SAP FI 1

¿Que función interactiva brinda el SAP List Viewer?. Creación de subtotales para valores especificos. Uso de la interfase informe-informe. Anulación masiva. Creación de pools de trabajo.

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Que cuentas se usarán para emitir abonos?. Cuenta de débitos y cuenta de gastos. Cuentas a cobrar y cuenta de gastos. Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos. Cuentas de débitos y cuenta de ingresos.

¿Que es lo que controla la clave de cotabilización? Nota: Hay Tres respuestas correctas para esta pregunta. Todas las anteriores. Clase de cuenta. Status de campo. Indicador Debe/Haber.

¿En que clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales?. Apuntes estadisticos. Contrapartida libre. contrapartida automatica. Todas las anteriores.

Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos estatus de campo diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Que sucede si un status de campo configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?. El campo estará disponible para la entrada. Aparecerá un mensaje de error. El campo estará oculto. De todas formas se puede contabilizar el documento.

Un cliente está utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué proposito se puede utilizar el cockpit de cierre?. Para realizar actividades periódicas. Para realizar actividades diarias. Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.

¿Que caracteristicas de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas de mayor distintas?. Plan de cuentas, Moneda,Método de valoración. Plan de cuentas, Moneda, Clave de valoración. Plan de cuentas, Moneda, Cuenta asociada.

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuantas de mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad?. Compensa solicitudes de anticipos de forma automática. Muestra los datos en el ápendice del balance. Compensa los anticipos con la factura final de forma automatica. Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes.

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Como se establece el desglose de documento?. Asignar el método de desglose a la variante de la operación y Definir las reglas de desglose. Definir las reglas de desglose y Definir un ledger no principal para los documentos desglosados. Asignar el método de desglose a la variante de la operación y Definir un ledger no principal para los documentos desglosados. Asignar todas las cuentas del LM a tipos de posición y Definir un ledger no principal para los documentos desglosados. Asignar todas las cuentas del LM a tipos de posición y Definir las reglas de desglose.

¿Cuales son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)?. Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambos en las leyes de operaciones de y Crear débitos directos de forma automática. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago, Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago., Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas. Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas y Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambos en las leyes de operaciones de y Crear débitos directos de forma automática. Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas y Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambos en las leyes de operaciones.

¿Cual de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?. Partidas individuales bloqueadas y Cuentas Bloqueadas. Cuentas Bloqueadas y Datos maestros comprimidos. Datos maestros comprimidos y Partidas individuales bloqueadas. Partidas individuales bloqueadas y Estadísticas de ventas.

Al tratar con estructuras de balance (FSV, Financial Statement Versions), ¿cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades físcales y bancos) se cumplan?. Crear distintas FSV en base a las necesidades del grupo de destino. Crear una FSV y mejorarla con diferentes conjuntos de notas. Crear una FSV, luego grabar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos. Crear distintas versiones de la misma FSV.

¿Cual de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante?. Ocultar un campo,Hacer que un campo sea obligatorio,Proteger un campo. Proteger un campo,Hacer que un campo sea obligatorio,Borrar un campo. Hacer que un campo sea obligatorio,Resaltar un campo,Borrar un campo. Ocultar un campo,Borrar un campo,Proteger un campo.

¿Cual es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?. Permite el uso del principio de la verificacion doble. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Permite contabilizar documentos técnicamente incomletos. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

Al final del ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las configura en cero. ¿Que cuentas se tratan de esa manera?. Cuentas de ganancias. Cuentas de balance y de ganancias. Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas. Cuentas de Balance.

¿Que funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores?. Verificación de crédito y valoración de partidas. Corrección automática de debitos o créditos malos y Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas. Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas y Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez. Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez , Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores.

¿Que ofrece SAP Web AS?. Armonización de datos maestros en SAP Netweaver. Interambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP. Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos. J2EE Y ABAP en un solo entorno.

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un cargo multisociedad a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos no se cntabilizan automaticamente y, por lo tanto, deberán contabilizar de forma manual. Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.

¿Cuál es la tipa secuencia de fases en un ASAP roadmap?. Preparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final ->Entrar en productivo y Soporte. Plano empresarial -> Preparación del proyecto ->Preparación final ->Realización ->Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y. Preparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial -> Preparación final ->Entrar en productivo y Soporte.

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Que cuentas se usarán para emitir abonos?. Cuentas a cobrar y cuenta de gastos. Cuentas de debitos y cuenta de gastos. Cuentas de débitos y cuenta de ingresos. Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos.

Si un acreedor es tambien deudor, es posible compensar mutualmente ambos roles. ¿Que párametros se necesitan para implementar esto?. Se debe seleccionar el campo "Compensación con proveedor" en la cuenta de deudor, y tambien el campo correspondiente en la cuenta del proveedor; El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de deudor o el número del deudor debe introducirse en la cuenta del proveedor. El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de deudor o el número del deudor debe introducirse en la cuenta del proveedor; El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta del grupo. Se debe seleccionar el campo "Compensación con proveedor" en la cuenta de deudor, y tambien el campo correspondiente en la cuenta del proveedor; El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta del grupo. El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta del grupo; El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para deudores.

Un cliente desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?. En base al plan de cuentas pertinente. En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base a Sociedades. En base a monedas pertinentes.

¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades?. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades y El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades y El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades y La misma moneda se utiliza para todas las sociedades. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades y El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Como resuelve esto el sisema?. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. La ejeccución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. La ejecución de pago se detiene de forma temporal y el sistema le solicita la corrección de los datos. Los datos del documento sustituyen los datos maestros.

¿Que actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?. La modificación del centro de coste asignado. La modificación del elemento PEP asignado. La modificación de la determinación de cuentas. La modificación de la vida util de los activos.

Su cliente utiliza un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero ningún campo de clientes se asignan al ledger principal. ¿Qué objetos en la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar con informes de investigación?. Segmentos, centros de beneficio, centros de costo, divisiones, áreas funcionales. Centros de coste, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos. Centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores. Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuario.

¿Como puede cambiarse el texto de campo breve en una cuenta de mayor?. Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita. De forma individual, en el segmento de sociedad. Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio. De forma central, en el segmento de plan de cuentas.

¿Que opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos?. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow; Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow; Un documento preliminar se almacena con un numero de documento especifico del usuario. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble;. Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar el documento preliminar.

Sus deudores no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E; Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor; Crear y envíar una ejecución de valoración para cada período. Hacer una contabilización estadistica de la regularización global de valor para cada período de forma manual; Crear y envíar una ejecución de valoración para cada período. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E; Crear y envíar una ejecución de valoración para cada período.

¿En que nivel se asigna el numero de cuenta de proveedor?. A nivel del segmento de sociedad. A nivel de mandante. A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad. A nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.

Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibio un mensaje de error que indica que no se permite la cuenta S. ¿Que objeto provoca este error?. Una clase de documento. Clave de moneda. Variante de status de campo. Clave de contabilización.

Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cual de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros?. Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos y Ejecutar el arrastre. Ejecutar planificación y presupuestación y Ejecutar el analisis de partidas abiertas del balance. Ejecutar el analisis de partidas abiertas del balance y Ejecutar el arrastre. Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos y Ejecutar el analisis de partidas abiertas del balance.

¿Que elementos de la creación de la cuenta del deudor deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta?. Datos generales, datos del área de ventas. Datos generales, datos de sociedad. Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación. Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.

¿A que objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? ota: Centro de beneficio y Centro de Coste. Centro de beneficio y Grafo. Centro de Coste y Orden CO. Orden CO y Grafo.

¿Cuál de los siguientes objetos se deben introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor?. Una clase de documento, Un registro maestro de AF,Una clase de movimiento. Una operacion de cuenta de mayor especial, Un registro maestro de AF, Una clase de movimiento. Una operacion de cuenta de mayor especial, Una cuenta de balance de activos, Una clase de documento. Una clase de documento, Una operacion de cuenta de mayor especial, Un registro maestro de AF.

Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erroneo, su cliente deseara asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automaticamente por el correcto. ¿Cual se recomendaría?. Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condicion previa, y el correcto como valor sustituido. Crear un programa especifico del usuario para sustituir los centros de coste erróneos a un día de forma automática. Definir sustituciones para el punto de acceso de la partida individual. Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro de centro de.

¿Que componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global (cross-system)?. SAP Bussiness Warehouse (SAP BW). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).

¿Que se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?. Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación. Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar. Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y maximacantidad de días de demora.

¿Que se define cuando se configura un área de valoración?. La sociedad. La determinación de cuentas. La contabilización del libro mayor. Los rangos de número de activos fijos.

Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Que objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/proveedores. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documento.

Un cliente desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos. ¿Como se llevaa cabo esta operación?. Utilizando dos clases de activos fijos. Utilizando un plan de cuentas adicional. Utilizando dos planes de amortización distintos. Utilizando dos áreas de valoración.

¿Que contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones?. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor; Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos; Transferencia de amortizaciones a la planificación de centros de coste. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor; Amortizaciones anuales del capital circulante. Transferencia de amortizaciones a la planificación de centros de coste; Amortizaciones anuales del capital circulante.

Su cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. Central y cuenta subsidiaria. Cuenta CPD (esporadico). Responsable del pago/Receptor del pago alternativo. Reclasificación de créditos.

Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros?. Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos y Ejecutar el arrastre. Ejecutar el arrastre y Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance. Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance y Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos. Ejecutar planificación y presupuestación y Ejecutar el arrastre.

¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos tipicos en un proceso desde la compra hasta el pago?. Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepciones de mercancias -> Verificación de factura ->Pago. Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepciones de mercancias -> Verificación de factura ->Pago. Solicitud de pedido -> Salida de mercancias -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas ->Pago. Solicitud de pedido -> Verificación de mercancias -> Recepciones de compra -> Recepciones de facturas ->.

Su cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Que objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo del sector (producto o servicio)?. Motivos de bloqueo de reclamación. Claves de reclamación. Área de reclamación. Distintas ejecuciones de reclamaciones.

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Como se trata esto?. Contabilizar la diferencia como partida de resto.; Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.; incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabiliza el documento. Contabilizar la diferencia como partida de resto.; Grabar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.; Grabar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto.

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A que se puede deber?. El status del AFeC se establece en la gestión por totales; No existe ningun perfil de liquidación asignado a la sociedad; El perfil de liquidacion no permite activos fijos como receptores válidos. El motor de amortización no esta activo; No se ha liberado el AFeC; El status del AFeC se establece en la gestión por totales. El motor de amortización no esta activo; El status del AFeC se establece en la gestión por totales; No existe ningun perfil de liquidación asignado a la sociedad. No se ha liberado el AFeC; El status del AFeC se establece en la gestión por totales; No existe ningun perfil de liquidación asignado a la sociedad.

¿Cuales son los beneficios de utilizar la accrual engine?. La accrual engine admite contabilidad paralela; La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas; La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automatica. La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automatica; La accrual engine es independiente del mandan; La accrual engine admite contabilidad paralela;. La accrual engine es independiente del mandan; La accrual engine admite contabilidad paralela;La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese período esta cerrado. La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automatica.; La accrual engine admite contabilidad paralela;La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese período esta cerrado.

Sus deudores no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor; Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E;Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor; Hacer una contabilización estadistica de la regularización global de valor para cada periodo de forma manual. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E; Hacer una contabilización estadistica de la regularización global de valor para cada periodo de forma manual.

¿Cuales de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager?. Programa con o sin variantes; Notas (como un recordatorio o un hito); Transacciones. Transacciones; Claves de reconciliación; Notas (como un recordatorio o un hito). Programa con o sin variantes;Claves de reconciliación; Hojas de calculo. Transacciones; Notas (como un recordatorio o un hito); Hojas de calculo.

Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo y se utiliza la que tenga mayor prioridad. ¿Cual secuencia de prioridad es correcta, desde la mas alta a la más baja?. Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional. Entrada opcional, ocultar, Visualizar, entrada obligatoria. Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar. Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, Visualizar.

¿Que parametros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?. Moneda y Vía de pago. Vía de pago y Cuenta bancaria. Moneda y Sociedad. Vía de pago y Sociedad.

¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?. Todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas. Todas las sociedades en una insyancia (Independiente de mandante). Todas las sociedades en una sociedad CO. Todas las sociedades en un mandante.

Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan?. Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre; Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del periodo. Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre; Optimiza la transferencia de datos antiguos (legacy). Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del periodo; Cierra el periodo de contabilización de forma automatica el ultimo día del periodo. Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del periodo; Optimiza la transferencia de datos antiguos (legacy).

¿Cómo se evita la duplicidad de proveedores?. Activar la comparación de datos maestros para el proveedor; Utilizar el matchcode para verificar si el proveedor realmente existe. Utilizar el matchcode para verificar si el proveedor realmente existe; Ejecutar el informe de desbordamiento de proveedores. Activar la comparación de datos maestros para el proveedor; Activar el control de mensajes para el cjheque duplicado del proveedor. Utilizar el matchcode para verificar si el proveedor realmente existe; Activar el control de mensajes para el cjheque duplicado del proveedor.

¿Que función interactiva brinda el SAP List Viewer?. Creación de polls de trabajo. Creacion de subtotales para vaores especificos. Uso de la interfase informe-informe. Anulación masiva.

Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contablizada en moneda extranjera. ¿Que se debe hacer?. Establecer un metodo de valoración y asignarlo a un área de valoración. Contabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual. Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea. Establecer una nueva clase de cotización.

¿Cuales son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? Aspectos básicos de ERP, NW y Solution Manager. Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores; Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores. Configurar un rango de número para facturas de proveedores; Activar y configurar la funcion de desglose de documentos. Configurar un rango de número para facturas de proveedores; Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores. Activar y configurar la funcion de desglose de documentos; Configurar un rango de número para facturas de proveedores.

¿Que infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?. SAP NetWeaver. SAP Exchange Infrastructure. SAP Bussiness Process Management. SAP Web AS.

¿Cual de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estandar?. Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP. Se debe activar el paquete de ampliacion 3. Se debe desactivar la Contabilidad principal clasica. El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP2004 o superior.

¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI?. Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas; Un subreparto entre centros de coste enuna sociedad con áreas funcionales distintas. Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas; Una distribución de costes que se encuentran en dos sociedades CO distintas. Un subreparto entre centros de coste enuna sociedad con áreas funcionales distintas; Un cambio posterior de un segmento en un documento CO. Un subreparto entre centros de coste enuna sociedad con áreas funcionales distintas; Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.

¿Que opciones existenten para dar de alta (adquirir) un activo fijo?. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación; Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales; Alta de activo fijo integrada con proveedores. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación; Alta de activo fijo contabilizado mediante el accrual engine; Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación; Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales; Alta de activo fijo contabilizado mediante el accrual engine. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación; Alta de activo fijo integrada con proveedores; Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.

Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos especificos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externas?. Los números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números pueden superponerse. El sistema emite los números de forma automática. Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades.

¿Cual es la cantidad maxima de partidas individuales de un documento FI?. 99. 999. Ilimitada. 9999.

Su cliente cuenta con un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Que necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?. Desactive el desglose de documentos por centros de beneficio. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.

¿Cual de los siguientes factores determinan el status de campo para los proveedores?. Grupo de cuentas, operación y sociedad. Operación, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad.

Se ha contabilizado un importe en Gestión Financiera. ¿Cómo puede corregirse?. Anular el documento mediante la contabilizaron negativa; Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal; Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto. Cambiar el importe en el documento contabilizado; Borrar el documento. Anular el documento mediante la contabilizaron negativa; Cambiar el importe en el documento contabilizado.

¿Cualés son los puntos de acceso para las validaciones en FI?. Sección de datos básicos, partida individual y documento completo. Sección de datos básicos, sección de datos detallados y partida individual. Cabecera de documento, partida individual, y documento completo. abecera de documento, clase de docuemnto y documento completo.

Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos especificos. ¿Cual es la caracteristica especial de la asignación de números externa?. El sistema emite los números de forma automatica. Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades. Los números pueden ser alfanumericos. Los rangos de numeros pueden superponerse.

¿Que contabilizaciones se crearon para la ejecución de la contabilización de amortizaciones?. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos; Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor. Transferencia de amortizaciones a la planificación de centros de coste; Amortizaciones anuales de capital circulante. Transferencia de amortizaciones a la planificación de centros de coste; Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor; Amortizaciones anuales de capital circulante.

¿Cual de los siguientes puntos describe caracteristicas de los datos maestros?. Debe asignarse a nivel de mandante; Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples. No puede cambiarse luego de su creación; Debe asignarse a nivel de mandarte. Es un modelo para datos de operaciones; Se asigna tipicamente a niveles organizativos. Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples; No puede cambiarse luego de su creación.

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas?. Contabilizar la entrada de mercancías valorada; Introducir Factura Recibida. Crear Solicitud de Pedido; Introducir Factura Recibida. Crear Solicitud de Pedido; creación de un pedido. Contabilizar la entrada de mercancías valorada; creación de un pedido.

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)?. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago; Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas; Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago; Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas; crea débitos directos en forma automática. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago; Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pago; Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago; crea débitos directos en forma automática; Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago.

¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?. A nivel de mandante. A nivel de combinado entre mandante y segmento de sociedad. A nivel de segmento de sociedad. A nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.

¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?. Actividad , plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, actividad y sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, actividad y plan de cuentas.

El layout de las pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puede verse afectada por varios factores: El status del campo específico del grupo de cuentas, el status del campo específico de la operación y el status del campo específico de sociedad se comparan y se utiliza el status de campo con mayor prioridad. Verdadero. Falso.

Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor y grupo de tolerancia para deudores / acreedores. Grupo de tolerancia para empleados y grupo de tolerancia para deudores/acreedores. Grupo de tolerancia para empleados y grupo de tolerancia para clase de documentos. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor y grupo de tolerancia para empleados.

Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de “pago neto a 30 días”. El campo de referencia a factura está vacío (no contiene ni número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?. La condición de pago es válida. La condición de pago se ha copiado de la última factura valida del deudor. La condición de pago no es válida. Aparece un error.

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. Que cuentas se usaran para emitir abonos?. Cuentas de débitos y cuentas de gastos. Cuentas de débitos y cuentas de ingresos. Cuentas a cobrar y cuentas de ingresos. Cuentas a cobrar y cuentas de gastos.

¿Qué componentes de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global (cross-system)?. SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Warehouse (SAP EW). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Exchange Infrastructure (SAP X1).

¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?. Web Application Server (AS). Integration Broker. Enterprise Portal. Master Data Management.

¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros?. No puede cambiarse luego de su creación; Es un modelo para datos de operaciones. Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples; Se asigna típicamente a modelos organizativos. Es un modelo para datos de operaciones;Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples. Debe asignarse a nivel de la sociedad;Es un modelo para datos de operaciones.

¿Que controla la variante de ejercicio?. La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales; La cantidad de periodos (hasta 16 periodos contables y periodos especiales). La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales); Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias). La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales; Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias). La cantidad de periodos (hasta 16 periodos contables y periodos especiales); La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales).

Ingreso un asiento de mayor y recibido un mensaje de error que dice que el tipo D de cuenta (cliente) no está permitido ¿Qué objeto causa este error?. Clave de moneda. Grupo de tolerancia. Clase de documento. Variante de status de campo.

¿Cuál de los siguientes puntos es obligatorio para que las cuentas de mayor puedan contabilizarse?. Un segmento de plan de cuentas y al menos una clase de coste. Un segmento de cuentas y al menos una área funcional. Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste. Un segmento de plan de cuentas y al menos un segmento de socieda.

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose del documento?. Asignar el método de desglose a la variante de la operación; Definir las reglas de desglose. Asigne todos los tipos de documento a las operaciones comerciales y variante de operaciones comerciales; Definir las reglas de desglose. Asignar el método de desglose a la variante de la operación; Definir un ledger no principal para los documentos desglosados. Asignar el método de desglose a la variante de la operación; Asigne todos los tipos de documento a las operaciones comerciales y variante de operaciones comerciales.

Un cliente desea utilizar un reporting de segmento en el balance y en las cuentas de beneficios. ¿Qué funcionalidad le recomienda?. Ledger especial. Cuenta de resultados. Contabilidad principal nueva. Contabilidad de centros de beneficio.

¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de costes de multisociedades? Nota: Existen 2 respuestas correctas para esta pregunta. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades; La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades. El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades; La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades. El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades; La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades; El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.

Si un acreedor es también un deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto?. Se debe seleccionar el campo “Compensación con Proveedor” en la cuenta de deudor, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor; El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de deudor o el número del deudor debe introducirse en la cuenta del proveedor. Se debe seleccionar el campo “Compensación con Proveedor” en la cuenta de deudor, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor; El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para deudores. Se debe seleccionar el campo “Compensación con Proveedor” en la cuenta de deudor, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor; El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta del grupo. El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para deudores; El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta del grupo.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. Los datos del documento sustituyen los datos maestros. La ejecución de pago se detiene de forma temporal y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continúa.

Su cliente cuenta con un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio. Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio.

¿Cuál de los siguientes puntos es uno de los beneficios de la entrada de documentos preliminares?. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Permite el uso del principio de la verificación doble. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos?. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble; Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble; Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento automático de voz. Un documento preliminar puede contabilizarse como válido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO); Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow; Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento automático de voz.

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?. De forma central en el segmento de plan de cuentas. Haciendo el cambio al principio de cada ejercicio. De forma individual, en el segmento de sociedad. Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

Se desea capitalizar una activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber?. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad; El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores validos; El status del AFeC se establece en la gestión por totales. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad; El AFeC no se presentó con el status “técnicamente completo”; El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores validos. El motor de amortización no está activo; No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad; El AFeC no se presentó con el status “técnicamente completo”. El AFeC no se presentó con el status “técnicamente completo”; El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores validos; El status del AFeC se establece en la gestión por totales.

¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor?. Una clase de documento; Un registro maestro de AF; Una clase de movimiento. Un registro maestro de AF; Una cuenta de balance de activos fijos; Una clase de movimiento. Una clase de movimiento; Una operación en cuenta de mayor especial; Una clase de documento. Una cuenta de balance de activos fijos; Un registro maestro de AF; Una clase de movimiento.

¿Qué hace el cierre anual del programa en la contabilidad de activos fijos?. Comprueba si la valoración y los activos fijos están completamente contabilizados; Comprueba si los activos fijos contienen errores o están incompletos. Comprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior; Comprueba si los activos fijos contienen errores o están incompleto. Comprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior; Abre nuevos campos de valor anual para cada activo fijo. Abre nuevos campos de valor anual para cada activo fijo; Comprueba si los activos fijos contienen errores o están incompleto.

¿Cómo implementa la contabilidad paralela en la contabilidad de activos fijos?. Utilizando dos áreas de valoración. Utilizando dos planes de amortización distintos. Utilizar un plan de cuentas adicional. Utilizando dos clases de activos fijos.

¿Qué opciones existe para dar de alta (adquirir) un activo fijo?. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación; Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales; Alta de activo fijo integrada con proveedores. Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales; Alta de activo fijo integrada con proveedores; Alta de activo fijo contabilizado mediante el accrual engine. Alta de activo fijo integrada con proveedores; Alta de activo fijo contabilizado mediante el accrual engine; Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación; Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales; Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.

Que objetos de imputación pueden mantenerse directamente en los datos maestros de activo fijo SAP ERP 6.0 EhP5 (enhancement Package 5) con el nuevo libro mayor activado?. Segmento; Centro de beneficio. Centro de valoración; Grafo de activo fijo. Segmento; Centro de valoración. Grafo de activo fijo; Centro de beneficio.

Que define cuando configura un área de valoración?. La contabilización del libro mayor. La determinación de cuentas. Los rangos de números de activos fijos. La sociedad.

Un cliente desea definir un plan de valoración. Como recomienda configurar aéreas de valoración?. En base al plan de cuentas pertinente. En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base a monedas pertinentes. En base a sociedades.

Desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo?. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Crear un conjunto que contenga todos los valores y utilizarlo en todos los informes. Introducir los valores, grabarlos como variante y utilizar esta variante en todos los informes. Crear una variante de selección D que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.

¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación. Variables y criterios de selección general. Características y ratios. Características y variables. Variables y ratios.

Su cliente utiliza SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero no los campos del cliente, se asignan el ledger principal ¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) pueden evaluarse con informes de drill-dwon?. Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuarios. Centros de costo, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos. Centros de beneficio, centros de costo, divisiones, áreas funcionales, sectores. Segmentos, centros de beneficio, centros de costo, divisiones, áreas funcionales.

Que campo de la partida individual se llenara de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del acreedor o proveedor)?. Importe en moneda de documento. Numero de factura a la que pertenece la operación. Asignación. Texto de posición.

Sus deudores no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se pueden llevar a cabo una regulación automática global de valor individual?. Hacer una contabilización estadística de la regulación global de valor para cada periodo de forma manual; Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor; Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor; Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante el cierre de operaciones. Hacer una contabilización estadística de la regulación global de valor para cada periodo de forma manual.

¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar diferencias de cambio realizadas a cuentas de mayor distintas?. Cuenta Asociada; Moneda; Método de valoración. Plan de Cuentas; Cuenta Asociada; Clave de valoración. Cuenta Asociada; Plan de Cuentas; Método de valoración. Moneda; Método de valoración; Plan de Cuentas.

¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores / acreedores?. Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas; Corrección automática de débitos o créditos dudosos. Verificación de crédito y valoración de partidas; Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas. Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores; Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez. Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez; Corrección automática de débitos o créditos dudosos.

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades?. Pagos centralizados; Aprovisionamiento central. Valoración central de moneda; Libro de caja central. Aprovisionamiento central; Valoración central de moneda. Pagos centralizados; Libro de caja central.

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales?. Interés; Contrapartida libre; Contrapartida automática. Apuntes estadísticos; Contrapartida libre; Contrapartida automática. Interés; Apuntes estadísticos; Contrapartida libre. Apuntes estadísticos; Contrapartida libre;Entrada preliminar de documentos.

¿Cuál de los siguientes objetos puede utilizarse para derivar los segmentos automáticamente?. Centro de Coste. Cuenta de mayor. Centro de beneficio. Área funcional.

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuenta de mayor. Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad?. Crea automáticamente la factura final y compensa anticipos. Compensa solicitudes de anticipo de manera automática. Muestras los datos en el apéndice del balance. Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de los deudores y proveedores comunes.