¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? 2 respuestas.
Versión de producción Lista de materiales Archivo de planificación MRP Maestro de Materiales.
Ingresa una factura de proveedor para una orden de compra que ya ha sido entregada. Aparte del propio número de orden de compra, ¿qué información puedes utilizar como referencia? 2 respuestas. Número de nota de entrega (conocimiento de embarque) Número de entrega entrante Número de documento de material Número de albarán de entrega.
¿Qué asignación organizativa NO se debe actualizar al crear una organización de compras multisociedades? Centro – Grupo de compras Organización de compras de referencia – Organización de compras Centro – Organización de compras Código de empresa – Organización de compras.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura empresarial? 3 respuestas. Varias organizaciones de compras para una sociedad Una organización de compras para varias centros en todas las sociedades Una organización de compras para una sociedad Una organización de compras para varias sociedades Varias organizaciones de compras para un grupo de compras.
Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de versiones? 3 respuestas.
Un perfil de creación de entrega desencadena la creación de líneas de programación del plan de entregas. Puede ingresar un perfil de creación de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de entregas controla la periodicidad de la creación del cronograma de entrega. Puede ingresar un perfil de creación de lanzamiento en un registro de información de compras. Un perfil de creación de entrega controla la agregación de cantidades de líneas de programación en una programación de entrega.
En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a esta categoría. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para envío solo a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar la categoría de artículo para envío a este tipo.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costos de entrega no planificados al crear una factura con referencia de orden de compra? 2 respuestas. Los costos se contabilizan automáticamente en una factura separada Los costos se pueden distribuir entre los conceptos de la factura Los costos se pueden contabilizar en una cuenta separada El sistema determina una cuenta de compensación de flete para contabilizar los costos.
La planificación de la producción y el costeo del producto se implementarán en su empresa. ¿Qué nivel organizativo debe elegir para la valoración de acciones?
Código de empresa (Company Code) Sociedad CO (Controlling Area) Área de negocios (Business Area) Centro.
Tiene varios registros de información de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando crea manualmente una solicitud de compra? El sistema elegirá el registro info de la última orden de compra El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo El sistema enumerará todos los registros válidos y el usuario deberá seleccionar uno El sistema elegirá el registro informativo más reciente.
Su departamento de compras quiere monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? 3 respuestas. Establecer la determinación de mensajes en Personalización y mantener registros de mensajes Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores Mantener períodos de recordatorio en la partida de la orden de compra Generar la orden de compra Mantener claves de valor de compra en el elemento de orden de compra.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Nota: 2 respuestas. Grupo de liberación Código de liberación Indicador de liberación Estrategia de liberación.
¿Cuáles son algunos requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de inventario? 3 respuestas. Asigne una estrategia de determinación de stock al tipo de material en el Customizing Personalizar una estrategia de aplicaciones cruzadas para la determinación de existencias Personalizar una regla de determinación de stock y asignarla al tipo de almacenamiento Asigne una regla de determinación de stock a la transacción comercial en el Customizing Asigne un grupo de determinación de stock en el registro maestro de materiales.
¿Cuál de las siguientes acciones se admite cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a una orden de compra? 2 respuestas. Divida la cantidad recibida en varios almacenes Registrar la cantidad de pedido parcial Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida Mantener un precio de valoración.
¿Qué controla la categoría de imputación?2 respuestas. Si debe ingresar un material en la orden de compra Las categorías de artículos que puedes usar El tipo de objeto de imputación que debe especificar Si se puede contabilizar una entrada de mercancías.
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente las condiciones de precios en un registro de información de compras?
Seleccione el indicador Actualización de información al mantener una cotización Seleccione el indicador Actualización de información al mantener un contrato Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de compra Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de liberación de contrato.
Su ejecución de MRP detecta una falta de 2000 piezas para un material con un acuerdo de cuota activo. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 piezas a la vez. ¿Qué se debe mantener para que MRP genere una propuesta de adquisición de 1000 piezas para cada proveedor? 2 respuestas. Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado Asignar el indicador de división de cuota al procedimiento de dimensionamiento de lotes que se esté utilizando Establecer una cantidad de cuota máxima en el elemento de acuerdo de cuota para cada proveedor Establezca un tamaño de lote máximo en el elemento de disposición de cuotas y activela casilla de verificación 1x checkbox.
Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de lanzamiento. ¿Qué categoría de artículo debe utilizar al crear el contrato? W (grupo de materiales) M (Material desconocido) B (límite) T (Texto).
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para su aprovisionamiento en un centro? 2 respuestas. Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores Cree una entrada de acuerdo de cuota con una cantidad de cero Utilice un estado de material relevante específico del centro en el maestro de materiales Crear una entrada en la lista de fuentes con un indicador de bloqueo y SIN proveedor.
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe una plantilla de situación en Manejo de situaciones? 2 respuestas. Está pendiente la confirmación del proveedor Está pendiente la aprobación de una orden de compra Un contrato está listo como fuente de suministro Ya pasó la fecha de vencimiento de una factura bloqueada.
¿Cuáles son algunas propiedades de la estructura organizativa para adquisiciones? 3 respuestas. A un centro se le pueden asignar varios lugares de almacenamiento Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad Un centro se puede asignar a varios mandantes Una clave de almacén debe ser única en un código de empresa Un lugar de almacenamiento sólo puede pertenecer a un centro.
¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? 3 respuestas. Intervalo de número de artículo Categorías de imputación permitidas Referencia a solicitudes de compra Control de confirmación Rango de números.
Quiere contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como un monto. ¿Cómo procedes? 2 respuestas. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías En la GUI de SAP, utilice la transacción MIGO En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Gestionar stock En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia.
Desea configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y suministros operativos (tipo de material HIBE). ¿Cómo se pueden agrupar estos tipos de materiales? Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de materiales Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de materiales Asigne la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de materiales Asigne la misma clase de valoración a los tipos de materiales.
Contabilizas una factura con reducción de factura. ¿Qué puedes observar en el sistema? 2 respuestas. La factura queda bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono Se crea un mensaje que se puede emitir al proveedor como notificación de la publicación de una nota de crédito Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono Sólo se crea un documento contable que contiene tanto la factura como las contabilizaciones de la nota de crédito.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para workflows (flujos de trabajo flexibles) para la aprobación de pedidos (órdenes de compra)? 3 respuestas.
Configure las condiciones previas para el workflow (flujo de trabajo) flexible en la aplicación Administrar flujos de trabajo para órdenes de compra SAP Fiori Desactivar el procedimiento clásico de liberación de pedidos (órdenes de compra) en el Customizing Defina los destinatarios del workflow (flujo de trabajo) flexible en la aplicación Administrar flujos de trabajo para pedidos (órdenes de compra) SAP Fiori Crear una clase con características de workflow (flujo de trabajo) flexibles para pedidos (órdenes de compra) Activar el workflow (flujo de trabajo) flexible para pedidos (órdenes de compra) en la personalización.
¿En qué nivel se activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compras? Organización de compras Objeto de la solicitud Tipo de documento Categoría de documento.
¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para solicitudes de compra? 3 respuestas. Tiempo del ciclo de solicitud de compra a pedido Tasa de contacto de solicitud de compra Tiempo promedio de aprobación de solicitudes de compra Valor medio del pedido de solicitud de compra Solicitudes de compra vencidas.
¿Qué se debe considerar al definir las organizaciones de compras? 2 respuestas. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores Cada organización de compras tiene sus propios registros informativos.
¿Cómo se puede controlar la determinación de cuentas para los costos de entrega planificados según la clase de condición? Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo Asigne una clave de cuenta en el registro de condición Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso.
Quiere crear una orden de compra. Hay disponible un registro info para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro informativo? 2 respuestas.
El sistema siempre propone el precio de la última orden de compra, si está disponible El sistema siempre propone el precio válido específico del centro, si está disponible El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si está disponible Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra, si está disponible.
¿Cuáles de las siguientes son características de un acuerdo de programación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Un registro maestro de materiales es opcional en una posición del plan de entregas.
La categoría de artículo M (Material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega.
Las líneas de programación de entrega del plan de entregas solo se pueden crear manualmente.
Una posición del plan de entregas siempre es específica del centro.
Se puede utilizar un acuerdo de programación para un proceso de consignación.
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¿Cuáles son algunos de los efectos de estacionar una orden de compra? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Puede utilizar un flujo de trabajo para solicitar la finalización del documento.
Cualquier publicación adicional para esa orden de compra está deshabilitada.
Puede utilizar el manejo de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos.
Se permite cualquier tipo de error en el documento.
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¿Qué debe hacer para implementar la valoración dividida? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Asigne tipos de valoración a tipos de acciones.
Personalizar categorías de valoración y tipos de valoración.
Crear datos contables adicionales para los materiales relevantes.
Agregar tipos de valoración a todos los artículos de orden de compra abiertos.
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Quiere utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en órdenes de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
El indicador Orden de compra automática se establece en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales.
Se asigna una fuente de suministro que contiene condiciones válidas a la solicitud de compra.
Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor.
El indicador Orden de compra automática se establece en los datos de compras del registro maestro del socio comercial.
Existe una entrada de lista de fuentes específica del centro para el material.
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¿Qué campo controla la creación de un plan de entrega con documentación de liberación?
Indicador OFH (JIT)
Perfil de creación
Categoría de artículo
Tipo de acuerdo (tipo de posición)
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Quiere identificar el gasto de las órdenes de compra que NO tienen una referencia de contrato, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?
Fuga de contratos Valor de la orden de compra
Gasto fuera del contrato
Contratos no utilizados
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En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema?
El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se compensa en el momento del pago.
El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago en la cuenta de existencias o la cuenta de costos.
NO se considera el monto del descuento por pronto pago; sólo se contabiliza en una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El monto del descuento por pronto pago se acredita a la cuenta de existencias o costos.
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¿Cuál es el efecto de configurar el indicador Congelar inventario del libro en un encabezado de documento de inventario físico?
El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para movimientos de mercancías.
El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia.
El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al inicio del conteo.
El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para adquisiciones.
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En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea una orden de compra con una fecha de entrega pasada. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra solo las creen usuarios autorizados?
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados.
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados.
Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
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¿Cuáles son algunas de las ventajas de una orden de transporte de stock en comparación con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Puedes planificar los costos de envío.
Puede crear solicitudes de transporte de stock mediante MRP.
Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación. Puede emitir desde stock de inspección. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consumo.
Pruebe las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para transferencias de stock entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a las órdenes de transporte de existencias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en el centro receptor.
Se crean dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías: uno para cada centro.
Puede contabilizar la salida de mercancías del stock en inspección en el centro proveedor.
El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor.
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¿Qué opciones están disponibles para los gráficos al analizar un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Purchasing Analytics? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Exportar a una hoja de cálculo. Importar desde una hoja de cálculo.
Cambie las dimensiones que se muestran.
Seleccione la vista CDS que se utilizará.
¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de materiales (MRP) de una centro? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asigne cada almacén del centro correspondiente a un área MRP en el Customizing. Actualizar los parámetros de centro para el centro correspondiente en el Customizing.
Mantener los requisitos independientes planificados para los materiales en el centro.
Mantener los datos de MRP en el registro maestro de materiales para los materiales que se planificarán automáticamente.
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¿Cuál de las siguientes propuestas de adquisición se puede crear durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Orden planificada
Orden de compra
Línea del cronograma de entrega
Solicitud de compra
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Las órdenes de compra recién creadas se envían a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir si se utiliza la técnica de condición para la determinación de mensajes? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con un trabajo programado periódicamente).
Configura diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Cambiar.
El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad.
El indicador Proceso de determinación de mensajes nuevos para mensajes de cambio está marcado en el Customizing.
Los campos Precio y Cantidad son relevantes para cambios en la impresión.
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¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? Nota: Allí hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Agregue mosaicos a grupos de mosaicos existentes.
Agregar nuevos grupos de mosaicos.
Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales. Agregar nuevos catálogos.
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¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de adquisición de subcontratación? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta.
Puede personalizar los parámetros de control para la categoría de artículo de subcontratación. Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta.
Puede mantener los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales.
Puede hacer que MRP cree solicitudes de compra de subcontratación.
Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para un artículo de pedido de subcontratación.
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¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación del rol del socio en compras? Asigne un esquema de socio a los tipos de acuerdo relevantes. Definir roles de socios permitidos por tipo de documento.
Definir roles de socios permitidos por grupo de cuentas.
Asignar un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes.
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¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación de un material consumible durante la recepción de la factura?
En el maestro de materiales del material consumible. En el tipo de documento de orden de compra En la categoría de posición del artículo En la categoría de imputación.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Manejo de situaciones: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Gestionar tipos de situaciones: basado en mensajes
Gestionar equipos y responsabilidades Supervisar situaciones Gestionar tipos de situaciones.
La mercancía de un proveedor llega a su almacén. NO desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicionada (GR)? Tome nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega Establecer el indicador de aceptación de origen en el artículo de orden de compra y registrar un GR en el stock bloqueado de GR valorado Contabilizar una entrada de mercancías en stock bloqueado de GR no valorado Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.
¿Qué se debe configurar y asignar si las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios? Parámetro de usuario EVO Clave de selección de campo para la categoría de actividad Clave de selección de campo para la transacción Parámetro de usuario EFB.
¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de la cuenta está configurada incorrectamente? 3 respuestas. Cambio de precio del registro de información de compras Entrada de mercancías en stock bloqueado Cambio de precio de materiales Transferencia de acciones entre sociedades Transferencia de acciones entre tipos de acciones.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido de compra correspondiente en el sistema. ¿Cuál de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la recepción de mercancías? 3 respuestas. Se asigna una organización de compras central al centro en el Customizing Se especifica una categoría de imputación para la entrada de mercancías Se activa la generación automática de órdenes de compra para el tipo de movimiento en el Customizing Se especifica un tipo de orden de compra predeterminado para la entrada de mercancías Existe un registro de información de compras válido para la combinación de material y proveedor.
¿Qué datos requiere el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática del punto de pedido? 3 respuestas. El código de costos de almacenamiento Desviación absoluta media Niveles de stock mínimos y máximos Plazo de reposición Nivel de servicio.
¿Qué campo puede utilizar para evitar que se aprovisione un material descontinuado? Grupo de autorización Estado material Código de control Tipo de contratación especial.
¿En cuál de las siguientes situaciones se puede utilizar el estacionamiento de documentos? 2 respuestas. Falta información de asignación de cuenta para un artículo de factura Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad Se recibe una factura EDI que contiene variaciones Falta información de asignación de cuenta para un artículo de orden de compra.
¿Para cuál de las siguientes categorías de documentos puede realizar una liberación por artículos en el workflow (flujo de trabajo) flexible para compras? Acuerdo de programación Orden de compra Solicitud de cotización Solicitud de compra (Solicitud de pedido).
Motivo del bloqueo La calidad se establece para un artículo en una factura. ¿Cuál podría ser la razón de esto? 2 respuestas. Se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección del artículo en la factura Se utiliza la verificación de factura basada en la recepción de mercancías y no se ha registrado ninguna entrada de mercancías para el artículo en la factura No se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección para el artículo en la factura No se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y el artículo en la factura tiene el indicador Publicar en stock de inspección configurado en su maestro de materiales.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de configurar el indicador Entrega completada en un artículo de orden de compra (PO)? 2 respuestas. El elemento de orden de compra no se puede eliminar ni archivar Aún puede contabilizar entradas de mercancías de las cantidades restantes El compromiso para el artículo de la orden de compra aumentará El artículo de la orden de compra se omite cuando se generan recordatorios de entrega.
¿Cuáles son algunas de las características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para análisis de compras? 2 respuestas. Se encuentran disponibles controles inteligentes, como filtros inteligentes y gráficos inteligentes Insight to Action proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real Se pueden configurar umbrales de alerta inteligente para actualizar la visualización en mosaico en diferentes intervalos.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de puntos de reorden? 2 respuestas. Realice un cálculo del tamaño de lote para cada material con requerimientos netos Realizar programación retrospectiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra Realizar un cálculo de requerimiento neto para cada material incluido en la ejecución de planificación Marcar materiales que hayan estado sujetos a una actividad relevante para MRP.
Crea un artículo de contrato para un grupo de materiales. Quiere evitar que se soliciten ciertos materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición del contrato. ¿Cómo puedes asegurar esto? Cree listas de fuentes específicas de material para el artículo del contrato y establezca el indicador de Exclusión Crear listas de fuentes específicas de materiales fuera del período de validez del contrato Cree listas de fuentes específicas de material para el artículo del contrato y establezca el indicador Arreglar Cree listas de fuentes específicas de materiales para el proveedor y establezca el indicador Bloqueado.
Hay varias sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha configurado área de valoración al nivel de centro. ¿Cómo se puede reducir el esfuerzo para configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignadas a códigos de empresa con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar centros asignadas a códigos de empresa con diferentes planes de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignadas a códigos de empresa con diferentes planes de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignadas a códigos de empresa con el mismo plan de cuentas.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? 2 respuestas. Ofreciendo a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios puedan adaptar exactamente a sus necesidades Descomponiendo grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adecuadas al rol del usuario Separando aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes roles comerciales.
¿Cuál de los siguientes puedes controlar con la clave de control de confirmación? 2 respuestas. Niveles de recordatorio predeterminados para confirmaciones pendientes El tipo de documento para la entrada de mercancías La secuencia de las confirmaciones requeridas Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de mensajes?
Registro de condición de salida para un tipo de mensaje Dispositivo de salida en un registro de condición de salida Esquema de mensaje para una categoría de documento Tipo de mensaje en un esquema de mensaje.
¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de adquisiciones? 3 respuestas. Defina su propio diseño y guárdelo como un mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta a la que se accede mediante la misma vista CDS Utilice su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico Utilice la función de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas.
¿Cuál de los siguientes pasos puede ser parte de un proceso de subcontratación? 3 respuestas. Comprar componentes para entrega directa al subcontratista Ajuste posterior posterior del consumo de componentes Crear una orden de venta para los componentes que se proporcionarán Liquidar el consumo de componentes por subcontratista Crear una entrega saliente para los componentes que se proporcionarán.
¿Qué situaciones dan lugar a una partida abierta en la cuenta de compensación GR/IR? 2 respuestas. La cantidad pedida para un artículo de pedido de compra es mayor que la cantidad facturada La cantidad facturada para un artículo de orden de compra es mayor que la cantidad entregada La cantidad pedida para un artículo de la orden de compra es mayor que la cantidad entregada La cantidad entregada para un artículo de orden de compra es mayor que la cantidad facturada.
¿A qué nivel se mantiene el indicador de pedido automático en el maestro de materiales? Centro (Planta) Sociedad Organización de compras Mandante (Cliente).
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas basada en órdenes de compra? 2 respuestas. Las entregas parciales de un artículo de orden de compra aparecen como artículos individuales en el documento de factura El sistema propone la cantidad total entregada como cantidad a facturar Las entregas parciales de un artículo de orden de compra no se marcan como artículos de factura individuales El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
Se utilizan acuerdos de cuotas. Incluye un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo se puede garantizar que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte del acuerdo de cuotas desde el principio? Actualice manualmente la cantidad base de cuota Actualizar manualmente la cantidad asignada por cuota Actualizar manualmente la cuota Actualizar manualmente la lista de fuentes.
¿Qué debe hacer cuando utiliza envíos de proveedores? 2 respuestas. Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación Crear registros de información de envío Crear almacenes (ubicaciones de almacenamiento) de envíos Liquidar las obligaciones derivadas de retiros de existencias en consignación.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? 3 respuestas. Hoja informativa (ficha técnica, factsheet) Informe KPI Interactivo Analítico Transaccional.
Quiere crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deberán exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado para este fin? Plan de facturación Orden de compra abierta Orden de compra de liberación Orden de compra de servicio.
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de socio comercial para un proveedor? 3 respuestas. Mandante (Cliente) Organización de compras Centro (Planta) Sociedad Grupo de compras.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos se debe cumplir para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la recepción de mercancías? 2 respuestas. La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil se activa para el tipo de material en el Customizing El artículo de la orden de compra contiene la vida útil restante La vida útil total se mantiene en el registro de información de compras La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil se activa para el tipo de movimiento en el Customizing.
¿Qué categorías de socios comerciales puede elegir al crear un nuevo socio comercial? 3 respuestas. Organización Persona Grupo Proveedor Mandante (Cliente).
¿Dónde habilitas la posibilidad de personalizar la página de inicio? En la configuración de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori En la configuración de usuario en el sistema back-end En el catálogo empresarial En el rol empresarial asignado al usuario.
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