Rebeldes 2.0

Quiere asignar sus 3 sociedades recién creadas a la misma sociedad CO. ¿Qué parámetros deben ser comunes a todas las sociedades? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Plan de cuentas operativo. Variante del período contable. Moneda de origen para la moneda de grupo. Plan de cuentas alternativo. Variante del ejercicio.

¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de cambio que pueden utilizarse para diferentes fines? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Seleccione 3 opciones. Tipo de cambio del ledger. Tipo de cambio histórico. Tipo de cambio regulado. Tipo de cambio de sociedad. Cotización media. Tipo de cambio en determinadas fechas clave.

¿De qué tipos de cuentas de mayor se muestran los valores en el estado de pérdidas y ganancias (P&L)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione 3 opciones. Costes secundarios. Costes o ingresos primarios. Cuentas de balance. Gastos e ingresos no empresariales. Cuentas monetarias.

Usted es el responsable de tesorería de un grupo interesado en el mercado empresarial norteamericano. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione 2 opciones. Puede crear un grupo de aplicaciones con todas las aplicaciones necesarias para acceder de forma sencilla a sus operaciones diarias. Puede crear una aplicación para acceder directamente a la posición de tesorería del mercado empresarial norteamericano. Puede adaptar el color en el menú inicial según valores predefinidos para el informe de tesorería. Puede gestionar el acceso de usuarios a las aplicaciones relevantes para el grupo norteamericano de cuentas a pagar que le informa de sus actividades.

¿A qué objeto de SAP se asigna el plan de cuentas de grupo?. Sociedad GL. Plan de cuentas operativo. Sociedad. Cuenta del libro mayor.

¿En qué niveles elige entre cotización directa e indirecta? Hay 2 respuestas correctas. Seleccione 2 opciones. Tipo de cotización. Cliente / Mandante. Sociedad. País.

¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para el método de costes de ventas?. Sociedad CO. Centro de beneficio. Objeto PA. Área funcional.

¿Qué característica de interlocutor comercial se asigna a los grupos de cuentas de clientes y proveedores?. Agrupación de interlocutores comerciales. Funciones de interlocutor comercial. Grupo de cuentas de interlocutor comercial. Tipo de interlocutor comercial.

¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes?. Determinar valores para la variante. Crear múltiples variantes. Asignar la variante a los objetos. Definir variante.

Se ha olvidado de añadir una nueva cuenta de mayor en la versión de balance financiero. ¿Qué impacto tiene esto en el beneficio neto y en la pérdida neta?. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se excluye del cálculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas de las posiciones de balance financiero y se incluye en el cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se incluye en el cálculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas de la posición de balance financiero y se excluye del cálculo.

Además de utilizar el centro de beneficio, ¿Qué opciones proporciona la Contabilidad principal con desglose de documentos para asignar un segmento a la línea del asiento contable? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione 2 opciones. Asignación estándar usando constantes. Asignación de segmentos predeterminados por cuentas de mayor. Implementación de BAdl (FAGL_DERIVE_SEGMENT). Definición de reglas de validación.

Dirige una empresa internacional y desea establecer entidades legales independientes para ejecutar operaciones y realizar actividades de contabilidad. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad legal?. Unidad de consolidación. Sociedad GL. Sociedad. División.

¿Qué se comparte entre todas las opciones de despliegue de SAP S/4HANA (nube, local)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione 3 opciones. Intervalos de actualización. Línea de código. Experiencia de usuario. Modelo de datos. Alcance de configuración.

¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Seleccione 3 opciones. Número de cuenta. Cuenta asociada para clase de cuenta. Grupo status campo. Grupo de cuentas. Categoría fiscal. Clase de cuenta de mayor.

Una cuenta de mayor tiene una parametrización de moneda extranjera de CAD (Dólares Canadienses). La moneda de la sociedad es USD. La moneda de la sociedad CO es EUR. ¿Qué monedas puede contabilizar en esta cuenta?. Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD y USD. Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD. Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD, USD y EUR. Puede contabilizar en la cuenta en cualquier moneda y se convertirá a CAD.

Desea contabilizar las entradas de diario en un período especial. ¿Qué condiciones deben cumplirse? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione 2 opciones. El período especial debe estar abierto para contabilización en el control de períodos. Debe introducirse una fecha de contabilización en el último período de contabilización. El arrastre de saldos al nuevo ejercicio deberá haberse realizado. El último período de contabilización debe estar abierto para contabilización en el control de períodos.

Creando una cuenta de mayor, observa que el sistema muestra un error porque el número de cuenta no figura en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de cuentas. Grupo de tolerancia. Grupo status campo. Plan de cuentas. Clase de cuenta de mayor.

¿Cuál es el número máximo de cuentas de mayor que pueden procesarse en modificaciones masivas dentro de la aplicación Fiori Gestión de datos maestros de cuenta de mayor?. No existe límite máximo. 150. 30. 50. 80.

¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Hay 3 respuestas correctas. Seleccione 3 opciones. División. Organización de ventas. Centro. Segmento. Centro de beneficio.

En una implementación de SAP S/4HANA, la empresa debe reflejar simultáneamente principios contables locales e IFRS. Se está evaluando entre utilizar solución para ledger o solución para cuentas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con ambas soluciones? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Seleccione 2 opciones. En la solución para ledger, se pueden asignar diferentes escenarios contables a ledgers estándares, permitiendo que los movimientos se registren automáticamente de forma paralela en varios libros. La solución para cuentas implica crear cuentas de mayor separadas para cada principio contable, incrementando la complejidad del plan de cuentas. No se utiliza un ledger adicional para este propósito. En la solución para ledger, se permiten registrar ajustes extracontables en el ledger principal, relacionados con valores delta. En la solución para ledger, cada ledger estándar adicional debe tener obligatoriamente su propio plan de cuentas independiente del ledger principal. La solución para cuentas facilita la conciliación porque cada cuenta puede utilizarse en diferentes ledgers en paralelo, lo que elimina la necesidad de duplicar registros contables.

¿Cuál es el formato de un código de sociedad?. Alfanumérico de seis dígitos. Alfanumérico de dos dígitos. Alfanumérico de ocho dígitos. Alfanumérico de cuatro dígitos.

¿Cuáles de los siguientes son tipos de interlocutor comercial disponibles en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Sociedad. Persona. Deudor FI. Acreedor FI. Organización.

¿Cuáles de los siguientes son datos generales en la gestión de interlocutores comerciales? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Grupo de cuentas. Cuenta asociada. Datos bancarios. Condiciones de pago. Dirección. Vías de pago.

¿Qué status de campo tiene la prioridad más baja?. Entrada obligatoria. Entrada opcional. Visualizar. Suprimir / ocultar.

¿Hasta cuántas monedas se pueden definir libremente en SAP S/4HANA?. 3. 8. 9. 11.

En la variante de períodos contables de SAP S/4HANA ¿Cuántos intervalos de períodos existen?. 4. 2. 3. 1.

¿Cuáles son los principales tipos de aplicaciones en SAP Fiori? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Mosaicos. Visualización. Hoja informativa. Transaccional. Analítica.

¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada?. Fecha contable. Indicador de impuestos. Fecha base. Orden CO estadística. Clase de documento.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. No se ha creado la cuenta alternativa para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta del Libro Mayor para su sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su sociedad.

¿Qué diferencia al libro principal de otros libros mayores paralelos?. Se utiliza para representar la valoración del grupo. No deriva valores de otros libros mayores. Se utiliza para realizar informes por segmentos. Se asigna a todas las sociedades.

Está registrando un asiento de diario general en su sociedad. Después de grabar el asiento, advierte que el número de documento pertenece a un rango de numeración incorrecto. Tras anular el documento, ¿Qué debe modificar al volver a registrar el asiento para que se asigne al rango de números correcto?. Sociedad. Clase de documento. Asignación. Clave de cuenta.

¿A qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones utilizando la variante de período contable? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cuenta de mayor. Número de Activo Fijo. Cuenta de proveedor. Cuenta asociada de deudor.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para los rangos de números de documento financiero? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Todos los rangos de números de documento financiero pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documento financiero se definen en el nivel de la sociedad. Los rangos de números de documento financiero definidos en el nivel de cliente no deben superponerse. El mismo rango de números de documento financiero se puede asignar a varias clases de documento. El rango de números de documento financiero debe definirse para el año en el que se utiliza.

¿Para qué sirve la función de desglose de documentos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Garantiza que pueda crear informes financieros completos por centro de beneficio si la empresa los requiere. Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes con las características del desglose definidas. Permite la creación automática de documentos de contabilización adicionales para cada característica de desglose definida. Enriquece todas las partidas individuales de deudor y acreedor con las características de desglose definidas en los libros auxiliares relevantes.

En las partidas individuales de los documentos de FI, ¿Qué controla la clave de contabilización? Hay 3 respuestas correctas. Si la partida se contabiliza con referencia a las clases de coste primario o secundario. El status de campo de los datos adicionales. La clase de cuenta a la cual se puede contabilizar la partida individual. Si la contabilización de la partida individual se realiza en el Debe o en el Haber. El grupo de cuentas al cual se puede contabilizar la partida individual.

En su sociedad, el desglose de documento está activo. La característica de desglose es el centro de beneficios. Todas las cuentas están asignadas. Contabiliza una factura de proveedor con un único gasto que se debe contabilizar en tres centros de coste. Todos los centros de coste están asignados a distintos centros de beneficios. El gasto tiene un recargo del 10% de IVA. ¿Cuántas partidas se crean en la vista de entrada y cuántas se crean en la vista de libro mayor?. Vista de entrada: 5 Vista de libro mayor: 9. Vista de entrada: 3 Vista de libro mayor 7. Vista de entrada: 5 Vista de libro mayor 7. Vista de entrada: 3 Vista de libro mayor: 9.

¿Qué métodos puede utilizar para anular un documento de SAP Finanzas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Borrado del registro contable. Reinicialización de partidas compensadas. Contabilización negativa. Compensación de partidas abiertas. Contabilización de anulación normal.

¿Qué clase de cuenta es obligatoria en la tabla de períodos contables?. D. +. S. K. A.

¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha de vencimiento. Fecha de compensación. Número de documento de compensación. Información de archivo.

¿Cómo mejora la arquitectura de SAP HANA el rendimiento del sistema SAP S/4HANA?. SAP HANA hace un uso extensivo de índices de base de datos, proporcionando accesos comunes para mejorar la velocidad. SAP HANA utiliza un modelo jerárquico estructurado con muchas tablas agregadas preconstruidas para escribir código eficiente. SAP HANA organiza los datos en tablas de partidas individuales y puede agregar la información desde estas tablas en tiempo de ejecución. SAP HANA permite construir tablas de agregados encima de otras tablas de agregados, y además versiones especiales de tablas para aplicaciones específicas.

Desea que el campo "Referencia" sea obligatorio en la introducción de un registro contable. ¿Qué objeto controla este ajuste?. Grupo de status de campo. Clave de contabilización. Clave de referencia de documento. Clase de documento.

¿Cómo se identifica de forma unívoca un documento de SAP Finanzas en el sistema?. A través de la clase de documento, el período y el número de document. A través de la fecha de entrada en el sistema, sociedad y ejercicio. A través del número de documento, sociedad y ejercicio. A través de la clave de contabilización, ejercicio y sociedad.

Desea incluir varias sociedades en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son las condiciones previas para las sociedades?. Deben pertenecer a la misma sociedad CO. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pago. Deben pertenecer a la misma sociedad. Deben estar situadas en el mismo país.

Está introduciendo un abono en la Gestión financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago introducidas. ¿Cuáles son las razones? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). El abono se creó sin referencia a una factura. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago introducidas es anterior. El campo "Referencia a factura" del abono está vacío. El abono se introdujo en la Gestión financiera.

¿Qué parámetros puede configurar en el nivel de reclamación? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Indicador de intereses. Días de demora. Período de gracia de la partida individual. Plazo de pago.

En el programa de pagos de SAP S/4HANA se definen las vías de pago. ¿Qué parámetros debe definir en el nivel de la sociedad? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Medio de pago. Divisas permitidas. Importes de pago mínimos y máximos. Moneda extranjera permitida.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se introduce una factura que debe pagarse?. Fecha base. Fecha de pedido. Fecha de referencia. Fecha de pago.

Desea tratar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Modificar un documento. Disminuir el nivel de reclamación de una posición. Bloquear una cuenta. Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta. Bloquear una partida individual.

En su sistema, actualmente ejecuta pagos manuales y desea utilizar el programa de pagos automático. ¿Qué parametrizaciones debe mantener como parte de la configuración del programa de pagos automático? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Determinación de bancos. Bloqueos de pago. Condiciones de pago. Sociedades pagadoras.

¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pagos automáticos? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Condiciones de pago. Operación de pago. Tipo de pago. Fecha base. Vía de pago.

¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pago automático? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Revisar la lista de excepciones de propuestas de pago. Actualizar parámetros de selección de partidas abiertas. Definir el número máximo de importes que se deben pagar por proveedor. Ordenar cuentas bancarias para el pago.

Desea configurar una propuesta de valor para la fecha base en las condiciones de pago de una factura recibida. ¿A partir de qué fecha se puede derivar la fecha base? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Fecha de documento. Fecha de entrada de mercancías. Fecha de entrada. Fecha de contabilización. Fecha valor.

¿De qué manera SAP S/4HANA da soporte al tratamiento de impuestos? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Realiza ajustes de impuestos para descuentos por pronto pago y otras formas de deducciones. Contabiliza el importe del impuesto en cuentas de impuestos. Verifica el importe de impuesto introducido y calcula de forma automática el impuesto. Ajusta los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente el esquema de cálculo. Verifica los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente los tipos impositivos basados en las modificaciones realizadas por las autoridades fiscales.

¿Qué elementos NO se compensan con el programa de compensación automática? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Posiciones con retención de impuestos. Apuntes estadísticos. Posiciones con impuesto de ventas e impuesto de consumo. Posiciones con impuesto de valor añadido. Contabilizaciones estadísticas.

¿En qué nivel se almacenan los datos maestros de banco en SAP S/4HANA?. A nivel de sistema. A nivel de sociedad. A nivel del área de gestión financiera (FM). A nivel de mandante.

¿Cuáles de las siguientes son clases de correspondencia estándar? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Aviso de pago. Extracto de cuenta. Lista de partidas abiertas. Propuesta de pago. Diario de documentos.

La ejecución de la reclamación consta de tres pasos principales que se suceden en una secuencia determinada. ¿Cuál es la secuencia correcta de pasos?. 1. Selección de partidas. 2. Partidas de reclamación. 3. Cuenta de reclamación. 1. Selección de cuentas. 2. Selección de partidas. 3. Partidas de reclamación. 1. Selección de cuentas. 2. Partidas de reclamación. 3. Cuenta de reclamación. 1. Selección de partidas. 2. Cuenta de reclamación. 3. Partidas de reclamación.

¿Qué puede editar en la propuesta de pago? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Bloqueo de pago para una partida abierta. Descuento por pronto pago para cada partida individual. Importe de pago para un anticipo. Asignación a otro banco propio. Datos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor.

Ha indicado una central en su registro de maestro de acreedor. ¿Qué consecuencias tiene esto?. Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta central. La cuenta subsidiaria se asigna automáticamente al mismo grupo de cuentas que tiene la cuenta central. Los datos bancarios de la cuenta subsidiaria se actualizan automáticamente con los datos bancarios de la cuenta de central. Toda la correspondencia con la subsidiaria también se envía automáticamente a la central.

¿Qué información se actualiza en la factura al contabilizar un pago completo? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Número de documento de compensación. Fecha de compensación. Cuenta de compensación. Moneda de compensación.

¿Qué define en el Customizing para el programa de pagos? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Asignaciones para el centro de beneficios. Cuentas transitorias bancarias. Requisitos previos para la verificación del saldo Debe. Importes previstos. Formularios para los medios de pago.

En el programa de pagos automáticos de SAP S/4HANA, antes de la ejecución del pago y después del tratamiento y registro definitivo de la propuesta de pago, ¿Qué acción sucede?. Cualquier partida elegible incluida en la propuesta de pago queda bloqueada para pagos manuales o para una ejecución de pago distinta. Las partidas abiertas del interlocutor comercial quedan compensadas mediante el correspondiente documento financiero de pago generado. Se imprimen los avisos de pago, se compensan las partidas abiertas del interlocutor comercial mediante el documento financiero correspondiente y se imprime el medio de pago. Se crean las listas de excepciones, se generan los medios de pago correspondientes y se contabiliza el documento financiero de pago generado por el programa de pagos.

En cuanto a los registros maestros influyentes en el programa de reclamaciones de SAP S/4HANA. ¿Para qué sirven las áreas de reclamación? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Si se utilizan las áreas de reclamación, pueden asignarse a los registros maestros de los deudores. Se pueden utilizar si varias unidades organizativas son responsables de efectuar las reclamaciones dentro de una sociedad. Las áreas de reclamación pueden utilizar un mismo procedimiento de reclamación. Las áreas de reclamación siempre utilizan distintos procedimientos de reclamaci. Sirven como atributos de control central para efectuar el proceso de reclamación. Definen cómo se van a reclamar las deudas en demora.

¿Qué paso del archivado debe preceder al archivo de una factura de proveedor contabilizada directamente en FI?. Archivar datos maestros de proveedores. Archivar cifras de movimientos de FI. Archivar datos en CO. Realizar una ejecución de compresión.

En el sistema SAP S/4HANA, desea archivar las cuentas de mayor que no utiliza la empresa en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). No existen cifras de movimientos para la cuenta. La cuenta no se utiliza en ninguna otra determinación automática de cuentas. Los movimientos son anteriores a los años que se pueden configurar en el sistema. Fijar la petición de borrado en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor. Fijar la petición de borrado en los datos del plan de cuentas de la cuenta de mayor.

¿Durante qué acciones asigna el sistema el número de documento para la Contabilidad Financiera? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Registrar documento preliminar. Contabilizar. Simular. Retener.

¿Qué tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? (Hay 2 respuestas correctas). Formulario. Variables. Grupo de tolerancia. Programa de impresión.

¿A qué unidad organizativa puede asignar su validación y sustitución?. Segmento. Centro de beneficio. Sociedad. División.

¿Qué campos se pueden editar antes de que se contabilice un documento preliminar? (Hay 3 respuestas correctas). Cuenta. Moneda. Fecha de contabilización. Importe. Sociedad.

¿Qué campo de la partida individual es rellenado automáticamente por el campo Clave de Clasificación de los datos maestros (cuenta de mayor, acreedor, cliente)?. Referencia. Asignación. Número de factura a la que pertenece la transacción. Texto de la posición.

¿Qué actividades se deben realizar para crear validaciones y sustituciones nuevas? (Hay 2 respuestas correctas). Seleccionar el evento correcto. Desactivar todas las validaciones y sustituciones anteriores. Elegir el plan de cuentas. Definir el área de aplicación.

¿Qué datos relacionados con reclamaciones se actualizan en los datos maestros de interlocutores comerciales? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Bloqueo de reclamación. Área de reclamación. Intervalo de reclamación. Clave de reclamación.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un apunte estadístico? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor. Se puede acceder a ella mediante el programa de pagos. Tiene una contrapartida estadística automática. Se puede utilizar para recordar al usuario sobre pagos vencidos.

¿Para qué indicador de cuenta de mayor especial debe especificar un indicador de cuenta de mayor especial de destino?. Anticipo de cliente. Solicitud de anticipo de proveedor. Avales otorgados. Letra de cambio.

Debe contabilizar las facturas de clientes mediante la interfaz de un sistema que no sea SAP. Desea definir una nueva clase de documento con un rango de números de documento específico que coincida con los números de documento del sistema origen. ¿Cómo define el rango de números del documento?. Debe utilizar la asignación de números externa. Debe utilizar la asignación de números interna. Puede utilizar la asignación interna o externa de números, pero tiene que ser continua. Puede utilizar la asignación interna o externa de números.

Desea crear una sustitución en Gestión financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Evento. Condición previa. La verificación de sintaxis. Valores de sustitución.

Desea definir una validación para la combinación de cuenta de mayor y centro de coste. ¿Para qué evento define esta validación?. Contabilidad de costes de ventas. Posición de documento. Documento completo. Cabecera de documento.

Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S4HANA?. Una partida anotada. Una partida estadística. Dos partidas individuales estadísticas. Dos apuntes estadísticos.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante a la clase de correspondencia? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Sociedad. Mandante. Sistema. Sociedad GL.

¿Para cuáles de los siguientes documentos puede registrar de forma preliminar los documentos? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Facturas de venta (SD). Cuenta auxiliar de deudor. Cuentas del libro mayor. Cuentas de material.

¿Qué modelo de datos se utiliza para SAP S/4HANA?. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP), cada uno utilizando datos de tablas separadas. El procesamiento transaccional en línea (OLTP) y el procesamiento analítico en línea (OLAP) se ejecutan en un único sistema. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) para implementaciones locales y procesamiento analítico en línea (OLAP) para implementaciones en nube. Procesamiento analítico en línea (OLAP) basado en tablas e índices agregados.

¿Qué funciones de SAP S/4HANA le permiten guardar temporalmente los datos introducidos? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Documento único de cabecera. Documento retenido. Documento de inserción. Documento preliminar.

Se está preparando para contabilizar su primer documento de libro mayor simple utilizando la aplicación SAP Fiori para la contabilización en un entorno de test. ¿Qué elementos de configuración necesita para contabilizar un documento simple? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Los usuarios deben estar asignados a un grupo de tolerancia. Se debe crear y asignar la variante de período de contabilización. Se deben actualizar el rango de numeración y las clases de documento. Se deben actualizar los modelos de texto de partidas individuales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se integran los anticipos de deudor con Ventas y Distribución (SD)?. Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico en FI, que genera automáticamente un documento de facturación SD. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico FI, que genera automáticamente un pedido de cliente SD. Una solicitud de anticipo se crea como un documento de facturación SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico.