COMO SE DEFINE GLOSA DE COMPROBANTE PERFIL GLOSA AUTORIZADO EN DELEGACION UMAE AREA DE GESTION DESCONCENTRADA CV Y NIVEL CENTRAL LA ACTIVIDAD DE CAPTURAR EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR, INFORMACION INHERENTE AL TRAMITE DE PAGO CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA REGISTRAR LOS GASTOS, PASIVOS O ANTICIPOS SEGUN CORRESPONDA.
COMO SE DEFINE LA GLOSA DE COMPROBANTE LA ACTIVIDAD DE CAPTURAR EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR, INFORMACION INHERENTE AL TRAMITE DE PAGO CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA REGISTRAR LOS DATOS, PASIVOS O ANTICIPOS SEGUN CORRESPONDA PERSONAJE A CARGO DE LLEVAR LA CAPTURA EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
QUIEN ES EL GLOSADOR ENTRADAS EN EL ALMACEN DEL SAI Y RECEPCIONES DEL MODULO DE COMPRAS A EXEPCION DE LOS CFDIS PERSONAJE A CARGO DE LLEVAR LA CAPTURA EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
CUALES SON LAS ACTIVIDADES DEL PERFIL DE GLOSA EMISION Y COMPROBANTE DE GLOSA, CONSULTA DE ESTATUS DE COMPROBANTES EMITIDOS, PAGOS REALIZADOS ENTRADAS DE ALMACEN Y NOTA DE CREDITO
EJECUCION DE CONSULTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION ENTRADAS DEL ALMACEN DEL SAI Y RECEPCIONES DEL MODULO DE COMPRAS A EXEPCION DE LOS CFDIS.
CUAL ES LA INFORMACION QUE SE CAPTURA PARA GLOSAR UN COMPROBANTE DE FORMA MANUAL UNIDAD DE NEGOCIO UNIDAD OPERATIVA UNIDAD DE INFORMACION DE APOYO CENTRO DE COSTOS CUENTA CONTABLE CONTRATO CFDIS DESGLOSE DE IVA EMISION Y GLOSA DE COMPROBANTES
CONSULTA DE ESTATUS DE COMPROBANTES EMITIDOS , PAGOS REALIZADOS ENTRADAS DE ALMACEN Y NOTA DE CREDITOEJECUCION DE CONSULTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION.
CUALES DATOS NO CAPTURA EL GLOSADOR PERFIL GLOSA AUTORIZADO EN DELEGACIONES UMAE AREA DE GESTION DESCONCENTRADA CV Y NIVEL CENTRAL ENTRADAS AL ALMACEN DEL SAI Y RECEPCIONES DEL MODULO DE COMPRAS A EXEPCIONES DE LOS CFDIS.
QUE ES LA VALIDACION PRESUPUESTAL DE COMPROBANTE UNIDAD OPERATIVA CENTRO DE COSTOS UNIDAD DE INFORMACION Y CUENTA CONTABLE PROCESO AUTOMATICO QUE CONSISTE EN VERIFICAR LA ASIGNACION DE RECURSOS ASIGNADOS EN UNA COMBINACION PRESUPUESTAL.
QUE CONTIENE LA COMBINACION PRESUPUESTAL UNIDAD OPERATIVA CENTRO DE COSTOS UNIDAD DE INFORMACION Y CUENTA CONTABLE ENTRADAS DEL ALMACEN SAI Y RECEPCIIONES DEL MODULO DE COMPRAS A EXEPCION DE LOS CFDIS.
COMO SE EJECUTA LA VALIDACION PRESUPUESTAL DE UN COMPROBANTE EL PROCESO NO REALIZA NINGUNA LIQUIDACION DE RECURSOS DISPONIBLES PERO MODIFICA EL ESTADO PARA QUE CONTINUE EL PROCESO DIARIO Y DE FORMA CENTRALIZADA PARA AQUELLOS COMPROBANTES QUE SE EMITEN CON AFECTACION AL GASTO DESDE EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.
QUE PASA EN EL CASO DE CUENTAS CONTABLES SIN CONTROL PRESUPUESTAL EL PROCESO NO REALIZA NINGUNA LIQUIDACION DE RECURSOS DISPONIBLES PERO MODIFICA EL ESTADO PARA QUE CONTINUE EL PROCESO UNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS.
CUALES COMPROBANTES PUEDEN SER APROBADOS UNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS UNIDAD OPERATIVA CENTRO DE COSTOS UNIDAD DE INFORMACION Y CUENTAS CONTABLES.
CUAL ES EL ESTADO DE VALIDACION QUE SE GUARDA EN EL SISTEMA N Nº DE CONTROL V VALIDO E ERROR EL CONTRATO DICTAMEN LAS ALTAS DE ALMACEN LAS RECEPCIONES .
CUAL ES EL ESTADO CON EL QUE SE INICIA UN COMPROBANTE EN VALIDACION ES EL ESTADO QUE RESULTA DE VALIDAR EN SISTEMA LA DISPONIBILIDAD EN EL SALDO DEL CONTRATO ASIGNADO A LA COMBINACION CONTABLE SI LA VALIDACION CUMPLE CON LA DISPONIBILIDAD N nº DE CONTROL HASTA QUE CONCLUYE CON EL PROCESO DE VALIDACION PRESUPUESTAL.
QUE INDICA Nº DE CONTROL SE ENCUNTRA DENTRO DE LAS 48 HRS PERMITIDAS PARA SU GLOSA Y ENVIO A VALIDACION CON BASE A LA NORMATIVIDAD
NO HAY SUFICIENCI PRESUPUESTAL EL PROCESO NO REALIZA NINGUNA LIQUIDACION DE RECURSOS DISPONIBLES PERO MODIFICA EL ESTADO PARA QUE CONTINUE EL PROCESO.
QUE NO ESTA ENLASADO AL SISTEMA IMPIDIENDO CONTINUAR CON SU TRAMITE DE PAGO EL CONTRATO DICTAMEN LAS ALTAS DE ALMACEN LAS RECEPCIONES DE COMPRA LAS CONSTANCIAS DE PARITARIA CONSTANCIAS DE RECEPCION DE TIENDAS CFDIS N NO DE CONTROL V VALIDO E ERROR.
QUE ES EL ESTADO V VALIDO SE ENCUNTRA DENTRO DE LAS 48 HRS PERMITIDAS PARA SU GLOSA Y ENVIO A VALIDACION CON BASE A LA NORMATIVIDAD ES EL ESTADO QUE RESULTA DE VALIDAR EN SISTEMA LA DISPONIBILIDAD EN EL SALDO DEL CONTRATO ASIGNADO A LA COMBINACION CONTABLE SI LA VALIDACION CUMPLE CON LA DISPONIBILIDAD.
QUE PASA EN CASO DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN LAS CONSULTAS ACTIVAS DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR EL ESTADO DEL COMPROBANTE SE MARCARA EN E.
EN DONDE SE PUEDE REVISAR EL DETALLE POR EL CUAL EL PROCESO TERMINO DE ERROR EN LAS CONSULTAS ACTIVAS DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR QUE LOS PEDIDO Y RECEPCIONES COINCIDEN CON LA INFORMACION DEL MODULO DE COMPRAS.
QUE ES PARIDAD DE COMPROBANTE ES EL PROCESO CUYA FUNCION ES COMPARAR LA INFORMACION CAPTURADA EN LOS COMPROBANTES CONTRA LAS RECEPCIONES Y PEDIDOS REGISTRADOS EN EL MODULO DE COMPRAS CUANDO SE DETECTA QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL COMPROBANTE DE PEDIDOS Y RECEPCIONES NO COINCIDEN CON EL MODULO DE COMPRAS.
QUE COMPROBANTES NO SON CAPTURADOS POR EL PROCESO DE PARIDAD DE COMPROBANTE LOS COMPROBANTES ASOCIADOS A ENTRADAS SAI Y AQUELLOS CAPTURADOS DE FORMA MANUAL QUE LOS PEDIDOS Y RECEPCIONES COINCIDEN CON LA INFORMACION DEL MODULO DE COMPRAS.
CUAL ES EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA EN PARIDAD E EXEPCION DE PARIDAD M PAREADO.
QUE INDICA M PAREADO QUE LOS PEDIDOS Y RECEPCIONES COINCIDEN CON LA INFORMACION DEL MODULO DE COMPRAS CUANDO SE DETECTA QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL COMPROBANTE DE PEDIDOS Y RECEPCIONES NO COINCIDEN CON EL MODULO DE COMPRAS.
QUE INDICA E EXEPCIONES DE PARIDAD CUANDO SE DETECTA QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL COMPROBANTE DE PEDIDOS Y RECEPCIONES NO COINCIDEN CON EL MODULO DE COMPRAS ES LE PROCESO POR EL CUAL UN COMPROBANTE SE AUTORIZA EN EL SISTEMA PREI PARA QUE SE CONSIDERE PARA PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA CORRESPONDIENTE.
QUE ES APROBACION DE COMPROBANTE CUANDO SE DETECTA QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL COMPROBANTE DE PEDIDOS Y RECEPCIONES NO COINCIDEN CON EL MODULO DE COMPRAS ES EL PROCESO POR EL CUAL UN COMPROBANTE SE AUTORIZA EN EL SISTEMA PREI PARA QUE SE CONSIDERE PARA SU PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA CORRESPONDIENTE.
COMO SE LLAMA AL PERSONAJE ENCARGADO M PAREADO APROBADOR.
CUALES SON LOS 4 PERFILES DEL APROBADOR GLOSADOR APROBADOR OFICINA DEPARTAMENTO SUPERIOR DIVISION.
CUAL ES EL APROBADOR EXCLUSIVO DE NIVEL CENTRAL APROBADOR DE DIVISION APROBADOR SUPERIOR.
QUE ACTIVIDAD LE PERMITE AL APROBADOR APROBACION DE COMPROBANTES DE PAGO
APROBACION DE COMPROBANTES DE COMPARACION DE ANTICIPOS
RETENCION ELIMINACION Y CIERRE DE COMPROBANTES DE PAGO
ANULACION DE PARIDAD DE COMPROBANTES CON PEDIDO /RECEPCION
SEPARAR EL PAGO DE LOS COMPROBANTES EN UNA O MAS HOJAS DE PAGO SOLO PARA PAGO DE CHEQUES
SONSULTA DE ESTATUS DE COMPROBANTE DE PAGO, PAGOS REALIZADOS, ENTRADAS AL ALMACEN Y NOTAS DE CREDITO
EJECUCION DE CONSULTA EN ELSISTEM PROCESO CUYA FUNCION ES COMPARAR LA INFORMACIION CAPTURADA EN LOS COMPROBANTES CONTRA LAS RECEPCIONES Y PEDIDOS REGISTRADOS EN EL MODULO DE COMPRAS.
QUE ACTIVIDAD ES EXCLUSIVA DEL APROBADOR DE DEPARTAMENTO SEPARAR EL PAGODE LOS COMPROBANTES EN UNA O MAS HOJAS DE PAGO,SOLO PARA PAGO DE CHEQUES CONSULTA DE ESTATUS DE COMPROBANTE DE PAGO , PAGOS REALIZADOS,ENTRADAS DE ALMACEN Y NOTAS DE CREDITO.
CUAL ES EL ESTADO DE INICIO DE APROBACION EN EL SISTEMA A APROVADO P PENDIENTE DE APROBAR.
QUE SIG P CUANDO EL COMPROBANTE ESTA EN ESPERA DE SER REVISADO PARA SU APROBACION CONSISTE EN EILIMINAR UN COMPROBANTE CUANDO NO PROCEDE PARA PAGO POR ERROR DE CAPTURA O A SOLICITUD DE AUTORIDAD.
QUE ESTADO ES EL QUE INDICA QUE EL COMPROBANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS Y FISCALES PARA SER PAGADO O PENDIENTE DE APROBAR A APROVADO.
QUE SUCEDE CON UN COMPROBANTE APROVADO CONSISTE EN ELIMINAR UN COMPROBANTE CUANDO NO PROCEDE PARA PAGO POR ERROR DE CAPTURA A SOLICITUD DE AUTORIDAD SE INCLUIRA EN LA PUBLICACION DE CADENAS PRODUCTIVAS, CONTABILIZACION DEL COMPROBANTES ENVIO AL PROCESO DE CICLO DE PAGOS PARA SU REFERENCIA DE PAGO.
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