Sage Test

Cuando realizamos análisis de datos en pantalla, podemos: Introducir unas condiciones, que en caso de cumplirse, los datos se resaltarán con un cambio de color de fondo y letra, así como de fuente. Introducir unas condiciones, que filtrarán y mostrará solo los resultados que las cumplan. . Introducir unas condiciones, que en caso de cumplirse, los datos se resaltarán con un cambio de color en la letra. Introducir unas condiciones, que en caso de cumplirse, los datos se resaltarán con un cambio de color tanto de fondo como de letra.

Una vez ya hemos aceptado los filtros. ¿Podemos ocultar parte de las columnas que nos muestra en pantalla?. Si, tantas como deseemos. Si, siempre que no tenga datos en dicha columna. Si, pero solo permite algunas específicas. . Si, pero nos deja la columna en un color más claro. .

 A la hora de buscar en listados, con respecto a las columnas, podemos hacer lo siguiente: Buscar en todas las columnas al mismo tiempo. Buscar en una sola columna. Ocultar columnas y buscar en las visibles. . Todas las anteriores.

¿Qué acción o acciones podemos llevar a cabo en la parte inferior de la ventana?. Abrir una ventana con el mantenimiento de la línea seleccionada y buscar con Google Maps. Abrir una ventana con el mantenimiento de la línea seleccionada, buscar con Google Maps y salir de la ventana. Abrir una ventana con el mantenimiento de la línea seleccionada. . Abrir una ventana con el mantenimiento de la línea seleccionada, restablecer listado y salir de la ventana.

¿Qué ocurre si al importar artículos a partir de un fichero Excel, aporta información no introducida en Sage?. Sobrescribe la información existente y añade los artículos no introducidos hasta el momento. Se actualizan todos los campos de los artículos existentes y nos avisa de los artículos no existentes. . Se actualiza la información de un ejercicio específico a nuestra elección. . Se sobrescribe a la información existente si así lo configuramos.

¿Qué nos permite el reetiquetado de artículos?. Filtrar por varios criterios los artículos cuyos precios hayan cambiado, darles un formato común a todas las etiquetas e imprimirlas. Filtrar por varios criterios los artículos cuyos precios hayan cambiado, darle un formato personalizado a cada etiqueta e imprimirlas. . Seleccionar todos los artículos cuyos precios hayan cambiado, sin filtrar, darle un formato a cada etiqueta e imprimirlas. Seleccionar todos los artículos cuyos precios hayan cambiado, sin filtrar, darles un formato común a las etiquetas e imprimirlas.

¿Qué tipo de comprobaciones sobre el CIF podemos realizar?. NIF/DNI no introducido en mantenimiento de gestión, en cuentas contables, duplicado o no válido durante el ejercicio presente. . NIF/DNI del año actual cambiado, tanto por nombre como por código, respecto a ejercicios anteriores. . Comprobaciones sobre clientes, proveedores o ambos. Todas las respuestas son correctas. .

¿Desde dónde se configuran las copias de seguridad?. Desde el menú copias de seguridad, dentro de documentos. . Desde opciones de empresa, en configuración. . Desde el menú copias de seguridad, dentro de herramientas. . Desde el mantenimiento de grupo de empresas en la pestaña de copias de seguridad.

¿Qué podemos hacer en el apartado Live Update?. Configurar la actualización de aplicaciones Sage, manual o automáticamente. . Configurar la actualización de aplicaciones Sage, manual o automáticamente, así como consultar las operaciones. . Configurar la actualización automática de aplicaciones Sage. Configurar la actualización automática de aplicaciones Sage, así como consultar las operaciones. .

¿Qué tipo de permisos de acceso se pueden configurar a cada usuario?. A pantallas y especiales. A pantallas, a menús y especiales. A pantallas y menús. A pantallas, a menús, especiales y a cuentas.

¿Qué es una empresa consolidada?. Una empresa que no tiene stock o movimiento, solo consulta información de otras empresas. . Una empresa con una antigüedad mínima de 5 años, que puede ser rentable o no. . Una empresa estable que lleva una serie de años siendo rentable. Una empresa que no tiene stock, pero sí movimiento de gestión.

¿Para qué sirven las máscaras?. Para configurar los campos numéricos, eligiendo las unidades de éstos. Para configurar los menús del programa, dándoles formato y editando. Para configurar los menús del programa, añadiendo o quitando opciones. Para configurar los campos numéricos, dándoles formato e información.

¿Se puede configurar el criterio de cálculo de beneficios?. Sí, pudiendo elegir entre los criterios precio medio de stock, de compra o por coste del proveedor. . Sí, pudiendo elegir entre los criterios precio medio de stock, de compra, el coste del proveedor o el último coste del artículo. No. Sí, pudiendo elegir entre los criterios precio medio de stock, de compra o el último coste del artículo.

¿Se pueden configurar listas previas?. Sí, para documentos y mantenimientos. Sí, para todos los tipos de mantenimientos. . No. . Sí, para todo tipo de ventanas. .

Al ejecutar un listado, nos muestra por defecto una serie de columnas. ¿Se pueden configurar dichas columnas?. Si, son las que trae por defecto el listado. Pero se pueden añadir y ocultar. No, son las que trae por defecto el listado y no se pueden ni añadir ni ocultar. . Si, son las que trae por defecto el listado y no se pueden añadir, pero si ocultar las no deseadas. . No, desde Sage 50c no es posible realizar ningún cambio. Por eso tenemos la opción de exportar. .

¿Qué tipo de usuario puede configurar el escritorio?. Cualquier usuario, pudiendo configurar elementos acordes a sus permisos. Solo el usuario supervisor, pudiendo configurar todas las funciones. Cualquier usuario, pudiendo configurar cualquier elemento. . Solo el usuario supervisor, pudiendo usar todas las configuraciones y estableciendo los permisos. .

En los litados nos permite filtrar nada más ejecutarlos, pero una vez dentro desde el filtro de la derecha. ¿Qué podemos hacer?. No marca de color el dato filtrado. . Nos permite ejecutar nuevamente el mismo listado, para poder compararlos en pantalla. . Modificar el filtro que previamente realizamos al acceder al listado. . Hacer un filtro extra sobre los datos que ya habíamos seleccionado. .

Los accesos de un usuario, ¿Son para todas las empresas de Sage50c?. No, se pueden definir los accesos para cada empresa diferenciadamente. Sólo los accesos a menús. Los accesos a pantallas son por empresa. . No, solo para empresas del mismo grupo. Sí, los accesos son para todas las empresas.

¿Existe un contador de asientos?. Sí, está configurado en el Mantenimiento de Empresa. . No, los asientos no tienen nada que ver con los contadores. . No, tiene que informarse el número de asiento manualmente. . Sí, está configurado en el Mantenimiento de Asientos. .

¿De qué documentos podemos recalcular costes?. En documentos de compras: propuestas, pedidos, depósitos y varios tipos de albaranes. . En documentos de ventas: presupuestos, pedidos, depósitos y varios tipos de albaranes. . En documentos de compras: pedidos, depósitos y varios tipos de albaranes. En documentos de ventas: pedidos, depósitos y varios tipos de albaranes. .

¿Cómo podemos configurar el recálculo de comisiones por vendedor?. A través del mantenimiento de vendedores, en el menú opciones. . A través de opciones en un documento de venta. A través del menú de procesos, dentro de herramientas. . Todas las respuestas son correctas.

¿Cómo podemos crear un nuevo apunte en el calendario?. Desde herramientas, calendarios. Desde documentos de compras. Desde documentos de ventas. . Todas las respuestas son correctas.

¿Para qué sirven los comunicados?. Para enviar mensajes solo por email de forma masiva a clientes, proveedores y trabajadores. . Para enviar mensajes impresos o por email de forma masiva a los empleados de la empresa. Para enviar mensajes impresos o por email de forma masiva a clientes, proveedores y trabajadores. Para enviar mensajes impresos o por email de forma masiva a clientes y proveedores.

¿Qué información mínima es necesaria para buscar un precio?. Un cliente y un artículo. . Un cliente y una familia de artículos. . Un cliente y una marca. . Todas las opciones anteriores. .

Los idiomas van asociados a cada tipo de documento de ventas / compras. Pero además, para poder usar los idiomas creados, ¿hay que vincularlos en?. No es necesario hacer nada, una vez creado el idioma. . En la ficha de nuestros Clientes y Proveedores. Solo se vincula al formato del documento. . En la ficha de nuestros Proveedores. .

¿Para qué sirven las Actividades?. Permite poder organizar los clientes, según la actividad que desarrollen. . Podemos programar tareas a realizar con el cliente. Permite poder organizar los proveedores, según la actividad que desarrollen. Permite poder organizar los clientes o proveedores, según la actividad que desarrollen.

Si en la forma de pago tengo especificado unos giros y en la ficha del cliente los cambio a mano. ¿Cuál prevalece?. No se puede cambiar los giros desde el Cliente. El de la ficha del cliente. . Nos pregunta al añadir el cliente al documento, cual es el giro que deseamos. El de la forma de pago. .

Desde el mantenimiento de Operarios, podemos configurar permisos en “Venta Habitual”. Según marquemos: Las tres opciones: Venta Habitual de tickets, Venta Habitual de albaranes y Venta Habitual de factura. . Solo podemos marcar una de las 3 opciones. Nos permite seleccionar las que necesitemos, de las 3 opciones disponibles. No es recomendable, pero aun así nos permite seleccionar las 3 opciones disponibles.

¿En Sage 50c podemos trabajar con Series de documentos?. Si, pero tienes que marcar una opción previamente desde configuración. No, solo tiene una serie para los documentos. . No, solo dispone de 2 series si tienes activo el Add-ons de TPV. Si, es una de las funcionalidades que tiene el programa de serie.

¿Para qué se pueden utilizar también los idiomas, además de su uso principal?. Para añadir una divisa. Para añadir más opciones de formatos de documentos preconfigurados. . Para vincular una factura. . Para cambiar el idioma del programa.

En el caso de un nuevo registro de operario, es obligatorio cumplimentar: Código, nombre y clave. Código. Código y clave . Código y nombre.

La serie de documentos, disponen: Contador común . Contador común e independiente . Contador independiente. No disponen de contador .

¿Qué es la factura rectificativa?. Se usa habitualmente. Justifica una transacción o actividad comercial. . Equivale a la factura en formato papel. . Incluye en una sola factura distintas transacciones u operaciones de un mismo sujeto. . Es una factura que se mete para realizar un tipo de modificación o ampliación con respecto a la factura original. .

¿Para qué sirve la pestaña cotizaciones, dentro del mantenimiento de divisas?. Para indicar el valor de la divisa conforme va cambiando. Información del valor actual de las divisas. . Para comparar el valor de las divisas más usadas en nuestras operaciones. Información del valor histórico de las divisas.

Existe la opción de Permitir contador en facturas de compra, ¿qué conlleva activarla?. Es una opción que podremos introducir solo a nivel informativo. Servirá para poder generar e imprimir facturas para un proveedor. . Ahora podremos poner un contador especifico. Ninguna es correcta. .

¿Qué significa el traspaso de un artículo a un depósito?. Son aquellos artículos defectuosos de nuestra propiedad. . Son aquellos artículos de nuestra propiedad . Son aquellos artículos en concepto de préstamo por parte del proveedor con opción de comprar. . Son aquellos artículos en concepto de préstamo por parte del proveedor sin opción de comprar. .

Los gastos de trasporte en la compra se contabilizan: No afectan al precio de venta. Disminuyendo el precio del artículo en la misma cuenta. . Figuran en una cuenta aparte como un gasto. . Incrementando el precio del artículo en la misma cuenta.

Los portes son: Los gastos de trasporte. Los gastos de nóminas. . Los gastos de administración. Los gastos de suministros. .

Al traspasar de pedido a albarán, ¿Podemos traspasar más o menos unidades de artículos introducidas originalmente?. No, tenemos que traspasar el pedido de forma íntegra. . Podemos introducir menos, pero en ningún caso más de las que tenía el pedido. Si. Podemos introducir más, pero en ningún caso menos de las que tenía el pedido.

El circuito de compra se inicia por: Por la propuesta de compra, albarán de compra o pedido de compra. . Siempre por el pedido de compra. Siempre por la propuesta de compra. . Alta de la factura. .

En gastos adicionales desde factura de proveedores, ¿por qué debemos de introducirlos desde esta opción?. Para ver como repercutirlo y nos permite repartirlos entre los artículos del documento, en relación las unidades de los artículos. . Para ver como repercutirlo y nos permite repartirlos entre los artículos del documento, en relación al precio de los artículos. Es mejor . Es mejor crearnos un artículo tipo gastos. .

Al traspasar de pedido a albarán, ¿Podemos traspasar más o menos unidades de artículos introducidas originalmente?. Sí. No, tenemos que traspasar el pedido de forma íntegra. Podemos introducir menos, pero en ningún caso más de las que tenía el pedido. . Podemos introducir más, pero en ningún caso menos de las que tenía el pedido. .

¿Podemos agrupar varios albaranes de compra en una factura?. Si, podemos hacerlo desde Facturación General. No, tenemos que hacerlo traspasando cada uno de los albaranes. Si, podemos hacerlo desde la Factura de compras. No, pero podemos añadir una nota indicando los albaranes de los que viene la factura. .

Señala la afirmación correcta: Al imprimir un pedido salen las notas y observaciones. . Al imprimir un pedido salen las observaciones. . Al imprimir un pedido no salen las notas ni las observaciones. . Al imprimir un pedido aparecen las anotaciones.

¿Qué campos son obligatorios rellenar a la hora de crear una familia de artículos?. Código, nombre y cuenta de venta . Código, nombre y cuenta de compra y de venta. . Código, nombre, cuenta de compra y de venta y orden. Código, nombre y cuenta de compra .

¿Cómo se pueden configurar los portes de compra?. Desde el pedido de compra, pudiendo configurar la agencia que lo lleva a cabo y las condiciones de entrega. . Desde el albarán de compra, pudiendo configurar cómo valorarlos, la agencia que lo lleva a cabo y las condiciones de entrega. . Desde el pedido de compra, pudiendo configurar cómo valorarlos, la agencia que lo lleva a cabo y las condiciones de entrega. Desde el albarán de compra, pudiendo configurar la agencia que lo lleva a cabo y las condiciones de entrega.

¿Qué opciones tenemos disponibles desde el botón imprimir en los documentos de compra?. Imprimir el documento actual . Exportar el documento actual a un archivo. . Enviar por email el documento actual. . Todas las anteriores .

Si disponemos de una Tarifa automática o semiautomática ¿Cómo podemos incrementarla en un %?. Lo haremos desde el mantenimiento de tarifas. Lo haremos desde el mantenimiento de artículos. . Lo haremos desde el mantenimiento de clientes. . Lo haremos desde el mantenimiento de tarifas y de artículos.

¿Qué podemos hacer cuando acaba un depósito de compra?. Podemos comprar los artículos, de forma que pasarían a ser de nuestra propiedad. Debemos devolver los artículos, ya que es un préstamo de éstos. Podemos comprar o devolver los artículos. Ninguna de las anteriores .

Respecto a las líneas de descuento, señale la afirmación correcta. Una línea de descuento es un descuento individual con toda su información: porcentaje, unidades, fecha… . Una línea de descuento es un conjunto de descuentos aplicable a varios clientes. No podremos configurar una línea de descuento junto con descuentos por clientes. Todas son falsas.

¿Cómo podemos buscar clientes?. A través de la ficha cliente, haciendo clic en el botón Localizar. A través de la ficha cliente, introduciendo datos en ésta. Desde la ventana pedidos, pulsando el botón lupa junto al campo clientes. . Todas las anteriores. .

Para el mantenimiento de clientes, señale la opción correcta: En la pestaña General/Clasificación podremos introducir información sobre logística con el cliente. . En la pestaña descuento solo podremos añadir descuentos o líneas de descuento, pero no ambas. . La información bancaria con el cliente se configura en Condiciones pago/Facturación. . La agencia de transporte es configurable desde la pestaña General/Clasificación.

¿Rutas y Zonas son lo mismo?. En Ruta asignamos los comerciales y en Zona los vendedores. Son lo mismo, cambia el nombre dependiendo del menú en el que estemos. Las zonas son las partes en las que se divide una ruta. En Zona especificamos la ciudad y en Ruta el distrito, por ejemplo.

¿Qué finalidad tiene los Tipos de facturación?. Permite desde Facturación General poner filtros y facturar todos los albaranes del tipo asociado. . Permite listar a los clientes, según el tipo asociado. Hay que asociarlo en el mantenimiento de clientes. Todas respuestas son verdaderas.

¿Podemos cobrar en la pantalla de factura directamente, cuando ya hemos generado el documento?. No, solo se puede hacer desde el menú de contabilidad. Si, Entrando en previsión de cobro. No, tenemos que hacerlo desde remesas bancarias. . Si, pero solo si la forma de pago es al contado. .

En un circuito de venta se empieza por: Obligatoriamente por el presupuesto de ventas. . Presupuesto de ventas, pedido de venta o albarán de ventas. La factura. . Pedido de ventas o albarán de ventas .

En el almacén por stock del artículo nos referimos a: Los artículos pendientes de recibir. . Los artículos pendientes de servir. . Los artículos que realmente hay en el almacén. . Los artículos defectuosos. .

Al cambiar el importe de un artículo, en un albarán ya facturado. ¿Te lo actualiza automáticamente en todos los documentos relacionados?. No, hay que eliminar la factura y rehacerla. . No, no permite cambiar el precio una vez facturado. En la factura sí, pero en contabilidad no. Si, te lo actualiza en la factura y en contabilidad. .

¿Podemos facturar todos los albaranes pendientes de forma ágil?. Si, desde el documento de facturas tal y como lo hacemos en contabilidad. Si, desde el proceso de facturación general. Si, desde herramientas tenemos una opción. Si, desde la ficha del cliente podemos facturar todos los pendientes de dicho cliente. .

Desde las pantallas de documentos de Venta, en el Botón Observaciones. ¿Qué función / uso le podemos dar al texto añadido?. Es para facilitarle al transportista, posibles datos al imprimir los albaranes de entrega. . Las observaciones solo se pueden añadir, en la ficha del cliente. . Es para imprimir comentarios al final del documento. . Son anotaciones internas al documento y que no aparecerán impresas en el mismo. .

Si disponemos de varios tipos de descuento para un mismo artículo. ¿Cómo aplicara Sage 50c el descuento?. Aplica el que este asociado en el cliente. Por defecto tiene un orden preestablecido desde configuración. . Por defecto es el más beneficioso para el cliente. Aplica el que este asociado en la familia. .

Una factura se puede modificar cuando: El periodo contable este cerrado y algunas previsiones pendientes estén cobradas. . El periodo contable este cerrado. El periodo contable no esté cerrado y las previsiones de factura no estén cobradas. Algunas previsiones pendientes estén cobradas.

Para agrupas albaranes en una misma factura es necesario que: Mismos giros y mismos mandatos. . Mismos descuentos por pronto pago. . Mismos recargos financieros, misma divisa y mismas configuraciones de portes. . Todas las anteriores .

¿Que nos permite hacer el mantenimiento de la Agencia?. Nos permite llevar un control para posible reclamación de bultos extraviados. Es para presentar los modelos en la Agencia tributaria. . Podemos tener precios de los portes según el peso y volumen. . Nos permite especificar los costes de los portes. .

¿Qué es un depósito de venta?. Es una cantidad de dinero que pagamos a modo de fianza. . Es un préstamo de artículos a clientes. Es un centro logístico donde los artículos se encuentran previamente a ser enviados. . Es un sinónimo de almacén.

¿Cómo se puede facturar albaranes de venta?. A partir del botón facturar desde el albarán, directamente desde la ventana de facturas, o a partir de facturación general en caso de facturar más de uno a la vez. A partir del botón facturar desde el albarán, o a partir del documento factura, añadiendo los albaranes que queramos facturar. . A partir de facturación general. A partir del botón facturar desde el albarán o directamente desde la ventana de facturas.

Desde la ficha cliente, en la pestaña Crédito, ¿podemos poner un límite para dejar de venderle?. Si, pero si lo añadimos al crear el cliente. Si, pero tenemos que marcar los bloqueos. . Si, pero siempre nos va a dejar venderle. Ninguna es correcta .

¿Cómo se calcula el stock virtual?. Stock en almacén – stock pendiente de servir + stock pendiente de recibir. Stock en almacén + stock pendiente de servir – stock pendiente de recibir. . Stock en almacén + stock pendiente de recibir. . Stock en almacén – stock pendiente de servir.

En el mantenimiento de artículos, el apartado de stock, ¿qué funciones tenemos disponibles?. Visualizar stock por unidades o por caja o no controlar stock. No controlar stock y configurar un mínimo y un máximo, así como poner un aviso cuando se llegue a dichos límites. No controlar stock, configurar un mínimo y un máximo y un aviso cuando llegue a ellos, así como visualizar el stock por unidades o por caja. Ninguna de las anteriores.

¿Para que sirve el albarán de regularización de stock?. Para formalizar el stock que se recibe en un pedido de compra. Para aumentar o disminuir el stock de artículos por razones diferentes a las de venta o compra. . Para formalizar el stock que se expide en un pedido de venta. Para registrar entradas o salidas de stock por ventas o compras. .

Si hacemos una regularización de stock manual y un movimiento de stock en el mismo día, ¿cuál prevalece?. Prevalece el movimiento de stock. Prevalece la regularización manual. No importa, son acciones completamente independientes. . Prevalece el que haya sido introducido más tarde.

¿Cómo se calcula el stock disponible?. Stock en almacén – stock pendiente de servir. Stock en almacén + stock pendiente de servir – stock pendiente de recibir. . Stock en almacén – stock pendiente de servir + stock pendiente de recibir. Stock en almacén + stock pendiente de recibir.

A la hora de valorar stocks, ¿qué criterios de precio de compra se pueden utilizar?. Último coste, coste sin gastos adicionales o por tarifa. Precio medio de stock, de compra, último coste, coste sin gastos adicionales o por tarifa. . Precio medio de stock, de compra, último coste o coste sin gastos adicionales. . Precio medio de stock, último coste o por tarifa.

En Albarán de regularización, ¿es necesario añadir artículo por artículo que deseamos regularizar?. Si, podremos añadirlos introduciendo la referencia o con la ayuda del lector de códigos de barra. Podemos hacerlo desde Lectura automática, adjuntándolos desde un fichero CSV o TXT. Si, y tiene además que ser el último movimiento del día. Podemos hacerlo desde Opciones, adjuntándolos desde un fichero CSV o TXT.

¿Como añado el stock en los artículos desde el albarán de regularización?. Podemos añadirlo en negativo si queremos que nos sume unidades. . El stock que añadimos es el que remplazara al físico en la ficha del artículo. Solo se puede añadir en positivo. Es necesario que, al realizarlo, sea el último movimiento del día.

Si realizamos una regularización de stock manual, teniendo en cuenta las unidades que introducimos. ¿Qué stock nos dejara en el almacén?. Es el que remplazara al stock físico en la ficha del artículo. . Nos restara las unidades introducidas en el existente. Nos ayuda introducir stock, a principio de año. Solo nos deja remplazar el stock a 0, para inventariarlo. .

Desde la regularización, podemos incluir artículos a cero. ¿Qué acción estaríamos realizando?. Nos añadiría con stock a 0, todos los artículos que no están ya introducidos en el documento actual. . Solo nos añadiría los artículos que actualmente tienen 0 unidades en el almacén. . Nos cambiaria todo el stock del almacén a cero. . Únicamente lo podemos hacer a principio de año. .

¿Para qué sirven las Cuentas Contables Estándar?. Son las cuentas base a partir de las cuales se crean los asientos automáticos. Es el Plan Contable que ya viene definido con el programa. Son el listado de Cuentas Contables de Clientes y Proveedores creados desde la gestión. Su uso es solo de consulta, ya que se trata del árbol de cuentas definido en plan general contable.

¿En qué mantenimiento se debe indicar la “Cuenta de Situación” donde irán los saldos dentro del Balance de Situación?. En el mantenimiento del Nivel 3. En el mantenimiento de Cuentas. En el mantenimiento del Nivel 2. En el mantenimiento del Nivel 4. .

¿Qué es un balance?. Refleja la situación de existencias global de una entidad en varios momentos simultáneamente. . Refleja la situación financiera y económica global de una entidad en varios momentos simultáneamente. Refleja la situación de existencias global de una entidad en un momento concreto. . Refleja la situación financiera y económica global de una entidad en un momento concreto.

Desde la pantalla de Entrada de Asientos, ¿qué sistemas dispone para poder generar asientos nuevos? Escoger la respuesta más correcta. Entrada Manual del asiento, a partir del generador de ventas y el de cobros. . Entrada Manual del asiento y a partir de asientos predefinidos. Entrada Manual del asiento, a partir del generador de compras y el de pagos. . Entrada Manual del asiento, a partir del generador de compras, el de ventas, el de cobros, de pagos y asientos predefinidos. .

¿Para qué sirve el generador de asientos predefinidos?. Para crear asientos contables solo con cuentas estándar. Para crear asientos a partir de asientos que el programa ya tiene contemplado. Para agilizar la creación de asientos recurrentes en nuestra contabilidad. . Ninguna de las anteriores.

¿Qué son los asientos periódicos, y qué podemos configurar?. Son asientos de cuantía fija que tenemos que crear cada cierto tiempo, pudiendo seleccionar la frecuencia con la que se crean. Son asientos que crean periodicidades de cobros de cuantía fija o variable, pudiendo seleccionar la frecuencia con la que se crean. Son asientos que tenemos que crear cada cierto tiempo, pudiendo seleccionar la frecuencia con la que se crean y las variables que intervengan. . Son asientos que crean periodicidades de cobros de cuantía fija, pudiendo seleccionar la frecuencia con la que se crean. .

¿Qué tipos de revisiones de asientos podemos realizar?. Asientos sin niveles analíticos, importe inferior o superior en niveles analíticos. Todas las respuestas anteriores. . Apuntes de IVA no registrados, cuenta o importe de IVA diferente de asiento, retención no anotada o importe de retención diferente. Asientos descuadrados,  con fechas fuera del periodo, donde falten números de cuenta o no existan las introducidas.

Señale la respuesta correcta. La pestaña de datos de contacto sólo está disponible para la ficha de cliente y proveedor. . Todas las cuentas tienen los mismos campos disponibles para modificar. . La pestaña de variación de existencias sólo se puede modificar si se trata de una cuenta de proveedor. La pestaña de clasificación sólo es editable para la ficha de cliente y proveedor.

¿Qué utilidad tiene el generador de asientos de compra?. Crear asientos de facturas de compra, así como sus previsiones de pago. Crear asientos de facturas de compra, pero no sus previsiones de pago. Crear asientos de facturas de venta, así como sus previsiones de cobro. . Crear asientos de albaranes de compra, así como las variaciones de existencias.

¿Para qué sirven los conceptos de asientos?. Para crear plantillas de asientos predefinidos. Para poderlos utilizar como descripción/concepto en el generador de asientos de compra. . Para nada, solo se crean a nivel informativo . Para poderlos utilizar como descripción/concepto en la creación de asientos manuales.

Al crear una cuenta cliente (430), ¿se crea también la ficha cliente?. Si, pero deberemos introducir todos sus detalles a través del mantenimiento de clientes. . No, solo se crea la cuenta cliente, debiendo crear posteriormente un cliente y asociarle la cuenta correspondiente. . Sí, al crear la cuenta cliente, se mostrarán campos específicos para rellenar con la información del cliente. No, no tienen nada que ver la cuenta con el cliente creado en mantenimiento de clientes. .

Desde listado del extracto de la cuenta contable podemos: Ver la estadística del saldo de la cuenta. . Ver el balance de situación. . Ver la deuda. . Ver el asiento. .

Seleccione la opción incorrecta sobre el Balance de Sumas y Saldos: No podremos incluir los asientos de apertura y cierre en dicho Balance. . El programa permite omitir los saldos a 0. . Tendremos la opción de ver la información agrupada por ejercicios. Nos permite seleccionar una opción para ver los niveles mayores que 4. .

La opción de Revisión de IVA sirve: Para revisar las posibles incidencias en los registros de IVA soportado y no repercutido. . Para revisar las posibles incidencias en los registros de IVA repercutido y no soportado. . La aplicación no dispone de esta opción. Lo que sí tiene es una revisión de asientos, pero no de IVA. . Para revisar las posibles incidencias en los registros de IVA soportado y repercutido. .

¿Dónde se indica el porcentaje al que se corresponde cada tipo IVA?. En la empresa. . En el artículo. . En el tipo de IVA. . En la familia del artículo.

La liquidación del IVA: Se recomienda hacer del último periodo sin liquidar, pero no es obligatorio. No se puede deshacer, una vez llevada a cabo no se puede desliquidar. Propone y obliga a que se liquide el primer periodo que esté sin liquidar. Ninguna de las anteriores. .

¿Cuándo tenemos que declarar el modelo 347?. Cuando se trata de operaciones de venta o compra a clientes o proveedores. Cuando se trata de operaciones de compra a proveedores. Cuando se trata de operaciones extracomunitarias. Cuando se trata de operaciones de venta a clientes.

La liquidación de retenciones: Permite marcar cualquier periodo actual como liquidado y cerrar los meses del periodo. . Permite marcar como liquidado el primer periodo sin liquidar y crear el asiento de liquidación. Permite marcar cualquier periodo como liquidado y crear el asiento de liquidación. . Permite marcar cualquier periodo como liquidado, crear el asiento de liquidación y cerrar los meses del periodo.

¿Cuántos caracteres tiene el código BIC/SWIFT?. Tiene 8 dígitos obligatorios y 3 opcionales. Tiene 3 dígitos obligatorios y 8 opcionales. . Tiene 8 dígitos obligatorios y ninguno opcional. Tiene 11 dígitos obligatorios y ninguno opcional. .

¿Qué es un mandato?. Es una orden ejecutada en caso de impago para obligar al cliente a pagar las deudas pendientes. . Es el medio por el que el cliente ejecuta el pago de deudas pendientes y ordena al banco a hacer dichos pagos. . Es el medio por el que el deudor autoriza al acreedor a iniciar adeudos a la cuenta bancaria del deudor y a la entidad a permitir estos cobros. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Se pueden agrupar previsiones de pago a varios proveedores?. Depende del método de pago que se vaya a utilizar. Sí, a través de la agrupación automática de previsiones de compra. . No. . Sí, a través de la agrupación manual de previsiones de pago.

¿Qué pasos hay que seguir para realizar una remesa bancaria de pago con formato SEPA?. umplimentar datos, seleccionar esquema SEPA, seleccionar Previsiones, pulsar el botón Contabilizar y posteriormente botón SEPA y rellenamos los datos SEPA. Cumplimentar datos, seleccionando las previsiones y la opción impresora; pulsar el botón SEPA; y generar el asiento de pago. . Cumplimentar datos, seleccionando las previsiones y la opción disco; y pulsar el botón SEPA. . Cumplimentar datos, seleccionar esquema SEPA, seleccionar Previsiones, pulsar el botón cerrar y posteriormente botón SEPA y rellenamos los datos SEPA. .

Señale la afirmación correcta: Los pagarés son compromisos de una persona a otra sobre la entrega de dinero en una fecha concreta, con un modelo oficial. . Los pagarés son documentos que ordenan al banco a pagar o cobrar automáticamente una cantidad de dinero. . Los pagarés son compromisos de una persona a otra sobre la entrega de dinero en una fecha concreta, sin un modelo oficial. . Ninguna de las anteriores es correcta. .

En el apartado de imprimir pagarés: Se puede imprimir pagarés de forma masiva. Se puede imprimir pagarés de forma individual. . Se puede imprimir tanto pagarés como cartas modelo asunto de forma individual. . Se puede imprimir tanto pagarés como cartas modelo asunto de forma masiva.

El pago a través del generador de pago: Permite crear un asiento de pago de un proveedor cada vez. Permite crear varios asientos de pago de una sola vez de un solo proveedor. . Permite crear varios asientos de pago de una sola vez y de varios proveedores. . Ninguna de las anteriores. .

¿Para qué se pueden utilizar los planes analíticos?. Para analizar los costes e ingresos por productos. Para analizar los costes e ingresos por departamentos. Para analizar los costes e ingresos por clientes. . Todos los anteriores. .

¿Con cuántos niveles analíticos se puede trabajar?. Con 2 de forma predefinida, o con 1 si así lo configuramos. Con todos los que deseemos hasta un máximo de 10. . Con 1 de forma predefinida, o con 2 si así lo configuramos. . Solo se puede trabajar con 2 niveles. .

¿Se puede consultar de forma esquemática todos los planes analíticos?. Sí, a través del botón Resumen del plan analítico. . Sí, a través del botón Desglose del plan analítico. No, solo se puede consultar el esquema de un plan analítico. . Sí, a través del botón Árbol de plan analítico.

¿Cómo se reparte un importe por los distintos niveles y subniveles de un plan analítico?. Dividiendo manualmente el importe, automáticamente de forma lineal o especificando el porcentaje que va a cada nivel. . Dividiendo manualmente el importe solamente. . Dividiendo manualmente el importe o automáticamente de forma manual. . Dividiendo automáticamente el importe de forma lineal o especificando el porcentaje que va a cada nivel. .

¿Qué pasos hay que seguir, de forma general y sin activar ninguna configuración, para usar los planes analíticos tras activarlos?. Crear un plan analítico, asociarlo a una cuenta y crear un asiento con dicha cuenta. . Crear un asiento y, en éste, crear el plan analítico que necesitemos en el momento. . Crear un plan analítico, asociarlo a una cuenta y asignarle valores en un asiento con dicha cuenta. Ninguna de las anteriores. .

¿Para qué sirve el recálculo de amortizaciones?. Para marcar como amortizadas partidas ya amortizadas. . Para recalcular importes de amortizaciones. Para marcar como amortizadas partidas ya amortizadas fuera del programa. Para comprobar incidencias, recalcular importes de amortizaciones o para recalcular valores netos. .

¿Qué podemos hacer desde los asientos de amortización?. Filtrar las amortizaciones con asientos pendientes de crear, y crear los asientos pendientes que deseemos. Crear automáticamente los asientos de amortización pendientes. Filtrar las amortizaciones con asientos pendientes de crear. . Filtrar todas las amortizaciones y consultar los asientos de amortización existentes.

¿En qué sitios comprueba el recálculo de amortizaciones si hay errores?. En tablas contables y fiscales, partidas e inventarios. . En tablas y asientos contables y partidas. . En tablas fiscales, asientos contables e inventarios. En tablas contables y fiscales, asientos contables y partidas.

¿Qué método de amortización se aplica a la amortización fiscal?. Número de dígitos creciente y decreciente. La que señalemos en método de amortización. . Lineal. Degresiva.

Además de enviar el listado a una cuenta de email, ¿cómo podemos añadir más cuentas de email que recibirán copia?. A través del menú listado de programaciones, o bien para cada informe individualmente en el mantenimiento de informe configurable. . A través del mantenimiento de empresa, en configuración del add-on, o bien para cada informe individualmente en el mantenimiento de informe configurable. A través del menú listado de programaciones, o bien a través del mantenimiento de empresa, en configuración del add-on. Ninguna de las anteriores.

¿Cómo se crea una listado configurable?. En el Mantenimiento de empresas, dentro de la configuración de add-ons, en la pestaña de informes configurables. En el módulo de informes configurables, pulsando en el menú listados configurables dentro de listados. En el módulo de informes configurables, pulsando en el menú Informes configurables dentro de Archivos. En un listado en cuestión, pulsando en el botón de configuración (engranaje) en la parte inferior de la pantalla y nueva configuración.

¿Cómo se crea la tarea automática de un informe configurable?. A través del mantenimiento de un informe configurable, en la pestaña periodicidades. . A través del menú Herramientas, Informes Configurables en los Módulos de Contabilidad, Compra y Venta. . A través de Mantenimiento de empresas, dentro de la configuración de add-ons, en la pestaña de informes configurables. Ninguno de los anteriores.

¿Cómo se pueden aplicar filtros y configuraciones de listado a los informes configurables?. En el listado en cuestión, teniendo activo el informe a modificar y aplicando simplemente los filtros y configuraciones que nos interesen. A través de Mantenimiento de empresas, dentro de la configuración de add-ons, en la pestaña de informes configurables. A través del mantenimiento de Informes configurables, y pulsando opciones. En el listado en cuestión, seleccionamos los filtros y configuraciones que queramos y pulsamos Guardar configuración. .

¿Dónde se configuran los artículos sin codificar?. En documentos de ventas, dentro de la configuración de la empresa. En documentos de compra y venta, dentro de la configuración de la empresa. En documentos de compras, dentro de la configuración de la empresa . En artículos, dentro de la configuración de la empresa.

¿Cómo se pueden mandar por email los documentos?. A través de archivos, imprimir documento, en los módulos de compra y venta. A través del botón imprimir. . A través del botón exportar. . A través de enviar por email, en el menú de opciones.

A la hora de resaltar valores en un listado, ¿se pueden introducir más de una condición? Si es así, ¿cómo?. Sí, poniendo el operador “Y” se puede introducir más de una condición tanto para letra como para fondo. No se puede. . Sí, poniendo el operador “Y” se puede introducir más de una condición tanto para letra como para fondo, pero hay que configurarlo desde el menú de empresa previamente. Sí, una condición para resaltar la letra y otra para resaltar el fondo.

¿Qué tipos de albaranes existen en Sage 50c?. Albarán de compra, de venta, de traspaso, de regularización, de transformación, de producción y de depósito. . Albarán de compra y de venta. . Albarán de compra, de venta, de traspaso y de regularización. Albarán de compra, de venta, de traspaso, de regularización, de transformación y de producción.

¿Cómo se pueden limitar las ofertas existen en Sage 50c?. Por tienda, por fecha, por unidades y por hora. . Por unidades y por fecha. . Por fecha, por unidades y por hora. . Por fecha y por hora.

¿Por qué criterios se puede valorar el stock de la empresa?. Último coste, coste medio de stock, coste medio de venta, sin gastos adicionales y según tarifa. . Último coste, coste medio de stock, coste medio de compra, sin gastos adicionales y según tarifa. No se puede seleccionar el criterio de valoración, se calcula siempre por el último coste de compra. . Último coste, coste medio de compra y coste medio de venta.

¿Qué diferencia hay entre los documentos presupuesto y propuesta?. Las propuestas son para clientes potenciales mientras que los presupuestos son para clientes. Ambos son iguales, solo se diferencian en que los presupuestos son para compras y las propuestas para ventas. . Las propuestas son para clientes mientras que los presupuestos son para clientes potenciales. . Ambos son iguales, solo se diferencian en que los presupuestos son para ventas y las propuestas para compras.

¿Para qué sirven los asientos predefinidos? Escoge la respuesta más correcta. Para crear los asientos más comunes de forma fácil, introduciendo la información alfanumérica específica a la hora de crearlos. Para utilizar asientos comunes a todas las empresas que vienen predefinidos en Sage 50c. Para crear los asientos más comunes de forma fácil e incluso de forma automática con cierta periodicidad, introduciendo o no información alfanumérica. Para utilizar los asientos definidos en el Plan General Contable. .

¿Desde dónde se puede operar y configurar el IVA?. Desde el módulo de contabilidad, en archivos se puede operar y en fiscal se puede configurar el IVA. . Desde el módulo de contabilidad, en archivos se puede configurar y en fiscal se puede operar con el IVA. . Desde el módulo de fiscalidad, en archivos se puede configurar y en fiscal se puede operar con el IVA. Desde el módulo de fiscalidad, en archivos se puede operar y en fiscal se puede configurar el IVA.

¿Qué tipo de tarifa define un margen sobre la compra?. Tarifa según tipo de cambio de precio. Tarifa a 0. . Tarifa según Tarifa Base. . Tarifa según último coste. .

Si añadimos comisiones especiales a los vendedores y también descuentos en general, ¿Cuál predomina?. Se aplican ambos descuentos combinados. No se pueden aplicar dos descuentos distintos a un mismo vendedor. . A nuestros propios vendedores no podemos aplicarle descuentos especiales, solo los establecidos a los clientes. Los descuentos especiales sustituyen a los generales cuando se cumplan las condiciones.

¿Para qué sirve la pestaña de Cuentas diferencias de cambio en mantenimiento de divisas?. Para comparar los valores que tienen las monedas en el mercado. . Para asociar la cuenta contable en la que se registran las diferencias de cambio positivas y negativas. . Para modificar los valores según suba o baje el precio del euro frente al dólar americano. Ninguna de las anteriores. .

¿Cómo se accede al Generador de Asientos de Venta? Señala la respuesta incorrecta: Desde Acceso directo de asientos, Asientos y Ventas. Desde Contabilidad, Asientos, Generadores y Ventas. . Desde Contabilidad, Asientos, Entrada de asientos y Ventas. . Desde Ventas, Asientos y Generador de Asientos de Venta.

¿Qué modelo fiscal se refiere a la mayoría de rentas sujetas a retención que no tengan un modelo específico?. Modelo 390. . Modelo 347. Modelo 111. Modelo 180. .

El código SWIFT o BIC puede tener: 11 caracteres opcionales. . 8 caracteres obligatorios y 3 opcionales. 12 caracteres obligatorios. 6 caracteres obligatorios y 6 caracteres opcionales, previamente configurados.

¿Se puede trabajar sin previsiones y con asientos de pago y cobro manuales?. No, únicamente podemos trabajar con asientos de cobro manuales. . No, el programa lo hace todo automático para facilitarnos el trabajo. . Si, pero habrá que activar la Add-ons Gestión documental. Si, teniendo que introducir los asientos de cobro y pago de forma manual.

¿Se pueden agrupar las previsiones de cobro manualmente?. No, solo podemos agrupar las previsiones de pago con un proveedor. Si, se pueden agrupar todas en una sola, pero esto tendrá una penalización y se incrementará el precio a pagar del cliente. . Si, la agrupación manual nos permite coger varias previsiones de cobro de un cliente y unirlas en una sola. No, hay que configurarlo previamente al crear la empresa y el programa se encarga de su ejecución automáticamente.

¿Qué es el Listado de aging?. Un listado informativo que nos permite ver cliente por cliente y proveedor y proveedor cuales son los importes pendientes de cobrar o pagar pudiendo visualizar el saldo de previsiones de pago y cobro. . Un listado informativo que nos permite ver cliente por cliente y proveedor y proveedor cuales son los importes pendientes de cobrar o pagar, pero no se puede visualizar el saldo de previsiones de pago y cobro. . Es un tipo de listado en el que podemos ver todos los vendedores de los que dispone la empresa y tanto sus tipos de comisiones especiales como generales. Un listado en el que podemos ver todos los pagos a proveedores realizados en el último curso. .

¿Cómo podemos acceder a pagar un Pagaré?. Desde Contabilidad, Previsiones de pago, Actualización de Pagarés. . Desde Contabilidad, Previsiones de pago, Generar un Pagaré. Desde Contabilidad, Previsiones de pago, Emitir un Pagaré. . Desde Contabilidad, Previsiones de pago, Pagar un Pagaré.

¿Cómo es posible activar los Planes Analíticos?. Acceso Directo de Empresas, Contabilidad, General, Marcamos trabajar con Planes Analíticos. . Contabilidad/Compras/Ventas, Archivos, Empresas, Contabilidad, General, Marcamos trabajar con Planes Analíticos. . Las dos primeras son correctas. . Instalando el Add-ons de Planes Analíticos.

Los tipos de porcentajes de las amortizaciones Contable y Fiscal pueden ser: Pueden tener valores diferentes. El Fiscal siempre debe estar por encima del Contable. . Uno de los dos siempre debe ser 0, ya que una amortización no puede tener un porcentaje Fiscal y otro Contable. El Contable siempre debe estar por encima del Fiscal.

¿Cuál de las siguientes respuestas es más correcta? El calendario de Sage 50c permite: La consulta de eventos, citas y reuniones pendientes de vencer desde programa. La inclusión de eventos, citas y reuniones con asistentes directamente desde el programa. La posibilidad de trabajar con múltiples calendarios. . La inclusión de eventos, citas y reuniones, la consulta de los mismos pendientes de vencer y también permite la posibilidad de trabajar con múltiples calendarios. .

Indica la afirmación incorrecta sobre los Informes Configurables. Podemos acceder al Listado de Configuraciones desde Informes Configurables y Archivos. . Para trabajar con Informes Configurables hay que activarlos en la Add-ons. El Listado se puede exportar en Excel, PDF, HTML, XML, TXT, CSV e incluso imprimirlo. . El Tiempo máximo de ejecución en Procesos suele ser menor que el de Listados.