Mecanismo de acción de la polinización anemófila 2

277. ¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? (3 respuestas). Hojas Informativas. Informe KPI. Interactivo. Analítico. Transaccional.

278.¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en el momento de la mercancía7 Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta?. La verificación de la fecha de caducidad se activa para el tipo de material en el Customizing. La posición de pedido contiene el tiempo hasta caducidad restante. El tiempo hasta caducidad total se actualiza en el registro info de compras. La verificación de la fecha preferente de consumo se activa para la clase de movimiento en el Customizing.

276. ¿En qué nivel mantiene el indicador de Orden de compra automática en el maestro de materiales? (1 respuesta). Centro. Código de compañía. Organización de compras. Mandante.

276. ¿En qué nivel mantiene el indicador de Orden de compra automática en el maestro de materiales? (1 respuesta). Centro. Código de compañía. Organización de compras. Mandante.

275.¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas). Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta accedida por la misma vista de CDS. Use su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar. Filtre el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico. Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas.v.

274. ¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas). Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Mediante la definición de aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Al descomponer grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas a la función del usuario. Al separar las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes roles comerciales.

273. ¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2 respuestas). Realice un cálculo del tamaño de lote para cada material con requisitos netos. Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra. Realice un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. Marque los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para MRP.

272. ¿Cuáles son algunas características clave de los mosaicos del indicador clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business que se utilizan para el análisis de compras? (2 respuestas). Los controles inteligentes (Smart controls), como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes, están disponibles. Adquisición de la información (Insight to Action) proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas. Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Los umbrales de alerta inteligente se pueden configurar para actualizar la visualización de mosaicos en diferentes intervalos.

271. ¿Qué campo puede utilizar para impedir el aprovisionamiento de un material descatalogado?. Grupo de autorización. Estado material. Código de control. Tipo de aprovisionamiento especial.

270: Está contabilizando una entrada de mercancías sin el correspondiente pedido de compra en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido de compra en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Una central de compras tiene asignado el centro en el Customizing. Se especifica un tipo de imputación en la entrada de mercancías. Se activa la generación automática de pedidos para la clase de movimiento en el Customizing. Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías. Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.

269. ¿Cuál de las siguientes actividades es necesaria para permitir la determinación de la función del interlocutor en las compras? (1 correcta). Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo pertinentes. Defina las funciones de interlocutor permitidas por tipo de documento. Defina las funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas. Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas pertinentes.

268. ¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de contratación de subcontratación? (3 correctas). Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede actualizar los components que deben suministrarse en una lista de materiales. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creadas por MRP. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación.

267: Usted envía pedidos de compra recién creados a un proveedor a través de EDI, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El plazo de envío relacionado con el mensaje de modificación debe estar configurado en 1 (enviar con trabajo programado periódicamente). Se configuran diferentes tipos de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Cambio. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en el Customizing. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para las modificaciones de impresión.

266: Se prueban las distintas opciones que ofrece SAP S/4HANA para los traslados entre dos centros distintos dentro de la misma sociedad. Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor. Se crean dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías, uno para cada centro. Se puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad en el centro suministrador. El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor.

265: ¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en la compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Intervalo de números de posición. Tipos de imputación permitidos. Referencia a las solicitudes de pedido. Control de confirmación. Rango de números.

264. Su MRP detecta la escasez de 2000 piezas de un material que tiene activada la regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrarle 1000 piezas cada uno. ¿Qué debe configurar para que el MRP genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 a cada proveedor? (2 respuestas). Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado.. Marcar el indicador PARTICIÓN para el procedimiento de dimensionado de lote utilizado. Definir una cantidad máxima de cuota en la posición de cuota para cada proveedor. Definir un tamaño de lote máximo en la posición de la cuota y activar la casilla de verificación 1x.

263. ¿Qué opciones existen para la contabilización automática de los gastos de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido? ( 2 respuestas ). Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada. Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta separada. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar el coste.

262. Desea adquirir un material de otra planta. ¿Qué instrumento de compra utilizarías? (1 correcta. Orden de translado de almacén. Solicitud de traslado de almacén. Pedido estándar. Pedido de traslado.

261. Quiere utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 respuestas). La solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras del interlocutor comercial. Existe un contrato específico del centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. Existe una entrada en el libro de pedidos específico del centro para el material.

260. ¿Cuáles son algunos de los indicadores claves de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para los contratos? (3 correctas). Fuga de contrato. Condiciones de contratos. Órdenes de liberacion de contratos. Contratos no utilizados. Consumo del contratos de valor.

259. ¿Dónde puede fijar el indicador Pedido automático en SAP MM? (2 respuestas). Registro maestro de materiales. Registro Info. Registro maestro de proveedores. Regulación por cuotas.

258. ¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con los resultados de informes filtrados en una aplicación SAP Fiori? (3 respuestas). Guardar como una vista CDS. Enviar por e-mail. Guardar como un nuevo mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. Programar como un job de fondo. Compartir en SAP Jam.

257. ¿Cuáles son las capacidades del análisis de aprovisionamiento en SAP S/4HANA? (2 correctas). Soporte para SAP HANA Live. Puntuación de la evaluación de proveedores en tiempo real. Integración en tiempo real de SAP Business Warehouse. KPI configurables.

256. Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de envases. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar al crear el contrato? (1 respuesta). W (grupo de artículos). M (material desconocido). B (Límite). T (Texto).

255. ¿Qué tipos de almacenamiento de datos admite SAP HANA? (2 respuestas). Almacenamiento en filas. Almacenamiento en columnas. Almacenamiento de hojas. Almacenamiento de archivos.

254. ¿Qué ajuste se define con un tipo de movimiento en la Gestión de Materiales SAP? (1 respuestas). Modificación de cuentas. Área de valoración. Categoría de valoración. Grupo de cuentas.

252. Desea establecer una determinación de cuentas uniforme para todos los materiales de varios tipos de material, por ejemplo, materias primas (tipo de material ROH) y materiales auxiliares de consumo (tipo de material HISE). ¿Cómo puede conseguirlo? (1 respuesta). Defina una nueva área de valoración común para los materiales. Agrupe los tipos de material utilizando una categoría de valoración común. Defina un grupo de tipos de posición común para los tipos de material. Agrupe los tipos de material utilizando una referencia de categoría de cuenta común.

251 ¿Cuál de las siguientes acciones puede ejecutar con transacción en MIGO? (3 Respuestas). Anular documento de material. Introducir recuento de inventario. Liberar stock bloqueado GR. Crear devolución. Crear orden de transporte.

250.¿Qué controla si la lista se muestra utilizando el List Viewer SAP o ALV Grid Control en los informes estándar de SAP ERP? (2 Respuestas). El parámetro de alcance de la lista. Los parámetros de selección. El código de transacción. El parámetro de usuario ME_USE_GRID.

249. Desea evitar que un material específico se pida a un proveedor específico. ¿Que desea hacer? (1 correcta). Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras. Crear una entrada de bloqueo en los datos maestros de proveedor. Cree una entrada de regulación por cuota con cantidad cero. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo.

248 ¿Qué elemento de configuración es obligatorio para un tipo de material que se ha definido como basado en la cantidad y basado en el valor en la Gestión de Materiales SAP? (1 Respuesta). Clase de valoración. Grupo de cuentas. Modificación de valoración. Referencia de tipo de cuenta.

247¿Qué objeto de configuración se requiere cuando se agrupan centros al contabilizar en el libro mayor en la Gestión de Materiales SAP? (1 Respuesta). Código de agrupación de condiciones. Código de agrupación de cuentas. Código de agrupación de material. Código de agrupación de valoración.

246 ¿Qué campo puede utilizar para impedir que se adquiera un material con descuento? (1 Respuesta). Código de control. Grupo de autorización. Estatus del material. Clase de aprovisionamiento especial.

245. Está introduciendo una factura de proveedor con referencia a un pedido. Tras verificar que el saldo es cero, decide contabilizar la factura. El Sistema detecta diferencias de cantidad que superen el límite de tolerancia especificado en el Customizing. ¿Cómo reacciona el sistema? (1 correcta). Se emite un mensaje. Se puede contabilizar la factura y se libera automáticamente para el pago. Se emite un mensaje. Sólo se puede aparcar la factura. Se emite un mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago. No se emite ningún mensaje. Puede contabilizar la factura y se bloquea automáticamente para el pago.

244. ¿Cuál de las siguientes autorizaciones debe tener un usuario para aprobar una orden de compra? (1 Respuesta). Grupo de liberación. Indicador de liberación. Código de liberación. Estrategia de liberación.

241 ¿qué aplicaciones pueden enviar datos de previsión a SAP S/4HANA? (2 Respuestas). SAP Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). SAP Customer Relationship Management (CRM). SAP Integrated Business Planning (IBP). SAP Supplier Relationship Management (SRM).

240 . Cuando usa el procedimiento clásico de liberación, ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar el procedimiento con clasificación? (3 respuestas). Solicitud de presupuesto. Solicitud de compra. Planes de entrega JIT. Pedido de compra.

239. ¿Cuáles de los siguientes elementos influyen en la determinación de la cuenta mayor? (2 respuestas). Plan de cuentas. Área de valoración. División. Sociedad CO.

238. Un proveedor entrega un material en su almacén; sin embargo, usted solo está onbligado a pagar al proveedor una vez que se hayan retirado las existencias. ¿Qué procedimiento de adjudicación de contrato aplicarías? (1 correcta). Estándar. Terceros. Traslado de existencias. Consignación.

237. Usted contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? (2 respuestas). La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono. Se crea un mensaje que puede ser emitido al proveedor como notificación de la contabilización de un abono. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Se crea un único documento contable que contiene tanto la contabilización de la factura como la del abon.

236. Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para los documentos de compras. ¿Para qué objeto de configuración deben tener las autorización adecuada? (1 correcta). Código de liberación. Grupo de liberación. Estrategia de liberación. Indicador de liberación.

235. Se introduce una factura de proveedor para un pedido que ya ha sido entregado. Aparte del propio número de pedido, ¿qué información puede utilizar como referencia? (2 respuestas). Número de conocimiento de embarque. Número de entrega entrante. Número de documento de material. Número de nota de entrega.

234. ¿Para cuál de las siguientes opciones debe crear áreas MRP? Por favor, elija la respuesta correcta. Previsión. MRP ejecutado por el proveedor. Ejecución de MRP con alcance de planificación. Almacén MRP.

Pregunta 233. ¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? (2 respuestas). Versión de producción. Lista de materiales. Archivo de planificación MRP. Maestro de materiales.

232. ¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para bloquear una factura para su pago? (3 respuestas). Configurar el bloqueo automático aleatorio. Configurar el bloqueo automático basado en la autorización del usuario. Configurar el bloque automático basado en la cantidad. Establecer un bloqueo de pago manual a nivel de la cabecera de factura. Establecer límites de tolerancia específicos de centro para un bloqueo automático.

231. ¿Cuál es el efecto al establecer el indicador de inventario de libros bloqueados en un encabezado de documento de inventario físico? (1 correcta). El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento físico para adquisiciones. El sistema bloquea todas las unidades de gestión del inventario del document físico para los movimientos de mercancías. El inventario contable se determina y fija en el inventario físico al principio del recuento. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia.

Pregunta 230. Qué traspasos dentro de un centro dan lugar tanto a un documento material como a un document contable en la Gestión de Materiales SAP? (2 correctas). Un traspaso de material a material. Un traspaso de un almacén a otro almacén. Un traspaso de stock de artículos en consignación al stock propio. Un traspaso del stock en control de calidad al stock de libre utilización.

229. Desea convertir colectivamente las solicitudes de pedido asignada a órdenes de compras. ¿qué funciones se pueden utilizar? (3 correctas). Utilizar libro de pedidos. Ejecutar la generación automática de pedidos de compras. Utilizar lista de asignaciones. Utilizar la planificación de necesidades de material (MRP). Utilice el resumen de documentos en la aplicación Crear pedido (ME21N).

228. ¿Quieres convertir automáticamente una Solped en un pedido de compra de materias primas. ¿Cuáles son los prerrequisitos? (3 respuestas). Existe un contrato con condiciones específicas de centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está activado en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial. Existe una entrada de libro de pedidos específica de centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. La Solicitud de Pedido tiene asignada una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas.

227. ¿Qué cálculos del tamaño del lote son adecuados para la planificación de necesidades por punto de pedido? (3 correctas). Cantidad fija de pedido. Tamaño mensual del lote. Reponer hasta el nivel máximo de existencias. Cantidad del pedido lote por lote. Tamaño del lote diario.

226. Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, ¿qué elementos temporales tiene en cuenta el procedimiento de programación progresiva para calcular la fecha de disponibilidad? (3 correctas). Tiempo procesamiento del departamento de compras. Caducidad total. Tiempo de procesamiento de la entrada de mercacías. Plazo de entrega previsto. Tiempo de tramitación de la salida de mercancías.

225. En tu empresa, estás contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? (1 respuesta correcta). El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, la cual se liquida en el momento de pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes. El importe del descuento NO se tiene en cuenta, solo se contabiliza en una cuenta de descuento cuando se efectúa el pago. El importe del descuento se abona en la cuenta de existencias o de co.

225. En tu empresa, estás contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? (1 respuesta correcta). El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, la cual se liquida en el momento de pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de coste. El importe del descuento NO se tiene en cuenta, solo se contabiliza en una cuenta de descuento cuando se efectúa el pago. El importe del descuento se abona en la cuenta de existencias o de coste.

224. ¿Qué proporciona la herramienta Código Personalizado en SAP S/4HANA? (1 respuesta correcta). Propuestas para sustituir el código personalizado con Badis. Información sobre la funcionalidad de existente. Descripción de los elementos de simplificación. Una visión general del código personalizado que NO cumple con SAP S/4HANA.

223. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de usuario de SAP FIORI? (3 correctas). Ocasional. Socio commercial. Empleado. Experto. Desarrollador.

222. ¿Cuáles de los siguientes son datos específicos que puede utilizar para la evaluación de proveedores dentro de SAP S/4HANA? (2 respuestas correctas). Protección del medio ambiente. Responsabilidad Social. Fecha de entrega. Importancia estratégica.

221. Es necesario crear una nueva clase de document para un tipo de documentos en Gestion de Materiales SAP ¿qué hay que definir? (3 respuestas). Las autorizaciones de función para los tipos de documentos. La vinculación de los tipos de documentos. La asignación de números y selección de campos para el tipo de documento. La asignación del tipo de document a la organización de compras. Las categorías de artículos permitidas.

220. Al crear una programación, ¿con qué campo se controla la creación de un plan de entregas con document de liberación? (1 correcta). Categoría de artículo. Tipo de acuerdo. Indicador JIT. Perfil de creación.

219. ¿Qué elementos de configuración contienen los criterios que hacen que se bloquee un elemento o document en la Gestion de Materiales de SAP? (1 correcta). Indicador de liberación. Estrategia de liberación. Código de liberación. Estado de liberación.

218 ¿Dónde se activa la posibilidad de personalizar la página de inicio? (1 respuesta correcta). En la configuración de SAP Fiori Launchpad. En la configuración de usuario en el sistema back-end. En el catálogo de empresa. En el rol empresarial asignado al usuario.

217 – Quiere crear una orden de compra. Tiene un registro info disponible para la combinación material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio a partir del registro info? (2 respuestas correctas). El sistema siempre propone el precio de la última orden de compra, si es que está disponible. El sistema propone siempre el precio específico de centro válido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de la organización de compras, si está disponible. Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra, si está disponible.

Pregunta 215 – Desea implementar la función de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (2 respuestas correctas). Parametrizar las clases de valoración y los tipos de valoración. Crear datos de contabilidad adicionales en el maestro de materiales. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido abierto de compras. Asignar clases de valoración a tipos de stock.

214 . El proveedor A debe ser propuesto automáticamente como fuente primaria para un material específico. ¿Qué opciones tiene? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Utilice el libro de pedidos y marque el proveedor como fijo. Utilice el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales. Utilice el indicador Proveedor regular en el registro info. Fije el indicador Proveedor regular en el registro maestro de interlocutor comercial.

213. ¿Qué especifica el tipo de posición en un documento de compras en la Gestión de Materiales SAP? (1 respuesta correcta). Si son posibles los articulos sin número de material. Si son posibles los articulos con confirmación de pedido. Si son posibles los artículos sin valoración. Si son posibles los articulos con entregas ilimitadas..

213. ¿Qué especifica el tipo de posición en un documento de compras en la Gestión de Materiales SAP? (1 respuesta correcta). Si son posibles los articulos con entregas ilimitadas. Si son posibles los articulos sin número de material. Si son posibles los articulos con confirmación de pedido. Si son posibles los artículos sin valoración.

212. ¿Cómo se pueden actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? (1 respuesta correcta). Seleccione el indicador Actualización info al actualizar una oferta. Seleccione el indicador Actualización info al actualizar un pedido abierto. Seleccione el indicador Actualización info al crear un pedido de compras. Seleccione el indicador Actualización info al crear una orden de entrega para pedido.

211. ¿Cuál de los siguientes elementos es necesario antes de poder comprar un producto usando la categoría de artículo en consignación de proveedor en SAP Materials Management? (2 respuestas). Registro Info de compras. Maestro de materiales. Clave de control de confirmación. Tipo de imputación.

210. ¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de la función de interlocutor en compras? (1 respuesta ). Asignar un esquema de interlocutor a las clases de acuerdo relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidos por tipo de documento. Asignar un esquema de interlocutor a grupos de cuentas relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidos por grupo de cuentas.

209. ¿Qué estatus de actualización deben definirse en SAP Gestión de Materiales antes de comprar un material valorado para su entrada en stock? (2 respuestas). Contabilidad. Costes. Compras. Almacenamiento.

208. ¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? (2 respuestas). Dividir la cantidad recibida en varios almacenes. Contabilizar la cantidad de pedido parcial. Ajustar la cantidad de pedido a la cantidad recibida. Actualizar el precio de valoración.

207. ¿En cuál de las siguientes situaciones un documento puede “aparcarse”? ( 2 respuestas correctas). Falta información de imputación para una partida de factura. Se contabiliza una entrada de mercancias para un articulo que necesita una inspección de calidad. Se recibe una factura EDI que contiene desviaciones. Falta información de imputación para una posición de pedido.

206 ¿Qué regla puede utilizar un movimiento de mercancías para procesar una operación comercial contablemente relevante en la Gestión de Materiales de SAP? (2 respuestas). Área de valoración. Clave de contabilización. Código de agrupación de cuentas. Código de agrupación de valoración.

205. Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información valida puede compartir con ellos referente a los perfiles de creación de órdenes de entrega? (3 respuestas). Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de órdenes de entrega activa la creación de ordenes previsionales de planes de entrega. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de creación de órdenes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una orden de entrega.

204 ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador de Entrega Final en una posición de pedido (PO)? (2 respuestas correctas). La posición de pedido se ignora cuando se generan cartas de entrega. Usted aun puede contabilizar la entrada de mercancías de la cantidad restante. La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse. El compromiso para la posición de pedido aumentará.

203. ¿Qué sustituye al proceso de entrada de mercancías en el aprovisionamiento de servicios externos dentro de la SAP Material Management? (1respuesta correcta). Actualizacion del historial de pedido de servicios. Creación de especificaciones de servicio. Verificación de la factura de pedido de servicios. Creación y aceptación de la hoja de entrada del servicio.

202. ¿Qué juego de batch input acepta datos de un sistema externo hacia SAP Materials Management? (1 respuesta). Bloquear el material e inmovilice el libro de inventario en los documentos de inventario físico. Introducir el conteo sin referencia y contabilizar la diferencia. Crear documentos de inventario físico. Establecer el indicador de Recuento cero en los documentos de inventario físico.

201. ¿En qué secuencia el sistema busca una fuente de aprovisionamiento válida cuando usted crea manualmente una solicitud de compra con determinación automática de la fuente? (1 respuesta). Registro de información; 2. Posicion de contrato marco; 3. Libro de pedidos; 4. Regulación por cuotas. Registro de información; 2. Libro de pedidos; 3. Posicion de contrato marco; 4. Regulación por cuotas. Libro de pedidos; 2. Posicion de contrato marco; 3. Registro de información; 4. Regulación por cuotas. Regulación por cuotas; 2. Libro de pedidos; 3. Posicion de contrato marco; 4. Registro de información.

(200) ¿Cuáles de las siguientes son categorías de Interlocutor Comercial en SAP S/4HANA? (3 respuestas). Grupo. Cliente (Customer), no es mandante. Organización. Persona. Proveedor.

199. ¿Cómo puede bloquear completamente el suministro de un material en un centro? (2 correctas). Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de regulación por cuotas con una cuantificación de cero. Utilice un centro relevante para el status de material específico en el maestro de materiales. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor.

198. ¿Cómo puedes controlar la determinación de cuentas para costes de entrega planificados en base al tipo de condición? (1 correcta). Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición. Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asigne una clave de cuenta en el registro de condición. Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso.