Cómo puedes prevenir que se cree un registro maestro de proveedores por duplicado? Dos respuestas correctas Ejecutar el informe de duplicación del proveedor. Utilizar el matchcode para comprobar si ya existe el proveedor. Activar control de mensajes para el registro de proveedor ( la verificación automática ) duplicado Activar la comparación de datos maestros para el proveedor .
Qué función interactiva es proporcionada por SAP ListViewer? Uso de la interfaz informe - informe Creación de subtotales para valores específicos. Creación de lista de trabajo. Anulación en masa. .
De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios , cuáles son correctas? Tres respuestas correctas La longitud de la clave de banco se define en el nivel de país y no a nivel de sociedad. Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de banco de un deudor o proveedor. Los datos bancarios de un cliente guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes. El IBAM de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAM de una cuenta de un intermediario financiero. Se puede asignar varios bancos propios a una sociedad. .
Cuáles los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación especifico para el mandante para la nueva contabilidad principal? Dos respuestas correctas. Características. Un informe. Variables. Una linda de cabecera. .
usted recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el limite de tolerancia. Cómo puede tratar eso ? Dos respuestas correctas. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada a un código de error (origen de la diferencia) . incrementar el limite de tolerancia manualmente mientras contabiliza el documento. Dividir el pago recibido para que quede por debajo del limite de tolerancia. Contabilizar la diferencia como un elemento residual (partida restante) .
En que clase se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales? Entrada preliminar de documentos. Apuntes estadísticos Contrapartida automática Contrapartida libre. Interés.
Qué funciones brinda la actividad de cierre reclasificar deudores / acreedores ? Nota: Existen dos respuestas correctas Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez . Corrección automática de débitos o créditos dudosos. Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores. Verificación de crédito y valoración de partidas. Contabilizaciones de correcciones para cuentas asociadas cambiadas. .
Que parámetros tiene que especificar si desea realizar un ejecución de pago? Dos respuestas correctas. Vía de pago. Moneda. Cuenta bancaria Sociedad. .
Qué controla la clave de contabilización? Existen 3 respuestas correctas Status de campo. Clase de documento Rango números. Indicador Debe/Haber. Clase de cuenta. .
Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia a factura está vacío ( no contiene ni número de documento ni una V.) La condición de pago es valida. Aparece un error. La condición de pago no es valida. La condición de se ha copiado de la última factura del deudor. .
Que funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades ? Existen dos respuestas correctas. Libro de caja central. Valoración central de moneda. Aprovisionamiento central. Pagos centralizados. .
Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades Libro de caja central Valoración central de moneda aprovisionamiento central Pagos centralizados .
Qué función Interactiva brinda el SAP List Viewer? Creación de subtotales para valores específicos Anulación masiva. Creación de pools de trabajo. Uso de la interface informe - informe .
Cuáles son las condiciones previas para la configuración de costes de multisociedades? Existen 2 respuestas correctas. El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades. El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades. .
Que define cuando configura un área de valoración ? Los rangos de números de activos fijos. La contabilización del libro mayor. La determinación de cuentas. La Sociedad .
Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar diferencias de cambio realizadas a cuentas de mayor distintas? Existen tres respuestas correctas. Moneda. Clave de valoración Cuenta asociada Plan de cuentas. Método de valoración. .
Que funciones brinda la actividad de cierre reclasificar deudores / acreedores ? Existen dos respuestas correctas. Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas. Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores. Corrección automática de débitos o créditos dudosos verificación de crédito y valoración de partidas. Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez. .
En un registro maestro de cliente,
Qué campo clave para la reclamación se mantiene a nivel de cliente? Procedimiento de reclamación Condiciones de pago Forma de pago. Comunicación - Lenguaje. .
Configuró una nueva contabilidad de activos fijos con tres áreas de amortización que se contabilización en tiempo real . debe publicar un desguace parcial en un activo en el libro mayor . Cuántos documentos crea la transacción? 3 4 1 6.
A su jefe de contabilidad le gustaría mostrar los automóviles de la compañía por separado en el balance general . Estos autos se incluyeron previamente en la clase de activo fabrica y equipo de oficina. Que tienes que configurar? Cree una nueva determinación de cuenta, pero no una nueva clase de activo. Cree una nueva clase de activo y una nueva determinación de cuenta. Cree una nueva clase de activo, pero use la misma determinación de cuenta. Crear grupos de evaluación para subdividir todos los activos de la clase .
Es común que las empresas reciban facturas del año fiscal anterior al comienzo del nuevo año fiscal. Qué fechas deben tener el mismo año fiscal en la entrada del documento? Fecha del documento y fecha de publicación. Fecha del documento y la fecha del valor del activo. Fecha de contabilización y la fecha del valor del activo. Fecha de inicio del cálculo de depreciación y fecha del documento. .
Desea contabilizar una factura del proveedor . El vendedor ha especificado un beneficiario alternativo. El beneficiario alternativo no es un vendedor o cliente en su sistema. Especificaciones individuales. Compensación con el vendedor. Cuenta bancaria asociada. Procesamiento descentralizado. .
Qué necesita configurar para crear un tipo de correspondencia ? Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Forma. Grupo de tolerancia. Programa de impresión. Variables. .
Que transacciones en el proceso de adquisición con entrada de mercancías valoradas crean documentos en FI? Hay 2 respuestas correctas Contabilizar entradas de mercancía valoradas. Crear solicitud de compra Crear orden de compra. Ingresar el recibo de la factura .
Cuales de los siguientes son los componentes principales de un informe de investigación ? Variables y criterios generales de selección Características y figuras clave. Variables y figuras clave. Características y variables. .
Qué necesita mantener en las versiones de los estados financieros para generar un estado financiero ? Dos respuestas correctas. El texto que describe los artículos. La asignación de las cuentas individuales. Los centros de beneficio relevantes para el informe. La asignación a códigos de empresa. .
Que herramientas reducen la cantidad de trabajo involucrado en el mantenimiento de los tipos de cambio? Hay tres respuestas correctas. Inversión Tipo de cambio promedio. diferencial de tipo de cambio moneda base. conversión. .
Se han definido y personalizado campos sensibles para los datos maestros del proveedor Para cuál de los siguientes campos sensibles una actualización activara el control dual? Grupo de cuentas de proveedor. Grupo de cuentas. moneda IBAN.
Cómo se comporta el sistema cuando se procesa una factura como pago residual? El documento de pago se contabiliza como anticipo Todos los documentos permanecerá en la cuenta como partidas abiertas. El documento original y el pago se borran (compensan) se modifica el plazo de pago del documento original. .
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