Examina tus conocimientos - SAP MM

¿Que procesos de aprovisionamiento por lo general terminan con la entrada de mercancías y no en la fecha de facturación? Nota: hay 2 respuestas correctas. Aprovisionamiento de otros centros de la empresa mediante una solicitud de traslado. Traslado de materiales por subcontratación. Compra normal de materiales a un proveedor sin suministro de componentes. Traslado de material por consignación.

Cite los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento. Nota: hay 6 respuestas correctas. Mandante. Sociedad. Centro. Almacen. Organización de compras. Grupo de compras.

¿Se puede asignar un centro a varias sociedades?. Verdadero. Falso.

Una organización de compras puede funcionar para varios centros. Correcto. Falso.

Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras. Falso. Verdadero.

Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad. Falso. Verdadero.

¿Se puede crear un pedido con referencia a una oferta?. Correcto. Falso.

Enumere cuatro áreas de pantalla distintos en la transacción de un pedido. Nota: hay 4 respuestas correctas. Datos de cabecera. Resumen de posiciones. Resumen de documentos. Detalles de posición.

¿Que niveles de organización debe indicar al introducir un pedido? Nota: hay 4 respuestas correctas. Mandante. Sociedad. Centro. Almacen. Organizacion de compras. Grupo de compras.

¿Cuáles son los efectos del registro de una entrada de mercancías en función de una orden en el sistema SAP? Nota: hay 3 respuestas correctas. Se borra el pedido. Se puede generar un documento contable. Se genera un documento de material para cada posición. Se actualiza el historial de pedido para cada posición del pedido. Se genera un documento de material. Se genera de forma automática un abono para el proveedor por el importe del valor de entrega.

No se puede registrar un movimiento de mercancías sin especificar una clase de movimiento. verdadero. Falso.

Nombre al menos cinco unidades e información que se puedan encontrar en una factura de proveedor. Nota: hay 5 respuestas correctas. Emisor de la factura. La referencia . Fecha de la factura . Condiciones de pago. Importes y cantidades para las posiciones individuales.

Al registrar una factura se debe hacer referencia a un pedido o a una nota de entrega. Como consecuencia, el sistema puede proponer cantidades e importes para cada posición. La factura se verifica para garantizar que cubra las cantidades correctas de los materiales y/o servicios correctos, que el precio sea acordado y que sea correcta aritmética. Verdadero. Falso.

Cuál de los siguientes elementos se pueden indicar mediante la transacción MIRO? Nota: hay 3 respuestas correctas. Entrega posterior. Cargo posterior. Factura. Ajuste posterior. Abono.

¿Que niveles de organización desempeñan un papel en la actualización de datos del maestro de proveedores?. Mandante. Sociedad. Centro. Almacen. Organizacion de compras. Grupo de compras.

Al crear un registro maestro para proveedores, se deben registrar todos los datos para compras y contabilidad en un solo paso. Falso. Verdadero.

Al crear un registro maestro de proveedores, debe especificar un grupo de cuentas. Esta clave cuenta, por ejemplo con propiedades de control para la selección de campos y la asignación de números. Para poder registrar facturas presentadas por este proveedor, se debe especificar al menos la cuenta asociada en los datos de la sociedad. Verdadero. Falso.

El registro maestro de materiales representa una fuente central de datos específicos de material para una empresa. Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos único, se evita el problema de la redundancia de datos. Los datos grabados pueden utilizarse conjuntamente en todas las áreas de especialización. Verdadero. Falso.

Si desea crear un registro maestro para un material que pretende aprovisionar de forma externa para el almacén. Que vistas se deben crear (como mínimo) para poder reproducir este proceso de aprovisionamiento en el sistema?. Datos de compras. Datos contables. Todas las anteriores.

Al crear un registro maestro de materiales, se deben especificar un tipo de material. El tipo de material controla, entre otras cosas: El tipo de asignación de números. La longitud permitida en el texto breve del material. Si se puede pedir un material. Las vistas (datos específicos del área de especialización) que se pueden actualizar. Si un material no se puede adquirir de determinados proveedores.

Mandante, centro y almacén son ejemplos de niveles de organización que desempeñan un papel en la actualización de registros maestros de materiales. Falso. Verdadero.

Si desea añadir una vista a un material, debe realizar una modificación al registro maestro de materiales. Falso. Verdadero.

Selecciones las ayudas de entrada diferentes que puede utilizar para el tratamiento de registros maestros de materiales. Parametrizaciones previas para el ramo. Entrada colectiva de los datos de almacén. Utilización de material de referencia. Utilización de perfiles. Actualización en masa.

Al crear un registro maestro de proveedores con referencia, puede decidir si los datos de dirección se deben copiar de la referencia o no. Falso. Verdadero.

Si utiliza otro registro maestro de materiales con referencia al crear un material, los datos siempre se copian de la referencia. Falso. Verdadero.

En cuál de los siguientes documentos y registros maestros se pueden registrar condiciones?. Petición de oferta (petición de oferta clase AN). Oferta. Registro maestro de materiales. Registro info de compras. Pedido.

¿Qué documento(s) de compra solo permite(n) condiciones temporales?. Petición de oferta. Pedido. Pedido abierto. Plan de entrega.

Si solicita oferta de materiales a varios proveedores, debe crear un documento RFQ separado en el sistema para cada proveedor. Para racionalizar los procesos de registro correspondientes, primero se indican los datos que sean idénticos en todos los documentos (materiales, cantidades, fechas, peticiones de oferta colectivas). Por último, se indica el proveedor. Falso. Verdadero.

La oferta del proveedor creada a partir de la petición de oferta se muestra como documento independiente en el sistema SAP. Falso. Verdadero.

¿Que funciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación de precios o con esta?. Comparar precios a partir de ofertas a nivel de posición. Generar más peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta. Actualizar ( registrar y modificar) precios de ofertas. Emitir comunicaciones de rechazo. Grabar precios de mercado.

Enumere al menos tres documentos a los que se puede remitir al crear un pedido. A otro pedido. Solicitud de pedido. Petición de oferta. Pedido abierto.

Todos los documentos que puede seleccionar en el resumen de documentos de la transacción de pedido también se pueden visualizar desde el resumen de documentos. Solo se pueden ejecutar modificaciones de esta manera en pedidos y solicitudes de pedido. Falso. verdadero.

Cuáles de los siguientes niveles de organización son relevantes para los registros info de compras?. Mandante. Sociedad. Centro. Almacen. Organización de compras.

Las condiciones se pueden definir en registros info solo si el registro info se ha creado manualmente. Falso. Correcto.

Si se actualizan las condiciones en un registro info de compras, estas condiciones siempre se transfieren al pedido. Falso. Verdadero.

Si no se definen condiciones validas en un registro info, el sistema nunca propone un precio en el pedido. Falso. Verdadero.

A qué nivel se puede determinar el área de valoración?. Mandante. Sociedad. Organización de compras. Centro. Almacen.

Debe determinar el centro como área de valoración si desea usar los componentes: planificación de la producción o calculo del coste del producto. Verdadero. Falso.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la categoría de valoración son correctas?. La categoría de valoración es una clave de agrupación que controla el método utilizado para valorar un material. La categoría de valoración que seleccione determina si las condiciones en el nivel de centro están permitidas para un material. La categoría de valoración se utiliza para determinar que cuenta de existencias se actualizan durante los movimientos de mercancías de un material. La categoría de valoración le permite gestionar los stocks de varios materiales en una cuenta de existencias. El área de valoración controla que categorías de valoración están permitidas para un material.

En un material que se ha valorado de acuerdo con el precio estándar (control de precio ”S” ), todos los movimientos de mercancías se valoran con el mismo precio. Este precio se debe especificar en el registro maestro de materiales. Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de diferencia de precio. Verdadero. Falso.

En la valoración del precio medio variable (control de precio “V”), las entradas de mercancías se valoran con el precio de pedido y las salidas con el precio medio variable actual. Verdadero. Falso.

Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stocks de varios materiales. Falso. Verdadero.

Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de un material en diferentes centros. Verdadero. Falso.

En que registros maestros o documentos puede aparecer el indicador o el control de calidad de tipos de stock?. Registro maestro de materiales. Registro maestro de proveedores. Registro info de compras. Petición de oferta. Pedido. Documento de material.

Un documento de material se genera como comprobante de un proceso que ha provocado una modificación en los stocks. Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, el sistema crea al menos un documento contable además del documento de material. Verdadero. Falso.

En verificación de facturas logística se pueden indicar los costes indirectos de adquisición tanto planificados como no planificados. Los costes indirectos de adquisición planificados aparecen en una línea separada por clase de condición y posición en el resumen de posiciones. Los costes indirectos de adquisición no planificados se indican en la etiqueta detalle de los datos de cabecera. Verdadero. Falso.

Ha asignado el siguiente proceso de aprovisionamiento en el sistema. Pedido de material de almacén – entrada de mercancías para un pedido – recepción de facturas para un pedido con costes indirectos de adquisición 100% no planificados. Seleccione todas las cuentas en las que se podría realizar contabilizaciones dentro del marco de una entrada de facturas. Cuenta de acreedores. Cuenta de compensación EM/RF para aprovisionamiento externo. Cuenta de compensación de portes EM/RF. Cuenta de existencias. Cuenta para beneficios por diferencias de precios. cuenta de IVA soportado.

Ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición de pedido con imputación. ¿Que cuentas se pueden actualizar en contabilidad?. Cuenta de acreedor. Cuenta de consumo. Cuenta de diferencias de precios. Cuenta de compensación EM/RF.

¿Quiere aprovisionarse de material de consumo. Que datos deben existir en la solicitud de pedido?. Texto breve de material. Tipo de imputación. Numero de material. Datos de imputacion. Cuenta Mayor. Grupo de articulos.

Que factor se utiliza para determinar que un tipo de imputación debe ser especificado en un pedido de un material del registro maestro de materiales?. Grupo de artículos. Ramo. Tipo de material. Seleccion de campos.

¿En que documentos es posible utilizar el tipo de imputación U (desconocido)?. RFQ. Solicitudes de pedido. Pedido. Documento de material.

Si crea una imputación múltiple en una posición, puede elegir entre las opciones a continuación para el indicador de distribución. Función de la cantidad. Proporcional. Porcentaje. Secuencial.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a la solicitud interna de material sin registro maestro de materiales?. No se registra una denominación de material. No se registra un numero de material. Se debe registrar la unidad de medida. Se debe registrar un precio de pedido. Siempre se debe registrar un tipo de imputación. Se puede registrar solo el tipo de imputación Desconocido.

Cuando crea un pedido con referencia a la solicitud de pedido, observe lo siguiente: si no hay un registro info de compras con un precio válido para el proveedor y el material, el precio de valoración se propone desde la solicitud del precio del pedido. Falso. Verdadero.

¿Que indicadores se debe fijar en la posición de pedido para que en la cuenta de compensación EM/RF no se contabilice durante la entrada de facturas?. Indicador de entrada de mercancías: fijar / indicador EM sin valorar: fijar. Indicador de entrada de mercancías: fijar / indicador EM sin valorar: no fijado. Indicador de entrada de mercancías: no fijado / indicador EM sin valorar: no fijado. Indicador de entrada de mercancías: no fijado / indicador EM sin valorar: fijar.

No se puede registrar entradas de mercancías en función de una posición de pedido con el tipo de posición limite (L). Falso. Correcto.

¿Cual de los siguientes datos se indican cuando se crea un pedido limitado?. Proveedor. Material. Fecha de entrega. Texto breve. Precio de pedido para el material. Tipo de imputación. Tipo de posición P. Indicador Validez limitada. Grupo de artículos. Centro.

¿Cuál de los siguientes datos maestros es relevante para el aprovisionamiento de servicios externos?. Registro maestro de proveedores. Registro maestro de materiales. Registro maestro de servicios. Registro info de compras. Lista de materiales. Condiciones de servicio.

Los pasos individuales del aprovisionamiento de servicios son parecidos a los del proceso de aprovisionamiento para materiales. Nombre el paso o los pasos específicos del proceso de aprovisionamiento de servicios externos (solo tienen lugar en ). La creación de un conjunto de especificaciones de servicios. Los pasos de entrada y aceptación de servicios.

Al registrar condiciones específicas de proveedor, se crea un registro info de servicios independiente para cada servicio y proveedor (comparable al registro info de compras para material). Falso. Correcto.

Cuando se aprovisiona un servicio, la posición solo contiene un texto breve para describir el proyecto de aprovisionamiento en general. Los servicios individuales se resumen en una especificación de servicio que se puede actualizar a nivel de detalle de posición. Verdadero. Falso.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?. Cuando se aprovisionan servicios, se puede trabajar con o sin un registro maestro de servicios. El tipo de imputación desconocido (U) solo está permitido en pedidos con tipo de posición D (servicio). En una posición de servicio, se debe especificar un limite. La especificación de servicio de una posición de servicio se puede estructurar en un máximo de cuatro niveles de jerarquía. No se puede especificar solo un límite en una posición de servicio. Debe existir una especificación de servicio con un servicio como mínimo.

Cuando se introduce el servicio, pueden introducir también servicios no planificados. Falso. Verdadero.

Los servicios que se han realizado se registran en hojas de entrada de servicios. Al registrar servicios, se hace referencia al pedido. Las hojas de entrada de servicios se deben registrar y aceptar. Verdadero. Falso.

Cuando se graban las hojas de entrada de servicios, se efectúan contabilizaciones en gestión financiera. Sin embargo, estas contabilizaciones se bloquean y no se liberan hasta que se acepte las hoja de entrada de servicios. Falso. Verdadero.

¿Como se llaman las dos herramientas SAP para presentar listas? Nombre algunas funciones de estas herramientas. List viewer ABAP. Control grip LVA.

El parámetro de alcance de lista determina los documentos de compras que se analizan mediante el informe. Falso. Verdadero.

Mencione algunos análisis de stocks (inventarios) y documentos dentro de la gestión de stock. Resumen de stocks. Listado de stocks /necesidades. Stocks de almacén. Listado de documentos de material. Documentos de material cancelados.

El resumen de facturas le permite visualizar un listado de facturas. Al seleccionar documentos, se puede restringir el volumen de datos con la clase de entrada de datos. Cuáles de las siguientes clases de entradas de datos son posibles?. Autofacturacion. Entrada online. Bloqueada. Preliminar. Entrada parcial. Solo costes indirectos de adquisición. EDI.

¿Cuáles son los tres tipos de información que contiene una estructura info?. Características. Periodo. Ratios.

En un análisis estándar, se puede realizar un análisis ABC. Verdadero. Falso.

¿Que elementos de planificación de necesidades de material pueden crearse para un material proporcionado externamente por una ejecución de planificación de necesidades?. Orden de fabricación. Orden previsional. Pedido de cliente. Solicitud de pedido. Pedido. Contrato marco.

Nombre los posibles niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo. El centro. Un almacen planificado por separado. Áreas de planificación de necesidades.

Los métodos de planificación de necesidades sobre consumo suelen basarse solo en el consumo anterior del material. Verdadero. Falso.

En la planificación de necesidades estocástica, puede considerar necesidades externas. Falso. Verdadero.

Cuál es la función de un perfil de planificación de necesidades?Respuesta: un perfil es una colección de información para la configuración de registros maestros de materiales. La información determinada en el perfil es información estándar que se vuelve a necesitar una y otra vez en una combinación parecida al actualizar diferentes materiales. Un perfil simplifica la actualización y la gestión de los datos de planificación de necesidades. Verdadero. Falso.

Cuál es la función del status de material?Respuesta: la determinación del uso comercial para lo que está pensado el material. verdadero. Falso.

Resuma el principio de la planificación del punto de pedido Respuesta: en el método de planificación de necesidades planificación por punto de pedido el aprovisionamiento siempre se desencadena cuando la suma del stock de centro y la entrada de mercancías fija está por debajo del punto de pedido. Las necesidades por punto de pedido deben incluir las planificaciones de necesidades medias durante el plazo de reaprovisionamiento. Verdadero. Falso.

El stock de seguridad debería compensar los errores realizados por los planificadores de necesidades. Falso. Verdadero.

Durante el próximo cálculo de necesidades de un material previsto con planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades resulta del stock de centro y el stock en curso. ¿Cuál de losdocumentos siguientes pertenece al stock en curso?. Solicitudes de pedido. Pedidos. Pedidos de cliente. Ordenes previsionales en firme. Solicitudes de pedido fijas. Ordenes previsionales.

Como se programa un material previsto con la planificación de necesidades? Respuesta: programación progresiva. Durante la programación, el sistema fija la fecha en la que el material estará disponible, empezando por la fecha de la ejecución de planificación. La fecha de disponibilidad se calcula como sigue: empezando desde la fecha en la ejecución de planificación, añada el tiempo de procesamiento del departamento de compras ( en días laborales), el plazo de entrega previsto ( en días naturales) y el tiempo de procesamiento de la EM ( en días laborales). Verdadero. Falso.

¿Que opciones encontramos en el sistema SAP para realizar una ejecución de planificación?. Planificación individual (de un nivel o de varios niveles). Planificación global en línea. Planificación global en ejecución en proceso de fondo.

Seleccione los subprocesos individuales de una ejecución de planificación. Verifique el fichero para planificación de necesidades. Calculo de necesidades netas. Calculo del tamaño de lote. Programación. Clase de propuesta de aprovisionamiento.

En el nivel de planificación de necesidades es el nivel más bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales. Correcto. Falso.

Seleccione los posibles tipos de procesos de planificación en una ejecución de planificación global. NEUPL para la planificación regenerativa. NETCH para la planificación de cambios netos en el horizonte total. NETPL para la planificación de cambios netos solo dentro del horizonte de planificación.

Los parámetros de centro tienen más prioridad que los grupos de planificación de necesidades. Falso. Verdadero.

En que ámbitos de imagen puede desglosar una lista de planificación de necesidades?. Cabecera. Pie. Posiciones con información sobre los elementos de planificación de necesidades. Árbol de material. Favoritos. Área de ayuda.

Cuáles son las opciones para convertir una orden previsional en una solicitud de pedido?. Conversión individual. Conversión colectiva.

Los cambios realizados más tarde de la fecha de planificación no se tienen en cuenta en la lista de planificación de necesidades. verdadero. Falso.

Que parametrizaciones puede definir en Customizing para la planificación de necesidades sobre consumo para los mensajes de excepción?. Si se debe crear un mensaje de excepción. La prioridad de los mensajes de excepción, si se crean varios mensajes de excepción durante la ejecución de planificación de un elemento de la planificación de necesidades. Los mensajes de excepción que deben agruparse en un grupo de excepciones. Los mensajes de excepción que provocan la creación de una lista de planificación de necesidades si se fija el indicador de creación Crear lista de planificación de necesidades en función de los mensajes de excepción. El texto del mensaje de excepción puede modificarse.

Cual se los siguientes métodos pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estático?. Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo. Tamaño de lote mensual. Tamaño de lote diario. Tamaño de lote exacto. Tamaño de lote fijo. Método de costes de unidad inferior.

Aparte del método de cálculo de tamaño de lote, nombre otras formas de influenciar un tamaño de lote en el registro maestro de materiales. Valor de rondeo. Perfil de redondeo. Tamaño de lote mínimo. Tamaño de lote máximo.

Describa la función de un valor de rondeo.Respuesta: si especifica un valor de redondeo en el registro maestro de materiales, la cantidad de aprovisionamiento incluye el múltiplo de una unidad de pedido durante el cálculo del tamaño de lote. Esto puede resultar útil para redondear hasta el siguiente tamaño de palet ya que los palets solo se entregan si están completos. Verdadero. Falso.

Cuáles de los objetos que se detallan a continuación son una fuente de aprovisionamiento en SAP ERP?. Centro. Registro info de compras. Pedido limitado. Libro de pedidos. Posición de contrato marco.

Que indicador se debe fijar en el libro de pedidos para una fuente de aprovisionamiento para que esta fuente se tenga en cuenta en la planificación de necesidades?. Borrado. Fijo. Bloqueado. Relevante para PINec. Gestión obligatoria de libro de pedidos.

Nombre los requisitos necesarios para convertir automáticamente una posición de solicitud de pedido en pedido. La posición de la solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento valida. En el registro maestro de materiales, se debe fijar el indicador pedido automático. En el registro maestro de proveedores, se debe fijar el indicador pedido automático. Durante la conversión, no son necesarias más entradas como, por ejemplo, el indicador de impuestos de autofacturación o entradas para la imputación en el tipo de imputación U de la posición de la solicitud de pedido.

Las facturas creadas mediante autofacturación generalmente están bloqueadas para el pago y se liberan automáticamente cuando se emite el mensaje. Falso. Verdadero.

Para la autofacturación, deben cumplirse los siguientes requisitos. El pedido debe crearse automáticamente. En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador Autofacturacion Entrega. El indicador Autofacturacion debe fijarse en el pedido. Se debe especificar un indicador de impuestos en la posición de pedido. Las condiciones de portes no pueden incluirse en el precio del pedido. El indicador VF vasado en EM se debe fijar en la posición de pedido.

Que afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los registros info de compras?. Solo hay un registro de condiciones valido en una fecha. Si un nuevo periodo de validez supera por completo un periodo de validez existente, este último se borrara al grabarlo. Si se crea un registro de condiciones con una referencia de centro, no podrán crearse más registros de condiciones sin una referencia de centro. Si se ha introducido un plazo de entrega previsto en el registro info de compras, se transferirá al registro maestro de materiales al grabarlo, siempre que en este exista una entrada diferente.

Cuantos tipos de registro info de compras (=infotipos) existen?. Normal. Prestación de servicios. Subcontratación. Centro.

En qué se diferencian los planes de entregas de los pedidos abiertos?. Puede crear pedidor abiertos con referencia a un plan de entregas, pero no puede crear planes de entregas con referencia a un pedido abierto. Se permite usar la imputación U (desconocida) en el pedido abierto, pero no en el plan de entregas. Los pedidos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entrega es obligatorio. Puede usar el tipo de posición A (grupo de articulo) en el pedido abierto y el plan de entregas, pero solo puede usar el tipo de posición M ( material desconocido) en el pedido abierto.

¿Que mensaje son posibles para planes de entregas con documentación de orden de entrega?. Plan de entregas (tipo de mensaje NUEVO). Orden de entrega para suministro. Ord. Entrega fe./h sum. Repastos del plan de entregas.

Crea una solicitud utilizando la determinación de fuente de aprovisionamiento. Cuando se encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma única?. Cuando existe una regulación por cuotas valida. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay un registro info valido con entrada del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varios registros info validos como entradas del libro de pedidos sin otros indicadores. Cuando no existe regulación por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las que se ha seleccionado una posición de contrato marco y un registro info como fuentes de aprovisionamiento fijas. Solo cuando existen registros info, de los que selecciona uno en los datos de la organización de compras como proveedor regular.

¿Como se bloquean fuentes de aprovisionamiento?. Utilizando un status de proveedor valido para todos los centros en los datos generales del registro maestro de proveedores. Para todos los clientes en el libro de pedidos para un material. En función del centro en el libro de pedidos para un material. Utilizando un indicador de bloqueo en los datos de compras del registro maestro de proveedores.

Desea crear un pedido, pero no conoce el proveedor. ¿Que afirmación es correcta?. Antes debe crear una solicitud. Puede crear un pedido sin proveedor, retenerlo y, a continuación, asignar una fuente al pedido mediante una transacción colectiva. Utilizando la función “crear pedido, proveedor desconocido”. Siempre tiene que utilizar un proveedor esporádico.

¿Que documentos no pueden generarse con la transacción “generación automática de pedidos”(ME59N)?. Ordenes de entrega para pedido abierto. Reparto del plan de entregas. Pedidos. Peticiones de oferta.

No se ha encontrado ninguna transacción de asignación asignar solicitudes de pedido “durante asignación automática de fuente. Que puedo hacer?. Asignar una fuente de aprovisionamiento manualmente. Marcar la solicitud de pedido para la petición de oferta. Convertir la solicitud de pedido directamente en una petición de oferta para un proveedor esporádico. Bloquear la solicitud de pedido automáticamente.

Desea convertir solicitudes de pedido asignadas en documentos subsiguientes. Cuál de las afirmaciones siguientes procede?. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En este caso se genera una posición de solicitud de pedido por cada posición de pedido. Puede convertir varias posiciones de solicitud de pedido del mismo proveedor en un pedido. En consecuencia, las posiciones de solicitud de pedido con el mismo material se combinan automáticamente para una posición de pedido. Si la fuente de aprovisionamiento asignada se ha boqueado tras efectuar la asignación en el libro de pedidos, no es posible convertir la posición de solicitud pertinente. Puede convertir repartos del plan de entregas y ordenes de entrega de pedido abierto conjuntamente.

¿Que determina si una posición de solicitud de pedido se transfiere directamente al documento durante la conversión o se visualiza inicialmente en el resumen de documentos?. Parametrizaciones personales en al transacción de pedido. Parametrizaciones personales en la transacción de asignación. Parámetro de usuario EFB. Parámetro de usuario EVO.

¿En qué punto del Customizing de compras se pueden actualizar estrategias de liberación para compras?. En todas las clases de documentos. Para solicitudes y documentos de compras por separado por tipo de documento. Para solicitudes y pedidos, independientemente del tipo de documento y para todos los demás documentos de compras solo con el tipo de documento adecuado. Para solicitudes con el tipo de documento de solicitud de pedido y documentos de compras con todos los tipos de documento de compras, puesto que todos se almacenan en la misma tabla.

Cuál es el número máximo de códigos de liberación que puede utilizar en una estrategia de liberación?. 2. 5. 8. 10.

No hay disponible ningún procedimiento de liberación con la clasificación para solicitudes en su sistema. Para que datos de documento puede definir un procedimiento de liberación sin clasificación?. Tipo de posición. Tipo de imputación. Centro. Grupo de compras.

¿Que es lo que no se puede hacer con un pedido bloqueado?. Emitirlo. Modificarlo. Llamar la previsualización. Anadir otra posición al pedido.

El valor total del maestro de materiales debería actualizarse con una contabilización de entrada de mercancías. Que no debería aparecer en una posición de pedido?. Tipo de imputación. Material con precio estándar S (precio estándar). Material con control de precio V (precio medio variable). Tipo de posición K (consignación).

¿Que funciones no están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO?. Control de tabla. Mantener. Log de mensajes. Parametrizaciones personales.

Esta utilizando la verificación de facturas en base a pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías para la primera posición y tres entradas de mercancías para la segunda. ¿Que aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura?. Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones. Aparece una línea donde se muestra el total de entradas de mercancías de la primera posición y una segunda línea con el total de entradas de mercancías para la segunda posición. Aparece una línea para cada contabilización de entrada de mercancías. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una línea para cada entrada de mercancías.

Está reteniendo un documento, ¿qué consecuencias tiene esta acción?. Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento de factura MM. Se verifica la existencia del proveedor.

En una factura aparecen marcadas las siguientes condiciones: 14 días 3% descuento por pronto pago o 30 días a precio neto. No hay datos por defecto del pedido. ¿Como se indican las condiciones de pago?. Se va al registro maestro de proveedor y se indican allí las condiciones de forma automática y la factura actual. Se indica una clave manualmente para las condiciones de pago. Se indica 14 días y un 3% en la primera línea de la etiqueta de pagos, se deja la segunda en blanco y se indica 30 dias a precio neto en la tercera línea. Sale de la verificación de facturas, completa las condiciones de pago en el pedido y crea una factura nueva. Ahora el sistema propone las condiciones de pago a partir del pedido de forma automática.

Has especificado que la entrada de mercancías se puede contabilizar como neta. ¿A que debe prestar atención en el momento de contabilizar la factura?. A nada. En este caso, la factura también se contabiliza como neta de forma automática. La factura también se debería contabilizar como neta, de lo contrario se efectuaría una contabilización por corrección del importe del descuento por pronto pago. Si la recepción de factura se contabiliza como bruta, el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de existencia cuando hay un control de precios V (media de precios variables) y suficiente stock de material.

¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir dichas facturas a una moneda extranjera?. Se utiliza el tipo de cambio del pedido, si se establece allí. El tipo de cambio del día concreto en que se creó el pedido. Es importante el indicador de fijación. El tipo de cambio del día en que se introdujo la factura, si es que no se fija en el pedido. Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.

Se contabiliza una factura con referencia a un pedido limitado. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes procede?. Se carga la cuenta de compensación EM/RF. Se añade una contabilización a la cuenta de consumo. El sistema propone el importe resultante de la diferencia entre el limite superior y el valor real. Si la posición limitada contiene datos de imputación, los propondrá.

Para que desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia?. Importe para posiciones sin referencia a pedido. Se ha superado el tiempo máximo en el pedido limitado. Desviación del precio medio variable. Desviación del precio estándar.

Una factura debería bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas en este caso?. La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión. Se da un bloqueo de factura cuando un lote de inspección no se libera en el momento de verificar la factura. El sistema bloquea una factura para una verificación de facturas en base a pedido, si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente.

¿Que debería tener en cuenta cuando trabaje con reducciones de factura?. El indicador de reducción de factura debería estar seleccionado en la línea de posición. Debe utilizar la clase de documento “reducción de factura”. Se crea un documento de factura colectiva. Las reducciones se deducen del importe original de este documento factura. Se crean dos documentos contables: un documento factura y un documento de abono para el importe de la reducción de factura.

¿ Que afirmación relativa a la tolerancia especifica de proveedor es cierta?. Las tolerancias específicas de proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedor. En la reducción global de factura no es preciso buscar el error en la lista de posiciones. Todas las pequeñas diferencias especificadas para una clave de tolerancia y que se indican en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse.

¿Que se debe hacer para liberar una factura de forma automática?. Hoy es el día de entrega de un pedido y la entrega se contabilizo hace 5 días. Existía un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial.

¿Cuando debería elegir la transacción Cargo/Descargo posterior en la transacción MIRO?. A continuación, el sistema contabiliza una factura de 97 piezas, posteriormente, se vuelven a facturar tres piezas, dado que la verificación de entrada de mercancías ha detectado que la cantidad que aparece en la nota de entrega se ha sobrepasado en tres unidades. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es “defectuosa”, pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor nos envía un abono por el 10% del importe original de la factura. En el pago se ha deducido el descuento, a pesar de que el periodo de descuento ya ha expirado. El proveedor exige que se le devuelva el descuento.

¿Que afirmaciones relativas a los costes indirectos de adquisición son correctas?. Los costes indirectos de adquisición planificados solo se pueden contabilizar una vez que se ha contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías/servicios. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un socio transportista incluido en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Si los costes indirectos de adquisición planificados corresponden a gastos de transporte y aparece un proveedor de transportes en el documento, el sistema lo propone automáticamente como emisor de la factura. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual.

¿A que debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en verificación de facturas logística?. El Customizing no debería ocultar la etiqueta “cuenta de mayor “y “material”. El proveedor no puede er esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Las condiciones de pago no se determinan a partir de los datos de compras, sino a partir de los datos contables del registro maestro de proveedor.

¿Que afirmaciones relativas a abonos son ciertas?. Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Solo se pueden indicar abonos para posiciones completas, las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente un abono.

¿Que afirmación es cierta sobre la verificación de facturas en proceso de fondo?. Las opciones del Customizing para la verificación de facturas en proceso de fondo se pueden realizar de forma separada pero no en la misma medida que las opciones de Customizing para la verificación de facturas online. En la verificación de facturas en proceso de fondo, tan solo se determina la diferencia para el documento completo. No se realiza una verificación relativa a posiciones. Al final siempre se debe verificar manualmente que el programa de liquidación no hay generado posiciones incorrectas. Las facturas procesadas en fondo se pueden contabilizar pero no bloquear para el pago cuando la factura se hay contabilizado antes de la fecha de entrega del pedido.

Cuál de los siguientes puntos se deben cumplir para poder aplicar la ERS a una posición de pedido?. El indicador de “autofacturacion”no debe estar fijado en el registro info. Las condiciones de pago del proveedor para el que se debería realizar la liquidación se deben actualizar en el registro maestro de proveedor.

¿Como se pueden generar diferencias en la cuenta de compensación EM/RF?. Un proveedor declina que se le cargue una posición de pedido porque realizo la entrega como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la recepción de factura. La entrada de mercancías se contabiliza como no valorada. 100 unidades de un material han sido devueltas al proveedor, pero solo se han abonado 98 en su cuenta, ya que durante el transporte se dañaron 2 unidades.

¿Que información se utiliza para verificar si existen facturas duplicadas?. Sociedad. Organización de compras. Referencia. Fecha de factura. Datos de asignación de cuentas para facturas de posiciones de pedido con asignación de cuentas.

¿Que verificaciones se pueden indicar en los valores de grupos de tolerancia específicos de usuario?. Límite superior para cada documento. Límite superior para cada posición de documento. Descuento para cada posición de documento. Aceptación global de pequeñas diferencias.

¿Que ámbitos de pantalla de la transacción MIRO para movimientos de mercancías no se pueden cerrar?. Árbol del resumen. Datos de cabecera. Resumen de posiciones. Detalles de posicion.

¿Para que funciones se puede utilizar la MIGO?. Registrar una entrada de mercancías con referencia a otro documento. Registrar un traspaso sin referencia a otro documento. Crear una reserva. Visualizar un pedido. Visualizar un documento de material. Eliminar un documento de material.

Cuando registre una entrada de mercancías correspondiente a un pedido con la transacción MIGO, seleccione la transacciónentrada de mercancías y la referencia pedido. Seleccione la clase de movimiento 101. Registre el número del pedido y seleccione ejecutar para copiar las posiciones del pedido. Seleccione las posiciones entregadas mediante el indicador OK, modifique la cantidad si es necesario y registre un almacén. Por ultimo contabilice la entrada de mercancías. Verdadero. Falso.

Cuando registre una entrada de mercancías correspondiente a un pedido con la transacción MIGO, seleccione la transacciónentrada de mercancías y la referencia pedido. Seleccione la clase de movimiento 101. Registre el número del pedido y seleccione ejecutar para copiar las posiciones del pedido. Seleccione las posiciones entregadas mediante el indicador OK, modifique la cantidad si es necesario y registre un almacén. Por ultimo contabilice la entrada de mercancías. Verdadero. Falso.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de otras mercancías es correcta?. Las entradas de otras mercancías son entradas que no hacen referencia a otro documento. Este tipo de entradas de mercancías siempre son no valoradas. La entrega gratuita no pertenece a este tipo de entrada de mercancías. Una entrada de balance de stock inicial es otra entrada de mercancías. Es posible registrar un valor manualmente para alguna de estas entradas de mercancías.

la contabilización de una entrega gratuita siempre provoca una modificación únicamente en la cantidad de stock. No origina ninguna modificación del valor de stock. Falso. Verdadero.

Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación. ¿Qué clase de movimiento seleccionara si desea contabilizar la entrada en el stock bloqueado?. 105. 505. 525. 101. 501. 521.

Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Control de calidad se propone como tipo de stock. De donde viene ese valor propuesto? Respuesta: es posible planificar previamente la entrada de mercancías en el stock en control de calidad en un pedido. Sin embargo, también es posible transferir el tipo de stocks Control de calidad desde los valores propuestos personales. Verdadero. Falso.

Para una contabilización de entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías, se aplica lo siguiente: La contabilización siempre es no valorada. La entrada de mercancías que utiliza el stock bloqueado en la entrada de mercancías se puede planificar previamente como un paso necesario en el proceso de la posición de pedido. Las clases de movimiento 103 y 107 se pueden utilizar para la contabilización. Si una entrada de mercancías se contabiliza en el stock bloqueado en la entrada de mercancías , esta cantidad se puede liquidar también.

¿Que requisitos deben cumplirse para la creación automática de pedidos?. Deberá haberse asignado una organización de compras estándar al centro. La clase de movimiento deberá permitir la creación automática de pedidos. El centro deberá permitir la creación automática de pedidos. Debe existir un registro info de compras para la combinación de proveedor, material y organización de compras estándar. El material deberá haberse gestionado como un material valorado. El material deberá haberse gestionado como un material no valorado.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?. El traslado entre almacenes no es relevante para la contabilidad. El traslado modifica las propiedades del material. Es posible registrar traslados mediante la transacción MIGO. Solo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de una etapa. Solo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de dos etapas. Cuando el material sale del almacén, se contabiliza como stock en traslado. El stock en traslado se asigna al almacén de salida.

Los traslados entre centros pueden planificarse mediante pedidos. Puede conectar con las funciones del componente de aplicación Logistics Execution. Verdadero. Falso.

En la lista de picking se pueden contabilizar las salidas de mercancías en relación con la reserva. El sistema contabiliza todas las reservas que se ajustan a los criterios de selección. A fin de evitar la contabilización de reservas seleccionadas, deberá borrarlas de la lista. Verdadero. Falso.

La verificación de disponibilidad dinámica incluirá los stocks en el momento de la entrada, así como las futuras entradas y salidas. Puede parametrizar la verificación para cada transacción en las aplicaciones correspondientes. Verdadero. Falso.

Para un movimiento de mercancías no planificado con referencia a una lista de materiales, indique salidas de mercancías y otros como referencia. Verdadero. Falso.

Las comprobaciones aleatorias y el desague son movimientos de mercancías que no se contabilizan para consumo en el sistema SAP estándar. Su entrada en el sistema necesita una imputación relevante para el coste. Correcto. Falso.

¿Que referencias puede seleccionar en la transacción MIGO para una salida de mercancías?. Reserva. Pedido. Solicitud de pedido. Orden previsional. Orden de fabricación.

¿Para que elementos desea permitir stocks negativos?. Área de valoración. Centro. Organización de compras. Almacen. Stocks especiales. Material (para cada centro).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?. El stock de artículos en consignación es el stock especial K. En un almacén con el indicador Consignación solo se pueden almacenar materiales en consignación. Los materiales en consignación se pueden almacenar en los tres tipos de stock de cada almacén. Para un pedido de material en consignación se utiliza el tipo de posición C. El precio de compra se carga al proveedor en el momento en que las mercancías se toman de los almacenes de artículos en consignación. Las obligaciones no se liquidan individualmente, sino de forma colectiva, por un periodo de tiempo acordado con el proveedor.

El inventario puede dividirse en tres pasos. Primero se crean los documentos para inventario. En el segundo paso, se registran los resultados del recuento de inventario en el sistema. En el tercer paso, se contabiliza la diferencia de inventario en el sistema. El sistema crea un documento de material y un documento contable. Verdadero. Falso.

En que dos clases de stock diferentes distingue el sistema para las contabilizaciones?Respuesta: las respuestas pueden variar en función del stock propio y del stock en consignación. Verdadero. Falso.

¿Como se pueden crear documentos para inventario en la versión estándar del sistema?. Manualmente. Al registrar el recuento de inventario. Al registrar el recuento de inventario y contabilizar al mismo tiempo la diferencia. Mediante juegos de datos batch input. Mediante juego de datos batch input al transferir los datos del recuento de inventario. Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos del recuento de inventario y contabilizar al mismo tiempo la diferencia de inventario.

Mediante que acceso vía menús se pueden llamar la gestión de juegos de datos batch input?Respuesta: Sistema-- Servicios-Batch Input-Carpetas. Verdadero. Falso.

Nombre al menos cuatro funciones de la Gestión de stocks que estén controladas por la clase de movimiento. Gestión de inventarios. El control de la fecha preferente de consumo. Creación automática de pedidos al momento de la entrada de mercancía. Creación automática de datos de almacén en el registro maestro de materiales.

El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador de actualización de registro info sobre una base dependiente de usuario. Verdadero. Falso.

Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB? El parámetro EFB le permite determinar si: El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido. Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un usuario. Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente. El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento.

Nombre varias dependencias que tengan influencia sobre las cuentas de un documento contable para movimientos de mercancías. El plan de cuentas de la sociedad en la que se contabiliza una transacción. El material para el que se contabiliza una transacción. La operación comercial actual que está siendo contabilizada. Posiblemente, también el centro en el que se contabiliza una transacción.

Cada sociedad puede utilizar un plan de cuentas independiente. Verdadero. Falso.

El código de agrupación de valoración 0001 se puede asignar a cada centro de la sociedad 1000. Correcto. Falso.

Una categoría de valoración se puede asignar a varias referencias de una categoría de cuentas. Falso. Correcto.

Los strings de valor se pueden modificar y ampliar para cada empresa en función de necesidades concretas. Falso. Verdadero.

En el sistema SAP, es posible registrar el consumo de los propios materiales y el de los materiales en consignación en diferentes elementos de coste. Verdadero. Falso.

Las claves de cuenta son claves especiales para provisiones disponibles para los diferentes tipos de cuentas de mayor (como las cuentas de costes indirectos de adquisición). Verdadero. Falso.

Se puede asignar una categoría de valoración a un grupo de artículos. Mediante la asignación de una categoría de valoración a un grupo de artículos, el sistema puede determinar cuentas diferentes para los grupos de artículos individuales. Correcto. Falso.

En el caso de los materiales para los que solo desee utilizar la gestión de stocks en función de la cantidad y no del valor, utilice el tipo de material UNBW material no valorado. Los valores de consumo en el registro maestro de materiales para estos materiales se actualizan en la salida de mercancías. En el caso de los materiales con el tipo de material NLAG , no hay una gestión de stocks en función del valor ni de la cantidad. Verdadero. Falso.

¿Para que operaciones son adecuados los planes de facturación periódicos?. Pagos de alquiler. Suscripción a revistas. Facturas de suministro eléctrico. Liquidaciones de tarjeta de crédito.

Cuáles de las afirmaciones relativas al proceso de subcontratación son correctas?. El indicador de stock especial O se debe fijar en le pedido. El usuario solicita material para un cliente que es entregado directamente a este por el proveedor. El proveedor se debe introducir en el registro maestro de materiales como un fabricante permitido. El proveedor se debe introducir en la lista de materiales como un fabricante permitido. En el pedido se utiliza el tipo de posición L. Los componentes del material solicitado se entregan al subcontratista.

En la valoración separada los materiales se diferencian por los tipos de valoración. Es posible definir clases de valoración para este tipo de valoración. Para cada material se debe crear una vista de contabilidad por cada clase de valoración en la que se desea utilizar el material. Verdadero. Falso.

El inventario por muestreo no es un inventario completo. No se introducen todas las unidades de stock. En la distribución de valores ideal, el 80% de los materiales representa el 20% del valor de stock. La población de stocks del stock en cuestión consta del área de muestreo y el área de recuento total. El stock total estimado se calcula mediante extrapolación. Verdadero. Falso.

El procedimiento de inventario cíclico permite inventariar varios materiales a intervalos regulares durante el ejercicio. Verdadero. Falso.

¿Que métodos puede utilizar para actualizar el indicador de inventario cíclico?. El indicador de inventario cíclico solo se puede actualizar manualmente en el registro maestro de materiales. El indicador de inventario cíclico se puede actualizar manualmente en el registro maestro de materiales. El indicador de inventario cíclico se puede actualizar con un informe en el maestro de materiales. Un indicador fijo solo se puede modificar con un informe. Un indicador fijo no se puede modificar con un informe. Un indicador de inventario cíclico fijado solo se puede modificar manualmente en el registro maestro de materiales.