basada en consumo? (1) Estado de material Característica de planificación de necesidades Grupo de planificación de necesidades Clase de aprovisionamiento .
¿Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? (1) La sociedad se obtiene de las parametrizaciones por defecto. Un centro es único en un cliente y sólo puede pertenecer a una sociedad. Cada centro se asigna a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad. Un centro puede aparecer varias veces en un mandante, pero sólo puede pertenecer a una sociedad. .
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido (PO) correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? (2) El material entregado es un material de almacén valorado. La entrada de mercancía que va a contabilizarse está indicada para el consumo. La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customzing. En Customizing, se asigna una organización de compras central al centro.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración deben tener la autorización adecuada los aprobadores? (1) Indicador de liberación. Código de liberación. Grupo de liberación. Estrategia de liberación.
Habitualmente compra materiales no almacenables. ¿Qué debe de configurar para que el sistema pueda proponer automáticamente cuentas específicas? (1) Asignar claves de transacción a los grupos de artículos. Asignar claves de transacción a los tipos de imputación. Asignar claves de valoración a los grupos de artículos. Asignar clases de valoración a los tipos de imputación.
Ha solicitado un material de stock que se ha valorado con un precio estándar. El precio del pedido de compras es mayor que el precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías? (3) Diferencias de inventario. Consumo de materiales. Stock. EM/RF Diferencia de precio.
¿Para cuáles de los siguientes escenarios implementará una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de inventario? (3) Tiene un stock de control de calidad y un stock de libre utilización para el material. Desea retirar el stock de libre utilización primero. Utiliza la valoración separada para separar cantidades de fabricación propia y de aprovisionamiento externo. Las cantidades de fabricación propia se deben retirar primero. Tiene el stock de consignación de proveedor y su propio stock para el material. Desea retirar su propio stock primero. El material se almacena en centros diferentes. Desea retirarlo del centro con el stock más bajo primero. El material se almacena en varios almacenes en su centro. Desea retirarlo del almacén con el stock más alto primero. .
¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? (1) Basado en roles. Valor inmediato. Colaborativo. Simple.
¿A qué nivel actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? (1) Organización de compras. Sociedad. Cliente. centro.
¿Cuál de las siguientes son características del indicador Entrega Completa en una posición de pedido (PO)? (2) El indicador siempre se fija automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de suministro incompleto. Puede fijar el indicador manualmente cuando específica una entrada de mercancías para la posición de pedido. Si fija el indicador, NO puede contabilizarse ninguna entrada de mercancías adicional para la posición de pedido. Si fija el indicador, la posición de pedido ya NO es relevante para planificar las necesidades de material.
Prueba las distintas opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de traslado? (2) El material en camino se gestiona en el stock en tránsito del centro receptor. De manera opcional, puede contabilizar la salida de mercancías del stock de control de calidad en el centro suministrador. Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor. El material en camino forma parte del stock valorado del centro emisor.
¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? (1) El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de contabilización de diferencias. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario para los movimientos de mercancías.
¿Qué asignación organizativa es obligatoria para el aprovisionamiento externo? (1) Centro - organización de compras. Sociedad - Organización de compras. Centro - Grupo de compras. Organización de compras de referencia – Organización de compras.
Desea adquirir material de otro centro. ¿Qué instrumento de compras utilizará? (1) Solicitud de transporte de almacén. Pedido de transporte de almacén. Pedido de traslado stock. Pedido estándar.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe ¿Cómo debe continuar? (2) En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia. En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Stock Material único. En la SAP GUI, utilice la actividad MIGO. En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías.
Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No obstante NO desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías (GR) condicional? (1) Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada. Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías. Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Anotarlo en el pedido y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega.
Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a un plan de entregas? (3) Puede utilizar el tipo de posición M (Material desconocido) en los planes de entrega. Puede utilizar el tipo de imputación U (Desconocido) en los planes de entregas. Puede crear una posición del plan de entregas para un material sin un registro maestro de materiales. Una posición de plan de entregas es siempre específica de un centro. Puede crear una posición de un plan de entregas para consignación.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos? (3) Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido. El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales. Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores. Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material.
¿En qué situación hay una posición abierta en la cuenta de compensación EM/RF? (1) Diferencias de precio en la recepción de factura para una posición de pedid, solo si el material se valora con el precio medio variable. Diferencias de cantidad entre entradas de mercancías y recepciones de facturas para una posición de pedido. Diferencias de precio entre pedido y recepción de factura para una posición de pedido. Diferencias de precio en la recepción de factura para una posición de pedido, solo si el material se valora con el precio estándar.
Su departamento de compras trabaja con registro info de compras. ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido a partir del registro info en un pedido de compra? (3) Si hay un precio válido específico de un centro se propone cuando se cree un pedido para el centro correspondiente. El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se ha copiado en el registro info. El precio válido almacenado a nivel de organización de compras siempre se propone para los pedidos en todos los centros de esta organización de compras. Si solo hay un precio valido a nivel de organización de compras, se propone para los pedidos en todos los centros de esta organización de compras. Si NO se actualizan condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido.
Desea configurar una determinación de cuentas que agrupa varios tipos de material en las mismas cuentas. ¿Qué debe hacer? (1) Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material.
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías (basada en EM)? (3) Debe contabilizarse una entrada de mercancías antes de la factura. El sistema genera una posición de factura para cada posición de pedido. Cada posición de factura se asigna a una posición de entrada de mercancías. Como condición previa, el indicador de la verificación de facturas basada en EM está fijado en la posición del pedido. Después de la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra.
En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los emitan usuarios autorizados? (1) Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. .
¿Qué ocurre cuando se realiza la entrada preliminar de una factura de proveedor relacionada con un pedido de compra? (2) Se actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento factura MM. Se actualizan las cuentas de mayor. Se contabiliza una factura FI y se bloquea para el pago.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? (1) Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y desactivar el estándar. Personalizar una nueva clase de documento y asignarle solo los proveedores en consignación. Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y asignarle un nuevo rango de números. Personalizar una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición para consignación solo a este tipo.
¿Cuál de las siguientes funciones de interlocutor comercial son necesarias para ejecutar un proceso de aprovisionamiento? (2) Persona de contacto a nivel de organización de compras. Proveedor FI a nivel de sociedad. Proveedor a nivel de organización de compras. Proveedor a nivel de grupo de compras.
En tu empresa, los responsables de verificación de facturas contabilizan un importe de descuento por pronto pago mediante el método de contabilización neta. ¿Cómo pueden desencadenar el método de contabilización? (1) Modificando las condiciones de pago. Creando una posición de factura adicional para el importe del descuento por pronto pago. Utilizando un tipo de documento adecuado. Seleccionando una vía de pago adecuada.
¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3) Modificar la posición de las tarjetas. Modificar el conjunto de tarjetas. Filtrar el contenido de las tarjetas. Ampliar si conjunto con una nueva tarjeta. Ocultar una tarjeta existente.
Una factura recibida muestra una desviación cuando se compara con la cantidad o el importe esperado. ¿Cómo crear esta factura? (2) Introducir los valores de facturas reales y contabilizar. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. Introducir los valores de factura reales, utilizar la función de reducción y contabilizar. El sistema crea un abono además de la factura real. Introducir los valores de facturas reales. A continuación, debe registrar de forma preliminar la factura, ya que la contabilización NO está permitida. Introducir los valores de facturas reales, utilizar la función de reducción y contabilizar. EL sistema crea una factura con los valores reducidos.
¿Cuál de los siguientes elementos se puede generar mediante la Planificación de necesidades de material (MRP)? (3) Solicitud de pedido. Repartos de plan de entregas. Orden de fabricación. Pedido. Orden previsional.
Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debe hacer? (2) Añadir la clase de valoración a todos los pedidos pendientes. Personalizar los tipos y las clases de valoración. Crear datos contables de maestro de materiales adicionales. Asignar clases de valoración a almacenes.
¿En cuál de las siguientes operaciones empresariales se obtiene un mensaje de error si NO ha configurado la determinación de cuentas en consecuencia? (3) Entrada de mercancías de material valorado. Entrada de mercancías de stock en consignación. Salida de mercancías de material valorado. Traslado de stock de un almacén a otro. Cambios de precio de material.
El proyecto requiere una organización de compra individual para cada centro en la sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta cuando configure una estructura organizativa? (2) Cada organización de compras tiene sus propios números de material. Cada organización de compras tiene sus propios registro info. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en los documentos de compra? (1) Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes. Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes. Asignar un esquema de interlocutor a las clases de documento de compra relevantes. Asignar una función de interlocutor a las clases de documentos de compras relevantes.
¿Cuáles son los indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business disponibles para los pedidos abiertos? (3) Condiciones por pedido abierto. Órdenes de entrega para pedido abierto. Consumo de los pedidos abiertos por valor. Pérdida de contratos. Pedidos abiertos no utilizados.
¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? (3) Enlace de clases de documentos. Tipo de imputación permitidos. Enlace a grupos de artículo. Rango de números. Tipo de posición permitidos.
Su proyecto requiere la contabilización de gastos de rechazo en una cuenta especial ¿En función de qué característica puede influir en este comportamiento? (2) Tipo de stock. Centro. Clase de movimiento. Almacén.
Su departamento de compras desea monitorizar los pedidos atrasados. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega de un pedido? (3) Actualizar el periodo de revisión es la clave de control de confirmación en el Customizing. Actualizar las claves de valor de compras en el Customizing. Dar salida al pedido. Fijar la determinación de mensajes en el Cutomizing y actualizar los registros de mensaje. Actualizar los días de reclamación en la posición del pedido.
¿Cuáles son algunas de las funciones clave en los mosaicos de indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizaras para la analítica de compras? (2) Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas ejecutables. Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta.
Desea impedir que se pida un determinado material a un proveedor específico ¿Qué debe hacer? (1) Crear una entrada de bloqueo en los datos maestros del proveedor. Crear una entrada de regulación pro cuotas con una cantidad igual a cero. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo. Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras.
Su departamento de compra trabaja con planes de entregas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al perfil de creación de órdenes de entrega? (3) Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Puede introducir el perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de materiales. Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periodicidad de la creación de órdenes de entrega. Un perfil de creación de órdenes de entrega es un requisito previo para la creación de planes de entrega (OFH) Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el Customizing y son específicos el centro.
Los pedidos que se acaban de crear se envían a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? (3) El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. El registro de condiciones contiene los campos Precio y cantidad. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de campos. El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente) Utiliza clases de mensaje diferentes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar.
Cuando se crea un plan de entregas, ¿Qué campos controla la creación de un plan de entregas con documentación de orden de entrega? (1) Tipo de posición. Perfil de creación. Clase de contrato marco. Indicador para la orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro.
La planificación de fabricación y el cálculo del costes del producto que se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? (1) Centro. Sociedad. Sociedad CO. División.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? (3) Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Debe crear un registro info de subcontratación previamente para poder solicitar un material por subcontratación. Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación.
¿Cuáles de las siguientes opciones son características de la función Retener en los pedidos? (2) Permite cualquier tipo de error en un documento. Esta soportado para los pedidos limitados. Deshabilita las actividades de seguimiento. Inicia un workflow para solicitar la finalización del documento.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? (2) La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de cabecera. La salida de los pedidos NO es posible antes de la aprobación. La liberación el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición. Los procedimientos de liberación de pedidos son posibles sin clasificación.
Compra productos terminados de un proveedor. El proveedor fabrica el producto utilizando componentes enviados de su empresa. ¿Qué proceso utiliza para este escenario? (1) Tratamiento externo. Aprovisionamiento de terceros. Subcontratación. Aprovisionamiento estándar.
¿Cuáles de los siguientes parámetros debe considerar cuando determine el punto de pedido manual de un material? (3) Grupo de verificación para verificación de disponibilidad. Método de cálculo del tamaño de lote. Necesidades diarias previstas. Plazo de reaprovisionamiento. Stock de seguridad.
¿Cómo debe continuar si desea crear registros info de compras para los materiales de consumo sin registros maestros de materiales? (1) Debe especificar la relación entre un tipo de material y un proveedor. Debe especificar la relación entre un grupo de artículos y un proveedor. Debe especificar una categoría de información especial. Primero debe crear registros maestros de materiales.
Esta introduciendo una factura de proveedor para un pedido de compras que se ha entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? (3) Número de nota de entrega. Número de solicitud de pedido. Número de pedido. Número de carta de porte. Número de documento de material.
Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura de empresa? (3) Una organización de compras a una sociedad. Una organización de compras a varias sociedades. Varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organización de compras a varios centros de distintas sociedades. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras.
Desea crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido ¿Qué controla la vinculación entre la posición del pedido y la solicitud de pedido? (1) Tipo de documento. Tipo de imputación. Clase de documento. Tipo de posición.
¿Cómo puede evitar que una orden de entrega se cree con un exceso en la cantidad prevista sobre la cantidad de un pedido abierto? (1) Debe implementar una BADi para verificar la cantidad prevista en la orden de entrega del pedido abierto y evitar la entrega si la cantidad excede. Si la cantidad de la orden excede la cantidad prevista, se abre una ventana de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede solicitar la cantidad excedente. Si la cantidad de la orden excede la cantidad prevista, se emite un mensaje de advertencia. Puede fijarlo como un mensaje de error en Customizing para evitar la entrega. El sistema evita que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega. NO es necesario que realice ninguna acción adicional.
Tiene varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Fija el nivel de valoración en el centro. ¿Cómo puede minimizar el trabajo necesario para la determinación de cuentas? (1) Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen el mismo plan de cuentas mediante un código de agrupación de cuentas. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen diferentes planes de cuentas mediante un código de agrupación de valoración. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen diferentes planes de cuentas mediante un código de agrupación de cuentas. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen el mismo plan de cuentas mediante un código de agrupación de valoración.
¿Qué debe configurarse y asignarse si las condiciones de precio en los pedidos solo deben estar visibles para determinados usuarios? (1) Parámetro de usuario EFB. La clave de referencia de selección de campos para la transacción. Parámetro de usuario EVO La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. .
¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? (1) Carácter de control. Grupo de autorización. Clase de aprovisionamiento especial. Estado de material.
¿Qué tipo de posición debe utilizar para la subcontratación? (1) Tipo de posición D Tipo de posición C Tipo de posición L Tipo de posición W.
Cuando se utiliza un procedimiento de liberación clásico. ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación. (2) Solicitudes de pedido. Peticiones de oferta. Planes de entrega Just-in-Time (JIT) Contratos marco.
¿En cuáles de los siguientes niveles de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? (3) Sociedad. Organización de compras. Grupo de compras. Centro. Cliente.
¿Para que tipos de facturas bloqueadas puede utilizar la función de liberación automática de la aplicación Liberar facturas bloqueadas? (1) Facturas bloqueadas estocásticamente. Facturas bloqueadas debido a desviaciones. Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas debido a una cantidad excesiva.
¿Para qué tipo de pedidos abiertos puede utilizar el tipo de posición Grupo de materiales (W)? (1) Pedidos abiertos por valor. Pedidos abiertos de servicios. Pedidos abiertos por cantidad. Pedidos abiertos de ventas.
Está recibiendo entregas de un material valorado.¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? (2) Documento de inventario. Documento de factura. Documento de material. Documento contable.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (3) Realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas. Recalcular el plazo de reaprovisionamiento de los materiales con la planificación automática por punto de pedido. Verificar en las entradas del fichero para planificación si un material debe incluirse en la ejecución de planificación. Realizar una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido. Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de planificación.
Está interesado en el porcentaje de posiciones de la cesta de la compra que requieren modificaciones manuales en el pedido o la solicitud de pedido después de la creación y aprobación iniciales. ¿Qué indicador de rendimiento clave (KPI) proporciona esta información? (1) Solicitud de pedido para tiempos de ciclo de pedido. Índice de interacción bajo para solicitudes de pedido. Índice de interacción alto para solicitudes de pedido. Modificaciones de posiciones de solicitud de pedido.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con referencia de pedido? (2) Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte. El sistema determina una cuenta de compensación de portes para contabilizar los cotes. Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente.
Desea convertir colectivamente solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Cómo puede hacerlo? (3) Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP) Utilizar el libro de pedidos. Ejecutar la generación automática de pedidos. Utilizar el resumen de documentos en la aplicación Crear pedido (ME21N) Utilizar la lista de asignaciones.
¿Cuáles de las siguientes opciones puede controlar la clave de control para la confirmación de pedidos? (2) La secuencia de confirmaciones necesarias. Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes. La clase de documento para la entrada de mercancías. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para bloquear una factura para el pago? (3) Fijar un bloqueo de pago manual a nivel de cabecera de factura. Configurar el bloqueo automático basado en la autorización de usuario. Configurar el bloqueo automático aleatorio. Fijar límites de tolerancias específica de centro para el bloqueo automático. Configurar el bloqueo automáticos.
¿Qué reglas están disponibles para configurar el procedimiento de determinación de cuentas en Gestión de Materiales? (2) Área de valoración. Código de agrupación de cuentas. Código de agrupación de valoración. Clave de contabilización.
Desea generar una reserva después de que la cesta de la compra haya sido aprobada. ¿Cuáles son los dos campos de la cesta de la compra que influyen en los documentos subsiguientes? (2) Grupo de cuentas. Grupo de artículos. Tipo de material. Grupo de compras.
¿Dónde puede establecer como predeterminado el indicador de confirmación de pedido de SAP S/4 HANA Sourcing and Procurement? (2) En las parametrizaciones personales de la transacción. En las parametrizaciones del parámetro de usuario. En las parametrizaciones de la clase de documento. En las parametrizaciones del grupo de compras.
¿Dónde puede fijar el indicador de pedido automático en Gestión de Materiales? (2) Maestro de materiales. Regulación por cuotas. Interlocutor comercial. Registro info.
Esta utilizando la determinación de mensajes con la técnica de condiciones ¿Qué parámetros puede especificar en un registro de condiciones para una clase de mensajes de salida en Gestión de Materiales? (2) Textos de mensaje. Forma impresa. Función de interlocutor. Hora de envío.
¿Qué puede usar para subdividir una contabilización relevante para la contabilidad en el libro mayor en Gestión de Materiales? (1) Categoría de valoración. Plan de cuentas. Área de valoración. Código de agrupación de cuentas.
¿Qué campo de selección clave se utiliza en combinación con un tipo de documento en Gestión de Materiales? (1) Autorización de visualización de precios. Tipo de posición. Tipo de actividad. Estado de liberación.
En su proyecto, compra habitualmente diferentes materiales son gestionados en stock. Para que el sistema proponga automáticamente diferentes cuentas, ¿qué debe configurar? (1) Asignar claves de transacción a los grupos de artículos. Asignar clases de valoración a los tipos de imputación. Asignar clases de valoración a los grupos de artículos. Asignar claves de transacción a los tipos de imputación.
¿Con qué campo se controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega? (1) Clase de documento. Indicador OFH. Perfil de creación de órdenes de entrega. Tipo de posición.
En su proyecto, utiliza regulaciones por cuotas. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas ya existente. ¿Cómo puede influir en el cálculo de cuota para obtener una distribución justa para las diferentes fuentes de aprovisionamiento? (1) Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota.
En su proyecto, activa la valoración separada sin vincular una clase de valoración por defecto. ¿Cómo puede especificar la clase de valoración en el proceso de compra? (2) Puede actualizarla en el pedido y durante la entrada de mercancías. Puede actualizarla en el pedido y contabilizar la entrada de mercancías con la misma clase de valoración. Debe crear diferentes posiciones de pedido con las clases de valoración que desee. Puede dejar la clase de valoración en blanco en el pedido y seleccionar la que desee durante la entrada de mercancías.
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