Doremi

Desea iniciar rápidamente el balance de la sociedad de la que es responsable desde la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori ¿Qué puede crear para lograrlo?. Tu propio mosaico de aplicaciones. Su propia versión de estado financiero. Tu propio catálogo de aplicaciones. Su propio grupo de aplicaciones.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. A través de espacios asignados a los roles empresariales que están asignados a los usuarios. Directamente a los roles empresariales que están asignados a los usuarios. A través de grupos asignados a los roles empresariales que están asignados a los usuarios. A través de secciones asignadas a los roles empresariales que están asignados a los usuarios.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos?. Administrar plan de cuentas. Realizar transferencias bancarias. Realizar transferencias bancarias. Resumen de cuentas por pagar.

SAP Business Network (red de negocio) ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio de toda la empresa ¿En qué soluciones se basa la red?. Personal eventual. Viajes. Compras. Gestión de capital humano. Ventas.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform?. Respalda el desarrollo y la integración de aplicaciones. Proporciona gestión y análisis de datos. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. Ayuda a los clientes a colaborar para crear cadenas de valor flexibles.

¿Qué componente de la empresa inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Industry Cloud. Red empresarial (Business Network). Suite inteligente (Intelligent Suite). Gestión de la experiencia.

¿Qué configuración debe ser idéntica entre la sociedad y la sociedad CO?. La clave de variante del año fiscal (NOTA: Variante de ejercicio). Número de contabilizaciones y periodos especiales. El número de periodos especiales. El número de periodos de publicación.

¿Cuál de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? 3. Segmento. Centro de beneficios. Área de negocios / División. Organización de ventas. Planta.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un ledger específico? 3. 30 Moneda del grupo. 40 Moneda fuente. Moneda global de la empresa. 00 Moneda del documento. Moneda del código de la empresa.

Desea asignar sus 3 sociedades recién creadas a la misma sociedad CO ¿Qué ajustes deben ser comunes a todas las sociedades? 2. Plan de cuentas operativo. Variante de ejercicio fiscal. Variante de periodo contable. Moneda de origen para la moneda de grupo.

¿En qué nivel se definen las áreas funcionales?. Mandante. Versión de los estados financieros. Área de control. Código de empresa.

¿Qué objeto se utiliza para respaldar directamente la preparación para la consolidación?. Sociedad / Trading Partner. Áreas funcionales. Segmentos / Centros de beneficio. Libros contables / Grupos contables.

¿En qué niveles elige entre cotización directa e indirecta? 2. País. Tipo de cambio. Mandante. Código de sociedad.

Su empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, dónde la ley exige la presentación de estados financieros ¿Qué unidad organizativa necesita crear para el establecimiento permanente en Suiza?. Código de Sociedad. Centro de beneficios. Área de negocio. Segmento.

SAP S/4HANA ha introducido el Diario Universal (tabla ACDOCA) que representa la única fuente de información ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA? 3. Costes primarios resultantes de una distribución. Costes secundarios resultantes de una evaluación. Contabilizaciones intercompany. Costes presupuestados para un centro de costes. Importes de amortización del plan.

Al definir un nuevo ledger estándar, ¿qué acción debe registrar para registrar manualmente un asiento de diario general en el?. Incluir el ledger en un grupo de ledgers. Asignar el ledger a una sociedad. Asignar un plan de cuentas al ledger. Definir al ledger mayor subyacente.

¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión de divisas entre dos monedas?. Tipo de cambio. Tipo de documento. Tipo de valoración. Tipo de moneda.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Ledger. Sociedad. Principio contable. Área de valoración.

¿Qué diferencia al ledger principal de otro ledgers estándar paralelos?. Se asigna a todos los códigos de sociedad. Se utiliza para realizar informes de segmentos. No deriva valores de otros libros mayores. Se utiliza para representar la valoración del grupo.

¿Qué tipos de moneda se utilizan de forma predeterminada en SAP S/4HANA? 2. 00 Moneda del documento. 10 Moneda del código de sociedad. 30 Moneda del grupo. 20 Moneda del área de control.

.¿A partir de que clases de cuentas de mayor se muestran valores en la cuenta de pérdidas y ganancias (PyG)? 3. Costes secundarios. Gastos o ingresos no operativos / Ingresos o gastos neutrales. Ingresos o gastos neutrales / primarios. Cuenta de balance. Cuenta monetaria.

X. Utiliza el método de valoración de valor más bajo con lógica delta activa. Su partida abierta se contabilizó a 200 unidades de moneda extranjera, que originalmente se tradujeron a 100 unidades de moneda local, y en el periodo anterior era de 98 unidades. En la ejecución de valoración de moneda extranjera anterior, el programa contabilizó un valor de -1 unidad monetaria. ¿Cuál era el valor en unidades de moneda local en el momento de la valoración?. 97. 101. 98. 99.

Está configurando un nuevo sistema SAP S/4HANA ¿Cuáles son sus opciones para definir las asignaciones de rangos de números para los socios comerciales?. El socio comercial determina el rango de números utilizado. La cuenta que se crea primero determina el rango de números utilizado. El proveedor determina el rango de números utilizado. El cliente determina el rango de números utilizado.

¿Qué campo del maestro de socios comerciales se puede configurar para que la referencia del documento se transfiera a la partida individual?. Clave de agrupación. Texto de la línea de artículo. Asignación. Referencia.

Su empresa sigue los principios contables de las NIIF (IFRS) y necesita emititr un estado financiero completo para sus dos divisiones principales "Productos de consumo" y "Productos profesionales" ¿Qué necesita para lograr la presentación de informes por segmentos en este escenario?. Centros de beneficios. Segmentos. Desglose de documentos (Splitting). Segmentos de rentabilidad. Áreas de negocio.

¿Qué campos se mantienen en el nivel del plan de cuentas de una cuenta de mayor? 3. Grupo de cuentas. Grupo de estado de campo. Texto breve. Número de cuenta alternativo. Número de cuenta de grupo.

¿Dónde se asigna el plan de cuentas del grupo?. Plan de cuentas operativo. Código de sociedad. Cuenta del libro mayor. Empresa.

Intenta crear una cuenta de mayor pero recibe un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de número?. Grupo de cuentas. Grupo de tolerancia. Plan de cuentas. Tipo de cuenta.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor a una nueva sociedad, pero recibe un error por datos incompletos. Todo se puede personalizar en el estado del campo. ¿Qué campos debe mantener siempre al ampliar una cuenta de mayor? 2. Moneda de la cuenta. Grupo de status campo. Clave de clasificación. Número de cuenta.

.Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error ¿Cuál puede ser el motivo?. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su sociedad. La cuenta alternativa no se ha creado para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo.

¿Cuál es el requisito previo para que una cuenta de mayor desactive la gestión de partidas abiertas?. Tiene un saldo cero. Está bloqueada para contabilizaciones. No se ha contabilizado. No tiene partidas abiertas.

¿Qué define la variante de ejercicio? 2 Correctas. La fecha de inicio y finalización de los periodos contables. La cantidad de periodos contables. La autorización para contabilizar en periodos especiales. Los periodos contables abiertos para la contabilización.

Observa que en la vista de entrada de un documento tiene menos artículos que en la vista de contabilidad libro mayor, ¿A qué se debe esto?. Se ha activado desglose de documentos. Se ha configurado un libro mayor de extensión. El impuesto sobre las ventas se registra en detalle en la vista de contabilidad general. Las cuentas del libro mayor auxiliar se muestran en detalle en la vista de contabilidad general.

Está registrando un asiento en el diario general para su sociedad. Después de registrar el asiento, observa que el número de documento está en el número incorrecto. Después de revertir el documento ¿qué necesita cambiar al volver a registrar el documento?. Clase de documento. Asignación. Número de documento. Clave de registro.

Desea registrar una anulación para un documento registrado en un periodo de contabilización cerrado ¿Qué objeto configura para permitirle registrar la anulación con una fecha diferente a la del documento original?. Motivo de la anulación. Tipo de documento. Método de anulación. Código de empresa.

Está ingresando un abono en la contabilidad financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago ingresadas ¿Cuáles son los motivos? 2. El abono se creó sin referencia a una factura. La fecha de base/vencimiento determinada en función de las condiciones de pago ingresadas ya pasó. El abono se ingresó en la contabilidad financiera. El campo Referencia del abono está en blanco.

Ha anulado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta opción ¿Cuáles son las opciones disponibles? 2. Reiniciar la compensación de documento / Solo anulación de la compensación. Reiniciar y anular el documento de compensación / Anulación del documento de compensación y compensación. Reenviar el documento de compensación. Anular el documento de compensación.

.Se registra una entrada de pagos parcial de un cliente con una partida restante por una diferencia de pago ¿Cuáles son las consecuencias? 2. La partida restante se convierte en una nueva partida. El documento original y el pago se compensan. La partida restante se cancela en una cuenta de costes. Tanto la partida abierta original como la partida restante permanecen en la cuenta como partidas.

¿Qué puede controlar con el código de causa en Cuentas por cobrar? 3. La exclusión de partidas residuales en disputa de las comprobaciones de límite de crédito. La cuenta en la que se contabiliza una partida residual. El tipo de notificación de pago enviada a un cliente. El indicador de libro mayor especial para el pago anticipado. El tipo de documento de pago.

Usted define los métodos de pago ¿Qué parámetros define a nivel de código de sociedad? 2. Importes de pago mínimos y máximos. Moneda extranjera permitida. Medio de pago. Monedas permitidas.

Desea incluir varias sociedades en una única ejecución de pago ¿Cuáles son los requisitos previos para las sociedades?. Deben estar ubicadas en el mismo país. Todas deben pertenecer a la misma empresa. Todas deben pertenecer a la misma empresa. Deben pertenecer a la misma sociedad controladora.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se introduce una factura que debe pagarse?. Fecha base. Fecha de referencia. Fecha de pago. Fecha de pedido. Fecha de referencia.

¿Qué parámetros se pueden configurar en el nivel de reclamación? 2. Días de demora. Fecha límite de pago / Plazo de pago. Indicador de intereses. Periodo de gracia de partidas individuales.

.¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP S/4HANA? 3. Cambiar la propuesta de reclamación. Cambiar la propuesta de reclamaciónIniciar la impresión de la reclamación. Programar la ejecución de la reclamación. Aprobar la propuesta de reclamación. Mantener los parámetros del programa de reclamación.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante a la clase de correspondencia? 2. Mandante. Código de sociedad. Sistema. Empresa.

En el proceso de venta estándar ¿Cuándo se genera la contabilización de COGS en gestión financiera?. Realizar PGI (contabilización de salida de mercancías). Crear documento de facturación. Emitir factura de cliente. Crear documento de entrega.

.La reconciliación de tres vías es el procedimiento estándar que se utiliza para contabilizar operaciones de aprovisionamiento en SAP S/4HANA ¿Cómo funciona?. La factura debe crearse en referencia a la entrada de mercancías. La entrada de mercancías debe crearse en referencia al pedido. Cada uno de los tres pasos logísticos genera documentos financieros. El pedido debe crearse en referencia a una solicitud de compra.

Debe explicar el concepto de apuntes estadísticos en SAP S/4HANA ¿Qué características son específicas de los apuntes estadísticos? 3. Se puede acceder a ellas mediante el programa de pagos y el programa de reclamaciones. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores. Generan contabilizaciones estadísticas. Generan contabilizaciones que no cuadran. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entradas.

Hizo un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10000 EUR ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Dos partidas individuales estadísticas. Una partida individual estadística. Un apunte estadístico. Dos apuntes estadísticos.

Cuáles son las características del área de valoración 01? 2 Correctas. No puede tomar valores de otras áreas. Debe contabilizarse siempre en tiempo real. Debe contabilizarse siempre en tiempo real. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costes.