Hay varias sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro.
¿Cómo se puede reducir el esfuerzo para configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignadas a códigos de empresa con el mismo plan de cuentas.
Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignados a códigos de empresa con diferentes planes de cuentas.
Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a códigos de empresa con diferentes planes de
cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a códigos de empresa con el mismo plan de cuentas.
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¿Cuáles son algunas de las ventajas de una orden de transporte de stock en comparación con una contabilización de traslado de stock
entre dos centros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Puedes planificar los costes de entrega Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de MRP Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación. Puede emitir desde stock de inspección.
Puede contabilizar la entrada de mercancías en el consumo.
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¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de materiales (MRP) de un centro? Nota: Hay 2
respuestas correctas a esta pregunta. Asigne cada ubicación de almacenamiento del centro correspondiente a un área MRP en el Customizing.
Actualizar los parámetros del centro correspondiente en el Customizing.
Mantener los requisitos independientes planificados para los materiales en la planta Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para los materiales que se planificarán automáticamente.
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¿Qué asignación organizativa NO se debe actualizar al crear una organización de compras multisociedades?
Centro – grupo de compras Organización de compras de referencia – organización de compras Centro – organización de compras Sociedad – organización de compras.
¿Qué opciones están disponibles para los gráficos al analizar un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Exportar a una hoja de cálculo.
Importar desde una hoja de cálculo.
Cambie las dimensiones que se muestran.
Seleccione la vista CDS que se utilizará.
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¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición.
Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo.
Asigne una clave de cuenta en el registro de condición Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso.
¿Para cuál de los siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por posición en el workflow flexible de compras? Pedido Solicitud de pedido
Plan de entregas Petición de oferta.
¿Cuáles son algunos requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de
inventario? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks.
Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén
.Asignar una regla de determinación d stocks a la transacción de negocio en customizing.
Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material en customizing.
Asigne un grupo de determinación de stock en el registro maestro de materiales.
Su ejecución de MRP detecta una escasez de 2000 piezas para un material con un acuerdo de cuota activo. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 piezas a la vez. ¿Qué se debe mantener para que MRP genere una propuesta de adquisición de 1000 piezas para cada proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño de lote utilizado. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado. Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Supervisar situaciones Gestionar tipos de situación Gestionar tipos de situación - Basados en mensajes
Gestionar equipos y responsabilidades.
¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de adquisición de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales.
Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación. Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación
Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta.
¿Qué situaciones dan lugar a una partida abierta en la cuenta de compensación GR/IR? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
La cantidad pedida para un artículo de pedido de compra es mayor que la cantidad facturada.
La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada.
La cantidad pedida para un artículo de la orden de compra es mayor que la cantidad entregada.
La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada.
¿Cuáles son algunas propiedades de la estructura organizativa para adquisiciones? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Se pueden asignar varios almacenes a un centro Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad.
Se puede asignar un centro a varios clientes. Una clave de almacén debe ser única en una sociedad
Un almacén solo puede pertenecer a un centro.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos se debe cumplir para que el sistema verifique la vida útil de los materiales al momento de la recepción de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en el customizing Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en customizing Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras. Que la posición de pedido contenga la duración restante.
Utiliza acuerdos de cuotas. Incluye un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo se puede garantizar que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte del acuerdo de cuotas desde el principio?
Actualice manualmente la cantidad base de cuota.
Actualizar manualmente la cantidad asignada por cuota. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la lista de fuente.
¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para sus requisitos de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta
Tiempo del ciclo de solicitud de compra a pedido Tasa de contacto de solicitud de compra Tiempo promedio de aprobación de solicitud de compra Valor promedio de orden de solicitud de compra Solicitudes de pedido vencidas.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ofreciendo a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus
necesidades Descomponiendo grandes transacciones en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario Separando transaccionales y analíticas aplicaciones en diferentes roles empresariales .
Quiere identificar el gasto de órdenes de compra que NO tienen referencia de contrato, aunque se podría haber utilizado un contrato
existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?
Fuga de contratos
Valor de la orden de compra Gasto fuera del contrato Contratos no utilizados.
¿Cuál de los siguientes pasos puede ser parte de un proceso de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta
pregunta.
Comprar componentes para entrega directa al subcontratista.
Liquidar el consumo de componentes por subcontratista
Crear un pedido de cliente para los componentes que se proporcionarán. Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes Crear una entrega de salida para los componentes que se proporcionarán.
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¿Qué campo puedes utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? Grupo de autorización Estado del material
Código de control
Clase de aprovisionamiento especial.
¿Qué se puede controlar con una clase de documento en compras? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Intervalo de número de posición Tipos de imputación permitidos Referencia a solicitudes de pedido
Control de confirmación Rango de números.
¿Qué controla la categoría de imputación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Si debe especificar un material en el pedido Si se puede contabilizar una entrada de mercancías El tipo de objeto de imputación que debe especificar Los tipos de posición que puede utilizar.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilicen un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debes hacer? Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar la categoría de artículo para envío a este tipo Personalizar una nueva categoría de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalizar una nueva categoría de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a este tipo.
¿Dónde se puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura? En el tipo de posicion
En el material de consumo En la clase de documento del pedido En el tipo de imputación.
Ingresa una factura de proveedor para una orden de compra que ya ha sido entregada. Aparte del propio número de orden de compra, ¿qué información puedes utilizar como referencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Número de nota de entrega Número de entrega entrante Número de documento de material Número de carta de porte.
Quiere utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido
Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material.
El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales
Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para material y proveedor
El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de proveedores.
Tiene varios registros de información de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando crea manualmente una solicitud de compra?
El sistema elegirá el registro info de la última orden de compra El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo.
El sistema enumerará todos los registros válidos y el usuario deberá seleccionar uno. El sistema elegirá el registro informativo más reciente.
¿Cuál de las siguientes propuestas de adquisición se puede crear durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Orden previsional Pedido Repartos del plan de entregas Solicitud de pedido
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En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea una orden de compra con una fecha de entrega anterior. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra solo las creen usuarios autorizados?
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados.
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Registro de condición de salida para un tipo de mensaje Documento de salida en un registro de condición par amensajes Esquema de mensaje para un tipo de documento Clase de mensaje en un esquema de mensaje
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Quiere contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como un monto. ¿Cómo procedes? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías.
En la GUI de SAP, utilice la transacción MIGO.
En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Gestionar stock. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Varias organizaciones de compras para una sociedad Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades Una organización de compras para una sociedad Una organización de compras para varias sociedades Varias organizaciones de compras para un grupo de compras.
Su departamento de compras quiere monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Dar salida al pedido Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Actualizar claves de valores de compras en la posición de pedido. Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido
Fijar la determinación de mensajes en el customizing y actualizar los registros de mensaje
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Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de lanzamiento. ¿Qué categoría de artículo debe utilizar al crear el contrato?
W (grupo de materiales) M (Material desconocido) B (límite) T (Texto).
¿Cuál es el efecto de marcar el indicador de Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para movimientos de mercancías.
El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento
El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para adquisiciones.
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Está contabilizando una entrada de mercancías sin una orden de compra correspondiente en el sistema. ¿Cuál de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la recepción de mercancías? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías Se especifica un tipo de imputación para la entrada de mercancías
Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor
En customizin se asigna una organización de compras central al centro
Creación automática de pedidos de activa para la clase de movimiento en customizing.
¿Cuáles de las siguientes son características de un acuerdo de programación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición del plan de entregas.
El tipo de posición M (Material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega Los repartos del plan de entregas solo se pueden crear manualmente. Una posición del plan de entregas siempre es específica del centro Se puede utilizar un acuerdo de programación para un proceso de consignación.
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¿Cuáles son algunas de las consecuencias de configurar el indicador Entrega completada en un artículo de orden de compra (PO)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
El elemento de orden de compra NO se puede eliminar ni archivar Aún puede contabilizar entradas de mercancías de las cantidades restantes.
El compromiso para el artículo de la orden de compra aumentará.
La posición de pedidose omite cuando se generan recordatorios de entrega.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? Nota: Hay 3
respuestas correctas a esta pregunta.
Configure las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en customizing Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Crear una clase con características de workflow flexibles para pedidos
Activar el workflow flexible para pedidos en customizing.
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para aprovisionamiento en una planta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta
pregunta.
Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de regulación por cuotas con una cantidad igual a cero
Utilice un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales
Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y ningún proveedor.
¿En cuáles de los siguientes escenarios de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta.
Mandante Organización de compras Centro Sociedad Grupo de compras.
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Agregue mosaicos a grupos de mosaicos existentes. Agregar nuevos grupos de mosaicos.
Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales. Agregar nuevos catálogos.
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Crea un artículo de contrato para un grupo de materiales. Quiere evitar que se soliciten ciertos materiales que pertenecen a este grupo de
materiales con referencia a esta posición del contrato. ¿Cómo puedes asegurar esto?
Cree listas de fuentes específicas de material para el artículo del contrato y establezca el indicador de Exclusión.
Crear listas de fuentes específicas de materiales fuera del período de validez del contrato.
Cree listas de fuentes específicas de material para el artículo del contrato y establezca el indicador Arreglar.
Cree listas de fuentes específicas de materiales para el proveedor y establezca el indicador Bloqueado.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación del rol del socio en compras? Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdos relevantes Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes Definir las funciones de interlocutor permitidas por clase de documento Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas.
¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales? Centro Sociedad Organización de compras Mandante.
Motivo del bloqueo La calidad se establece para un artículo en una factura. ¿Cuál podría ser la razón de ésto? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección del artículo en la factura.
Se utiliza la verificación de factura basada en la recepción de mercancías y NO se ha registrado ninguna entrada de mercancías para el artículo en la factura.
NO se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección para el artículo en la factura.
NO se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y el artículo en la factura tiene el indicador Publicar en stock de inspección configurado en su maestro de materiales.
¿Qué campo controla la creación de un plan de entrega con documentación de liberación? Indicador para orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro Perfil de creación Tipo de posición Clase de contrato marco
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¿Dónde habilitas la posibilidad de personalizar la página de inicio?
En la configuración de Fiori Launchpad En la configuración del usuario en el sistema back-end En el catálogo empresarial En el rol empresarial asignado al usuario .
A su almacén llegan mercancías de un proveedor. NO desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicionada (GR)?
Tome nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega.
Fijar el indicador de aceptación de origen en el artículo de orden de compra y registrar un GR en el stock bloqueado de GR valorado.
Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.
¿Qué datos requiere el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática del punto de reorden? Nota: Hay
3 respuestas correctas a esta pregunta. El código de costos de almacenamiento Desviación absoluta media Niveles mínimos y máximos de existencias Plazo de reposición Nivel de servicio
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En su empresa se deben implementar la planificación de la producción y el cálculo del coste del producto. ¿Qué área de valoración debe utilizarse? Organización de compras Almacén Centro Sociedad.
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente las condiciones de precios en un registro info de compras? Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree el pedido
Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice una oferta (mantener una cotización)
Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice un pedido abierto.
Usted envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se
transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir si se utiliza la técnica de condición para la determinación de mensajes? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en el customizing
Los campos precio y cantidad son relevantes para la impresión de cambios.
El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente) Configura diferentes clases de mensajes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar
El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad.
Desa crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio del registro info? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
El sistema siempre propone el precio de la última orden de compra, si está disponible. El sistema siempre propone el precio válido específico de la planta, si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si está disponible.
Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra, si está disponible.
Contabilizas una factura con reducción de factura. ¿Qué puedes observar en el sistema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
La factura queda bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono. Se crea un mensaje que se puede emitir al proveedor como notificación de una contabilización de abono.
Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono.
Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono.
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¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costos de entrega no planificados al crear una factura con referencia de orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Los costos se contabilizan automáticamente en una factura separada.
Los costos se pueden distribuir entre las posiciones de la factura
Los costos pueden contabilizarse en una cuenta diferente
El sistema determina una cuenta de compensación de flete para contabilizar los costos.
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¿Qué debe hacer al utilizar la consignación de proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación. Crear registros info de envío.
Crear ubicaciones de almacenamiento de envíos Liquidar las obligaciones derivadas de retiros de existencias en consignación.
¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Versión de producción Lista de materiales Archivo de planificación MRP Maestro de materiales
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¿Qué debes hacer para implementar la valoración separada? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Asignar clases de valoración a tipos de stock
Personalizar los tipos y las clases de valoración Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes
Añadir la clase de valoración a todos los pedidos pendientes.
¿En cuál de las siguientes situaciones se puede utilizar la entrada preliminar de documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta
pregunta. (Pueden preguntar por el estacionamiento de documentos en lugar de la entrada preliminar, en ese caso las respuestas son las otras dos)
Falta la información de imputación para una posición de factura
Falta la información de imputación para una posición de pedido
Se recibe una factura EDI que contiene variaciones.
Se ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición que necesita inspección de calidad
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¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de adquisiciones? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Defina su propio diseño y guárdelo como un mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.
Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta a la que se accede mediante la misma vista CDS.
Utilice su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar.
Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico.
Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Grupo de liberación Código de liberación Indicador de liberación Estrategia de liberación
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¿Cuál de los siguientes puedes controlar con la tecla de control de confirmación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes La clase de documento para la entrada de mercancías La secuencia de confirmaciones necesarias. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
Quiere configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y suministros operativos (tipo de material HIBE). ¿Cómo se pueden agrupar estos tipos de materiales?
Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de materiales. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de materiales.
Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de materiales.
Asignar la misma categoría valoración a los tipos de materiales.
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Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Un perfil de creación de órdenes de entrega es un requisito previo para la creación de planes de entrega Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el customizing y son específicos del centro Puede introducir el perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de materiales.
Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periodicidad de la creación de órdenes de entrega.
Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Las entregas parciales de un artículo de orden de compra aparecen como artículos individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como cantidad a facturar. Las entregas parciales de un artículo de orden de compra NO se marcan como artículos de factura individuales.
El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
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¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuenta está configurada incorrectamente? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cambio de precio del registro de información de compras Entrada de mercancías en stock bloqueado Cambio de precio de material Traslado de stock entre sociedades Traslado de stock entre tipos de stock.
¿Cuáles son algunas de las características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para análisis de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Pueden fijarse umbrales de alerta para actualizar la visualización de mosaicos en distintos intervalos. Adquisición de información (Insight to action) proporciona capacidades de desglose y las acciones adecuadas Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtros y gráficos inteligentes Cuando se modifica un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real.
¿Qué se debe configurar y asignar si las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios? Parámetro de usuario EVO Clave de selección de campo para la categoría de actividad Clave de selección de campo para la transacción Parámetro de usuario EFB.
¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compras?
Organización de compras Objetos de aplicación Tipo de documento Clase de documento.
En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema?
El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se compensa en el momento del pago.
El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago en la cuenta de acciones o cuenta de costo.
El importe del descuento por pronto pago no se considera, sólo se contabiliza en una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago.
El monto del descuento por pronto pago se acredita a la cuenta de existencias o costos.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de puntos de reorden? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación
Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material
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¿Cuáles son algunos de los efectos de aparcar una orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento. Cualquier publicación adicional para esa orden de compra está deshabilitada.
Puede utilizar el Manejo de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos.
Se permite cualquier tipo de error en el documento.
¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Organización Persona Grupo Proveedor Cliente.
¿Qué se debe considerar al definir las organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales.
Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras.
Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. Cada organización de compras tiene sus propios registros informativos.
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe una plantilla de situación en Manejo de situaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Está pendiente la confirmación del proveedor.
Hay pendiente una aprobación de pedidos Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento
Ya pasó la fecha de vencimiento de una factura bloqueada.
Pruebe las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a los pedidos de traslado? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en el centro receptor Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías: uno para cada centro. Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador
El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor.
¿Cuál de las siguientes acciones se admite cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a una orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Divida la cantidad recibida entre varios almacenes
Registrar la cantidad de pedido parcial. Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida.
Mantener un precio de valoración.
Quiere crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deberán
exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado para este fin?
Plan de facturación Pedido limitado Liberar pedido Pedido de servicios
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¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Hoja informativa Informe KPI Interactivo Analítico Transaccional.
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