Test sage 50

las comisiones especiales de los vendedores se pueden asignar según cliente, artículo o familia indicando. siempre es un porcentaje de comision. siempre un importe como prima. sempre un importe por unidad vendida. un porcentaje de comision,un importe de prima y/o un importe por unidad vendida.

¿existe un contador de albaranes de regularizacion?. si, esta configurado en el mantenimiento de empresa y hay uno por cada serie de documentos. si, esta configurado en el mantenimiento de empresa. no, tiene que informarse el numero de albaran manualmente. no, el programa mira el ultimo albaran de regularizacion traspaso y da el siguiente ql realizar intro sobre el campo numero.

¿Que son lo asientoe automaticos y asientos predefinidos?. son los numeros de asiento creados de forma automatica al realizar la facturacion de compras o las ventas. son aquellas opciones que nos ayudan a crear asientos de forma rapida sin la necesidad de hacerlo manualmente. son los asientos de apertura, cierre, liquidacion de IVA. son el asiento de regularizacion de existencas y de cierre.

¿que informacion facilita sage 50c para la presentacion del 3005,06?. la lista de los clientes y proveedores que superan este importe, las cartas enviadas a los mismos y los modelos en fichero para su presentacion telematica. solo la lista de los clientes y proveedores que superan este importe, exportable a Excel. solo los modelos 347 y 349. los modelos 303 304.

en la configuracion de los modelos fiscales ¿es necesario rellenar todos los datos generales referentes a la empresa para la generacion de los modelos?. no, con los datos de identificacion es suficiente. no, con los datos de contacto de la persona responsable de la presentacion de los modelos es suficiente. no, son necesarios los datos de identificacion y los de contacto de la persona responsable de presentacion de los modelos. si, es necesario rellenarlo todo: datos de identificacion, datos de contacto, cuenta de ingreso/devolución y directorio de generacion de los modelos.

en sage 60c ¿donde nos permite introducir la informacion relativa a los trabajadores asalariados para la presentacion del modelo 190?. en la pantalla de configuracion del modelo 190. en el mantenimiento de la cuenta contable correspondiente al trabajador. En caso contrario, no se podrá indicar en el modelo 190. en el mantenimiento de proveedores, donde se ha creado el trabajador. En caso contrario, no se podrá indicar en el modelo 190. en el mantenimiento de la cuenta contable correspondiente al trabajador, o bien en la pantalla de informacion fiscal por cuenta contable al que se puede acceder desde la generacion del modelo 190.

marcar cual de las siguientes opciones es incorrecta: la agrupacion automatica de previsiones de pago permite la agrupacion de varios recibos pendientes de pagar, en una sola prevision agrupada, pero a diferencia de la manual, lo permitira hacer de varios proveedores a la vez. la agrupacion manual de previsiones de pago nos permitira recoger varias previsiones de pago pendientes de pagar de un proveedor y agruparlas en una nueva prevision. en agrupaciones incluidas en una agrupacion de previsiones de pago, no las marca como pagadas, pero tampoco aparecen como pendientes ya que no podemos contabilizar su pago individual. la agrupacion manual de previsiones de pago nos permitira recoger varias previsiones de pago pendientes de pagar de un proveedor, y agruparlas en unanueva prevision.

marcar la opcion incorrecta. en la agrupacion automatica de previsiones de cobro no se podran agrupar previsiones de cobro con numeros de mandatos diferentes. en la agrupacion manual de previsiones de cobro se podran agrupar previsiones de cobro con numeros de mandatos diferentes. en una remesa bancaria de cobro, al ir a seleccionar las previsiones de cobro a incluir, lo primero que nos pregunta es el tipo de esquema para hacer el primer filtro de las previsiones. en la generacion del fichero se la remesa bancario de cobro, para enviar al banco, en primer lugar, seleccionaremos si deseamos generar el tipo SDD o en SDD financiado.

¿Que es el listado de autocartera?. la lista de apuntes contables vinculados con las cuentas de banco. la lista de previsiones de cobro pendientes. el listado de movimientos contables para realizar la conciliacion bancaria. la lista de previsiones de pago pendientes.

¿se puede trabajar con centros de coste/contabilidad analitica?. si,siempre. si,si esta marcada la opcion trabajar con planes analiticos en el mantenimiento de empresa. si, si esta marcada la opcion utilizar cuentas secundarias en el mantenimiento de la cuenta contable. no, nunca.

al crear un tipo de amortizacion. se debera indicar siempre el numero de años y calcular el % de mortizacion. se debera indicar siempre el % de amortizacion y calculara el numero de años para amortizar. se podra indicar el numero de años y calculara el % de amortizacion,o bien, se podra indicar el % de amortizacion y calculara el numero de años para amortizar. se indicara el numero de años y el % de amortizacion.

¿Como identificamos una partida de inventario no amortizable?. por tener marcada solo la opcion de amortizable mensual en su ficha. por tener marcada la opcion de amortizacion anual y la de amortizacion mensual en su ficha. por tener marcada la opcion no amortizable en su ficha. no existen partidas no amortizables.

escoger cual de las siguentes respuestas es incorrecta. el listado de partidas de inventario nos va a decir todo lo que tenemos dado de alta en el inventario. el listado de cuentas de amortizacion nos indicara la informacion fiscal y contable de las partidas que disponemos. el listado de apuntes de amortizaciones nos mostrara todos los asientos de amortizacion que tenemos hechos. el resumende amortizaciones puede ser contable, fiscal o un comparativo entre los dos.

¿Para que sirve el recalculo de amortizaciones?. para recalcular las tablas de amortizacion contable, fiscal o un comparativo inventario. para comprobar errores de descuadres en los importes de las amortizaciones. para corregir errores de descadres en los importes de las amortizaciones. para comprobar y corregir errores de descuadres en los importes de las amortizaciones.

las empresas que pertenecen a un mismo grupo de empresas... comparten siempre el stock entre ellas. no pueden compartir nunca el stock. pueden compartir el stock con otra empresa (con la indicada en el campo empresa stock). pueden compartir el stock con otra empresa, creando una empresa consolidada.

los accesos de un usuario ¿se pueden copiar a otros usuarios?. si, hay una opcion para copiar los accesos de un usuario a multiples usuarios. si, pero hay que hacerlo usuario por usuario. no, hay que crear accesos independientes por usuario. no, los accesos son los mismos para todos los usuarios, asi que no se deben copiar.

el widget de acceso directo permite crear... botones de acceso directo a widgetes solo de tipo listado. botones de acceso directo solo a aplicaciones del sistema y ficheros. botones de acceso directo a opciones de menu, widgets de graficas y aplicaciones del sistema o ficheros. un grafico con el objetivo mensual o anual.

en la pantalla de resultdos de un listado, las columnas de éste: no se pueden mover. solo se pueden mover las columnas de texto. solo se pueden mover las columnas de valores. se pueden mover cualquier columna.

en el resultado de la busqueda realizada en la pantalla resultado del listado: no es podible diferenciar entre mayusculas y minusculas. no es posible cambiar el color del resultado de la busqueda. no es posible buscar hacia atras. no es posible cambiar la fuente del resultado de la busqueda.

¿A que tipos de destinatarios podemos generar los comunicados?. solo a clientes, clientes potenciales y tambien la posibilidad de importar datos de un fichero externo. solo a clientes, proveedores, clientes potenciales y tambien posibilidad de importar datos de un fichero externo. solo a clientes, proveedores y clientes potenciales. solo a clientes y proveedores.

¿podemos introducir cuentas de correo electronico a las que se envien los mensajes automaticos como destinatarios de copia (en el apartado CC del mensaje)?. si, en la pestaña destinatarios, dentro de la configuracion el modulodel add-on en el mantenimiento de empresa. si, en la pestaña destinatarios, dentro del listado de programaciones. si, en la pestaña de configuracion de sage50. no, no es posible introducir centa de correo electronico como destinatarios de copia.

la pagina de configuracion de la pantalla de propiedades que se accede desde los listados permite... definir el nombre de la configuracion, describir el filtro y realizar las acotaciones en fechas, ademas, tambien permite marcar la configuracion como predeterminada. definir el nombre de la configuracion, describir el filtro del listado y personalizar as acotaciones de os diferentes campos que permite el listado. definir el nombre de la configuracion y realizar la acotacion de fechas. definir el nombre de la configuracion y describir el filtro del listado.

¿cuales son los diferentes tipos de exportacion que se pueden generar con el informe configurables y que se envian con cada listado?. PDF, excel, web e impresora. pdf, excel, web y XML. pdf, excel, web, xml e impresora. excel, web y xml.

¿Para que se usan los documentos del tipo pedido de compra?. sirven para entrar en stock en el almacen. sirven para crear de forma automatica facturas de compras. sirven para indicar las unidades de stock que nos deja en prestamo el proveedor. sirven para entrar los pedidos realizados al proveedor del material solicitado y indicar las unidades recibidas al realizar el traspaso hacia albaran.

Cuando hablamos de tarifas de venta ¿que es una tarifa directa o semiautomatica?. aquella que el pvp se asignara de forma manualen la ficha del articulo. aquella a la que se le aplicara un incremento o decremento en el importe pvp de la tarifa base. aquella que el pvp se calculara en base a un precio de coste + un margen y este precio se actualizara de forma voluntaria por el usuario a partir de la opcion. Reclacular tarifa. aquella que el pvp se calculara en base a un precio de coste + un margen y este precio se calculara de forma automatica ante una variacion del precio de coste.

El mantenimiento de cuentas bancarias. Va a ser utilizado por el programa en la generacion de remesas bancarias y en la emision de pagares de cobro. va a ser utilizado por el programa para al generacion de remesas bancarias y en la recepcion de pagares de cobro. va a ser donde definiremos las entidades bancarias con las que se va a trabajar, utilizando el codigo de la entidad. no existe en sage 50c.

desde el generador de asientos de pago es posible captuurar previsiones... que vencen en el dia automaticamente o seleccionando las previsiones por rango de clientes o bien introduciendo apuntes manualmente. que vencen en el dia automaticamente o seleccionando las previsiones por rango de proveedores o bien introduciendo apuntes manualmente. que vencen en el dia automaticamente o seleccionando las previsiones por rango de proveedores. que vencen en el dia automaticamente o introduciendo apuntes manualmente.

una prevision de cobro se puede añadir en una remesa de disco. siempre. siempre que este pendiente de cobro. siempre que este pendiente de cobro y el cliente tenga marcado en su ficha el campo gestion de SEPA. siempre que este pendiente de cobro y que tenga marcado en su ficha (de la prevision) en el campo Gestion de SEPA.

el proceso de importacion de excel del add-on de amortizaciones, nos permitira. capturar asientos de amortizacion. capturar y crear partidas de inventarios. actualizar la informacion de las aprtidas de inventario ya existentes. actualizar la informacion de los asientos de inventario ya existentes.

¿Podemos generar de forma automaticas asientos de amortizacion contable?. si, desde la opcion de asientos de amortizacion. si, desde la opscion de actualizacion de partidas ya amortizadas. si, desde la propia partida de inventario. no.

en la pantalla de resultados de un litado se puede buscar. por cualquier columna del listado. solamente por columnas con valor agrupado. solamente por columnas con valor numerico. solamente por columnas que contenga los codigos de los mantenimientos.

la opcion de calendario consiste en la intengracion con el calendario web outlook 365 a nivel de llamar el calendario desde dentro de sage 50c para. la inclusion de eventos de forma manuak oir parte del usuario, sin poderlas relacionar con ningun tipo de documento. la inclusion de eventos pudiendolas vincular unicamente con pantallas de documentos de venta. la inclusion de ebentos, citas y reuniones con asistentes, directamente desde el programa y ademas pudiendolas vincular con pantallas concretas de la aplicacion. no dispone de nunguna opcion de calendario.

¿Cuál es el listado que nos mostrará diferencia entre los gastos y los ingresos producidos durante un ejercicio? Seleccione una: Balance de Sumas y Saldos. Extracto Contable. Balance de Pérdidas y Ganancias. Libro Mayor.

¿Cómo actúa el albarán de traspaso?. Realiza el movimiento de baja de stock del almacén origen y alta de stock en el almacén destino. Realiza el movimiento de baja stock del almacén origen, alta de stock en el almacén destino y asiento de variación de existencias. Realiza el movimiento de baja de stock del almacén origen en fecha salida y el alta de stock en el almacén destino en la fecha llegada. En el mantenimiento de empresa se configura si se utilizan dos fechas en el documento para el movimiento de stock y si se desea generar el asiento.

¿Se puede exportar a Excel el Libro Mayor?. No, es uno de los pocos listados de la aplicación que no es exportable a Excel. Sí, cualquier listado de Sage 50 se puede exportar a un fichero Excel. Sí, si estamos a viernes. El resto de días no. No, porque no hay ningún listado que se pueda exportar a Excel.

¿Porqué es importante el País que asociemos al cliente?. Nos ayuda a realizar descuentos por clientes, de dicho país. Es meramente informativo. Según el país, nos asigna el tipo de cliente para asociar el IVA correcto. Depende del país, nos asigna el formato de documento según el idioma.

El generador de asientos de facturas de compra da la posibilidad de: Seleccione una: Introducir asientos de facturas de compra y de venta de forma rápida y asistida, creando sus previsiones automáticamente. Introducir asientos de facturas de compra de forma rápida y asistida, creando sus previsiones de pago automáticamente. Introducir de forma manual el asiento correspondiente a la factura de compra. Introducir asientos de facturas de venta de forma rápida y asistida, creando sus previsiones de cobro automáticamente.

El ejercicio de una empresa empieza el 1 de septiembre y términa el 31 de agosto del siguiente año. ¿Lo permite Sage 50? Seleccione una: Sí, se indica en el momento de obtener los balances y listados. Sólo a nivel de listados. No, siempre se tiene que trabajar con el año natural (1 Enero a 31 de Diciembre). Sí, se configura al crear la empresa.

¿El programa permite la creación de Cuentas Contables nuevas? Seleccione una: Sí, pero solo permite la introducción de código y nombre de cada una de ellas. No, puesto que ya vienen definidas con el plan general contable. Sí, se pueden crear todas las cuentas contables que la empresa necesite. Sí, se pueden crear todas las cuentas contables que la empresa necesite, a excepción de las de IVA.

Tenemos creado un tipo de IVA del 21% con un 5,2% de recargo de equivalencia. ¿es necesario crearnos un tipo de IVA nuevo con el 21% sin recargo, para aquellos clientes y/o proveedores a los que no se les tenga que aplicar? Seleccione una: Sí, tanto para clientes como proveedores. Sí, para los clientes. Para los proveedores no es necesario. Sí, para los proveedores. Para los clientes no es necesario. No, puesto que, aunque utilicemos ese tipo de IVA, únicamente se aplicará el 5,2% de recargo de equivalencia a aquellos clientes y/o proveedores que lo tengan marcado en su ficha.

¿Cuál de los siguientes asientos contables refleja la situación de la empresa al inicio del ejercicio contable? Seleccione una: El asiento de apertura. El asiento de Regularización. El asiento de cierre. El asiento de liquidación.

¿Qué opciones tenemos en el programa para crear un presupuesto de venta? Seleccione una: Duplicar un presupuesto ya generado. Insertar cada una de las líneas de artículos y unidades que el cliente solicita. Todas son correctas. Utilizar una plantilla de presupuesto.

¿Podemos introducir cuentas de correo electrónico a las que se en envíen los mensajes automáticos como destinatarios de copia (en el apartado CC del mensaje)? Seleccione una: Sí, cada vez que se vaya a consultar el listado. Sí, directamente desde el Listado de Programaciones. No, no es posible. Sí, en la Configuración del addon/módulo.

Un albarán de compra, ¿Puede traspasarse a varias facturas? Seleccione una: No, un albarán siempre se factura íntegramente. Depende de la configuración de la empresa. Si, si se utiliza facturación de albaranes de compra. Si, facturando el albarán de manera parcial.

¿Cuál de los siguientes campos tiene una previsión de cobro? Seleccione una: Número de Factura. Todas. Fecha de emisión de esa factura. Cliente a quien pertenece.

¿Podemos enviar la circular informativa de los 3005,06€ a nuestros clientes y proveedores, detallada por trimestres? Seleccione una: Sí, cuando ya hayamos presentado el modelo 347. No, la circular muestra el importe anual. Sí, cuando tengamos todos los periodos de IVA Liquidados. Sí.

El Balance de Situación en Sage 50... No está. Nos muestra la fotografía del patrimonio de la empresa dividida en el Activo y el Pasivo. Nos muestra la difrencia entre los gastos e ingresos producidos durante el ejercicio. Nos muestra el saldo deudor y acreedor de cada una de las cuentas contables.

Tenemos domiciliado en nuestra cuenta corriente del BBVA un seguro de salud por importe de 150€ y que nos lo cargan el último día de cada mes. Para nuestra comodidad en su contabilización, ¿qué nos permitiría hacer Sage 50? Seleccione una: Nada, cada mes entrar el asiento contable de forma manual. Crear un asiento predefinido, definiéndole la periodicidad de generación. Nada, cada mes entrar el asiento contable mediante el generador de pagos. Nada, no necesitamos ningún seguro de salud.

¿Para qué sirve la opción de Periodos de IVA? Seleccione una: Para crear los periodos de vigencia fiscal del IVA y de retenciones, indicando la fecha de final de periodo repercutido. Para crear los periodos de vigencia fiscal del IVA y de retenciones, indicando la fecha de inicio del periodo soportado. Para crear los periodos de retenciones, indicando la fecha de final de periodo tanto del soportado como del repercutido. Para crear los periodos de vigencia fiscal del IVA, indicando la fecha de final de periodo tanto del soportado como del repercutido.

Dentro del listado de todos los asientos generados durante este mes, necesitamos buscar aquellos donde pusimos como concepto "Alquiler". Para ello, utilizamos la pestaña de Búsqueda donde: Seleccione una: No es posible diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. No es posible cambiar el color del resultado de la búsqueda. No es posible cambiar el tamaño de la letra del resultado de la búsqueda. No es posible resaltar toda la línea.