Examen SAP MM - 4

¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte. Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte.

¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Orden de fabricación. Centro de coste. Centro de beneficio. Pedido de cliente. Activo fijo.

¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta?. Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing. La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente. Una reserva no tiene datos de cabecera. Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El control de precio S (precio estándar) sólo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precio S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el momento de la entrada de mercancias. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura. Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del material.

¿Qué metodología / roadmaps se entregan con SAP Solution Manager?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Roadmap de operaciones. Roadmap funcional. Roadmap de Modelo global. Roadmap de implementación. Roadmap de Solution Management.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancias son ciertas?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para logística (SIL) son ciertas?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema de información para logística. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el Sistema de información para logística. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. Las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales para los que la autofacturación se ha excluido de los pedidos de compras correspondientes. Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material). Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervención del usuario). Las facturas generadas mediante autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad.

¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Diferencia de inventario. Desguace. Orden de fabricación. Muestreo. Reserva.

¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías?. Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing. Se ha especificado en el Custimizing de Gestión de stocks que el indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con número de material. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de Gestión de stocks.

¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qué efectos tienen dichas modificaciones?. El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar. La fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. La cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel posición.

¿Qué traslados son relevantes para la valoración? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. De material a material. Liberacióín desde el stock bloqueado en EM. De centro a centro en dos sociedades diferentes. De almacén a almacén. De stock en control de calidad a stock de libre utilización.

Se está realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar, por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continación, se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. Como resultado, es desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia. Se realiza un ajuste de stock en traslado. Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, se realiza la contabilización del desguace en dicho centro.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Una sociedad sólo se puede asignar a una socidad CO. Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro.

Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Emisor de facturas. Moneda. Fecha base para el pago. Número de cuenta de mayor.

¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Contabilización de diferencias. Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario. Nuevo recuento. Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema.

¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de reaprovisionamiento. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.

¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación (ERS) son ciertas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones. No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y la entrada de mercancías. La entrada de mercancías debe haberse contabilizado. El indicador de "Autofacturación" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si existe un precio válido en el registro info de un material, el sistema utiliza este precio como el valor predeterminado en los pedidos de compras que no hacen referencia a un pedido abierto. Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir en una posición de pedido abierto para un pedido abierto central. El valor neto se obtiene deduciento el importe del descuento por pronto pago del precio bruto. Al crear un nuevo pedido de compras en el sistema, siempre se toma como valor predeterminado el precio del último pedido.

¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Manualmente. Desde un contrato marco. Desde una oferta a un cliente. Desde un registro info.

Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades deferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.

La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.

¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Verificación de facturas basada en EM. Imputación. Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada. Límites en la posición.

¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing. Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales. En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación.

Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Cuenta de existencias. Cuenta de diferencia de precios. Cuenta de compensación EM/RF. Cuenta de consumo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se reduce el comprometido de pedido. Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. Se puede borrar un documento preliminar. Si está predefinido para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa. Se actualiza el historial del pedido.

¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratación? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - - Entrada de mercancías del material solicitado - Entrada de mercancías de componentes con referencia a un pedido de compras - Verificación de facturas. Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas. Traspaso de componentes a "stock de material suminstrado al subcontratista" - Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas. Registro de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de componentes necesarios de la lista de materiales - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas.

¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El precio de valoración se adopta del registro info de consignación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). El pedido de compras debe crearse con imputación. No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración. Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de aduanas). La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. Los costes indirectos de adquisición planificados que un provedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior".

¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info. Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos. Repartos del plan de entregas. Peticiones de ofertas.

¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de marcancías. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente. Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de valoración. El centro se puede definir como nivel de valoración. El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.

¿Cuáles son las caraterísticas especiales de un traslado "de material a material"? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traspaso "de material a material" sólo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora,el material se puede contabilizar no sólo en stock de libre utilización, sino en stock en control de calidad. Un traslado "de material a material" sólo se puede realizar en un solo paso. Sólo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido.

¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. indicador "Proveedor regular" en el registro info. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de necesidades. Regulación por cuotas. Entrada en libro de pdidos con indicador "Fijo".

¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta?. Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de cabecera. La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago. Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de transporte planificados. En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio medio variable.

¿En qué secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global?. Por el número de días desde la última ejecución de planificación, en orden descendente. Por número de material, en orden ascendente. Por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente. Por grupo de material, en orden ascendente.

¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing. El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material. El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Sólo se debe realizar la parametrización correspondiente en Customizing.

¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan el el historial de pedido? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Devolución parcial. Liberación desde el stock en control de calidad. Entrada de mercancias en stock bloqueado en EM. Costes indirectos de adquisición. Liberación desde el stock bloqueado en EM.

Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. ¿Cómo puede descubrir cómo se creó? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Desde el status de los detalles de posición. Desde el status de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de los detalles de posición.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos factura son correctas?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuenta generados al contabilizar la factura siempre se anulan. Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono. Un documento de anulación puede anularse. Si se anula un abono, el sistema crea automáticamente una factura.

¿Qué niveles organizativos son relevantes para los registros info?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Sociedad. Organización de compras. Mandante. Centro.

Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancías). ¿Cuáles son los efectos?Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM todavía no está "disponible" para la planificación de necesidades. La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stock bloqueado en EM. En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM se registra en el historial de pedido.

En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden contabilizar en una cunta de mayor separada. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura. Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes.

¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El indicador "Pedido automático en material" está definido en el registro maestro de materiales. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador "Pedido automático en registro info" está definido en el registro info. El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores" está definido en el registro maestro de proveedores.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada?Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas, localmente. Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado.

El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias?. Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios. Se puede enviar un mensaje al provedor correspondiente. Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta. Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta.

¿ Que afirmaciones acerca de la liberacion de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas ? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberacion sin clasificacion. La estrategia de liberacion se detecta automaticamente mediante la valoración de caracteristicas de clases. El status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. El objetivo de la estrategia de liberacion es controlar la transmision de la solicitud de pedido. La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición.

¿ Cual de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP solution manager ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. SAP Solution manager proporciona una plataforma comun para navegar a los diversos componentes del sistema para completar las actividades de confirmacion y comprobacion. En la fase (transaccion) realizacion se configura y comprueba la solución especifica del cliente que se definió durante la fase de plano empresarial. Sap solution manager no tiene repository central para almacenar la documentacion y los asuntos pendientes del proyecto. El propósito de la fase ( Transacción ) plano empresarial es configurar y comprobar la solucion especifica del cliente.

Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution manager son correctas ? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Soporte optimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Acceso optimo a todos los servicios de soporte. Se incluye todo el contenido de implementacion y actualizacion. Resolucion mas rapida de problemas mediante la colaboración con SAP education.

El pago de una factura es el ultimo paso en ciclo completo de compra. ¿ Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar. Pagar una factura actualiza el historial de pedido de compras. El pago de una factura crea una partida abierta para el proveedor. el pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI).

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la categoria de valoracion en el sistema SAP son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden asignar varias categorias de valoracion a una referencia de tipo de cuenta. Se puede utilizar una categoria de valoracion para varios tipos de material. Las categorias de valoracion se asignan en el registro maestro de proveedores. Solo se puede asignar un tipo de material a una categoria de valoracion.

Hay un elemento de la solicitud de pedido en en el cual el usuario puede determinar el proveedor asignado. ¿Cual es?. Ficha fuente de aprovisionamiento. Ficha de seleccion de proveedor. Ficha entrega. Tipo de imputacion.

¿ Que se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor pioridad que la referencia de campo de un centro. Se puede modificar la asignacion de una campo a un grupo de seleccion de campos. El sistema tiene en cuenta un maximo de 4 refeencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. Los campos se resumen en grupos de seleccion de campos. el numero de grupos de seleccion de campos esta restringido a 999. El atributo de campo de un grupo de seleccion de campos puede definirse para cada referencia de campo.

¿ En que transacciones se puede realizar la determinacion de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedido, proveedor desconocido. Crear solicitud de pedido. Crear pedido, proveedor conocido. Crear reserva.

Cual de las siguientes afirmaciones describe mejor el proposito de SAP solution manager ?. Proporcionar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, utilizar, supervisar y soportar las soluciones SAP. Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementacion funcional y tecnica de la solucion SAP. Proporcionar las herramientas para soportar la implementacion y la configuracion de operaciones de la solucion SAP. Proporcionar las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones SAP disponibles.

¿ Que controla directamente el tipo de material ? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las actualizaciones de cantidad y valor. Los departamentos ( Vistas ). La clave de referencia de campo. La determinacion de cuentas.

Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas ? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En la planificacion del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido ( Nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido ). Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay atrasos en las entregas. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una peticion de planificacion. El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente.

Los pedidos de compra se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿ De donde obtiene el sistema la informacion sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones ? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El idioma de comunicacion que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. Al acceder a el sistema, el usuario debe especificar el idioma. este se utiliza como la base para la impresión de documentos. El Idioma se define mediante el texto breve del material ( Descripción breve ). De la configuración del customizing.

¿ Que documento ( dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra ) es una peticion formal a un proveedor para que se suministre cierta cantidad de mercancias o servicios en un periodo determinado?. Pedido de compras. Contrato marco. Peticon de oferta. Solicitud de pedido.

Solution Monitoring esta formado por 3 componentes ¿Cuales son ?. Monitorizacion del sistema. Monitorizacion de procesos empresariales. Repository de procesos empresariales. Gestion de servicios. Support desk administration.

Se contabiliza una salida de mercancias para un centro de coste en gestion de materiales. ¿Que afirmacion es correcta ?. Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento CO y un documento de centro de beneficio, para el documento de material. Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoracion. por ello, solo se genera un solo documento para registrar los detalles del movimiento de mercancías. Se contabiliza una salida de mercancias de un centro de coste en el modulo comercial de forma exclusiva. Se genera un unico documento de material. este documento contiene los datos de gestion de materiales y gestion financiera.

Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratacion. ¿ Cual es el efecto de utilizar el tipo de posicion l. (Subcontratacion) ?. Al menos debe haber un componente de subcontratacion en la posicion de subcontratacion. Se debe registrar una factura. Una posicion de subcontratacion puede contener un tipo de imputacion. El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posicion de pedido. Se debe contabilizar una entrada de mercancia valorada.

¿ Cuales de las siguientes areas MRP no existen ?. Area de MRP Consignacion. Area de MRA Almacen. Area de MRP Subcontratista. Area de MRP centro.

¿Que elementos pertenecen a el stock de la planificación de necesidades disponible ? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Stock de almacén. Solicitudes de pedido fijadas. Pedidos de compra. Reservas fijas. Ordenes previsionales.

¿Que afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares ?. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo demás, solo hay un contrato para el material correspondiente. Solo puede haber un proveedor regular para un material. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organización de compras. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulación por cuotas o un libro de pedidos.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden realizar reservas para entrada de mercancias. Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción enyoy (MIGO). Se pueden generar reservas para pedidos automaticamente.

Cuales de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entradas de mercancias son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock. El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancias. Cuando se graba una entrada de mercancias se actualiza el historial de pedido. Al registrar una entrada de mercancias es necesario registrar un centro y un almacen para todos los materiales recibidos. una entrada de mercancias se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM.

¿Que afirmaciones acerca del " Stock de material suministrado a el proveedor (Subcontratista ) " Son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El "Stock de material suministrado al proveedor" no esta valorado. Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se pueden realizar sin referencia a un pedido de compras. El "Stock de material suministrado al proveedor" "no esta disponible" en términos de planificación de necesidades. No se puede utilizar el tipo de stock " Stock Bloqueado " para el " Stock de material suministrado a el proveedor " .

Solo se han actualizado los datos generales y la vista de compras del registro maestro de proveedores. ¿ Que acciones se pueden llevar acabo en gestión de materiales ? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedidos. Contabilizar entradas de mercancias. Verificar facturas. Actualizar el libro de pedidos. Crear Registros Info.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancias son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancias es obligatoria. Se pueden definir los limites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras. Las tolerancias de excesos de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. En una posicion de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro.

¿ Que puede controlar directamente la clase documento de pedido ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si la propia clase de documento esta sujeta a liberación general o liberación por posiciones. Los tipos de imputación permitidos. El rango de números. Los tipos de posiciones admisibles.

¿ De que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock ?. Perfil de navegación. Definir Layout propio. Layout. Definir parámetros de usuario. Favoritos propios.

¿ De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas, a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedidos para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.

Se recibe un abono del proveedor ¿Como lo registra en el sistema SAP ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe de abono. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como abono. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define el indicador de descargo posterior. Si es debido entre una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo posterior.

Se pretende incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registro maestro de materiales para los tornillos. ¿ Que combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición deberían utilizarse ?. Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posición M (Material desconocido). Pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (Grupo de materiales). Pedido abierto de valor con tipo de posición A ( Grupo de materiales ).

¿ Para que traslados se genera un documento contable ( Suponiendo que el material este valorado ) ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Para traslados de stock bloqueado en EM a stock de libre utilización. Para traslados de "almacén a almacén" según el procedimiento de una paso si el material esta sujeto a la valoración separada y si la clase de valoración cambia durante el traslado. Para traslados de stock de libre utilización a stock en control de calidad dentro de un centro. Para traslado "de almacen a almacen" según el procedimiento de dos pasos dentro de un centro.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de compras son correctas ? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la recepción de facturas para una posición de pedido. Los tipos de posiciones están cifrados en el sistema ( Tipo de posición interno ). Sin embargo , el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Este ultimo se pude configurar en el customizing. Todos los usuarios pueden definir cualquier numero de tipo de posición en customizing. Solo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compra.

¿Para que puede ser utlizado el numero de licitacion en las peticiones de oferta?. El numero de licitacion es utilizado para simplificar la seleccion de documentos de ofertas para la comparacion de precios. El numero de licitacion es utilizado para simplificar la seleccion de documentos para la generacion de entradas en el libro de pedidos a partir de las ofertas. El numero de licitacion es utilizado para simplificar la seleccion de documentos para la generacion de registros info a partir de ofertas. El numero de licitacion es utilizado para simplificar la seleccion de documentos para la generacion de mensajes en las peticiones de oferta.

¿Que se requiere para realizar un traspaso de material a material ( entre dos materiales) ?. Los materiales que se traspasan deben tener las misma unidad de medida. Los materiales que se traspasan deben tener las misma categoria de valoracion. Los materiales que se traspasan deben tener el mismo grupo de articulos. Los materiales que se traspasan deben tener el mismo tipo de material.

Al crear un pedido estandar de un material del tipo no valorado. ¿ Que se debe ingresar obligatoriamente?. seleccionar un tipo de imputacion y asignar un objeto de imputacion. Fijar el indicador para la recepcion de factura. Fijar el indicador para la entrada de mercancias. Fijar el indicador para la entrada de mercancias no valorada.

¿Que puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido?. El area de planificacion . El status de tratamiento. El solicitante. Indicador de creacion.

Si usted registra en SAP una factura logistica. ¿Que controla con la clase de documento de la factura? Nota: Hay 2 repuestas correctas. La asignacion de numeros ( intervalo de rango de numeros ) para el documento contable. Si la factura se contabiliza como neta o bruta. La asignacion de numeros ( intervalo de rango de numeros ) para el documento factura. Que la factura se bloquee a el momento que es contabilizada.

Al contabilizar una entrada de mercancías se desencadenan una serie de eventos. identifíquelos a continuación. Nota: Hay 3 repuestas correctas. Las estiquetas se imprimen. Para el material de almacen, la cantidad total y el valor se vuelve a calcular en el centro si la valoracion es a nivel centro. El comprador recibe un mensaje sobre las mercancias recicbidas. El planificador de materiales recibe un mensaje sobre el exceso de suministro. El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancias recibidas .

Usted ha abierto el resumen de mis documentos en la transacción MIGO de entrada de mercancías. ¿Que documentos se visualizan bajo el pedido?. Los pedido por los que se contabilizo las ultimas entradas de mercancías. Los pedidos con la fecha de entrega igual a la fecha del dia. Los pedidos que se han creado recientemente.

¿En qué nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son diferentes de aquellos actualizados a nivel de organización de compras? Nota: 2 respuestas son correctas. Funciones de interlocutor. Surtido parcial del proveedor. Centro. Esquema de interlocutor.

Los perfiles son utilizados como un método de ayuda al momento de crear un registro maestro de material. ¿En qué vistas están disponibles estos perfiles? (2). Planificación de necesidades de material. Pronostico. Ventas. Datos basicos. compras.

¿Qué reglas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para las contabilizaciones del inventario (operación BSX)?. Agrupacion de valoracion. Modificacion general. Credito / Debito. Clave de contabilizacion.

Cuál de los siguientes elementos pertenecen a el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades de un material (MRP) en el cálculo de necesidades netas. Stock de almacen. Stock en curso de pedido. Solicitudes de pedido fijadas. Stock bloqueado en la entrada de mercacnia no valorada. Punto de pedido.

¿Qué plazos pertenecen al plazo de aprovisionamiento en la ejecución de planificación para un material de aprovisionamiento externo? (3). Tiempo de tratamiento de entrada de mercancías. Tiempo de tratamiento de compras. Plazo de entrega previsto. Tiempo minimo de duracion restante. Plazo de necesidades.

¿En cuál de los siguientes casos debe registrar un cargo posterior en la verificación de la factura logística?. Recibe una factura de una agencia de transportes por los costos indirectos de adquisicion no planificados relacionados a una posicion de pedido que ya ha sido factura. Recibe una factura logistica en moneda extranjera en donde el tipo de cambio actual es superior al tipo de cambio especificado en el pedido.

¿Cuando una factura logística sin referencia a pedido es registrada, ¿ de dónde determina el sistema la condición de pago adecuada?. De los datos de contabilidad en el registro maestro del proveedor. De la primera entrada en la tabla de customizing para las condiciones de pago. De los datos de compra enel registro info del proveedor.

Se ha fijado el indicador de rechazo en una posición de oferta. ¿A un es posible crear un pedido con referencia a esta posición de oferta?. Si, se puede crear el pedido independiente del indicador de comunicación de rechazo. No, primero se debe mantener una nueva oferta. Si, pero debe introducir manualmente el precio en el pedido ya que en este caso no se copia de la oferta.

Cuando la clase de valoración de un material es definida según el precio medio variable. ¿Qué conclusiones puede deducir a continuación?. Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como precio de valoracion. La contabilizacion de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepcion de factura. Las entradas de mercacias siempre se valoran de acuerdo al precio medio variable que figure en el registro maestro de material. El precio medio variable es igual al valor total multiplicado por la cantidad total de stock.

¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancía como no valorada?. Entrada de mercancia para el stock de articulos en consignacion. Entrada de mercancia para la entrada inicial de stock. Entrada de mercancia para una entrega gratuita.

¿qué elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generación automática de pedidos?. El plan de entregas. Pedidos abiertos. Planes de facturacion. Ordenes de entrega para pedido abierto.

Al efectuar un proceso de planificación global para un centro es posible seleccionar el indicador de creación de listas MRP. ¿Cuál de las siguientes opciones pueden determinarse si la lista de MRP se crea para un material?. Mensaje de exepcion. Clase de aprovisionamiento. Planificador de necesidades. Caracteristicas de planificacion de necesidades.

Para los tipos de imputación. ¿Qué configuraciones pueden ser realizadas? Nota: hay dos respuestas correctas. (2). Se pueden crear nuevos tipos de imputación en el customizing. La selección de campos para todos los campos de imputación de una posición de pedido puede definirse según el tipo de imputación. La seleccion de campos para todos los campos de la cabecera del pedido pueden definirse segun el tipo de imputacion. La seleccion de campos para todos los campos de posicion de pedido puede definirse segun el tipo de imputacion.

¿Que se puede definir para una clase de movimiento en el customizing ? (2). La clase del movimiento con el cual puede ser anulada la clase del movimiento. Las transacciones en las que puede utilizarse una clase de movimiento. El rango de numeros para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilizacion con una clase de movimiento. Las actualizaciones de cantidad y valor para las actualizaciones de una clase de movimiento.

¿Cómo pueden liberarse las solicitudes de pedido que se encuentran bloqueadas? (2). Manualmente, al utilizar la liberación colectiva. Manualmente al utilizar la liberación individual. Manualmente, modificando el status de liberacion mediante la transaccion de modificacion. Automaticamente, cuando la solicitud de pedido es convertida en un pedido abierto.

¿A qué nivel puede ser definida la valoraciones de stocks de material?. Centro. Sociedad Financiera.

Si desea convertir de manera automática las solicitudes de pedido en órdenes de compra, ¿ Que consideraciones debe tener para que esta automatización sea posible?. Fijar el indicador de pedido automatico, tanto para el registro maestro del material como en el registro maestro del proveedor. Las solicitudes de pedido deben tener la fuente de aprovisionamiento asignada. El proceso debe iniciar desde una peticion de oferta. Solo se puede realizar con materiales valorados.

Si desea generar un plan de facturación para realizar pagos recurrentes. ¿Bajo cuales circunstancias es posible generar un plan de facturación para un pedido?. La posición de pedido debe tener un objeto de imputación asignados y los indicadores de posición " Entrada de mercancías" y "EM no valorada" deben estar seleccionados para la posición de pedido correspondiente. La posicion de pedido debe tener un objeto de imputacion asignado y solo el indicador "Entrada de mercancia" debe estar seleccionados para la posicion de pedido correspondiente. La posicion de pedido no debe tener un objeto de imputacion asignado y los indicadores de posicion "Entrada de mercancias" y "EM no valorada" deben estar seleccionados para la posicon de pedido correspondiente.

¿Cuál es el principal atributo de los stocks en subcontratación en proveedor?. La disponibilidad de stock en subcontratación en proveedor es establecida mediante el customizing. Solo es posible realizar contabilizaciones a stock en subcontratacion a proveedor a traves de un pedido. El stock de subcontratacion en proveedor es no valorado.

Si un agente de aduana le envía una factura de flete para una orden de compra, y estos gastos de transporte no se planificaron en el pedido. Además ya se contabilizaron todas las facturas planificadas para la orden de compra ¿Qué clase de actividad en la verificación de factura le permitirá ingresar la factura de flete?. Un cargo posterior. Factura. Abono. Descargo posterior.

Desea crear un registro maestro de material el cual sera utilizado para consumo. El tipo de material que utiliza solo puede ser actualizado en cantidades. ¿Cuál de las vistas de material debe estar disponible antes que una orden de compra pueda ser creada?. Compras. Datos basicos, compras, almacenamiento y contabilidad. Compras y contabilidad. Datos basicos, compras y contabilidad.

¿Cómo activa la funcionalidad de ordenamiento de los registros Info del proveedor?. Utiliza la lista estándar SAP. Utiliza la funcionalidad ALV para el alcance de la lista. Asigne el valor "X" al parametro ME_USE_GRID_RI en los parametros del usuario.

¿Qué combinación de configuración deben ser activadas en el customizing para activar la funcionalidad de " Versión de documentos" en los pedidos de compra?. Tipo de documento de pedido. Tipo de documento. Organización de compra.

¿Que debe tomar en cuenta cuando utiliza la valoracion separada?. Dentro de una clase de valoracion puede ser establecido un valor por defecto para las operaciones de compra externa. Las clases de valoracion deben ser activadas a nivel de centro.

Usted requiere analizar las razones para ciertos movimientos de material. Para hacer esto, usted debe crear razones de movimientos en el customizing de la gestión de inventarios. ¿Para qué configuración usted define estas razones?. Clases de movimientos. Transacciones. Grupos de usuario. Clases de documentos.

¿Que consideraciones debe tener en cuenta respecto a los codigos utilizados para crear la estructura organizativa?. Puede utilizar el mismo código de almacén en diferentes centros. Puede utilizar los mismos codigos para los centros en cada sociedad. Solo es posible utilizar codigos numericos. Un centro para compras centralizadas puede estar asignado a mas de una sociedad.

Una vez que un documento de material ha sido contabilizado, ¿Que modificaciones usted aún puede realizar?. El texto a nivel de posicion. El tipo de stock a nivel de posicion ( Libre utilizacion, en control de calidad o bloqueado). La cantidad de stock recibida. La nota de entrega a nivel de cabecera.

¿Para cuál de los siguientes objetos de imputación es posible utilizar una clase de movimiento estándar para contabilizar una salida de mercancía desde el stock valorado? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Centro de costo. Proyecto (Elemento PEP). Orden interna CO. Centro de beneficio. Orden de trabajo.

¿En cuál de los siguientes casos una factura puede ser liberada automáticamente?. Una factura ha sido bloqueada por variaciones de precio. El comprador actualiza los precios en la orden de compra para que coincidan con los valores de la factura. La factura ha sido bloqueada debido a la variación de la fecha de contabilización de la factura. La fecha actual es igual a la fecha de entrega de la posición del pedido para la cual la factura fue bloqueada.

¿A cuál de los siguientes objetos puede hacer una referencia a el momento de hacer la verificación de la factura logístico?. Una entrada de mercancía. Una hoja de entrada de servicios. Una nota de entrega del proveedor.

Si usted desea realizar un traslado de materiales entre dos centros utilizando pedidos de traslado. ¿Cuáles tipos de stocks puede utilizar en las contabilizaciones con referencia al pedido de traslado?. Centro suministrador: Stock de libre utilización / Centro receptor: Stock de libre utilización, inspección de calidad o stock bloqueado. Centro suministrador: Stock de libre utilización / inspección de calidad o stock bloqueado / Centro receptor: Stock de libre utilización, Inspeccion de calidad o stock bloqueado. Centro suministrador: Stock de libre utilización /inspección de calidad o stock bloqueado / Centro receptor: Stock en inspeccion de calidad o Stock bloqueado. Centro suministrador: Stock de libre utilización o inspeccion de calidad / Centro receptor: Stock de libre utilizacion o inspeccion de calidad.

Una Empresa desea reducir la cantidad de esfuerzo (Tiempo y recursos) necesarios para poder realizar el proceso de inventario físico de materiales con bajo valor. ¿Qué proceso de inventario recomendaría?. Inventario por muestreo. Inventario ciclico. Inventario periodico. Inventario continuo.

Usted utilizara una reserva de stock. ¿Qué afirmación puede deducir al respecto del funcionamiento de la reserva?. Solo es posible utilizar una clase de movimiento y un objeto de imputación por documento. Se debe especificar en la cabecera de la reserva una clase de movimientos y para cada posicion de la reserva el objeto de imputacion correspondiente. Cuando una reserva ha sido contabilizada no es posible modificar las cantidades solicitadas para cada posicion. Las reservas no pueden ser consideradas en el calculo de las necesidades netas del MRP.

Al momento de hacer una entrada de mercancía con la funcionalidad de verificación de fecha de caducidad activa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?. El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en el registro maestro de material o en el pedido. el control de fecha preferente de consumo debe estar activo para el centro y la clase de movimiento en el customizing de la gestión de stock.

Si un stock se encuentra en control de calidad y desea realizar un consumo del mismo. ¿Qué tipos de consumo son posibles efectuar?. Desguace. Ajuste de inventario. Muestreo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas?. Es posible definir los límites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro Info y el pedido de compras. En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro.

¿Cuál es la principal característica de un proveedor catalogado como regular?. Solo puede haber un proveedor regular para un material. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo demas, solo hay un contrato para el material correspondiente. El proveeor regular se determina a el ejecutar la planificacion de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulacion por cuotas o un libro de pedido. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organizacion de compras.

¿Cual documento dentro del proceso de aprovisionamiento corresponde a una petición formal a un proveedor para que suministre ciertas cantidades de materiales y/o servicios?. Pedido de compra. Peticion de oferta. Contrato marco. Solicitud de pedido.

En el caso que desee enviar una orden de compra a un proveedor extranjero. ¿Cómo el sistema gestiona los datos del comportamiento de los textos en la orden de compra?. El sistema genera un mensaje de error si el texto breve del material no se encuentra disponible en el lenguaje del documento. El sistema imprimira unicamente el codigo de material en el caso que el texto breve no se encuentre disponible en el lenguaje del documento. Si el texto breve del material no se encuentra actualizado en el lenguaje del documento , el sistema elige el siguiente texto breve de material disponible en el registro maestro de material. El sistema genera un mensaje de error si el texto de la orden de compra no se encuentra disponible en el lenguaje correspondiente.

De la liberación de solicitudes de pedido mediante el proceso con clasificación. ¿Cuál de las siguientes conclusiones son correctas?. El estatus de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. Los grupos de liberación especifican que todas las posiciones de la solicitud de pedido se liberen conjuntamente. Si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas?. Si esta predefinido para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa. Se puede borrar un documento preliminar. Se actualiza el historial de pedido.

¿De qué forma el sistema considera las necesidades externas en la planificación de necesidades de consumo con el método del punto de pedido?. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tiene en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido.

Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas. Es posible definir el centro como nivel de valoración. La sociedad financiera se puede definir como nivel de valoración.

Se genera una orden de compra en la cual todas las posiciones estan imputadas a un mismo centro de coste y se espera una factura del proveedor. La determinacion de cuentas automatica para los registros maestros de material ha sido configurada completamente. ¿En que cuentas de mayor se generan los asientos contables correspondientes a la entrada de mercancia total de todas las posiciones del pedido?. Cuenta de compensacion EM/RF. Cuenta de consumo. Cuenta de diferencia de precios. Cuenta mayor de existencias.

¿Qué ficha (pestaña) en la solicitud de pedido puede ser utilizada para determinar el proveedor asignado?. Fuente de aprovisionamiento. Ficha de expedicion. Ficha de status. Persona de contacto.

De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager. ¿Cuáles cree que son correctas?. Soporte óptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Acceso optimo a todos los servicios de soporte. Una resolucion mas rapida gracias a la colaboracion de SAP educacion.

Solución manager es una aplicación de software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP. Falso. Verdadero.

En Solution manager, las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración. Configuración de objetos IMG. Documentación de proyecto. Casos de test. Asignaciones de transacciones de plano.