Prueba de Suficiencia a2 Herramienta Administrativa

Sección 1 Conocimientos Básicos. Operatividad de la Herramienta Administrativa Configurable.

En una tienda por departamentos, Se controlan los inventarios Individualmente por cada piso de la tienda, tomando en consideración que en el primer piso existe una exhibición de toda la mercancía que está en el resto de la tienda. Partiendo de esta premisa, ¿Cuál sería la configuración ideal que nos permita llevar este control?. Se crean bodegas ( depósitos ) , una por piso, se configuran los usuarios de cada piso para la facturación, que solo puedan usar una sola bodega ( deposito) especifica que le compete al piso y otra bodega adicional para el piso de exhibición. Se deben crear tantos departamentos como pisos maneje la tienda, al asociar los productos a los respectivos departamentos, se puede generar informes que me muestren las ventas por departamentos e inventarios por departamentos, muy importante hacer uso del prefijo para los departamentos.

En una farmacia se manejan diferentes tipos de productos y servicios (Medicinas e Inyectología), nuestro cliente desea manejar sus inventarios usando la fecha de vencimiento como parámetro para su venta, es decir, poder vender los más antiguos primero y los más nuevos posteriormente. ¿La herramienta administrativa configurable está adecuada para mantener este control?. Verdadero. Falso.

¿Qué función cumple la opción "registrar operaciones de contado" en la ventana de clientes?. Ninguna, es solo informativa para clientes que no tienen crédito. Indica que al cliente solo se le pueden realizar facturas de contado. Cuando se factura de contado y está la condición activa, se genera automáticamente a la par de la factura un recibo de caja. Cuando se factura se hace un depósito directo al banco del dinero recibido.

En una ferretería normalmente se facturan los productos, pero partes de estos productos facturados, bien sea son retirados más tarde por el cliente o son repartidos a posteriori por una empresa logística. ¿Es posible llevar el control en HAC de la mercancía facturada versus la entregada?. Totalizo la factura y como detalle indico cuales productos serán despachados luego. Transacciones - Clientes - Entrega de Mercancía Facturada - escoge el documento y totaliza la entrega. Editar la forma de clientes y colocar un cuadro de chequeo para saber si ya se le entregó la mercancía.

Nuestro cliente posee una tienda de electrodomesticos, para el es muy importante conocer el serial de los productos que vende, pero tenemos un problema, los productos son facturados en tienda pero despachados desde un almacen en las afueras de la ciudad que posee directamente por el fabricante, es decir al momento de facturar no se conocen los seriales reales del producto hasta tanto no sean recibidos por el cliente. ¿Cuál sería la manera adecuada para controlar estos seriales a los efectos de las garantías?. Manejo de Ordenes de despacho. Serializacion post operacion.

¿Qué pasos debo seguir para configurar el módulo de ensamble?. Crear un departamento con la característica de ensamble-crear una bodega de tránsito-indicar en títulos y correlativos la bodega de tránsito-crear las plantillas necesarias. Crear la plantilla-emitir la orden para poder facturar. Cree un producto que contenga todos los insumos necesarios-indique en la ficha que es un producto ensamblado.

Si Conoce la característica planilla de cobranzas, indique cuál de las siguientes opciones es su aplicación correcta: Llevar un control detallado de la gestión de cobranza por cobrador para medir la efectividad del mismo. Esta característica facilita mucho el trabajo ya que envía SMS a los clientes que presenten mora. Permite controlar las cuentas por cobrar y sus vencimientos agrupadas por vendedor liquidando sus comisiones por las cobranzas realizadas. Se genera un archivo interno que permite realizar un seguimiento de las cobranzas, por zona, vendedor y otros criterios y al recibir los pagos este proceso se puede hacer directamente por la planilla sin tener que ingresar a cuentas x cobrar.

Organice adecuadamente las funciones de Inventario. Ofertas. Codigo Unico Asociado. Sub categoria. Referencia. Sustitutos.

Sección 2 - Configuración a2 Sistema. Características asociadas a el uso correcto de a2Sistema.

Tenemos instalada la Herramienta en Modo Cliente - servidor, por alguna razón desconocida, cuando vamos a imprimir la factura a algunos usuarios les aparece la dirección y datos fiscales y a otras no. ¿Cuál sería la acción a seguir en este caso?. Ingresar a a2Sistema -Archivos- Datos de la empresa-Datos basicos y Verificar que todo esté correctamente escrito. Verificar que el mapeo de directorio de los Datos esté correcto - ( Carpeta EMPRE001\DATA ). Copiar los archivos Sempresas.* desde la raíz de HAC hacia la raíz de la estación. Editar el formato de Facturas y colocar manualmente los datos faltantes.

Para configurar un formato de Factura debemos usar la banda de "Consolidar Items" indique cuál es el uso correcto para esta banda. Agrupar servicios comunes para que se vean en una sola linea en la impresión. Visualizar las partes de un producto compuesto. Mostrar de manera agrupada ( en la misma línea) productos que tengan el mismo código.

Relacione correctamente los siguientes comandos de impresión. @. /. #. !.

Indique los pasos para asignar la serie de factura para el punto de venta. Módulo a2 sistema-Configurar datos de la empresa-datos básicos-serie de facturación. Módulo a2 sistema-usuarios-políticas-ventas-facturas-serie de facturación. Módulo punto de venta-sistema-configuración de punto-básicos-serie de facturación.

Sección 3 - Estructura de la aplicación. Conocimientos Básicos de la estructura de la aplicación.

Según sus conocimientos relacione la función correcta de cada elemento de la estructura de la Herramienta. Metrics. FileConfig. UsersConfig. Anulaciones. a2Server. ConfigR.

Si yo deseara modificar el título de un campo de la base de Datos con la finalidad de que se mantenga así para toda la aplicación, ejemplo cambiar el código del cliente por Cédula, qué parte de la estructura debo modificar para obtener esta característica?. Modificar EMPRE001\USERSCONFIG\FMASTER04.SYS cambiando los nombres del campo correspondiente en el archivo. Eliminar de la Forma vía a2Sistema\ Usuarios\ Menu\ Configurar\ Clientes el campo Codigo. luego Editar EMPRE001\FILECONFIG\SclientesConfig.DAT el registro FC_CODIGO y cambiar el valor del campo FC_TITULO a Cedula luego se debe incluir el campo en la forma nuevamente. Reestructura la Tabla Clientes y modificar el campo FC_CODIGO por FC_CEDULA y Borrar el Campo e insertarlo de nuevo en la Forma.

Indique la secuencia correcta de los Indices para eliminar una transacción de Ventas. SOperacionInv > FTI_AUTOINCREMENT, SDetalleVenta > FDI_OPERACION_AUTOINCREMENT. SOperacionInv > FTI_AUTOINCREMENT, SDetalleInv > FDI_BASEAUTOINCREMENT. SVentas > FTI_AUTOINCREMENT, SDetalleInv > FDI_BASEAUTOINCREMENT. SOperacionInv > FTI_AUTOINCREMENT, SDetalleCompras > FDI_BASEAUTOINCREMENT.