Quando o operador finalizar um cartão P.O.S como dinheiro, qual é o procedimento no fechamento? Passar o cartão no P.O.S e entregar para o operador normalmente. Abrir o sistema e depois dar a bandeira correspondente ao cartão, em seguida, tirar uma sangria P.O.S Cancelar o cupom e registrar novamente para fazer o acerto no sistema. Solicitar ao cliente que pague em dinheiro, pois o caixa não pode ter divergência no fechamento.
Quando o operador finalizar um vale compra como dinheiro, qual o procedimento no fechamento de caixa? Guardar o Ticket e anexá-lo ao fechamento do caixa. Não precisa fazer o acerto no sistema, pois não alterará o valor da venda. Entrar no sistema e mudar para venda vale compra, depois tirar no caixa uma sangria vale compra para acerto. Cancelar apenas a forma de pagamento e lançar novamente como dinheiro.
Quando o operador finalizar uma devolução troca como dinheiro, qual o procedimento no fechamento? Calcular na calculadora e cobrar o valor correto do cliente. Calcular o troco do cliente e depois anexar o cupom ao fechamento. Alterar na venda dinheiro, mudar para devolução troca e tirar sangria devolução de troca. Entrar no sistema e tirar uma sangria dinheiro para estornar o valor lançado errado.
Quando o operador finalizar um P.O.S no PDV e o cartão não passar no P.O.S, qual é o procedimento feito pelo fiscal de caixa? Fazer o constar, dar baixa no sistema e na sub finalizadora. Pegar os dados do cliente e do cartão e cancelar o P.O.S Fazer o constar, dar baixa no sistema, cancelar a sub finalizadora e a "parte de cima", pegar os dados do cliente e cancelar o P.O.S. Fazer o constar, entregar no caixa e cancelar o P.O.S.
Quando o operador finalizar um P.O.S no PDV e o cliente pagar metade em dinheiro e a outra metade no cartão. Ex: Total da compra: R$200,00 irá pagar R$100,00 no cartão e R$100,00 em dinheiro, precisa fazer alguma alteração na bandeira? Não tem necessidade de alterar a bandeira, porque o cliente pagou o valor total da compra. Precisa alterar para venda a dinheiro. Entrar no sistema e desmembrar o cartão. Desmembrar o valor correspondente da bandeira do cartão e a parte em dinheiro.
No sistema, como é feita uma devolução de cupom? Devolução de cupom: devolução diferença de preço. Devolução de cupom: devolução posterior a compra. Devolução de cupom: devolução de produto no ato da compra Todas as alternativas estão corretas.
No sistema, como é feita uma troca? Devolução de cupom: diferença de preço. Devolução de cupom: devolução posterior a compra. Devolução de cupom: devolução de produto no ato da compra. Todas as alternativas estão corretas.
No sistema, como é feita uma diferença de preço? Devolução de cupom: devolução posterior a compra. Devolução de cupom: devolução de produto no ato da compra. Devolução de cupom: diferença de preço. Altenativa B e C estão corretas.
O fiscal vai fechar o caixa do operador, e esse caixa está com quebra alto, o que deve ser feito para ter a certeza que essa quebra realmente existe? O caixa deve ser fechado como está, porque não tem possibilidade do sistema estar com o relatório errado. Conferir o dinheiro, as sangrias e o "troquinho", se estiver tudo lançado corretamente, fechar o caixa. Deve-se conferir se os P.O.S, os TEF débito, os TEF créditos, as devoluções troca estão batendo com o resultado tipo sangria da sub finalizadora e por último com a venda líquida. Deixar o caixa aberto e procurar no dia seguinte.
um cliente comprou laranja pêra, o balconista por engano pesou como laranja lima, o cliente só percebeu o erro ao chegar em sua casa, o mesmo voltou na loja e reclamou. Qual o procedimento feito nesse caso? Pesar novamente com o código certo e devolver/cobrar a diferença. Cancelar o cupom e passar novamente no caixa. Lançar o valor como devolução troca. Devolver o valor total para o cliente.
Quando o fiscal for fechar o caixa do operador e a venda do sistema estiver menor que a do relatório X, qual procedimento deverá ser tomado? Fechar de acordo com o relatório X, já que é o valor correto. Fechar o caixa no dia seguinte. Ligar para o CPD arrumar a venda. Entrar no relatório do operador e alterar a venda para o valor correto.
Foi feita uma troca de mercadoria no PDV 05, na hora de dar baixa no sistema, o fiscal por engano selecionou o PDV 10, qual é o procedimento? Colocar a troca no PDV 10 e pegar o dinheiro no valor correspondente. Não terá problema, pois a venda não foi alterada. Ir nas devoluções lançadas e fazer a transferência de caixa. O fiscal não consegue alterar, somente o CPD central.
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