¿Cuál de los siguientes roles de socio comercial se requiere para ejecutar un proceso de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Proveedor de FI a nivel de código de empresa Persona de contacto a nivel de organización de compras Proveedor a nivel de organización de compras Proveedor a nivel de grupo de compras.
¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con los resultados de informes filtrados en una aplicación SAP Fiori? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Guardar como una vista CDS Compartir en SAP Jam Enviar por correo electrónico Programar como job en segundo plano Guardar como un nuevo icono en el launchpad de SAP Fiori.
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías (basada en GR)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Cada elemento de factura se asigna a un artículo de entrada de mercancías El sistema genera un artículo de factura para cada artículo de pedido de compra Una entrada de mercancías debe ser contabilizada antes de la factura Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en GR se establece en el artículo de la orden de compra Después de contabilizar, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra.
Su empresa adquirirá productos terminados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso usaría para este escenario? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Procesamiento externo Adquisiciones estándar Contratación por terceros Subcontratación.
¿Qué procedimientos de dimensionamiento de lotes son adecuados para la planificación de puntos de reorden? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Reponer al nivel máximo de stock Cantidad fija del pedido Tamaño diario del lote Cantidad de pedido lote por lote Tamaño de lote mensual.
Su ejecución de planificación de necesidades de material detecta una infra-cobertura de 2000 unidades de un determinado material para el que hay activa una regulación por cuotas. Cada uno de los 2 proveedores puede suministrar solo 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe configurar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Establecer una cantidad máxima de cuota en el elemento de cuota Asigne el indicador de partición de cuota al procedimiento de dimensionamiento de lotes utilizado Establezca un tamaño máximo de lote en el elemento de cuota y active la casilla de verificación 1xindicador Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales.
¿Cómo deriva el sistema el código de la empresa cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en una planta? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta El código de la empresa se deriva de la configuración predeterminada Cada planta se asigna a una organización de compras, que a su vez pertenece a un código de empresa Una planta es única en un cliente y sólo puede pertenecer a un código de empresa Una planta puede ocurrir varias veces en un cliente, pero sólo puede pertenecer a un código de empresa.
Usted envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de cantidad o precio deben transmitirse por fax. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Utilice diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad El indicador Exclusivo se marca en la secuencia de acceso El indicador Proceso de determinación de nuevos mensajes para cambiar mensajes está marcado en Customizing.
Está recibiendo entregas de un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando se contabiliza una entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Documento contable Documento de factura Documento material Entrega entrante.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Un registro maestro de materiales es opcional en un plan de entregas Se puede utilizar un plan de entregas para consignación La categoría de artículo M (Material desconocido) se puede utilizar en un acuerdo de programación Un plan de entregas siempre es específico de la planta Las líneas de programación del cronograma de entrega del acuerdo de programación solo se pueden crear manualmente.
En su proyecto, las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Parámetro de usuario EFB Parámetro de usuario EVO Selección de campo en la clave para la transacción Selección de campo en la clave para la categoría de actividad.
¿Cuáles de las siguientes son las características del indicador de entrega completada en un pedido de compra (PO)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Si establece el indicador, el elemento PO ya NO es relevante para la planificación de requisitos de material Si configura el indicador, NO se puede registrar ninguna entrada de mercancías adicional para el artículo de orden de compra Puede configurar el indicador manualmente al ingresar un recibo de godos para su artículo de PO El indicador siempre se configura automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega inferior.
Durante la planificación del punto de orden, ¿qué elementos de tiempo tiene en cuenta el procedimiento de programación directa al calcular la fecha de disponibilidad? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Plazo de entrega previsto Tiempo de procesamiento de entrada de mercancías Tiempo de procesamiento del departamento de compras Vida útil total Tiempo de procesamiento de emisión de mercancías.
¿Qué sucede cuando contabiliza una factura de logística para una orden de compra que ha recibido en el sistema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Se actualiza el historial de pedidos de compra Se evalúan los pasivos abiertos El pago se contabiliza contra los pasivos abiertos Se crean los documentos contables.
¿Cuál de los siguientes elementos influye en la determinación de la cuenta G/L? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Plan de cuentas Área de negocio Área de control Área de valoración.
Su departamento de compra trabaja con planes de entregas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplica al perfil de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el customizing y son específicos del centro Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros del proveedor Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periocidad de la creación de órdenes de entrega Puede introducir un perfil de creación de versiones en los datos maestros de materiales Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de versiones.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en órdenes de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Existe una entrada de lista de fuentes específicas de la planta para el material El indicador de orden de compra automática se establece en los datos de compra del registro maestro proveedor Se asigna una fuente de suministro que contiene condiciones válidas a la solicitud de compra El indicador de orden de compra automática se establece en los datos de compra específicos de la planta del registro maestro de materiales Existe un contrato de condiciones específicas de la planta para el material y el proveedor.
¿Cuáles son algunas opciones cuando se trabaja con planes de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Un plan de entrega siempre es específico de la planta Se puede utilizar un plan de entrega para un proceso de consignación La categoría de artículo M (Material desconocido) se puede utilizar en un acuerdo de programación Las líneas de programación del cronograma de entrega del acuerdo de programación sólo se pueden crear manualmente Un registro maestro de materiales es opcional en un plan de entregas.
Su departamento de compras quiere monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Mantener las claves de valor de compra en la orden de compra Generar la orden de compra Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores Mantener los períodos de recordatorio en el artículo del pedido de compra Establecer la determinación de mensajes en Personalizar y mantener registros de mensajes.
Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o cantidad esperada. ¿Cómo se puede crear esta factura? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabiliza. El sistema crea una nota de crédito además de la factura real Introduzca los valores reales de la factura y contabilización. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabiliza. El sistema crea una factura con los valores reducidos Introduzca los valores reales de la factura. A continuación, debe aparcar la factura porque no se permite contabilizar.
Desea evitar que se pida un material específico a un proveedor específico. ¿Qué debes hacer? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo Crear una entrada de acuerdo de cuota con cero cantidad Crear una entrada de bloqueo en los datos maestros del proveedor Crear una entrada de bloqueo en el registro de información de compra.
Su departamento de compras trabaja con registros de información de compras. Crea un pedido de compra. ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido que se almacena en el registro de información? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta El sistema siempre propone el precio de la última orden de compra cuyo número se copió en el registro de información Si NO hay condiciones válidas mantenidas en el registro de información, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra El sistema siempre propone el precio desde el nivel de organización de compras, si está disponible Si existe un precio válido específico de la planta, esto se propone cuando se crea una orden de compra para la planta correspondiente.
Usted compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Asignar claves de valoración a los grupos de materiales Asignar claves de transacción a los grupos de materiales Asignar claves de transacción a las categorías de asignación de cuentas Asignar claves de valoración a las categorías de asignación de cuentas.
¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de la cuenta? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Transferencia de stock de una ubicación de almacenamiento a otra ubicación de almacenamiento Cambios en el precio de los materiales Entrada de mercancías de material valorado Emisión de mercancías de material valorado Entrada de mercancías de existencias de consignación.
¿Qué influencia tiene el tipo de material en el maestro de material en SAP MM? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Clase de aprovisonamiento Grupo de cuentas Cantidad y valor Tipo MRP.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de existencias para un material en SAP S/4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como una cantidad. ¿Cómo se procede? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Receipt without Reference En la GUI de SAP, utilice la transacción MIGO En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Post Goods Movements En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Gestión de Stocks En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Stock Single Material.
Pruebe las diversas opciones que SAP S/4HANA ofrece para transferencias de existencias entre dos plantas diferentes dentro del mismo código de empresa. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de transporte de stock? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en existencias bloqueadas en la planta receptora El material en tránsito se gestiona en el stock en tránsito del centro receptor Opcionalmente, puede contabilizar la emisión de mercancías desde el stock de inspección en la planta de suministro El material en tránstio forma parte del stock valorado del centro suministrador.
Está creando una orden de compra general utilizando la categoría de artículo B. ¿Qué pestaña se hace visible en la orden de compra en este proceso? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Confirmaciones Límites Entrega Artículo.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para workflow flexibles para la aprobación de órdenes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Desactivar el procedimiento de liberación clásico para pedidos de compra en la personalización Activar el workflow flexible para pedidos de compra en la personalización Crear una clase con características de flujo de trabajo flexibles para pedidos de compra Configure las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación Administrar workflow para pedidos de compra SAP Fiori Defina los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación Administrar workflow para pedidos de compra SAP Fiori.
¿Qué información puede proporcionar la aplicación analítica de Actividad de Grupo de Compras SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta El valor neto comprado por grupo de compras y mes para el año en curso El número de lotes de inspección por grupo de compras y mes para el año en curso El número de órdenes de compra creadas por un usuario desde el comienzo del año en curso El número de contratos creados por un grupo de compras desde el comienzo del año en curso.
Ha pedido un material de stock que está valorado con un precio estándar. El precio en la orden de compra (PO) es más alto que el precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta GR/IR Diferencias de inventario Stock Consumo de materiales Diferencias de precios.
Ciertos materiales para adquisiciones externas ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Establecer el material inactivo Establecer el tipo de adquisición en inhouse Establecer un estado de material Establecer un bloqueo de proveedor.
¿Cómo puede personalizar la aplicación resumen de aprovisionamiento? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Ampliar el conjunto con una nueva tarjeta Cambiar la posición de las tarjetas Ocultar una tarjeta existente Cambiar el juego de cartas Filtrar el contenido de las tarjetas.
¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Selección del tema de diseño Selección del tamaño del mosaico Configuración de idioma y región Selección de la versión de SAP Fiori.
¿Qué se puede controlar con una clase de documento de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Categorías de asignación de cuentas permitidas Tipos de posición permitidos Vinculación de clases de documentos Rango de números Vinculación con grupos de materiales.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación del punto de reorden? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Realice un cálculo del tamaño del lote para cada material con requisitos netos Realizar un cálculo de los requisitos netos para cada material incluido en la ejecución de la planificación Compruebe, en las entradas del archivo de planificación, si un material debe incluirse en la ejecución de la planificación Recalcule el plazo de reposición de materiales con planificación automática de puntos de pedido Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra.
Está creando una orden de compra para la adquisición de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debe utilizar para controlar el proceso de adquisición? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Tipo de posición Clase de valoración Asignación de cuenta Tipo de material.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para las órdenes de compra. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando lanza una orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Eliminar la orden de compra por completo Revertir una versión o rechazo ya implementado Cambiar el valor del artículo del pedido de compra Introduzca el código de liberación asignado a su usuario.
Está ingresando una factura de proveedor para una orden de compra que se ha entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Número de solicitud de compra Número de nota de entrega Número de orden de compra (PEDIDO) Número de CARTA DE PORTE (BILL OF LADING) Número de pedido de ventas.
Desea crear automáticamente un programa de entrega del plan de entregas. ¿Cómo se puede lograr esto? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta A través de la planificación de requisitos de materiales (MRP) Con el perfil de creación de la versión En segundo plano al crear un acuerdo de programación Ejecutando el programa para generar versiones de acuerdos de programación.
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registo maestro de interlocutores comerciales para un proveedor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Organización de compras Centro Sociedad Cliente Grupo de compras.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de roles de interlocutores en los documentos de compra? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Asignar un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes Asignar un esquema de socio a los tipos de arreglo relevantes Asignar un rol de socio a los tipos de documentos de compra relevantes Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de documentos de compra relevantes.
¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Valor instantáneo Simple Basado en roles Sensible.
¿Cuál de las siguientes asignaciones es posible para una organización de compras? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Varias plantas de diferentes códigos de empresa a una organización de compras Varios grupos de compras a una organización de compras Varias plantas del mismo código de empresa a una organización de compras Una organización de compras a varios códigos de empresa Una organización de compras a un código de empresa.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de los gastos de envío no planificados al crear una factura con referencia de orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada Los costos se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de la cuenta El sistema determina una cuenta de compensación de carga para contabilizar el costo Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura.
Está registrando una entrada de mercancías sin una orden de compra (PO) correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación auomática de la ORDEN en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta La generación auomática de órdenes de compra se activa para el tipo de movimiento en Customizing El material entregado es un material de stock valorado La entrada de mercancías que debe contabilizarse está destinada al consumo Se asigna una organización central de compras a la planta en Customizing.
Desea obtener material de otra planta. ¿Qué instrumento de compra usarías? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Orden de compra estándar Orden de transferencia de almacén Solicitud de traslado de almacén Pedido de transporte de stock.
Cuando se utiliza un procedimiento de entrega clásico, ¿para cuál de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Solicitudes de presupuesto Horarios de entrega de JIT Solicitudes de compra Órdenes de compra.
Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de requisitos de materiales (MRP) cree solicitudes de compra en consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de compra normales para estos materiales. ¿Qué debes hacer para cada uno de estos materiales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Crear al menos una fuente de aprovisionamiento para el envío Mantener una ubicación de almacenamiento predeterminada para la adquisición externa en el registro maestro de materiales Establecer una clave especial de compras/tipo para consignación en el registro maestro de materiales Establecer un grupo MRP especial para el envío en el registro maestro de materiales.
¿Cuál de los siguientes elementos puede generarse mediante la planificación de requisitos de materiales (MRP)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Reparto del Plan de entrega Orden previsional Orden de producción Solicitud de compra Orden de compra.
¿Qué debe hacer si desea que MRP live cree pedidos planificados para materiales adquiridos externamente? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Establezca el indicador MRP en la lista de fuentes del material en "No relevante para la planificación" Cambiar el tipo de adquisición del material Establecer el estado apropiado del material específico de la planta Implementar BAdI PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS_DET_ADJUST.
Le gustaría crear registros de información de compra para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debe proceder? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Especifique la relación entre un grupo de materiales y un proveedor Especifique una categoría de información especial Primero debe crear registros maestros de materiales Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor.
Un determinado campo en el maestro de materiales debe mantenerse como una entrada obligatoria durante la creación inicial. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la selección del campo? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Tipo de material Grupo de compras Código de empresa Tipo de aprovisionamiento Código de transacción.
Tiene la intención de adquirir material de bajo valor durante un período de tiempo hasta una cantidad específica. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Orden de compra estándar Orden de compra general Orden de compra del servicio Liberar orden de compra.
¿Cuál de las siguientes situaciones ocurre cuando retiene una factura de proveedor relacionada con una orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Una factura FI se contabiliza y se bloquea para el pago Se crea un documento de factura MM Las cuentas G/L se actualizan Se actualiza el historial de pedidos de compra Se verifica la existencia del proveedor.
¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de inventario? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Su material se almacena en varios lugares de almacenamiento en su planta. Desea retirarse primero de la ubicación de almacenamiento con el stock más alto Tiene tanto stock de inspección de calidad como stock en uson sin restricciones para el material. Desea retirar primero el stock de uso sin restricciones Su material se almacena en diferentes plantas. Desea retirarse de la planta con el stock más bajo primero Utiliza la valoración dividida para separar las cantidades producidas internamente y las adquiridas externamente. Las cantidades producidas internamente deben retirarse en primer lugar Tiene tanto stock de consignación del proveedor como stock propio para el material. Desea retirar sus propias acciones primero.
¿Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de reorden de un material? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Stock de seguridad Necesidades diarias previstas Procedimiento de cálculo de tamaño de lotes Plazo de reposición Comprobación de disponibilidad del grupo.
En una corporación multinacional podría haber varios códigos de empresa con varias organizaciones de compras. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo para el mantenimiento de la condición de precio dentro de dicho grupo? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Usar un código de empresa de referencia Usar una organización de compras de referencia Usar un registro de información de referencia Usar un grupo de compras de referencia.
Su empresa adquirirá productos terminados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso usaría para este escenario? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Procesamiento externo Contratación por terceros Subcontratación Adquisiciones estándar.
Su organización de compras ha celebrado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material en particular. Ha almacenado este acuerdo como un contrato de cantidad. ¿Cómo puede evitar que una orden de liberación exceda la cantidad objetivo? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se abre un cuadro de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente Debe implementar un BAdI para comprobar la cantidad objetivo en la orden de liberación del contrato y evitar la liberación si la cantidad la supera El sistema evita exceder la cantidad objetivo en una orden de liberación. NO se requiere ninguna acción adicional de su parte Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se emite un mensaje de advertencia. Puede establecer esto como un mensaje de error en Customizing para evitar la liberación.
¿Para cuál de las siguientes características puede configurar el workflow flexible para la aprobación de órdenes de compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Centro Divisas Clase de documento Proveedor Grupo de material.
¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de suministro válida cuando se crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Regulación por cuotas
Libro de pedidos
Posición de contrato marco
Registro info Registro de información
Lista de fuentes
Esbozo del punto del acuerdo
Régimen de contingentes Registro de información
Punto del acuerdo de esquema
Lista de fuentes
Régimen de contingentes Lista de fuentes
Punto del acuerdo de esquema
Registro de información
Régimen de contingentes.
Un proveedor entrega material a su almacén; sin embargo, sólo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Terceros Consignación Transferencia de stock Estándar.
Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada planta en el código de su empresa. ¿Qué debe tener en cuenta al establecer una estructura organizativa de este tipo? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras Cada organización de compras tiene sus propios registros de información Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para comprar documentos. ¿Para qué objeto de configuración deben los aprobadores tener la autorización adecuada? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Indicador de lanzamiento Estrategia de lanzamiento Grupo de lanzamiento Código de liberación.
Cuando el proceso de adquisición no tiene un maestro de materiales en SAP Materials Management, ¿qué elemento de configuración asigna a la clase de valoración? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Tipo de material Área de valoración Grupo de materiales Categoría de artículo.
Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la orden de compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de órdenes de compra y notificaciones de envío. ¿Qué necesita configurar en Customizing? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Una clave de control de confirmación relevante para el comprobante de entrega Una clave de valor de compra con el indicador de acuse de recibo de pedido preestablecido Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación Una clave de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación.
Tiene varios registros de información de compra válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Qué registro de información asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de compra? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y el usuario debe seleccionar manualmente uno El sistema elegirá el registro de información más recienta El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo El sistema elegirá el registro de información de la última orden de compra.
¿A qué nivel mantienes el grupo de compras en el maestro de materiales? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Centro Organización de compras Cliente Código de empresa.
¿Con qué campo se controla la creación de planes de entrega con la documentación de liberación? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Tipo de documento Perfil de creación de liberación Categoría del artículo Indicador JIT.
¿Cuáles son algunas de las características clave de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para el análisis de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta Los fragmentos de gráficos de un icono se actualizan después de cada inicio de la evaluación Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas accionables.
En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Personalizar una nueva categoría de elemento para este propósito y asignarle un nuevo rango de números Personalizar un nuevo tipo de documento y asignarle solo proveedores de envío Personalizar una nueva categoría de artículo para este propósito y desactivar la estándar Personalizar un nuevo tipo de documento y asignar el tipo de posición de consignación para el envío sólo a este tipo.
¿Qué se puede especificar en un registro de condición de salida (mensaje)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Función interlocutor Dirección de correo electrónico Medio de envío Hora de envío Período de validez.
Desea convertir colectivamente las solicitudes de compra asignadas en órdenes de compra. ¿Qué funciones puede usar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Usar lista de fuentes Ejecutar la planificación de requisitos de material (MRP) Ejecutar la generación automática de órdenes de compra Usar la descripción general del documento en la aplicación Crear pedido de compra (ME21N) Usar la lista de asignaciones.
Está interesado en el porcentaje de artículos del carrito de compras que requieren cambios manuales en orden de compra o la solicitud de compra después de la creación y aprobación inicial. ¿Qué rendimientos clave indicador (KPI) proporciona esta información? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Solicitud de compra Alta tasa táctil Tiempo de ciclo de solicitud de compra a pedido Cambios de posiciones de solicitud de compra Solicitud de compra Baja tasa táctil.
En su empresa, los empleados de verificación de facturas registran un monto de descuento en efectivo utilizando el método de contabilización neta. ¿Cómo activan el método de contabilización? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Mediante el uso de un tipo de documento adecuado Cambiando las condiciones de pago Creando un elemento de factura adicional para el importe del descuento en efectivo Eligiendo un método de pago adecuado.
Los productos de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, NO desea que estos bienes formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada condicional de mercancías (GR)? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Contabilizar una entrada de mercancías en existencias bloqueadas de recursos genéticos no valorados Tome nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega Contabilizar una EM en existencias bloqueadas de recursos no valorados Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.
¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de la cuenta? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Transferencia de stock de una ubicación de almacenamiento a otra ubicación de almacenamiento Entrada de mercancías de existencias de consignación Emisión de mercancías de material valorado Cambios en el precio de los materiales Entrada de mercancías de material valorado.
Tienes que contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En función de qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de cuenta? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Ubicación de almacenamiento Tipo de movimiento Tipo de stock Planta.
¿Cuál de los siguientes NO PUEDE ser creado por MRP Live? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Plan de entrega Solicitud de compra Orden previsional Lista de planificación de necesidades (MRP).
¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de stock dentro de una planta en la gestión de inventario? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Puntos de envío Área de almacenamiento Ubicaciones de los contenedores Ubicaciones de almacenamiento.
¿Qué se puede controlar con la clave de control de confirmación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta La secuencia de confirmación Niveles de recordatorio predeterminados El tipo de documento para las entregas entrantes Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
Está ingresando una factura de proveedor con referencia a una orden de compra. Después de verificar que el saldo es cero, decide contabilizar la factura. El sistema detecta diferencias de cantidad que superan el límite de tolerancia superior especificado en Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta NO se emite ningún mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se libera automáticamente para el pago Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago Se emite un mensaje. Sólo se puede aparcar la factura.
¿Cuáles son algunas de las funciones compatibles con la aplicación Create Supplier Invoice SAP? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Iniciar la ejecución de pago automático Proceso evaluado de liquidación de recibos (ERS) Introduzca los gastos de envío no planificados Crear una factura para varias referencias de órdenes de compra Mostrar el historial de pedidos de compra.
¿Cuál es el efecto de establecer el indicador Congelar inventario de libro en un encabezado de documento de inventario físico? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para los movimientos de mercancías El inventario contable se determina y se fija en el documento de inventario físico al comienzo del recuento El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para la adquisición.
El proyecto utiliza el cálculo del coste del producto y la función de planificación de la producción. ¿Qué área de valoración debe utilizarse? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Código de empresa Centro Área de control Área de negocio.
Tienes varios códigos de empresa y plantas en tu proyecto. Está configurando la planta como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo involucrado en la determinación de la cuenta? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Puede agrupar plantas asignadas al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración Puede agrupar plantas asignadas a diferentes gráficos de cuentas mediante el código de agrupación de cuentas Puede agrupar plantas asignadas a diferentes gráficos de cuentas mediante el código de agrupación de valoración Puede agrupar plantas asignadas al mismo plan de cuentas mediante el código de agrupación de cuentas.
¿A qué nivel mantienes el grupo de compras en el maestro de materiales? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Código de empresa Planta Cliente Organización de compras.
En el sistema estándar, se muestra un mensaje de sistema controlable cuando un usuario crea una orden de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra solo sean emitidas por usuarios autorizados? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, establézcalo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, establézcalo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, establézcalo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta La navegación, la personalización y la configuración de la aplicación son limitadas para garantizar la coherencia entre los roles de usuario La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y dispositivo utilizado por el usuario Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas adecuadas para el rol de usuario Los usuarios finales obtienen toda la información y funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más.
¿Qué asignaciones organizativas son obligatorias para las adquisiciones externas? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Organización de compras de referencia - Organización de compras Planta - Organización de compras Planta - Grupo de compras Código de empresa - Organización de compras.
¿En qué situación puede tener elementos abiertos en la cuenta de compensación GR/IR? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Diferencias de precio en el recibo de la factura de un artículo de pedido, sólo si el material se valora al precio estándar Diferencias de precio en el recibo de la factura de un artículo de pedido, sólo si el material se valora al precio medio móvil Diferencias de cantidad entre las entradas de mercancías y las facturas de un artículo de pedido de compra.
¿Qué tipo de posición debe utilizar para subcontratación? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Tipo de posición L Tipo de posición D Tipo de posición K Tipo de posición W.
Desea implementar la funcionalidad de valoración dividida. ¿Qué debes hacer? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Agregar tipos de valoración a todos los artículos de órdenes de compra abiertas Asignar tipos de valoración a tipos de existencias Personalizar categorías y tipos de valoración Cree datos de contabilidad maestros de materiales adicionales.
¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimientos (KPIs) de SAP Smart Business disponibles para los contratos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Contratos no utilizados Filtración de pedido abierto Órdenes de liberación de contratos Condiciones por contrato Valor de consumo de pedidos abiertos.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta El material se gestiona en lotes en la planta La comprobación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para el tipo de material en Customizing La comprobación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para el tipo de movimiento en Customizing El artículo de la orden de compra contiene la vida útil restante La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil se activa para la planta en Customizing.
En su empresa, los empleados de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas MRBR. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? Nota: Hay 1 respuestas correctas a esta pregunta Facturas bloqueadas manualmente Facturas bloqueadas debido a una cantidad excesiva Facturas bloqueadas estocásticamente Facturas bloqueadas por variaciones.
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