INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Introduce una factura de proveedor para un pedido que ya se ha entregado. Aparte del propio número de pedido, ¿qué información puede utilizar como referencia? (2). Número de entrega entrante. Número de nota de entrega. Número de documento de material. Número de carta de porte.

Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. NO desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías (GR) condicional? (1). Establecer el indicador de aceptación de origen en el artículo de orden de compra y registrar un GR en el stock bloqueado de GR valorado. Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Tome nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la mercancía. Seleccione el tipo de Stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.

¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Definiendo apps que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios exactamente lo que necesitan para su trabajo. Descomponiendo transacciones grandes en varías apps individuales adaptadas al rol del usuario. Separando apps transaccionales y analíticas en diferentes roles empresariales.

50. ¿Qué datos requiere el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática por punto de pedido? Nota: 3 respuestas correctas. Niveles mínimos y máximos de existencias. Plazo de reaprovisionamiento. Código de costes de almacenamiento. Nivel de servicio. Desviación media absoluta.

27. Existe una entrada de lista de fuentes específica de planta para el material. Hay varios registros de información de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando crea manualmente una solicitud de compra? (1). Elige el registro info más reciente. Elige el Registro Info de precio más bajo. Lista todos R.I. los válidos y el usuario elige uno. Elige el RI de la última orden de compra.

¿Qué debe tener en cuenta cuando define organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Cada organización de compras tiene sus propios registros info. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales.

38. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de fijar el indicador "Entrega completa" en una posición de pedido (PO)? Nota: Hay 2 respuestas correctas. La posición de pedido se omite cuando se generan reclamaciones de entrega. El elemento de orden de compra no se puede eliminar ni archivar. Todavía puede contabilizar entradas de mercancías de cantidades restantes. El compromiso para el artículo de la orden de compra aumentará.

60. ¿En cuál de las siguientes situaciones se puede utilizar el estacionamiento con documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Se ha recibido una factura EDI que contiene variaciones. Falta la información de imputación para una posición de factura. Se contabiliza una entrada de mercancías para un artículo que necesita inspección de calidad. Falta información de asignación de cuenta para un artículo del pedido de compra.

52. ¿Cómo puede actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras?. Seleccione el indicador de actualización de registro info al actualizar una oferta. Seleccione el indicador de actualización de información al mantener un contrato. Seleccione el indicador de actualización de información al crear una orden de liberación de contrato. Seleccione el indicador de actualización de información al crear una orden de compra.

¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir al crear uno nuevo? Nota: 3 respuestas correctas. Cliente. Persona. Grupo. Proveedor. Organización.

78. ¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas al contabilizar una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Contabilizar una cantidad de pedido parcial. Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. Mantener un precio de valoración. Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes.

15. Utiliza regulaciones por cuotas. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considere el nuevo proveedor como si formara parte de la regularización de cuotas desde el principio? 1. Actualizar manualmente la cantidad asignada por cuota. Actualizar manualmente la lista de fuentes. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota.

23. En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente al de otros pedidos. ¿Qué debe hacer?. Personalizar una nueva categoría de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar la categoría de artículo para envió solo a esta categoría. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar la categoría de artículo para envio a este tipo. Personalizar una nueva categoría de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asignar la categoría de artículo para envio solo a esta categoría. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo.

76. ¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en "Tratamiento de situaciones"? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Hay pendiente una confirmación de proveedor. Ya pasó la fecha de vencimiento de una factura bloqueada. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento. Está pendiente la aprobación de una orden de compra.

69. ¿Qué hay que configurar y asignar si las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser visibles para determinados usuarios?. Parámetro de usuario EVO. Parámetro de usuario EFB. Clave de selección de campo para la categoría de actividad. Clave de selección de campo para la transacción.

29. En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los creen usuarios autorizados?. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión, configurarlo como msn advertencia y asignarlo a la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema a una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

58. ¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia de planificación durante la ejecución del MRP? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Versión de producción. Lista de materiales (BOM). Fichero para planificación MRP. Maestro de materiales.

47. ¿Qué campo controla la creación de un plan de entrega con documentación de liberación?. Categoría de artículo. Clase de contrato marco. Perfil de creación. Indicador JI.

24. ¿Dónde puedes fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura?. En el tipo de imputación. En la categoría de artículo. En el maestro de materiales del material consumible. En el tipo de documento de orden de compra.

3. ¿Cuáles son requisitos previos para ejecutar la planificación MRP para un centro? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Asigne cada ubicación de almacenamiento del centro correspondiente a un área MRP en el customizing. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente. Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing. Mantener los requisitos independientes planificados para los materiales en la planta.

26. Deseas usar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas seasigna a la solicitud de pedido. El indicador “Pedido automático” está marcado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales. Existe un contrato con condiciones específicas de planta para el material y el proveedor. El indicar de pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales.

12. ¿Qué situaciones llevan a una partida abierta en la cuenta de compensación EM/RF? (2). La cantidad pedida para un artículo de la orden de compra es mayor que la cantidad entregada. La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada. La cantidad pedida para un artículo de pedido de compra es mayor que la cantidad facturada.

35. ¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario?. Está contabilizando una entrada de mercancías sin una orden de compra correspondiente en el sistema. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para adquisiciones. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico de movimientos de mercancía. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia.

10. ¿Cuales de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Tratamiento de ituaciones: Déficit de cantidad de la entrega de proveedor? (2). Monitorear situaciones. Administrar tipos de situaciones: basado en mensajes. Gestionar tipos de situaciones. Gestionar equipos y responsabilidades.

73. ¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar de un pedido? (2). Puede utilizar el Manejo de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos. Se permite cualquier tipo de error en el documento. Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento. Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada.

21. ¿Qué puede controlar con una clase de documento de compras? (3). Control de confirmación. Rango de números. Categorías de imputación permitidas. Intervalo de número de posición. Referencia a solicitudes de compra.

13. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? (3). Una clave de ubicación de almacenamiento debe ser única en un código de empresa. Una planta se puede asignar a varios clientes. Se pueden asignar varios almacenes a un centro. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. Un almacén solo puede pertenecer a un centro.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? (3). Puede contabilizar la entrada de mercancías en consumo. Puede planificar costes de entrega. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material. Puede emitir desde stock de inspección. Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación.

8. ¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? (3). Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing. Personalizar una regla de determinación de stock y asignarla al tipo de almacenamiento. Asigne una estrategia de determinación de stock al tipo de material en el Customizing. Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks. Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales.

39. ¿Cuales de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles ara la aprobación de pedidos? (3). Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Desactivar el procedimiento clásico de liberación de ordenes de compra en el Customizing. Activar el workflow flexible para pedidos en el Customizing. Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Crear una clase de con características de flujo de trabajo flexibles para órdenes de compra.

36. ¿Cuál de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la recepción de mercancías? (3). Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías. La creación automática de pedidos de activa para la clase de movimiento en Customizing. Se especifica una categoría de imputación para la entrada de mercancías. Se asigna una organización de compras central al centro en el Customizing. (Central=estándar). Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.

16. ¿Cuáles son algunos de los indicaciones clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido ? (3). Solicitudes de compra vencidas. Índice de interacción para solicitudes de pedido. Valor promedio de orden de solicitud de compra. Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido. Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido.

57. ¿Qué debe hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? (2). Crear ubicaciones de almacenamiento de envíos. Crear registros info de consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación. Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación.

22. ¿Qué controla el tipo de imputación? (2). Las categorías de artículos que puede usar. Si se puede contabilizar un entrada de mercancias. El tipo de objeto de imputación que debe especificar. Si debe ingresar un material en la orden de compra.

9. La ejecución del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de los dos proveedores solo puede suministrar 1000 unidades a las vez. ¿Qué debe actualizar para que el MRP genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2). Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño de lote utilizado. Establecer una cantidad de cuota máxima en el elemento de acuerdo de cuota para cada proveedor. Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x.

54. Quieres crear una orden de compra. Hay disponibles un registro info para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro informativo? (2). El sistema siempre propone el precio específico de centro válido, si está disponible. Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del ultimo pedido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio de la última orden de compra, si esta disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si esta disponible.

665. El departamento de compras esta interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de ordenes de entrega? (3). Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Un perfil de creación de entrega desencadena la creación de líneas de programación del plan de entregas. Puede ingresar un perfil de creación de lanzamiento en un registro de información de compras. Un perfil de creación de ordenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en un plan de entregas. Un perfil de creación de ordenes de entrega controla la periodicidad de la creación de planes de entrega.

20. ¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado?. Grupo de autorizacion. Código de control. Estado del material. Tipo de adquisición especial.

56. ¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? (2). Los costos e contabilizan automáticamente en un factura separada. El sistema determina una cuenta de compensación de flete para contabilizar los costos. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente. Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura.

14. ¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? (2). Que la posición de pedido contenga la duración restante. La vida útil total se mantiene en el registro de información de compras. La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil se activa para el tipo de material en el Customizing. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing.

45. ¿A qué nivel se actualiza el indicador Ped. automático en el maestro de materiales?. Organización de compras. Cliente. Centro. Código de empresa.

62. ¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (2). Indicador de liberación. Grupo de liberción. Código de liberación. Estrategia de lanzamiento.

Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas?. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar plantas asignadas a códigos de empresa con diferentes planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a códigos de empresa con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a códigos de empresa con diferentes planes de cuentas.

6. ¿Cómo puede controlar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición?. Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso. Asigne una clave de cuenta en el registro de condición. Asignar una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición.

66. ¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? (2). El sistema propone la cantidad total entregadas como cantidad a facturar. Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual. El sistema propone la cantidad de facturar como la diferencia entra la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. Las entregas parciales de un artículo de orden de compra aparecen como artículos individuales en el documento de factura.

51. La planificación de fabricación y el calculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock?. Área controladora. Área de negocio. Centro. Sociedad.

40. ¿Cómo puede bloquear completamente un material para el aprovisionamiento en un centro? (2). Crear una entrada en el libro de pedido con un indicador de bloqueo y ningún proveedor. Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de acuerdo de cuota con una cantidad a cero. Utilizar un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales.

63. ¿Cuáles de las siguientes opciones puede controlar con la clave de control para la confirmación de pedidos? (2). Niveles de recordatorio predeterminados para confirmaciones pendientes. La secuencia de confirmaciones necesarias. Si una confirmación es requisito previo para una entrada de mercancías. El tipo de documento para la entrada de mercancías.

41. ¿En cuales de los siguientes niveles de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor?(3). Grupo de compras. Organización de compras. Mandante. Planta. Sociedad.

46. Se ha fijado el motivo de bloqueo Calidad para una posición en una factura. ¿Cuál puede ser la razón de que se haya hecho esto? (2). Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección de la posición de la factura. No se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y el articulo en la factura tiene indicador Publicar en stock de inspección configurado en su maestro de materiales. Se utiliza la verificación de factura basada en la recepción de mercancías y no se ha registrado ninguna entrada de mercancías para el articulo en la factura. No se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de las posición en la factura.

59. ¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada?(2). Asigne tipos de valoración a tipos de acciones. Personalizar los tipos y las clases de valoracion. Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes. Agregar tipos de valoración a todos los artículos de orden de compra abiertos.

79. Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben exceder un importe total en este periodo. No hay mas detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado?. Plan de facturacion. Orden de compra de liberacion. Pedido limitado. Orden de compra de servicio.

5. ¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de compras? (2). Importar desde una hoja de calculo. Exportar a una hoja de calculo. Cambie las dimensiones que se muestran. Seleccione la vista CDS que se utilizará.

72. ¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2). Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de planificación. Realizar un calculo del tamaño del lote para cada material con necesidades netas. Realizar programación retrospectiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes. Marcar materiales que hayan estado sujetos a una actividad relevante para MRP.

30.¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes?. Esquema de mensaje para una categoría de documento. Registro de condición de una clase de mensaje. Tipo de mensaje en un esquema de mensaje. Dispositivo de salida en un registro de condición de salida.

55. Contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? (2). La factura queda bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Sólo se crea un documento contable que contiene tanto la factura como las contabilizaciones de la nota de crédito.

48. ¿Dónde puede activar la capacidad de personalizar la pagina de inicio?. En el rol empresarial asignado al usuario. En la configuración de Fiori Launchpad. En el catálogo empresarial. En la configuración del usuario en el sistema back-end.

68. ¿Cuáles son algunas de las funciones clave de los mosaicos de indicador de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizadas para la analítica de compras? (2). Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtro inteligente y gráficos inteligentes. Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Adquisición de información proporciona capacidades de desglose y las acciones adecuadas. Se pueden configurar umbrales de alerta inteligente para actualizar la visualización en mosaico en diferentes intervalos.

77. Usted prueba las distintas opciones que ofrece SAP S/4HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslado? (2). Puede contabilizar la salida de mercancías del stock en inspección en el centro proveedor. El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor. Se crean dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías: uno para cada centro. Puede contabilizar la entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.

32. ¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura de empresa? (3). Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades. Varias organizaciones de compras para un grupo de compras. Una organización de compras para varias sociedades. Una organización de compras a una sociedad. Varias organizaciones de compras a una sociedad.

42. ¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? (2). Agregue mosaicos a grupos de mosaicos existentes. Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales. Agregar nuevos grupos de mosaicos. Agregar nuevos catálogos.

67. ¿Para cuales de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? (3). Entrada de mercancías en stock bloqueado. Cambio de precio del registro de información de compras. Transferencia de stock entre tipos de stock. Cambio de precio de material. Transferencia de stock entre sociedades.

7. ¿Para cual de las siguientes categorías de documento puede realizar una liberación por articulo en el flujo de trabajo flexible para compras?. Solicitud de cotizacion. Acuerdo de programacion. Orden de compra. Solicitud de compra.

80. ¿Cuales son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? (3). Hoja informativa. Informe KPI. Interactivo. Analítico. Transaccional.

61. ¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3). Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta a la que se accede mediante la misma vista CDS. Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo con un proveedor específico. Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Defina su propio diseño y guárdelo como un mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. Utilice sus opciones de usuario para definir qué tarjetas se muestran y ocultan.

43. Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición del pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo?. Cree listas de fuentes específicas de materiales para el proveedor y establezca el indicador Bloqueado. Crear libros de pedido específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión. Crear listas de fuentes específicas de materiales fuera del período de validez del contrato. Cree listas de fuentes específica de material para el artículo del contrato y establezca el indicador Arreglar.

4. ¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad?. Organización de compras de referencia - organización de compras. Planta - grupo de compras. Sociedad - Organización de compras. Planta - organización de compras.

33. Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? (3). Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensaje. Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido. Mantener claves de valor de compra en el artículo de la orden de compra. Dar salida al pedido. Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores.

18. Dese identificar el gasto de pedidos que no tiene una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?. Gasto fuera del contrato. Contratos no utilizados. Valor de la orden de compra. Fuga de contratos.

34. Ha acordado un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las ordenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar cuando crea el pedido abierto?. M (Material desconocido). T (texto). W (grupo de materiales). B (límite).

44. ¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras?. Asignar un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes. Definir roles de socios permitidos por tipo de documento. Asigne un esquema de socio a los tipos de acuerdos relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas.

11. ¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? (3). Puede asignar a una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para un articulo de pedido de subcontratación. Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratacion. Puede personalizar los parámetros de control para la categoría de articulo de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales.

37. ¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? (3). Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro. Las líneas de programación de entrega del plan de entregas solo se pueden crear manualmente. Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación. La categoría de articulo M (Material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas.

19. ¿Cuál de los siguientes pasos puede ser parte de un proceso de subcontratación? (3). Ajuste posterior del consumo de componentes. Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes. Crear una orden de venta para componentes que se proporcionarán. Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar. Comprar componente para entrega directa al subcontratista.

31. Desea contabilizar manualmente una entrada inicia de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? (2). En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías. En la GUI de SAP, utilice la transacción MIGO. En la plataforma de lanzamiento SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Gestionar stock.

70. ¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compras?. Objeto de aplicación. Tipo de documento. Categoría de documento. Organización de compras.

28. ¿Cuales de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecucion de planificacion de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? (2). Solicitud de pedido. Orden de compra. Orden planificada. Repartos del plan de entregas.

53. Usted envía ordenes de compra recién creadas a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir si se utiliza la técnica de condición para determinación de mensajes? (3). El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con un trabajo programado periódicamente). Configura diferentes clases de mensajes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar. El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para impresión de cambios. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad.

71. En su empresa, esta contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos. ¿Cuál es el resultado en el sistema?. El monto del descuento por pronto pago se acredita a la cuenta de existencias o costos. El importe del descuento por pronto pago no se considera; solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago en la cuenta de acciones o cuenta de costo. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se compensa en el momento del pago.

Dese configurar la misma determinación de cuentas para las materias primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE). ¿Cómo se pueden agrupar estos tipos de materiales?. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de materiales. Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asigne la misma clase de valoración a los tipos de materiales. Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de materiales.