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Deportes de riesgo

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Título del test:
Deportes de riesgo

Descripción:
The final countdown 1

Autor:
JLP
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Fecha de Creación:
09/06/2021

Categoría:
Deportes

Número preguntas: 99
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Temario:
Pregunta 1 Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo que implica la determinación de cuentas? (1) Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas.
Pregunta 2 ¿En cuál de las siguientes operaciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de cuenta? (3) Entrada de mercancías de material valorado Salida de mercancías de material valorado Cambios en el precio de los materiales Transferencia de stock de un almacén a otro almacén Entrada de mercancías del stock en consignación.
Pregunta 3 ¿Qué sucede cuando registra una factura de logística para una orden de compra que ha recibido en el sistema? (2) El pago se contabiliza contra pasivos pendientes. Se evalúan los pasivos abiertos. Se actualiza el historial de la orden de compra. Se crean los documentos contables.
Pregunta 4 ¿En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación EM / RF? (1) Diferencias de precio entre la orden de compra y el recibo de factura para un artículo de orden de compra Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio estándar Diferencias de cantidad entre entradas de mercancías y entradas de facturas para una posición de pedido Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio medio variable.
Pregunta 5 Estás creando un pedido abierto usando una categoría de posición B. ¿Qué tabla se hace visible en este proceso en el pedido? (1) Posición Entrega Confirmaciones Límites.
Pregunta 6 ¿Qué necesitas hacer si quieres MRP Live para crear pedidos previsionales para materiales adquiridos externamente? (1) Implementar BAdI PPH_MRP_SOURCING_BADI=>SOS_DET_ADJUST Colocar el indicador MRP en el libro de pedidos del material “no relevante para la planificación” Establecer el estado de material específico en el centro apropiado Cambiar la obtención del tipo de material.
Pregunta 7 ¿Qué puedes controlar con la clave de control de confirmación? (2) Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías. La secuencia de confirmación El tipo de documento para entregas entrantes Niveles de aviso predeterminados.
Pregunta 8 ¿Cuáles de las siguientes son características del indicador de entrega completada en una posición de pedido (PO)? (2) Si fija el indicador, NO se podría contabilizar ninguna otra entrada de mercancía para la posición del pedido Puede fijar el indicador manualmente cuando introduce una entrada de mercancías para su posición en el pedido El indicador siempre se fija automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega. Si fija el indicador, la posición del pedido ya no es relevante pata la planificación de necesidades de materiales.
Pregunta 9 El proyecto utiliza la funcionalidad de gestión de costes de productos y planificación de la producción. ¿Qué área de valoración debe utilizarse? Elija la respuesta correcta. Sociedad CO Centro Área de negocio Sociedad.
Pregunta 10 Durante la planificación del punto de pedido, ¿qué elementos de tiempo tiene en cuenta el procedimiento de programación progresiva al calcular la fecha de disponibilidad? (3) Tiempo de procesamiento del departamento de compras Vida útil total Tiempo de tratamiento de entrada de mercancías Plazo de entrega previsto Tiempo de tratamiento de salida de mercancías.
Pregunta 11 Tiene que contabilizar los gastos de desguace en una cuenta especial. ¿En función de qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? (2) Centro Tipo de movimiento Almacén Tipo de stock.
Pregunta 12 Los pedidos de compra recién creados se envían a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por fax. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse? (3) Utilice diferentes tipos de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Cambiar. El indicador Exclusivo se marca en la secuencia de acceso. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad . El indicador Proceso de determinación de mensajes nuevos para mensajes de modificación se marca en el Customizing. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión.
Pregunta 13 ¿Para cuál de las siguientes características puedes parametrizar el workflow flexible para la aprobación del pedido? (3) Grupo de material Clase de documento Moneda Proveedor Centro.
Pregunta 14. (se supone obsoleta) ¿Cuál de las siguientes acciones puede un usuario final usar con resultados de informes filtrados en una aplicación Fiori? (3) Guardar como una vista CDS Enviar vía e-mail Guardar como una nueva carpeta en SAP Fiori launchpad Programar como trabajo de fondo Compartir con SAP Jam.
Pregunta 15. ¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un único usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? (1) Simple Sensible Basado en funciones (roles) Valor al momento.
Pregunta 16. ¿Qué información puede la aplicación analítica de Fiori Actividad del grupo de compras proporcionar? (2) El número de pedidos abiertos creados por un grupo de compras desde el comienzo del presente año. El número de lotes de inspección por grupos de compras y mes para el presente año El número de pedidos creados por un usuario desde el comienzo del presente año El valor neto de compra por grupo de compras y mes para el presente año.
Pregunta 17 Quieres crear repartos de plan de entrega de manera automática. ¿Cómo puede cumplirse? (1) Ejecutando el programa para generar la liberación del plan de entregas. Mediante la lista de planificación de necesidades (MRP) En segundo plano cuando creas un plan de entregas Con el perfil de creación de liberación.
Pregunta 18 ¿Qué procedimientos del tamaño del lote son apropiados para la planificación por punto de pedido? (3) Cantidad de pedido fija Tamaño del lote mensual Reaprovisionar hasta el nivel máximo de stocks Cantidad de pedido exacto Tamaño del lote diario.
Pregunta 19 En tu compañía, la verificación de factura contabiliza un importe de descuento usando el método neto de contabilización. ¿Cómo se realiza finalmente el método de contabilización? (1) Cambiando las condiciones de pago Eligiendo un método de pago adecuado Usando una clase de documento adecuada Creando una posición extra en la factura para el importe del descuento.
Pregunta 20 ¿A cuáles de los siguientes niveles organizativos debe actualizarse un registro maestro de BP para un proveedor? (3) Grupo de compras Organización de compras Centro Sociedad Mandante.
PREGUNTA 21 ¿Cuál es el efecto de configurar el Indicador de fijar el Stock Teórico en el encabezado del documento de inventario? (1) El Sistema bloquea toda la unidad de gestión de inventario del documento físico de inventario para compras. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para movimientos de mercancías. El Inventario Teórico está determinado y fijado en un documento para inventario al comienzo del recuento. El Inventario Teórico está determinado y fijado en el documento para inventario al momento de contabilización de la diferencia.
PREGUNTA 22 Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición del pedido de compra. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de pedidos de compra y notificaciones de envío. ¿Qué necesita configurar en el Customizing? (1) Una clave de valor de compra con el Indicador de confirmación de pedido preestablecido. Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación. Una clave de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación. Una clave de control de confirmación relevante para entrada de mercancías.
PREGUNTA 23 Quieres usar la conversion automática de solicitud de pedidos en pedidos de compra para materia prima. ¿Cuáles son los prerrequisitos? (3) Se deben poder determinar las condiciones válidas para la fuente de aprovisionamiento asignada Debe existir un contrato con condiciones específicas a nivel de centro para el material y el proveedor. Debe haber establecido el indicador de Pedido Automático en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales Debe haber establecido el indicador Pedido Automático en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales. Una entrada en el libro de pedidos específica de centro debe existir para el material.
PREGUNTA 24 ¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2) La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario. La navegación, la personalización y la configuración de la aplicación están limitadas para garantizar la coherencia entre los roles de los usuarios. Los usuarios finales consiguen toda la información y las funciones que necesite para su trabajo diario, pero nada más. Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas que se adaptan al rol del usuario.
PREGUNTA 25 Está contabilizando una entrada de materiales sin correspondencia a un pedido de compra en el sistema. ¿Cuál de los siguientes son prerequeisitos para la generación automática del pedido de compra en la entrada de materiales?. (2 respuestas correctas). Una organización de compras central está asignada al centro en Customizing. El material entregado es stock valorado. La entrada de material está destinada al consumo. La generación automática de pedidos de compra está en Customizing para la clase de movimiento.
PREGUNTA 26 Desea configurar una determinación de cuenta que agrupe varios tipos de materiales en las mismas cuentas. ¿Qué debe hacer? (Escoja la respuesta correcta) Asignar el mismo código de agrupación de cuentas a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material.
PREGUNTA 27 ¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones del SAP Fiori launchpad? (2 respuestas correctas) Selección de la versión de SAP Fiori. Configuración de idioma y región. Selección del tamaño del mosaico. Selección del tema de diseño.
PREGUNTA 28 ¿A qué nivel se mantiene el grupo de compras en el maestro de materiales? (1 respuesta correcta ) Sociedad Centro Organización de compras Mandante.
Pregunta 29 En su empresa, los empleados de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? (1 respuesta) Facturas bloqueadas estocásticamente Facturas bloqueadas por desviaciones Facturas bloqueadas por importe excesivo Facturas bloqueadas manualmente.
Pregunta 30 Pruebe las diversas opciones que ofrece SAP S / 4HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de traslado en stock? (2 respuestas) Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en el centro receptor. El material en camino forma parte del stock valorado del centro de envío. El material en camino se gestiona en el stock en tránsito del centro receptor. Opcionalmente, puede contabilizar la salida de mercancías del stock de inspección en el centro suministrador.
Pregunta 31 Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido en consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer con cada uno de estos materiales? (2 respuestas) Configure una clave de aprovisionamiento especial / tipo consignación en el registro maestro de materiales. Configure un grupo especial de MRP para consignación en el registro maestro de materiales. Cree al menos una fuente de aprovisionamiento para consignación. Actualice una ubicación de almacenamiento predeterminada para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales.
Pregunta 32 Tiene la intención de adquirir material de bajo valor durante un período de tiempo hasta una cantidad específica. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? Liberar pedido Pedido abierto (Limite) Pedido de prestación de servicios Pedido estándar.
PREGUNTA 33 En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? (1) Customize una nueva categoría de artículo para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. Customize una nueva categoría de articulo para este propósito y desactive la estándar. Customize un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posicion de consignacion solo a esta clase. Customize un nuevo tipo de documento y asígnele solo proveedores de consignación.
PREGUNTA 34 ¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de inventario? (3) El material se almacena en diferentes centros. Primero retire el de stock más bajo. Utilice la valoración separada para las cantidades producidas internamente y las de aprovisionamiento externo. Las cantidades producidas internamente deben retirarse primero. Tiene stock en consignación de proveedor y stock propio para el material. Primero desea retirar su stock propio. El material se almacena en varios lugares de almacenamiento en el centro. Primero desea retirar de la ubicación de almacenamiento con el stock más antiguo. Dispone tanto de stock de inspección de calidad como de stock de libre utilización para el material. Primero desea retirar stock de libre uso.
PREGUNTA 35 Su departamento de compras está trabajando con planes de entrega. ¿Qué se puede hacer con los perfiles de creación de ordenes de entrega (3) Pueda asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de ordenes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de entrega en los datos maestros de material. Puede controlar la periodicidad de la creación de versiones utilizando perfiles de creación de ordenes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de entrega en los datos maestros del proveedor. Puede crear perfiles de creación de liberación específicos del centro en el Customizing.
PREGUNTA 36 Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S / 4HANA. Debería poder ingresar tanto una cantidad como una cantidad. ¿Cómo procedes? (2) En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, use la aplicación Stock Single Material. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Registrar entrada de mercancías sin referencia. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Movimientos de Mercancías. En SAP GUI, use la transacción MIGO.
Pregunta 37 ¿Cuál de las siguientes situaciones ocurre cuando registra de forma preliminar una factura de proveedor relacionada con una orden de compra? (2 respuestas son correctas) Se crea un documento de factura MM Se actualiza la cuenta G/L Una factura de Fl se registra y se bloquea para el pago Se actualiza el historial del pedido.
Pregunta 38 ¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de stocks dentro de un centro en la gestión de inventarios? ( Elija la respuesta correcta) Ubicaciones de contenedores Puntos de envio Área de almacenamiento Ubicaciones de almacenamiento (almacenes).
Pregunta 39 ¿Cómo se puede personalizar la aplicación “Resumen de Aprovisionamiento” App? (nombre cogido de la APP en español de Fiori) (3 respuestas son correctas) Cambiar el conjunto de tarjetas Cambiar la posición de las tarjetas Filtrar el contenido de las tarjetas Extender el conjunto de tarjetas Ocultar una tarjeta existente.
Pregunta 40 Quiere adquirir material de otro centro. ¿Qué instrumento de compras usaría? ( Elija la respuesta correcta) Orden transferencia almacén Solicitud transferencia almacén Orden transferencia de stock (“pedido de traslado” según manual español) Pedido estándar.
Pregunta 41 Ciertos materiales para aprovisionamiento externo ya no son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales? (Elija la respuesta correcta) Fijar el status del material Fijar el indicador de bloqueo de proveedor Fijar el material como inactivo Fijar el tipo de aprovisionamiento como interno.
Pregunta 42 En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (1 respuesta correcta) Utilizar el parámetro EVO Selección de campo en la clave para el tipo de actividad. Utilizar el parámetro EFB. Selección de campo en la clave para la transacción (operación).
Pregunta 43 ¿Qué puede controlar con la clase de documento en compras? (3 respuestas correctas) Vínculo con los grupos de artículos Rango de número Tipos de imputación permitidos Vínculo de las clases de documentos Tipos de posición permitidos.
PREGUNTA 44 ¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de desempeño (KPIs) disponibles en SAP para pedidos abiertos? (3 respuestas) Errores y omisiones contractuales (fugas de contrato) Condiciones por pedido abierto Ordenes de entrega de pedidos abiertos Contratos abiertos sin usar Valor de consumo de pedidos abiertos.
PREGUNTA 45 Está registrando una factura de proveedor para un pedido de compra que ha sido entregado.¿Qué información puede usar como referencia para contabilizar la factura? (3 respuestas) Número de carta de porte Número de solicitud de pedido Número de nota de entrega Número de pedido Número de pedido de ventas.
PREGUNTA 46. ¿Cuál de los siguientes elementos puede generar la planificación de necesidades de material (MRP)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Orden previsional Orden de fabricacion Pedido Repartos de planes de entrega Solicitud de pedido.
PREGUNTA 47. En el sistema estándar, se muestra un mensaje de sistema controlable cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo sean emitidas por usuarios autorizados? Por favor seleccione la respuesta correcta. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados.
PREGUNTA 48. ¿Cuáles son algunas opciones al trabajar con planes de entrega? (3) El tipo de posición M (material desconocido) se puede utilizar en un plan de entregas. Los repartos de plan de entregas solo se pueden crear manualmente. Una posición de plan de entregas siempre es específico de centro Un registro maestro de materiales es opcional en una posición del plan de entregas Se puede utilizar un plan de entregas para un proceso de consignación.
PREGUNTA 49. Quiere implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (2) Agregue clases de valoración a todas las posiciones de pedido abiertas Cree adicionalmente datos contables de maestro de materiales Asignar clases de valoración a tipos de stock Personalice los tipos de valoración y las clases de valoración.
Pregunta 50 Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. Sin embargo, usted NO quiere que estas mercancías formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional (EM)? Elija la respuesta correcta Anotar en el pedido de compra y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado Contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado GR valorado.
Pregunta 51 Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para los documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración deben tener los aprobadores la autorización adecuada? Elija la respuesta correcta. Código de liberación Grupo de liberación Estrategia de liberación Indicador de liberación.
Pregunta 52 Su departamento de compras quiere controlar los pedidos de compra atrasados. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Actualizar claves de valor de compra en la posición de pedido Actualizar los periodos de recordatorio en la posición de pedido Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensajes Dar salida al pedido.
Pregunta 53 ¿En qué secuencia busca el sistema una fuente de aprovisionamiento válida cuando se crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? Elija la respuesta correcta. 1. Registro info 2. Posición de contrato marco 3. Libro de pedidos 4. Regulación por cuotas 1. Regulación por cuotas 2. Libro de pedidos 3. Posición de contrato marco 4. Registro info 1. Libro de pedidos 2. Posición de contrato marco 3. Registro info 4. Regulación por cuotas 1. Registro info 2. Libro de pedidos 3. Posición de contrato marco 4. Regulación por cuotas .
Pregunta 54 ¿Cuáles son las principales características de la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías (GR)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El sistema genera una posición de factura para cada posición de pedido. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en la EM se fija en la posición de pedido Cada posición de factura se asigna a una posición de entrada de mercancías Después de la contabilización, se pueden reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra. Debe contabilizarse una entrada de mercancías antes de la factura.
Pregunta 55 Está recibiendo entregas para un material valorado. ¿Qué documentos se crean al contabilizar una entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Entrega entrante Documento de factura Documento contable Documento material.
Pregunta 56 Usted compra regularmente materiales no almacenables. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas? Elija la respuesta correcta. Asignar clases de valoración a los tipos de imputación Asignar clases de valoración a los grupos de materiales Asignar claves de operación a los tipos de imputación Asignar claves de operación a los grupos de materiales.
Pregunta 57 Desea crear registros info de compras para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debe proceder? Elija la respuesta correcta. Especifique un tipo de registro info especial. Especifique la relación entre un grupo de materiales y un proveedor. Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor. Primero debe crear registros maestros de materiales.
Pregunta 58 ¿Cuáles son algunas de las características clave de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de SAP Smart Business que se utilizan para el análisis en compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los fragmentos de gráfico de un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta. Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas accionables Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real.
Pregunta 59 Al utilizar un procedimiento de liberación clásico, ¿para cuál de los siguientes documentos debe usar la clasificación? (2 respuestas correctas) Peticiones de oferta Solicitudes de pedido Ordenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro Pedidos.
Pregunta 60 ¿Con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de liberación? (1 respuesta correcta) Tipo de posicion Clase de documento Perfil de creación de ordenes de entrega Indicador de fecha/hora exacta.
Pregunta 61 El proveedor A debe proponerse automáticamente como fuente principal para un material específico. ¿Qué opciones tiene? (2 respuestas correctas) Utilice el libro de pedidos y marque el proveedor como fijo. Utilice el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales. Utilice el indicador Proveedor regular en el registro info. Fije el indicador Proveedor regular en el registro maestro de Business Partner.
Pregunta 62 En una empresa multinacional puede haber varias sociedades con varias organizaciones de compras. ¿Cómo se puede minimizar el esfuerzo para el mantenimiento de las condiciones de precio dentro de dicho grupo? (1 respuesta correcta) Utilice un grupo de compras de referencia Utilice un registro info de referencia Utilice una sociedad de referencia Utilice una organización de compras de referencia.
Pregunta 63 Su proceso de planificación de necesidades detecta una infracobertura de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas correctas) Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de cuota Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales Asignar el indicador de la cuota de partición al cálculo del tamaño del lote utilizado Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de cuota y activar la casilla de verificación del indicador 1x.
Pregunta 64 Desea hacer una conversión colectiva de solicitudes de compra a pedidos de compra. ¿Qué funciones puede utilizar? (3 respuestas correctas) Utilizar el resumen de documentos en la aplicación Crear Pedido (ME21N) Ejecutar la generación automática de pedidos Utilizar la lista de asignaciones Utilizar el libro de pedidos Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP).
Pregunta 65 Quiere evitar que un material específico sea pedido a un proveedor específico. ¿Qué debe hacer? ( 1 respuesta correcta) Crear una entrada de bloqueo en los datos maestros del proveedor Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad cero.
Pregunta 66 Su empresa adquirirá productos acabados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso utilizarías en esta situación? (1) Terceros Estándar Proceso Externo Subcontratación.
Pregunta 67 Se ha pedido un material en stock que se valora con un precio estándar. El precio en el pedido (PO) es superior al precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de las mercancías? (3) Entrada de Mercancías / Recepción de Facturas (EM/RF) Consumo de material Existencias (Stock) Diferencia de inventario Diferencia de precios.
Pregunta 68 ¿Cuál de las siguientes funciones de los interlocutores comerciales es necesaria para ejecutar un proceso de adquisición? (2) Persona de contacto a nivel de la organización de compras Proveedor FI (FI Vendor) a nivel de Sociedad Proveedor a nivel de grupo de compras Proveedor a nivel de organización de compras.
Pregunta 69 ¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de las funciones del interlocutor en los documentos de compra? (1) Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de documentos de compra pertinentes Asignar un esquema de interlocutor a las clases de acuerdo pertinentes Asignar una función de interlocutor (partner role) a las clases de documentos de compra pertinentes Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas pertinentes.
Pregunta 70 ¿Cuál de los siguientes parámetros debe tener en cuenta al calcular el punto de pedido de un material? (3) Procedimiento de tamaño del lote Stock de seguridad Necesidades esperadas diarias Grupo de control para la verificación de disponibilidad Tiempo de reaprovisionamiento.
Pregunta 71 ¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? (3) Varios centros de la misma sociedad a una organización de compras Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras Una organización de compras a varias sociedades Varios grupos de compras a una organización de compras Una organización de compras a una sociedad.
Pregunta 72 ¿Cuál de los siguientes prerrequisitos debe cumplirse para que el sistema compruebe la duración de vida útil de los materiales en la entrada de las mercancías? (3) El material se gestiona por lotes en el centro. La posición de pedido contiene la duración de vida útil restante. El control de la fecha de caducidad está activado para el tipo de material en el Customizing La verificación de la fecha de caducidad se activa para el tipo de movimiento en el Customizing La verificación de la fecha de caducidad se activa para el centro en el Customizing.
Pregunta 73 Un determinado campo del maestro de materiales debe actualizarse como entrada obligatoria durante la creación inicial. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la selección del campo? (3) Código de transacción Tipo de aprovisionamiento Tipo de material Grupo de compras Sociedad.
Pregunta 74 ¿Cuáles de los siguientes elementos influyen en la determinación de cuenta de mayor? (2) Plan de cuentas Área de valoracion Division Sociedad CO.
Pregunta 75 ¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados al crear una factura con referencia a pedido de compra? (2) Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de cuentas. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte. Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. El sistema determina una cuenta de compensación de portes para contabilizar el coste.
Pregunta 76 Un proveedor hace entrega de material a su almacén; sin embargo, usted solo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito? (1) Traspaso de stock Terceros Estandar Consignación.
Pregunta 77 Está creando una orden de compra para el aprovisionamiento de un material. ¿Cuál de los siguientes campos debería utilizar para controlar el proceso de adquisición? (1) Asignación de cuenta Tipo de material Tipo de posición Categoría de valoración.
Pregunta 78 ¿Cómo se determina la sociedad cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? Por favor seleccione la respuesta correcta. Un centro puede existir varias veces en un mandante, pero solo puede pertenecer a una sociedad El código de la empresa se deriva de su configuración predeterminada Un centro es único en un mandante y solo puede pertenecer a una sociedad Cada centro está asignado a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad.
Pregunta 79 Una factura recibida muestra una variación en comparación con la cantidad o importe esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ingrese los valores reales de la factura. Luego debe introducir una factura de forma preliminar porque NO se permite la publicación. Ingrese los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reducidos Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una nota de crédito además de la factura real.
Pregunta 80 ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para los workflows flexibles para la aprobación de pedidos de compra? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Defina los destinatarios del workflows flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para órdenes de compra SAP Fiori. Cree una clase con características de workflows flexible para órdenes de compra. Configure las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación Gestionar flujos de trabajo para órdenes de compra SAP Fiori. Desactive el procedimiento de liberación clásico para órdenes de compra en la personalización. Active el workflow flexible para órdenes de compra en la personalización.
Pregunta 81 ¿Qué puede especificar en un registro de condición de salidas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Funcion de interlocutor Medio de salida Tiempo de salida Direccion de correo electronico Periodo de Validez.
Pregunta 82 Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para las órdenes de compra. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando lanza una orden de compra? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cambie el valor del artículo de la orden de compra. Revertir un lanzamiento o rechazo ya implementado. Ingrese el código de liberación asignado a su usuario. Elimina la orden de compra por completo.
Pregunta 83 Está introduciendo una factura de proveedor con referencia a un pedido. Tras verificar que el saldo es cero, se decide contabilizar la factura. El sistema detecta diferencias de cantidad que superan el límite de tolerancia superior especificado en el Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? (1) Se emite un mensaje. Se puede contabilizar la factura y se libera automáticamente para su pago. Se emite un mensaje. Sólo se puede registrar la factura de forma preliminar. Se emite un mensaje. Se puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago. No se emite ningún mensaje. Se puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago.
Pregunta 84 ¿Cuál de las siguientes son características del indicador de entrega completada en una posición de pedido de compra (PO)? (2) Si fija el indicador, NO se podría contabilizar ninguna otra entrada de mercancía para la posición del pedido. Puede fijar el indicador manualmente cuando introduce una entrada de mercancías para su posición en el pedido. El indicador siempre se fija automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega. Si fija el indicador, la posición del pedido ya no es relevante paa la planificación de necesidades de materiales.
Pregunta 85 Su departamento de compras trabaja con registros info de compras. Usted crea un pedido de compra. ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido que se almacena en el registro info? (2) Si existe un precio específico de centro válido, éste se propone cuando se crea un pedido para el centro correspondiente. El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se copió en el registro info Si NO existen condiciones válidas actualizadas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido. El sistema siempre propone el precio del nivel de la organización de compras, si está disponible.
Pregunta 86 Su organización de compras ha llegado a un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10.000 unidades de un material específico. Ha registrado este acuerdo como un pedido abierto de cantidad. ¿Cómo puede evitar una orden de entrega que supere la cantidad prevista? (1) Si la cantidad del pedido supera la cantidad prevista, se emite un mensaje de advertencia. Puede fijar esto como un mensaje de error en el Customizing para evitar la liberación. Debe implementar un BAdl para verificar la cantidad prevista en la orden de entrega para pedido abierto e impedir la liberación si la cantidad la excede. El sistema impide que se supere la cantidad prevista en una orden de entrega. No se requiere ninguna acción adicional por su parte. Si la cantidad del pedido supera la cantidad prevista, se abre una ventana de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente.
Pregunta 87 ¿Cuáles de las siguientes tareas ejecuta el sistema durante la planificación de necesidades por punto de pedido? (3 respuestas correctas) Ejecuta la programación regresiva para determinar las fechas disponibles de solicitudes de pedido. Recalcula el plazo de reaprovisionamiento para materiales con la planificación automática por punto de pedido. Realiza el cálculo del tamaño del lote para cada material con necesidades netas. Realiza el cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación de necesidades. Verificar, en las peticiones de planificación, si un material debe ser incluido en el proceso de planificación de necesidades.
Pregunta 88 ¿Qué controla qué tipos de posición puedes usar cuando creas nuevas posiciones en un documento de compras? (1) Tipo de documento Rol de usuario Clase de documento Tipo de imputación.
Pregunta 89 ¿Qué asignaciones organizacionales son obligatorias para el aprovisionamiento externo? (1) Referencia Organización de Compras - Organización de Compras Centro - grupo de Compras Sociedad - Organización de Compras Centro - Organización de Compras.
Pregunta 90 Tu proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro de tu sociedad. ¿Qué debes tener en cuenta al configurar tal estructura organizacional? (2) Cada organización de compras tiene su propio registro maestro de proveedores Cada organización tiene sus propios registros info. Cada organización de compras tiene su propio registro maestro de materiales Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra.
Pregunta 91 Tienes varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en tu sistema. ¿Cuál info record asignará el sistema cuando crees manualmente una solicitud de compras? (1) El sistema escogerá el registro info con el menor precio. El sistema mostrará todos los registros info válidos en una lista y el usuario tendrá que seleccionar uno manualmente. El sistema escogerá el registro info más reciente. El sistema escogerá el registro info del último pedido de compra.
Pregunta 92 ¿Qué funciones se pueden hacer con la app de Fiori: Crear Factura de Proveedor? (3) Ejecutar el pago automático Autofacturación (ERS) Registrar costes de entrega no planificados Visualizar el historial de pedidos de compras Crear una factura.
Pregunta 93 Cuando el proceso de aprovisionamiento se realiza sin un maestro de materiales en SAP Materials Management, ¿Qué elemento de configuración asigna a la clase de valoración? (1) Tipo de material Tipo de posición Área de valoración Grupo de Artículos.
Pregunta 94 En su empresa, los empleados de verificación de facturas registran un monto de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización neta. ¿Cómo activan el método de contabilización? (1) Utilizando un tipo de documento apropiado Creando una posición de factura adicional para el monto del descuento por pronto pago. Cambiando las condiciones del pago Al elegir un método de pago adecuado.
Pregunta 95 ¿Dónde ocurre la contabilización con determinación automática en SAP Gestión de Materiales? (3) Valoración de material Verificación de facturas Planificación de requisitos de material (MRP) Creación de requisitos Gestión de inventarios.
Pregunta 96 ¿Cuál de los siguientes NO PUEDE ser creado por el MRP live? (1) Solicitud de pedido Lista MRP Órdenes previsional Planes de entrega.
Pregunta 97 ¿Qué tipo de material influye en el maestro de materiales en SAP Gestión de Materiales? (2) Tipo de MRP Tipo de aprovisionamiento Actualización de cantidad y valor Grupo de cuentas.
Pregunta 98 ¿Cuál es el efecto de configurar el Indicador de fijar el Stock Teórico en el encabezado del documento de inventario físico? (1) El Sistema bloquea toda la unidad de gestión de inventario del documento físico de inventario para aprovisionamiento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para movimientos de mercancías. El Inventario Teórico está determinado y fijado en un documento para inventario al comienzo del recuento. El Inventario Teórico está determinado y fijado en el documento para inventario al momento de contabilización de la diferencia.
Pregunta 99 ¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe actualizar un registro de maestro de interlocutor comercial para un proveedor? (3) Sociedad Organización de compras Mandante Centro Grupo de compras.
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