1.Cada item debe estar asociado a una “marca determinada.” para en lo posterior facilitar. a. El ingreso de nuevas marcas b. La búsqueda de un ítem c. La revisión de las marcas existentes.
2. Para filtrar información de un ítem se requiere digitár el nombre seguido de: a. Un asterisco (*) más el código del producto b. Dos asteriscos (**) o el código del producto c. El signo: numeral (#) más el código del producto.
3. La acción que no permite realizar ningún cambio ni modificación a un asiento contable, es: . a. Anular b. Bloquear c. Reversar.
4. Para poder visualizar el detalle de pagos a un proveedor, debe: a. Dar clic.en cartera histórica b. Dar clic en detalle de pagos c. Ingresar el RUC del proveedor.
5. Las transacciones que se encuentrarr en estado “pendientes”, son consideradas para los informes financieros. a. Nunca b. Siempre c. Unicamente si al generar el informe se activa la opción "fodos".
6. La opción “por comisión” en la recaudación: de cuentas por cobrar, permite a. Listar los recaudadores que han recibido comisión en un rango de fechas b. Agrupar la cantidad recaudada por fecibo y, depositar diariamente c. Calcular de acuerdo a lo recaudado, un porcentaje de comisión .
7. En el módulo inventario sé registra, la:cantidad y el costo de unritém, desde la opción: a. Rotación de productos b. Listado de entradas c. Entradas de inventario.
8. Son opciones auxiliares del módulo items: a. Actualizar precios de venta, kardex de un producto, cotizaciones a proveedorés b. Kardex de un producto, actualizar stock-y costos de los productos, verificar su existencia en bodega c. Cotizaciones a proveedores, actualizar la cantidad, precio y'costo de los productos.
9. En el “módulo cuentas por cobrar”. se puéde' verificar la fórmia de cancelación de' las cuentas ingresadas en la epción: a. Listar. cuentas b. Estado de cuenta c. Cuentas canceladas.
10. Al registrar un abono una cuenta a pora cobrar, el saldo de dicha cuenta, se e mantendrá en la opción: a. Pendientes de pagó b. Cuentas vigentes c. Cuentas canceladas.
11. El detalle de “recaudación de las cuentas por cobrar” presenta un resumen de lo que se recaudó: a. En efectivo, cheque y retenciones de IVA y renta b. En efectivo, retenciones de IVA y renta c. De saldos vencidos.en el último trimestre .
12. Al registrar un producto y/o servicio en el módulo ítém, el precio-sé puede ingresar. a. Incluido y/o desglosado el IVA b. Incluido el IVA y desglosado el impuesto a la renta c. Desglosado el IVA e incluida el ICE.
13. Para realizar la consulta de:cotizaciónes de ftems-a clientes, es necesario indicar: a. El RUC/CI. del cliente b. Código del ítem y RUC/CI del cliente c. Un rango de fechas.
14. Las transacciones de una cuentá bancaria; pueden filtrarse por: a. Tipo de pago b. Número de cheque c. Número de cuenta.
15. En él módulo bancos, los diferentes tipos de pago: a. Vienen por defecto en el sistema. b. Puede crear de acuerdo a la necesidad de la empresa c. Se crea y modifica previa autorización.
16. En el “módulo báncos”, el ícono: “editar” aparece cuando, el asiento: contable: a. Aún no está contabilizado b. Ya ha sido contabilizado c. Está pendiente de archivar.
17. La opción “nueva cuenta por cobrar” permite ingresar a. El valor de una CXC queno proviene de factura. b. Los valores pendierites de cobro provenientes de facturas c .Los saldos cancelados y abonos realizados porlos clientes.
18. El icono "consumo interno” forma parte del módulo: a. Facturación b. Invetario c. Cotización.
19. El módulo auditoría permite a los usuarios que se encuentran definidos como auditores controlar: a. Los procesos efectuados en los módulos de ventas y compras b. La información generada en los módulos item e invetario c. Los plazos definidos en cuentas por cobrar y por pagar.
20. El libro “mayor general”, representa un informe que muestra los movimientos que ha tenido una cuenta contable dependiendo: a. De la forma de presentación b. Del registro de las transacciones c. Del rango del periodo seleccionado.
21. Cuáles de las siguientes opciones, utilizaría para filtrar la información de un producto.en las tarjetas kardex. a. Menor al costo, mayor al costo, combo, serie b. Combo, serie, fraccionable, bodega, no venta c. Sin centro costo, proveedor, serie, vendedor.
22. Para obtener un registro mejor estructurado puede hacer uso de diferentes filtros; entre ellos está. “usuario” el mismo que: a. Genera el reporte.de valores adeudadós y usuarios existentes, lo que le permite amortizar los valores adeudados b. Determina los valores pór pagar de todos los proveedores; y le genera la opción registrar pagos c. Muestra todos los. usuarios del sistema, y a su vez.le permite generar él reporte correl usuario.
23. La alternativa.que permite cancelar directamente. y de manera rápida una cuenta por cobrar es por: a. Vendedor b. Número de cuenta c. Número de factura.
24. El código de un item, es un digitó que puede ser colocado de. manera: a. Manual por el usuario b. Automática por el sistema c. Secuencial por el número de ítems ingresados.
25. Para realizar un abono o. pago en cuentas por cobrar se selecciona la cuenta que va a ser cancelada-o abonada, se activa el valor de la cancelación.en el campo pago, se digita fa cantidad y se: a. Selecciona el tipo de pago b. Activa la casilla cancelado c. Da clic en la opción saldo.
26. Se puede seleccionar los. empleados, filtrando por: a. Contrato de trabajo o fecha. de ingreso b. Periodo de vigencia o por sueldo percibido c. Tiempo de ingreso o periodo de vigencia.
27. La opción “listar cuentas por pagar" le permite obtener un reporte completo del tistado de todas las cuentas por pagar. a. Vencidas b.Vigentes c. Canceladas.
28. En el “análisis de vencimiento”, el saldo total.de Jas cuentas.por pagar a un proveedor, se presenta en color. a. Verde b. Rojo c. Negro.
29. Para depositar cheques posfechados al confirmar la order del depósito, el sistema le pedirá: a. El número de cédula b. La clave personal c. El monto del depósito.
30. La opción “nuevas cuentas por pagar”, permite ingresar al sistema el valor de la cuenta por pagar: a. Que no provenga de una factura de compra b. Por concepto de una deuda de un proveedor c. Proveniente de la venta de mercaderìas.
31. En el módulo inventario, la opción “actualizar inventario”, actualiza el stock de todos los productos existentes, esta acción es importante ejecutarla: a. Cada.vez que se registren productos.en las kardex b. Al término de un periodo contable c. Diariamente.
32. El plan de. cuentas ha. de ser diseñado por un profesional contable, de estar acorde a las necesidades de la empresa y además debe: a. Definirse como mínimo. tres niveles b. En marcarse dentro.de las normas contables c. Definirse con un código alfanumérica.
33. El listado de anticipos efectuados a los proveedores se puede visualizar por : a. Fecha y Nº de factura de compra b. Rango de. fecha. y proveedor c. Fecha de registro y valor abonada.
34. Identifique en el módulo “directorio,” la opción turno de proveedores, ls permite ingresar: a. Cupos a proveedores b. Tumos de vendedores c. Contratos a empleados.
35. Son filtros de búsqueda del módulo ítem, a. Còdigo, nombre, marca, grupo, proveedor b. Ubicación, marca, grupo, modelo, proveedor c. Código, marca, modelo, proveedor, precio.
36. La ópción que permite generar un historial cronológico de cada item, que almacena los costos y variaciones en el tiempo, corresponde .a a. Reconstruir costo b. Bitácora c. Cuadro de Ítems.
37. Al ingresar. la información, de un cliente, se debe seleccionar el còdigo a. Contable para el enlace con el modulo contabilidad b. De retención para generar dicho comprobante c. De la tarjeta de crédito para generar el asiento.contable .
38. La opción. que:permile asignar “cupo de crédito para cada empleado que pertenece a una institución es: : a. Asignación de cupos b. Reporte de cupos c. Procesamiento de cupos.
39. Si al término de.un periodo contable se genera la utilidad o pérdida del ejercicio, este valor se ve reflejado en el grupo de: a. Activo b. Patrimonio c. Pasivo.
40. El reporte de vencimiento de obligaciones futuras o vencidas, puede obtenerse por: a. Factura de compra b. Rango y dìas c. Tipo de comprobante de pago.
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