SAP SD

En su proyecto, tiene que haber configurado la clase de condición K029 como un descuento calculado de peso bruto según el grupo de artículos. Además, debe implementar esto para los materiales pedidos que pertenecen al mismo grupo de artículos. El sistema debe acumular el peso bruto de los artículos para determinar el importe de escala. Para la acumulación de peso solicitada ¿Cuál de las siguientes funciones debe utilizarse para la clase de condición K029?. Condición de la estructura. Condición colectiva. Condiciones adicionales. Escalas.

¿En cuál de las siguientes situaciones se realiza la programación progresiva en el nivel de posición durante la entrada de pedido? (Hay dos respuestas correctas). Cuando la fecha de carga determinada por la programación regresiva es un día festivo. Cuando la cantidad de material disponible no es suficiente para cumplir con la fecha de disponibilidad de material determinada por la programación regresiva. Si el sistema no pude determinar un plazo de reaprovisionamiento del maestro de material. Cuando ya pasó la fecha de planificación de transporte o de disponibilidad de material determinada por la programación regresiva.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de contabilización de las salidas de mercancías son correctas? (Hay tres respuestas correctas). El proceso de contabilización de las salidas de mercancías disminuye el nivel de stock. El proceso de contabilización de las salidas de mercancías disminuye las condiciónes correspondientes en la planificacion de materiales. El proceso de contabilización de las salidas de mercancia produce un cambio en el valor de las cuentas de existencias correspondientes. Una vez iniciado el proceso de contabilización de mercancías, el sistema puede comenzar a embalar los materiales. El proceso de contabilización de las salidas de mercancía se ejecuta con referencia al pedido de cliente correspondiente.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de pool de facturación son correctas? (Hay tres respuestas correctas). El pool de facturación se utiliza para tratar pedidos y entregas de clientes que deben facturarse. El pool de facturación se utiliza para la creación periódica de documentos de facturación. Existen varios criterios de selección disponibles para el tratamiento del pool de facturación, como el solicitante, la org de ventas y el puesto de expedición. Solo puede utilizar el pool de facturación para tratar documentos que deben facturarse en la misma fecha. La interfaz de facturación general solo puede utilizarse para tratar el pool de facturación.

¿Cuál de las siguientes partes del esquema de texto cumple la función de copiar textos de un objeto de texto fuente a otra clase de texto en otro documento?. La tabla de condición. El Proceso de Determinación de Textos (Esquema de Texto). La clase de texto. La secuencia de acceso.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la facturación basada en la entrega son correctas? (Hay dos respuestas correctas)**. Dentro de la posición de pedido, es posible cambiar la relevancia para facturación de basada en el pedido a basada en la entrega. En la facturación basada en la entrega, la clase de facturación se propone según la configuracion de la clase de documento de venta utilizado. La relevancia para la facturación basada en la entrega se establece dentro del tipo de posición. Un proceso de facturación basada en la entrega puede configurarse para permitir sin haber completado la contabilización. De salida de mercancías. La relevancia para la facturación basada en la entrega se establece dentro de la clase de documento de ventas.

En su proyecto actual, le solicitan que se ingresen costes de envío especiales en los documentos de entrega, que luego se cobraran al cliente en la factura. ¿Cuáles de las siguientes opciones debe realizarse para cumplir con esta solicitud? (Hay dos respuestas correctas). Garantizar que los descuentos y precios de ventas se copien en la entrega. Un esquema de calculo debe definirse y asignarse a la clase de entrega. Actualizar el campo precio fuente en el control de copia entre la entrega y el documento de facturación a nivel de posición. El tipo de posición del documento de entrega debe marcarse como relevante para la Determinación de precios. Utilizando los criterios area de ventas, clase de entrega y esquema de cliente para determinar un esquema de calculo adecuado.

¿Cuál de los siguientes elementos determina directamente el tiempo de carga que se encuentra en el programa de entrega y transporte del reparto en el pedido de cliente?. El grupo de carga. El material de embalaje. El puesto de expedición. El peso.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros de clientes son correctas? (Hay dos respuestas correctas). Los cambios de dirección en el maestro de cliente afectan los documentos existentes en el sistema. El maestro de cliente se crea utilizando un grupo de cuentas. El maestro de cliente se subdivide en datos generales, datos de la sociedad, datos del área de ventas y datos del centro. Los datos maestros del cliente se transfieren a los pedidos de cliente y no pueden cambiarse allí.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre pedidos abierto de cantidad es correcta?. Los pedidos abiertos de cantidad, contienen detalles sobre las fechas de entrega solicitadas por el cliente. Se mantienen diferentes fechas de entrega solicitadas en los repartos del pedido abierto de cantidad. Las posiciones de pedido abierto de cantidad aparecerán en el pool de entregas cuando estén listas para la entrega. Los pedidos abiertos de cantidad se entregan mediante orden de entrega para pedido abierto.

¿Cuál de los siguientes criterios puede utilizarse para determinar el tipo de reparto? **. Grupo de tipo de posición y grupo de estrategia. Clase de MRP y puesto de expedición. Tipo de posición y clase de documento. Tipo de posición.

Sus clientes envían el pago de la cuenta de deudores abiertas manteniéndose el número de documento de pedido de cliente, no al número de factura, el usuario actualiza el Customizing para que el número de documento se transfiera como el número de referencia en el documento contable FI. ¿Cuál de las siguientes opciones debe considerar al transferir el número de documento del pedido de cliente como un número de referencia a Gestión Financiera (FI)?***. Los ingresos por ventas se contabilizaran a una cuenta diferente en FI cuando se utilice el número de pedido de cliente como número de referencia. Utilizar el número de pedido de cliente como número de referencia podria producir una particion de factura. Utilizar el número de pedido de cliente como número de referencia producirá un bloqueo de contabilización. Los documentos de facturación deberán liberarse para la transferencia a FI. Solo se activarán las facturaciones basadas en el pedido cuando se utilice el número de pedido de cliente como número de referencia FI.

En un pedido del cliente ¿Cuáles de las siguientes informaciones se deriva del maestro del cliente del solicitante? (Hay dos correctas). Las condiciones de Expedición. La dirección de Factura. Las condiciones de pago. Los Icoterms.

Después de grabar el documento de facturación, aparece el mensaje subsiguiente en la barra de status: Documento 90036111 grabado (documento contable no generado) ¿Cuáles de las siguientes opciones son posibles motivos para que no se genere un documento contable? (dos correctas). Se estableció un bloqueo de contabilización para la clase de documento de facturación. Esto evita la creación de los documentos contables FI. Sin embargo, se generaron documentos de controlling. La determinación de la cuenta no puede determinar una cuenta, o determina una cuenta que no se puede contabilizar automáticamente. En la clase de facturación utilizada, existe un bloqueo de contabilización configurado. Por lo tanto, debe liberarse la facturas bloqueadas. El número de referencia y el número de asignación varían y, por lo tanto, los documentos contables no pueden generarse.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la determinación de material son correctas? Dos respuestas correctas. La definición del motivo de sustitución determina si debe utilizarse un proceso de sustitución manual o automático. El procedimiento de determinación de material se asigna a una combinación de áreas de ventas, esquemas de clientes y esquemas de cálculo. Las tablas de condiciones deben definirse en Customizing (IMG). El motivo de la sustitución correspondiente se especifica en la secuencia de acceso.

¿Cuál de las siguientes parametrizaciones puede seleccionarse a nivel de clase de entrega en relación con el proceso de picking?. Si está permitido Lean Warehouse Management. Si las posiciones son relevantes para Picking. ¿Qué número de almacen será Propuesto?. Partición de entrega por número de almacen.

Usted ha mantenido los registros de condición de un descuento de promoción comercial (ZA00) para el cliente T-L67A01 el Cuál fue asignado al grupo de precios 02 (encargado de compras ocasional). Si se hallan múltiples descuentos para ZA00, sólo la mejor condición deberá estar activada. ¿en cuál de las siguientes maneras se implementa este requisito empresarial?. Actualizando el indicador exclusivo para el descuento de promoción comercial (ZA00) dentro del esquema de cálculo e implementando la exclusión de condición correspondiente. Asignando un grupo de exclusión de condiciones a la clase de condición y utilizando el requisito correspondiente dentro del esquema de cálculo para verificar esta parametrización. Actualizando el mejor indicador de condición dentro de ambos registros de condición y asignando la marca exclusiva a la clase de condición en sí. Borrando el indicador de acceso exclusivo a la condición en la secuencia de acceso utilizada para el descuento de promoción comercial(ZA00) y luego cree y asigne el procedimiento de exclusión de la condición correspondiente.

¿Cuáles de los siguientes elementos son necesarios para determinar el esquema de cálculo en un documento de ventas? Tres Respuestas Correctas. El esquema de cliente del maestro de cliente. Área de ventas. El esquema de documento de la clase de documento de ventas. Datos maestros de condiciones. Condiciones de Pago.

La entrada para la imputación de los procedimientos de datos incompletos a las clases de documento de ventas contiene la siguiente información: Tipos de ventas: OR , Descripción: Procedimiento de pedido estándar 11, Descripción Campo de pedido del cliente: se marca el diálogo IC ¿Cuál de las siguientes conclusiones pueden inferirse a partir de esta entrada ?. Los pedidos estándar incompletos pueden grabarse después que aparezca un mensaje de advertencia (diálogo). El procedimiento 11 especifica qué campos de los pedidos estándar (datos de cabecera) se controlan para verificar la integridad y el tipo de pedido OR no pueden grabarse si alguno de los campos no está completo. Los pedidos estándar incompletos deben liberarse en un diálogo para continuar pasos ulteriores del proceso. Pueden grabarse pedidos estándar incompletos.

¿Cuáles de los siguientes criterios influyen en la determinación de almacenes de picking? Tres respuestas Correctas. La Ruta. Condiciones de almacenaje. El número de material del cliente. El centro. El puesto de expedición.

¿Cuál de los siguientes componentes SAP Netweaver garantiza la unificación de datos y de información de toda la empresa en entornos IT heterogéneos?. Knowledge Management. Enterprise Portal. Master Data Management. Business Warehouse.

Le han solicitado que modifique un proceso para que durante la facturación al cliente, cualquier elemento de determinación de precios modificado manualmente en el esquema de cálculo del documento se copie del pedido del cliente al documento de facturación, sin ningún cambio, pero las otras condiciones determinadas automáticamente se deben volver a determinar. ¿Donde se controla esto?. En la clase de factura. En el control de copia en el nivel de posición. En la clase de condición. En el tipo de posición de la posición de pedido del cliente.

¿En cuál de las siguientes maneras puede utilizar el flujo de documentos?. Puede reiniciar el estatus de cualquier documento para rehacer el proceso por completo. puede navegar directamente a los documentos individuales en el modo de modificación. Puede modificar los documentos de destino existentes sin afectar el estatus en el documento fuente. Puede revisar la forma en que se vinculan los documentos y las posiciones de un proceso de ventas.

¿Cuáles de las siguientes unidades organizativas conforma un área de ventas?. Organización de ventas, canal de distribución y sector . Organización de ventas, canal de distribución y centro. Organización de ventas, puesto de expedición y centro. Oficina de ventas, canal de distribución y sector.

¿En cuáles de las siguientes opciones puede controlarse la relevancia para la entrega de un producto?. En la Clase de entrega. En los datos maestros de materiales. En la clase de documento de ventas. En el tipo de reparto.

¿Cuál de los siguientes componentes SAP Netweaver logra procesos de aplicación para todos los sistemas ?. SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) / SAP Process Integration (SAP PI). SAP Business Warehouse (SAP BW).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la anulación de documentos de facturación son correctas? Dos Respuestas Correctas. Los documentos de facturación creados en un proceso colectivo de facturación no pueden anularse. Cuando se crea un documento de anulación, es posible cambiar las condiciones de determinación de precios. Cuando se graba el documento de anulación, las correspondientes contabilizaciones se ejecutan automáticamente en la Gestión Financiera. La anulación de un documento de facturación provoca la reinicialización el estatus de factura de la entrega o pedido de cliente inicialmente facturado.

Durante el tratamiento del pedido de cliente, se notifica al usuario cuando no hay stock disponible para el material incluido en el pedido de cliente si se realizó la verificación de disponibilidad ¿ En cuál de estas maneras se notificará al usuario sobre esta situación?. Los Datos incompletos mostrarán el reparto sin confirmar como un campo que falta. Se visualizará la pantalla de control de disponibilidad. El sistema marcará y resaltará el reparto. Aparecerá un mensaje de error en la barra de estatus que notificará al usuario sobre la situación.

Su clase de documento de ventas se configuró con los siguientes sistemas de numeración: Rango de Número de Asignación Interna: 01. Rango de Número de Asignación Externa: 02. Incremento de número de Posición: 10. Incremento de Sub posición: 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las opciones de configuración anteriores es correcta? Dos respuestas Correctas. Cuando se introduce manualmente un número de documento de ventas y lo graba , se asignará al documento del rango de números 01 al documento. Cuando se graba el pedido de cliente, el rango de números 02 generará un nuevo número de documento secuencial. "Las Sub posiciones de una lista de materiales desglosada se numerarán en forma ascendente con números de una sola cifra.". El documento de ventas puede recibir un número de documento externo del rango de números 02 o un número de documento asignado internamente.

¿Cuál de las siguientes opciones es la diferencia entre los documentos de ventas, entrega sin cargo y entrega posterior sin cargo, de SAP?. El documento de ventas SAP, entrega posterior sin cargo, requiere una referencia obligatoria a un documento de ventas. El Documento de ventas SAP, entrega sin cargo, no cuenta con este requisito. El documento de ventas SAP, entrega posterior sin cargo, utiliza la clase de factura "Factura Pro forma para entrega" (F8). El documento de ventas SAP, Entrega sin cargo, no se factura. El documento de ventas SAP, entrega posterior sin cargo, utiliza el tipo de posición KLN que no se factura ni determina precios.El Documento de ventas SAP, Entrega sin cargo, utiliza el tipo de posición TAN que factura y determina precios. El documento de ventas SAP, entrega sin cargo, debe crearse con referencia a una factura anterior. El documento de ventas SAP. Entrega posterior sin cargo, puede crearse con referencia a una factura o a un pedido de cliente.

¿De cuántas maneras varía hacer las clases de documentos de ventas pedido urgente y ventas al contado? Dos Respuestas Correctas. Para las ventas al contado, debe establecer un tiempo de planificación para la fecha solicitada de entrega en 7 días a partir de hoy. Para los pedidos urgentes, debe establecerlo para la fecha del día. Para las ventas al contado, debe utilizar una clase de factura que contabilizará en las cuentas de efectivo adecuadas . Para un pedido urgente, puede utilizar una clase de factura estándar en la facturación. Para las ventas al contado, no es necesaria la creación de entregas. Para los pedidos urgentes , es necesaria la creación de entregas. Para las ventas al contado, el cliente recibe una edición de factura en lugar de una edición de confirmación de pedido. Para los pedidos urgentes, esto no se realiza. Cuando se graba un documento de ventas al contado , la entrega se crea automáticamente. Para los pedidos urgentes, esto se debe hacer manualmente.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la expedición son correctas? Hay dos respuestas correctas. La ruta válida se determina en la cabecera del pedido. Cada entrega debe tener un destinatario de mercancías único. El puesto de expedición se determina para cada posición de pedido. La unidad organizativa del centro es responsable la planificación, la ejecución y el seguimiento de las actividades de expedición. Las posiciones de una entrega pueden ser tratadas utilizando varios puestos de expedición.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la determinación del interlocutor son correctas? Dos Respuestas correctas. El origen de los interlocutores que se determinan automáticamente al crear documentos de ventas se controla con una clase de condición. Los procedimientos de determinación de interlocutor pueden definirse en documentos de ventas a nivel de cabecera, posición y reparto. En un procedimiento (Esquema) de determinación de interlocutor, se detallan todas las FUNCIONES de interlocutor posibles. Al crear una función de interlocutor, es posible crear nuevas clases de interlocutor. Al crear un pedido estándar , los interlocutores autorizados se copian automáticamente del maestro de clientes al documento.

Su representante de ventas debe ingresar un descuento que sólo debe introducirse manualmente en la pantalla de determinación de precio de un pedido de cliente además de las condiciones que se determinaron automáticamente ¿En Cuál de las siguientes maneras se implementa este requisito empresarial? Dos respuestas correctas. Marcando la clase de condición como condición manual en el esquema de cálculo. Asignando una secuencia de acceso a la clase de condición. Actualizando un registro de condición para el descuento que debe ingresarse manualmente. Garantizando que existe la clase de condición en el esquema de cálculo utilizado en el pedido del cliente.

¿Cuáles de los siguientes criterios influyen en la determinación del puesto de expedición en el documento de ventas? Tres Respuestas Correctas. Condición de almacenaje. Grupo de carga. Condición de Expedición. Centro. Sector.

¿En cuáles de los siguientes registros maestros de materiales pueden almacénarse los acuerdos de entrega parcial? (2 correctas). Registro Info para cliente material. Registro Maestro de Condiciones. Registro Maestro puesto de trabajo. En el registro maestro de materiales. En el registro maestro de clientes.

¿Cuáles de los datos siguientes puede cambiarse cuando se crea una entrega de salida con referencia al pedido del cliente? (3 correctas). La fecha de salida de mercancías planificada. El Centro. El destinatario de mercancías. La Cantidad de entrega. El peso.

¿Sobre la base de cuál de las siguientes fechas se realiza el control de disponibilidad (ATP)?. La Fecha de salida de mercancía. La Fecha de Carga. La Fecha de Planificación de Transporte. La Fecha de disponibilidad del material.

Su cliente debe utilizar las órdenes de transporte para realizar un proceso de picking simple durante la gestión de entregas. ¿Cuáles de las siguientes opciones le permiten lograr este requisito empresarial? (3 correctas). Debe activar la clase de documento de ventas para gestión de almacenes. Debe activar el almacén asignado como Lean Warehouse. En la estructura organizativa , debe asignar un almacén a una combinación de centro y de almacén. Debe activar el almacén como relevante para picking. Debe actualizar la determinación de almacén de piking utilizando MALA, RETA o MARE.

¿Cuál de las siguientes afirmación es correcta?. Si la tabla de control de copia contiene sólo un documento fuente, el destino se determina automáticamente (Codificación Fija por SAP) sobre la base del flujo del documento del proceso. El control de copia para los documentos de ventas controla la transferencia de datos a nivel de cabecera, posición y reparto. El tipo de posición del documento de destino siempre debe especificarse en el control de copia. El control de copia le permite crear documentos de ventas con referencias a documentos de ventas, de entregas y de factura.

¿Esta utilizando jerarquía de clientes . El descuento HI01 debe basarse en los valores actualizados en los distintos nodos de una jerarquía del clientes. ¿Cuáles de las siguientes acciones le permiten integrar este descuento en su estrategia de determinación de precios?. Configurar la marca de jerarquía dentro del registro de condición de HI01 para el nodo principal esto permite la actualización y la determinación automática de los descuentos según los nodos en los distintos sub niveles de una jerarquía de clientes. Asignar una secuencia de acceso a la clase de condición HI01 que consta de acceso múltiples utilizando la misma tabla de condiciones . Durante cada acceso, se completa un nodo diferente como el campo del documento en el campo fuente HEINER. Configurar la clase de condición HI01 como una condición de la estructura. Según esta condición, los registros de los diferentes nodos de jerarquía pueden actualizarte y hallarse automáticamente. Implementar un esquema de cálculo que contiene la clase de condición HI01 repetidas veces conforme a la cantidad de niveles de su jerarquía de cliente. Y también configurar una oportunidad dentro del esquema de calculo.

Además del balance externo, debes crear un balance interno de acuerdo con otros criterios, especialmente aquellos criterios relacionados con los sectores ¿Cuál de los siguientes enfoque cumple con este requisito?. Al crear de divisiones usando la técnica de condiciones para la lógica de determinación. Al crear de divisiones y reglas de asignación para la determinación de divisiones particulares. Al crear de divisiones y asignándolas directamente a sociedades. Al crear una sociedad adicional indicada como relevante para balances internos.

En el futuro , sus representantes de ventas podrá actualizar gastos de transporte como registros de condición sobre la base de la organización de ventas, el canal de distribución, los incoterms (parte 1) y el país receptor. Hasta ahora, este nivel de actualización no se admite en su sistema. ¿Cuáles de los siguientes objetos de customizing debe actualizarse para activar esta característica en la actualización de condiciones?. Clase de Condición. Secuencia de acceso. Registro Maestro puesto de trabajo. Esquema de Cálculo. Tabla de Condiciones.

¿Cuáles las siguientes afirmaciones sobre variantes de transacción son correctas? (3 correctas). Una variante de transacción puede tener asignada una variante GuiXT. Una variante de transacción puede tener asignada solo una variante de imagen. Una variante de transacción puede introducir valores por defectos en los campos de datos. Una variante de transacción le permite ocultar campos en una clase de pedido de cliente. Una variante de transacción le puede agregar nuevos campos externos en el documento de ventas.

Debe restringir los materiales que un cliente puede pedir ¿Qué utiliza para lograr esto?. Módulo para surtido. Listado de Materiales. Grupo de Artículo. Jerarquía de producto.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el grupo de cuenta maestro de clientes son correctas ? (3 correctas). La configuración de grupo de cuenta le permite asignar un procedimiento de determinación del interlocutor al grupo de cuenta . La configuración del grupo de cuenta le permite ocultar campos en el grupo de cuentas. La configuración de grupo de cuenta admite dos rangos de números por grupos de cuenta. La configuración de grupo de cuenta le permite agregar campos nuevos al grupo de cuenta. La configuración del grupo de cuenta le permite asignar un esquema de texto al grupo de cuenta.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los datos maestro de materiales son correctas? (2 correctas). Si se define un centro suministrador en los datos de material de ventas , esto se transfiere a una posición del documento de ventas correspondiente y ya no puede cambiarse. La vista de venta de los datos maestros de materiales puede actualizarse para varias combinaciones de canales de distribución y de organización de ventas. La Herramienta de control para el maestro de materiales es el tipo de material. Debe seleccionarse siempre que se crea un nuevo registro maestro de materiales. La siguiente información en un pedido de cliente se deriva del maestro de materiales : el grupo de artículos, el peso, el tipo de posición.

La asignación de organizaciones de venta a sociedades crea una integración entre SD y FI ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la asignación de organizaciones de ventas a las sociedades son correctas? (tres correctas). Pueden asignarse varias organizaciones de ventas a una sociedad. Las organizaciones de ventas se asignan indirectamente a las sociedades utilizando el área de ventas. Las organizaciones de ventas se asignan directamente a las sociedades. Cada organización de ventas se asigna a una única sociedad. Una organización de ventas puede asignarse a varias sociedades.

¿En cuáles de las siguientes situaciones pueden controlarse las funciones mediante el tipo de posición? (3 correctas). Cuando una posición es relevante para la facturación. Cuando una posición es rechazada y e le asigna una razón para el rechazo. Cuando se realiza la verificación de disponibilidad. Cuando una posición es relevante para la determinación de precios. Cuando se admiten posiciones de reparto.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las listas de materiales en el pedido de cliente son correctas? (2 correctas)**. La profundidad del desglose de la lista de materiales en el documento de ventas se controla al especificar el nivel de desglose en el registro maestro de la lista de materiales. Las listas de materiales se definen como datos maestros. La lista de materiales puede marcarse como BOM utilizando una estrategia comercial. La clase de documentos de ventas controla si la listas de materiales que son relevantes para ventas se desglosan , o no, en el documento de ventas. La listas de materiales se desglosan en el documento de ventas como una estructura de la posición principal y de la Sub posición según el tipo de posición.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de mensajes son correctas? (2 correctas)**. Si debe incluir nuevos campos de documento en un mensaje, es necesario mejorar las rutinas de proceso asignadas a la clase de mensaje. Cada clase de mensaje sólo puede tener un medio de envío asignado. La secuencia de acceso del esquema de determinación de mensaje define qué datos de documentos aparecerán en la presentación del mensaje. Los medios de envíos permitidos se asignan a la clase de condición en el customaizing.

En los documentos de ventas, las actividades de entrega y de transporte pueden programarse automáticamente. Analizar los resultados de la programación proporcionados en los siguientes ejemplos de entrega y transporte. Fecha de Entrega: 8 de junio de 2010 , Fecha de salida de mercancías 7 de junio de 2010, Fecha de carga: 4 de junio de 2010, Fecha de disponibilidad del material: 3 de junio de 2010, ¿Cuál de los siguientes datos puede determinar de los resultados de la programación?*. 8 de junio 2010 es la fecha de necesidad transferida a la planificación de necesidad de material. Puede anticiparse un tiempo de carga de 1 día. El 3 de junio de 2010 , el documento de entrega se mostrará en el pool de entregas. La verificación de disponibilidad se realizará para el 7 de junio de 2010.

Su equipo de finanzas desea que los ingresos por ventas de los clientes de empresas asociadas se contabilicen en otras cuenta de ingresos por ventas en el libro de mayor. ¿Cuáles de los siguientes pasos se requieren para activar esto? (tres correctas). Crear un registro maestro de condiciones de cuentas para los clientes de empresas asociadas. Mantener la cuenta de ingresos por venta solicitada directamente en el registro maestro de cliente del responsable del pago. Asignar la cuenta de ingreso por ventas afectada a la combinación de claves en customizing que incluya el campo de grupo de imputación de cuentas. Asignar el mismo grupo de imputación de cuenta definida previamente al maestro de cliente de todos los clientes de las empresas asociadas. Asignar un acceso que incluya el grupo de imputación de cuentas como campo clave dentro de la secuencia de acceso utilizada para la determinación de cuentas.

En un pedido del cliente, se encontró el tipo de reparto CP. La posición del documento de ventas contiene la siguiente información: la característica MRP del maestro de materiales es MO y el tipo de posición es relevante es TAN. La tabla de asignaciones para los tipos de reparto no tiene entrada para la combinación de TAN y MO. ¿En cuales de las siguientes maneras se determinó el tipo de reparto en este caso?. El sistema utilizó el tipo de reparto por defecto del customizing de la clase de documento de ventas. El tipo de reparto se determinó por el sistema en la tabla de asignación con el criterio tipo de posición y la utilización de la posición. El sistema utilizó el tipo de reparto por defecto de la tabla de asignación con el criterio de tipo de posición y el tipo de documento SD. El tipo de reparto se determinó por el sistema en la tabla de asignación sólo con el criterio de tipo de posición.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las reposiciones de artículos en consignación es correcta?. El material permanece en los stocks valorados del centro suministrador, incluso después de las reposiciones de artículos en consignación. Para las reposiciones de artículos en consignación, se define una clase de movimiento especial en el tipo de posición de la entrega de salida. Las reposiciones de artículos en consignación es relevante para la facturación. En las reposiciones de artículos en consignación, el material correspondiente se convierte en propiedad del cliente únicamente después de la salida de mercancías.

¿Qué controla la configuración de la clase de facturación?. Si se determinará un plan de facturación cuando se utiliza esta clase de facturación. Si se admite la facturación basada en el pedido cuando se utiliza esta clase de facturación. La forma en la que se debe llevar a cabo la determinación de la cuenta. La forma en la que se determinará el tipo de posición dentro del documento de facturación.

¿Cuáles de los siguientes elementos puede determinar directamente si se realizará una verificación de disponibilidad? (dos correctas). La clase de documento de ventas. El tipo de reparto en el documento de ventas. El grupo de verificación en el maestro de materiales. El tipo de posición en el documento de venta. El tipo de posición en el documento de entrega.

¿Cuáles de las siguientes funciones básicas puede asignarse a un tipo de reparto?. Determinación del interlocutores. Determinación del material. Listado/Exclusión. Datos incompletos.

¿Cuál de las siguientes funciones puede utilizarse para visualizar un resumen de precio especifico de clientes en una pantalla?. Lista de precios. Listas de precios netos. Log de precios. Esquema de cálculo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la programación de entregas y transporte son correctas? (dos correctas). Las fechas de entrega y transporte determinadas en el pedido se visualizan a nivel de cabecera. En la fecha calculada de contabilización de mercancías, las necesidades del material de la posición se transfieren a la planificación de necesidades del material. El tiempo de la planificación de transporte, En el tiempo de preparación, el tiempo de carga y el tiempo de transito se tienen en cuenta para la programación de entrega y transporte. Cuando la fecha de entrega solicitada no puede confirmarse por la programación regresiva, el pedido aun puede grabarse.

¿Cuál de las siguientes parametrizaciones del customizing tiene que mantener para un plan de entrega?. Un plan de facturación. Una jerarquía de producto. Un tipo de reparto. El control de copia para la orden de entrega.

¿Cuál de las siguientes características Service Desk proporciona todas las funciones para analizar y supervisar una solución SAP completa de manera central?. Diagnósticos en SAP Solution Manager. Roadmap de implementación. Análisis de causas. Notas SAP.

Tiene un contrato de alquiler con su cliente y debe facturarle mensualmente un importe estipulado por el articulo alquilado.¿Cómo configura el sistema para que el articulo aparezca en la factura periódica con el proceso colectivo de facturación. (2 correctas). Con la actualización de una clase de plan de facturación para la facturación periódica. Asignando una clase de plan de facturación para la facturación periódica al tipo de posición del contrato de alquiler. Con la asignación de un calendario de fecha de facturación en los datos del área de ventas del maestro de clientes. Con la actualización de la propuesta de fecha en el customizing con los porcentajes deseados del importe que se facturará periódicamente.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los procesos de contratos marco son correctas? (3 correctas). Cuando se crean documentos de ventas, el sistema puede verificar si existen contratos abiertos para el cliente correspondientes. Un pedido abierto de valor especifica que el cliente se compromete a adquirir una cantidad de bienes y servicios fija en un periodo acordado. Un pedido abierto de valor especifica que el cliente se compromete a adquirir un valor total fijo (valor previsto) de bienes y servicios durante un periodo acordado. Un plan de entrega contiene fechas y cantidades de entregas fijadas. Un pedido abierto de cantidad contiene fechas y cantidades de entrega fijadas.

¿Cuáles de los siguientes elementos de datos representan criterios de participación estándar de la creación de factura?(tres correctas). Grupos de artículos. Condiciones de Pago. Fecha de Facturación. Motivo del pedido. Pagador.

¿Cuál de los siguientes afirmaciones sobre la función de los canales de distribución es correcta?. El canal de distribución puede utilizarse para distinguir los datos maestros de materiales utilizados durante el tratamiento del pedido del cliente. El mantenimiento de los canales de distribución es opcional y no es necesario para la estructuras empresariales de un nivel. Un canal de distribución posee su propia dirección. Cada puesto de expedición requiere su propio canal de distribución.

¿En cuál de las siguientes manera varían la clase de condición de los acuerdos de rappel en comparación con las clases y los registros de condición de los descuentos? Hay dos correctas. Posibilidad de actualizar escalas. Uso de diferentes reglas de cálculos. Uso de una clase de condición diferente. Posibilidad de actualizar importes de provisión en los registros de condición.

¿Cuál de las siguientes opciones puede identificarse como la causa más probable de partición de entrega colectiva?. Las posiciones de pedido de cliente tiene la misma ruta y el mismo puesto de expedición, pero tienen distintos destinatarios de mercancías. Las condiciones de expedición de dos posiciones individuales en el pedido de cliente difieren una de otra. El grupo de carga de una de las posiciones en el pedido de cliente difieren de otros. El peso físico del total de posiciones de línea supera la capacidad del vehículo que se utiliza para entregar el producto.

¿Cuáles de los siguientes pasos se incluyen en el proceso de ventas al contado? (3 respuestas)**. No es necesario generar una entrega porque el cliente recibe los productos inmediatamente. Cuando graba un documento de ventas al contado, el sistema crea una entrega automáticamente. El sistema no imprime facturas durante la facturación. Al grabar la venta al contado, el sistema imprime un documento que puede darse al cliente a modo de factura. Este documento se controla en con la clase de mensaje RD03. Al grabar la venta al contado, el sistema imprime un documento que puede darse al cliente a modo de una confirmación de pedido llamada BA00.

El último día del mes se le enviará una factura al cliente, independientemente del día del mes en el que se procesan el pedido y la entrega. ¿Cuál de los siguientes procedimientos cumplirá este requisito?. Actualizar una variante de pool de facturación para el cliente y planificar una tarea periódica. Actualizar un perfil de fecha de facturación y asignarlo a la clase del documento de venta. Actualizar un calendario de fábrica con una única fecha por mes y asignarlo al registro maestro de clientes del responsable de pago. Utilizar la técnica de condiciones, asignar un perfil de determinación de fecha de facturación al registro maestro de clientes del responsable de pago.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la asignación organizativa de los centros son correctas? (3 correctas). Cada centro puede asignarse a sólo una sociedad. Pueden asignarse varios centros a una sociedad. Un centro debe asignarse a, al menos, una combinación de organización de ventas y canal de distribución que se utilizará como centro suministrador. Un centro puede asignarse a múltiples sociedades. Los centros suministradores deben asignarse a la misma sociedad como la organización de ventas.

¿Cuál de los siguientes parámetros pueden definirse en el tipo de reparto ? (3 correctas). Clase de movimiento. Verificación de disponibilidad. Transferencia de necesidades. Clase de entrega. Condición de Expedición.

Durante la creación del documento de entrega, la entrega puede realizar comprobaciones en el nivel de posición para garantizar el cumplimiento de las necesidades empresariales. ¿Qué elementos puede verificar el sistema ? (tres correctas). Cantidad mínima. Exceso de suministro. Condiciones de Expedición. Prioridad de entrega. Cantidad Cero.

Se entregará un pedido del cliente con materiales y cantidad utilizando TAN ¿Cuáles de las siguientes parametrizaciones de configuración son necesarias? (dos correctas). El tipo de reparto necesita ser relevante para la entrega. La clase de documento de ventas necesita ser relevante para la entrega. El tipo de posición necesita tener a reparto permitido. El tipo de posición necesita ser relevante para la entrega.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los registros de condición son correctas? (3 respuestas). Cambiar una determinación dentro del pedido del cliente produce una actualización de los datos maestros del registro de condición correspondiente. Se puede definir un limite superior e inferior para cada registro de condición. Los registro de condición pueden actualizarse para todas las clases de condición que tengan asignados una secuencia de acceso. La base de la escala puede estructurarse según el valor o la cantidad, entre otros.

Se solicita que el sistema pueda buscar ofertas disponibles para los clientes de manera automática cuando se introducen posiciones de pedido de cliente ¿Cuáles de las siguientes parametrizaciones debe seleccionar para que el sistema realice esto?. La regla de Conclusión debe configurarse en consecuencia en el tipo de posición de la oferta. La función de mensajes de oferta debe configurarse en la clase de documento de ventas. El campo número de documento modelo de campo debe incluirse en el procedimiento de datos incompletos del tipo de posición de pedido del cliente. La función de mensajes de oferta debe configurarse en la clase de documento de ventas de oferta.

¿Cuál de las siguientes parametrizaciones de configuración es un requisito previo para garantizar el desglose de una lista de materiales en el documento de ventas? una sola respuesta. Para los componentes de sub posición de la lista de materiales, debe determinarse un tipo de posición con la utilización de la posición BOM. El tipo de reparto de la posición principal debe tener las parametrizaciones correctas para permitir el desglose de la lista de materiales. El tipo de posición de la posición principal debe tener las parametrizaciones correctas para permitir el desglose de la lista de materiales. Cuando se parametriza la clase de documento de ventas, debe configurarse en consecuencia a la casilla de selección Desglose de la lista de materiales.

¿Cuáles de los siguientes flujos de documentos describe un posible proceso de ventas estándar? (Dos Correctas). Orden de entrega con referencia a una entrega anterior- Entrega-Orden de Transporte-Contabilizar salida de mercancias-Factura- Documento Contable. Consulta -Entrega- Orden de Transporte- Contabilizar Salida de mercancía-Factura-Documento Contable. Pedido Estándar con referencia a una oferta-Entrega-Orden de Transporte-Contabilzar Salida de mercancías- Factura-Documento Contable. Oferta -Entrega -Orden de Transporte- Contabilizar Salida de mercancías- Factura- Documento Contable. Consulta - Oferta - Pedido abierto por valor - Pedido con referencia al pedido abierto por valor - Factura - Documento contable.

¿Qué documento de solicitud de reclamación se genera con referencia obligatoria a un documento de facturación?. Solicitud de nota de cargo. Solicitud de abono. Solicitud de corrección de factura. Devoluciones.

¿Qué se usa para determinar el tipo de posición de los pedidos abiertos por valor generales (WK1)?. Material pedido abierto valor. Grupo de tipo de posición. Utilización de posición VCTR. No necesita determinar tipos de posiciones para los pedidos abiertos por valor.

"¿Cuáles son las diferencias entre los pedidos abiertos por valor y los planes de entrega? (Dos respuestas correctas)". Los pedidos abiertos por valor no pueden realizar una verificación de disponibilidad ATP. Los pedidos abiertos por valor contienen una cantidad prevista y un valor previsto. Los pedidos abiertos por valor pueden crearse sin tipo de posiciones. Los pedidos abiertos por valor tienen repartos. Los pedidos abiertos por valor requieren orden de entrega.

Usando contratos de alquiler, ¿qué parametrizaciones son obligatorias para trabajar con la facturación periódica? (Dos respuestas correctas). La asignación de una clase de plan de facturación al tipo de posición de contrato de alquiler. La asignación de la respectiva relevancia para facturación (facturación relevante para el pedido - plan de facturación) al tipo de posición del contrato de alquiler. La actualización de un calendario de fábrica asignado al registro maestro. La actualización de una clase de facturación diferente asignada a la clase de documento de venta del contrato de alquiler.

"Durante el proceso de oferta, los usuarios deben introducir un nuevo texto de cabecera de la oferta. ¿Qué configuración es necesaria?". Es necesario crear una nueva clase de texto y agregarla al esquema de texto respectivo. Debe decidir si se hace referencia a los textos o si se copian para los tipos de posiciones relevantes. Es necesario crear una nueva clase de texto y asignarla a la clase de documento respectivo. Debe asignarse una secuencia de acceso al objeto de texto.

Cuando crea un nuevo pedido de cliente, ¿qué datos maestros se copia automáticamente en el pedido de cliente? (Escoge dos). Los acuerdo de entrega parcial de los datos del área de ventas del destinatario de mercancias. Las condiciones de pago de los datos del área de ventas del destinatario de factura. Los incoterms de los datos del área de ventas del solicitante. Las condiciones de pago de los datos de sociedad.

Sólo pueden imprimirse textos de una clase de texto específica con el formulario SAPScript. ¿Qué configuración se requiere?. La clase de texto debe estar incluida en el formulario relevante. La clase de texto debe estar incluida en un nuevo programa de impresión. La clase de texto debe estar marcada como relevante para la impresión. La clase de texto debe estar asignada directamente a la secuencia de acceso relevante.

¿Qué debe tener en cuenta cuando configura el proceso de venta "Oferta -> Pedido de cliente"? (Dos respuestas). Configurar el tipo de posición de la oferta para que se genere con referencia obligatoria a un pedido de cliente. Especificar cómo deben tratarse los datos de la determinación de precios durante la operación de copiado de posiciones. Definir el tipo de posición de la oferta relevante para el pedido. Definir el "tipo de posición por defecto" en el control de copia para todos los tipos de posiciones actualizados manualmente en la oferta.

¿Qué puede hacer si configura solo el grupo de cuenta?. Puede determinar el procedimiento de determinación de cuenta. Puede ocultar campos en el maestro de clientes. Puede definir dos rangos de números por grupos de cuenta. Puede crear y asignar nuevos campos al maestro de cliente.

¿Cuál es la finalidad del precio variable o el precio estándar en la vista contable en el maestro de materiales? (Escoge dos). Mostrar la información estadística correspondiente a los costes en el entorno de precios de un pedido de cliente. Definir el precio de venta que se usa al vender ese material. Definir el valor que se usa cuando se contabilizan las cuentas de deudores de un cliente que solicita el material. Determinar el valor que se usa para el documento contable cuando se contabiliza la salida de mercancía.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de bonificación en especie es correcta?. La regla de cálculo de bonificación en especie solo permite incrementos de bonificación en especie de unidades enteras. Las bonificaciones en especie con una cantidad de bonificaciones exclusivas siempre se generarán con una subposición. Las bonificaciones en especie con una cantidad de bonificaciones exclusivas deben contener el mismo material para las mercancías solicitadas y para las bonificaciones en especie. Las bonificaciones en especie con una cantidad de bonificaciones inclusivas siempre se egenrarán sin una subposición.

¿Cómo se ponen a disposición del cliente los Enterprise Services (ES) de SAP Business Suite?. A través de Support Packages. A través de complementos. A través de Best Practice. A través de Enhancement Packages.

¿Cuál es un requisito previo para usar anticipos en un proceso de anticipos integrado de SD y FI?. Debe crearse un pedido de cliente con un plan de facturación en etapas que contenga la fecha y la clase de facturación del anticipo. Debe crearse un pedido de cliente con un plan de pago a plazos que utilice condiciones de pago para controlar el anticipo. La clase de facturación estándar F2 debe utilizarse en el plan de facturación para el anticipo. El anticipo requerido se determina como una posición diferente en el pedido de cliente utilizando la determinación del tipo de posición.

Ha actualizado registros de condición para un descuento de ventas en diferentes niveles. Si se encuentran varios registros de condición para este descuento en un pedido de cliente, solo debe estar activa la mejor condición para el cliente. ¿Cómo puede implementar este requisito empresarial?. Implementando acceso de jerarquía. Usando condiciones de grupo. Actualizando un esquema de cálculo diferente. Actualizando exclusiones de condiciones.

Su cliente desea usar órdenes de transporte de almacén para la carga al procesar una entrega usando la gestión de almacenes simplificada ¿Cómo puede lograr esto? (2 correctas). Activar el almacén relevante para la recogida. Al asignar un número de almacén a una combinación de centro y almacén en la estructura organizativa. Al activar la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes. Al activar la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes simplificada. Al activar el número de almacén asignado como almacén simplificado.

De acuerdo con el sistema no hay stock disponible, pero sigue recibiendo un reparto confirmada en el pedido de cliente. ¿Cuál es la razón de esta confirmación?. La gestión de stocks crea una transferencia de stock cuando se graba el pedido de cliente. Se realizó la verificación de disponibilidad y, al grabarla, el sistema volvió a planificar inmediatamente el pedido de cliente según la prioridad del cliente. El sistema automáticamente busca otros centros con stocks y lo transfiere al centro con stock cero en el pedido del cliente. La verificación de disponibilidad que se llevó a cabo incluyó un tiempo de reaprovisionamiento en el alcance de la verificación.

"Como miembro del equipo del proyecto, le solicitan que configure el sistema para que el usuario deba introducir el motivo del pedido cuando procesa un pedido del cliente. Debería ser posible grabar el pedido incompleto, pero debería ser imposible continuar con el proceso sin haber completado el campo Order Reason. ¿Cómo puede implementar este requisito?". Al definir un procedimiento incompleto con el campo Motivo de pedido y marcándolo como obligatorio. Al definir un procedimiento incompleto con el campo Motivo de pedido y asignándolo a una clase de documento de venta con el indicador "Diálogo incompleto". Al definir un procedimiento incompleto con el campo Motivo de pedido, asignándolo a la clase de documento de ventas y estableciendo al estado como "Liberado para procesos siguientes". Al definir un procedimiento incompleto con el campo Motivo de pedido y asignando un grupo de estatus en el cual se seleccionen los campos General, Entrega y Factura.

¿Qué parametrizaciones son obligatorias al implementar un proceso de embalaje basado en la entrega? (Dos correctas). Deben crearse registros maestros de materiales para los diferentes materiales de embalaje. Para cada tipo de posición de entrega, usted debe decidir si la posición puede embalarse, si no puede embalarse o si debe embalarse. Deben crearse las instrucciones de embalaje que determinan los materiales de embalaje y las reglas de redondeo. El embalaje automático debe estar activado para los tipos de posiciones de entrega relevantes.

¿Cuáles son las consecuencias de cambiar el responsable de pago a nivel de cabecera en un pedido de cliente? (Escoge dos). Las cuentas de deudores derivadas del pedido de cliente se contabilizan en el nuevo responsable de pago. El documento de facturación (factura) se envía automáticamente al nuevo responsable de pago. Todas las posiciones de pedidos de cliente adicionales reciben las condiciones de pago para el nuevo responsable de pago. La función "Responsable de pago" del interlocutor cambia en el maestro de cliente emisor del pedido.