compras y gestión de materiales 1

La comprobación de disponibilidad (TRX. CO09 Verif. Disponibilidad) se debería ejecutar al crear las reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3 resp). Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. En el customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se puede ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.

¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías? (1resp). Se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de las tolerancias para faltas y excesos de suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado en el Customizing de gestión de stock que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con... Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de gestión de stock. Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia , normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing.

¿En qué nivel se realiza el inventario en gestión de stock MM? (1 resp). material/centro/stock especial. material/centro/almacén/stock especial. material. material/stock especial.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertas? (3 resp). El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido. La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material.

Hay un caso de movimientos de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. ¿Cuál?. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva. Traslado de stock de libre utilización en el centro 1 a stock del material facilitado al proveedor 4711. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de fabricación.

¿Qué traslados son relevantes para la valoración? (3 resp). De almacén a almacén. De centro a centro en dos sociedades diferentes. Liberación desde el stock bloqueado en EM. De material a material. De stock en control de calidad a stock de libre utilización.

¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación? (1 resp). Se determina qué necesidades deben cubrirse y mediante qué proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como clave relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de... Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar la consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido de consignación en el proceso de planificación de necesidades.

¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? (2 resp). En Customizing hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación. la comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing. se debe asignar una regla de verificación a la transacción en customizing. debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales.

Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras? (5 resp). creación de un documento de material y un documento contable. el encargado de compras recibe un mensaje. actualización de las cuentas de mayor. actualización de cantidades de mayor y valores. impresión de documentos de acompañamiento de mercancías.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la reserva son correctas?. las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción enjoy (MIGO). se pueden generar reservas para pedidos automáticamente. se pueden realizar reservas para entradas de mercancías.

¿Qué parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras?. se debe definir la determinación de mensajes para compras, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo. la posición de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Bussines workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo. se debe actualizar la determinación de mensajes para gestión de stock, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe actualizar un texto de correo.

¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qué efectos tienen dichas modificaciones?. el texto de posición se puede modificar a nivel de posición. la cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel de posición. la fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. las modificaciones que afectan al valor del documento del material también actualizan el documento contable asociado. como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar.

¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? (2resp). no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consginación. la planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). el pedido de compras debe crearse con imputación. el precio de valoración se adopta del registro info de consignación.

¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas? (2resp). el texto de la etiqueta. la utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barra. el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes correspondiente en los datos maestros de gestión de stock. la clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.

¿Cuáles son las características especiales de un traslado de material a material? (2resp). solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida del pedido. un traspaso de material a material solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida, por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización sino en stock de... un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva. un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la EM no valoradas? (2resp). con una EM no valorada la cuenta de compesación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura. las EM no valoradas solo son posibles para posiciones son imputaciones. con posiciones de pedidos con imputaciones múltiples las EM siempre se contabilizan como no valoradas. en el tipo de posición se puede definir si debería o no valorarse una EM (revisar).

¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico / traspaso de almacén son ciertas ? (3resp). los traslados físicos del almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos. al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacen no se generan documentos contables. con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada. un traslado de almacén a almacén no es relevante para la valoración. en el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico.

¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? (4resp). contabilización de movimiento de mercancía con referencia al documento para inventario. nuevo recuento. contabilización de diferencias. registro de resultado del recuento de inventario en el sistema.

¿Bajo qué requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación? (2resp). el indicador "relevante para MRP" está definido en una posición de pedido abierto. la herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de la planificación. existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor está marcado en el libro de pedido como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidades. existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de esta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades.

¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas? (3resp). 1. el estatus de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. 2. la estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase. 3. la clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. 4. si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación. 5. el objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.

¿En qué transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP? (2resp). crear reserva. crear pedido. crear pedido, proveedor desconocido. crear solicitud de pedido.

¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)? 3 resp. 1. el indicador "pedido automático en el registro maestro de proveedores" está definido en el registro maestro de proveedores. 2. el indicador "pedido automático en el registro info" está definido en el registro info. 3. ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. 4. el indicador "pedido automático en material" está definido en el registro maestro de materiales.

¿Qué afirmaciones acerca de los tipos de imputación de compras son correctas? 3 resp. el tipo de imputación controla la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos en.. solo se puede registrar un tipo de imputación para todas las posiciones de un pedido de compras. cada cliente puede definir tipos de imputación en customizing. hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el customizing de compras. los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno). Sin embargo el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Este último se puede modificar en customizing.

¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras? (2resp). límites en la posición. verificación de facturas basada en la EM. imputación. EM inexistente o EM no valorada.

¿Cuáles de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos/pedidos abiertos en un sistema SAP? (2resp). pedido abierto de valor. pedido abierto de cantidad. pedido abierto de grupo de artículos. pedido abierto distribuido. pedido abierto central.

¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos? 2 resp. peticiones de oferta. reparto del plan de entregas. posiciones de pedido de compras con referencia a pedidos info. posiciones de pedido de compras con referencia a contratos/pedidos abiertos.

Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. ¿Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse?. pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales). pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido). pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (grupo de materiales). pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido).

¿A qué condiciones previas está sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación (2 resp). la posición de pedido debe contener un indicador de impuesto válido. el indicador "plan de facturación permitido" se debe haber definido en el customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido. el indicador " autofacturación de entrega " se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores. el indicador "recepción facturas" no se debe haber definido en la posición de pedido.

Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de compras. se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por número de documento. Mediante qué configuración se consigue esto? 1resp. configuración personal para la transacción de pedido de compras. en el customizing de compras. layout. desglose.

cuáles de las siguientes afirmaciones son aplicables al proceso de logística del sistema SAP standard (2 resp). en la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades". un pedido de compra se puede convertir en una orden de fabricación. en el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales. los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de clientes, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método del punto de pedido. la planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales, órdenes de fabricación, solicitudes de pedidos y pedidos de compra según sea necesario.

¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? 3 resp. se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier nivel de estructura. al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios. también se permite la imputación desconocida en los pedidos de compras. las condiciones específicas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de precios.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del sistema de información para logística (SIL) son ciertas? 2resp. las estructuras info constan de caracteristicas, ratios y peridiocidades. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el sistema de información para logística. los datos de los sistemas operativos SAP y los datos internos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el sistema de información para logística.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas? 2 resp. en la oferta no se pueden registrar condiciones. el precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática. el documento de petición de oferta se amplía cuando se registra la oferta. la oferta es la base para la comparación de precios.

¿Cuáles son las diferencias entre los límites en los pedidos de prestación de servicios y los límites en los pedidos limitados?. Se pueden registrar diferentes tipos de límites en los pedidos de prestación de servicios. Los límites en los pedidos de prestación de servicios solo son posibles a nivel de cabecera. en los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento "sin límites". Los límites en los pedidos de prestación de servicios solo se refieren a servicios no planificados.

¿Cuáles de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas? 3resp. todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento. es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras. normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento. cada documento de compras tiene una cabecera.

como miembro del departamento de compras a menudo participa en procesos de subcontratación. cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición L subcontratación ? 4resp. se debe registrar una factura. se debe contabilizar una EM valorada. una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación. el valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido. al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación.

Se quiere obtener una visualización de la lista de pedidos de compras para incluir solo aquellos pedidos para los que todavía no se ha registrado no se ha registrado una factura. mediante qué campo debe registrarse esta restricción?. parámetro de selección. alcance de la lista. ALV grid control. status del documento. status de la factura.

¿Qué datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas?. fecha de contabilización. referencia. importe. sociedad. fecha factura (fecha del documento).

En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancias para la verificación de facturas logísticas. ¿Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia? 3resp. se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo estas quedan bloqueadas para el pago. tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual. las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente. las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados.

Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores presupuestados. ¿Cómo se puede reaccionar a esto? 2 resp. se cambia a "preliminar" y se aclara el problema. si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio de una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se... se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo en vez de realizar contabilización se selecciona la función "aceptar y contabilizar". Esto inicia automáticamente un workflow. se selecciona el indicador de corrección de "error de proveedor: reducir factura". También se pueden registrar la cantidad y el importe que e facturan. A continuación el sistema crea automáticamente un documento...

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? 2resp. las facturas generadas a través de autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones en precio y cantidad. las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir por una desviación por la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega. si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales... durante la verificación de facturas se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir puede influenciar el precio medio variable de un material). si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor, se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales...

Se recibe un abono del proveedor, ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? 2 resp. si es debido a una diferencia entre el precio del pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso se registra un importe negativo a nivel de posición y se define... se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como abono. si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se registra como un descargo posterior.

Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de verificación de facturas logísticas del modo siguiente: con un umbral de 10,000 eur, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee la factura. Cuál es la probabilidad de que se bloquee una factura de 15,000 eur. 100%. 67,50%. 50%. 75%.

se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? 3resp. fecha base para el pago. moneda. emisor de factura. número de cuenta de mayor.

se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. Dónde se realiza esta configuración? 1 resp. en el customizing de la verificación de factura logística. en los parámetros del centro. en "parametrizaciones personales", en la transacción "añadir factura". en los parámetros del usuario.

en una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1,000 eur. La orden de pago asociada no cubría estos costes.¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en verificación de facturas logísticas? 3 resp. se pueden distribuir manualmente entre las posiciones del pedido existente. con la ayuda de la clave evento/posición para costes de adquisición no planificados. como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento de compra. se puede contabilizar en una cuenta de mayor separada.

qué afirmaciones acerca del campo de control de precio de la vista de contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? 3resp. en el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancía. solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de la factura. si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras. el control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.

qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de materiales en gestión financiera son ciertas? 3resp. si en el momento de una contabilización se genera un documento de material y un documento contable, el número de documento de material se muestra como referencia en el documento contable. la selección de campos para las clases de movimiento de la EM y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto. las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas. el string de valor asignado a una clase de movimiento que representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.

¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respeto a la valoración separada? 2 resp. primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas localmente. se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. si el control de precio S (estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.

cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el sistema SAP son correctas? 2resp. se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. las categorías de valoración se asignan en un registro maestro de proveedores. se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración.

¿cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctas? 3resp. los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior". los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación). la clase de movimiento en gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en la cuenta de mayor. si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valorización.

¿qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de gestión de materiales? 1 resp. clase de valoración (niveles organizativos). tipo de material (datos generales). categoría de valoración (vista de contabilidad).