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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Second Leg
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Título del Test:
Second Leg

Descripción:
Para pulir el diamante

Autor:
Materazzi
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Fecha de Creación: 07/06/2023

Categoría: Informática

Número Preguntas: 128
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Se está preparando para publicar su primer documento de contabilidad general simple utilizando la aplicación SAP fiori para registrarlo en un entorno de prueba. ¿Qué elementos de configuración necesita configurar para publicar un documento simple? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta El usuario debe estar asignado a un grupo de tolerancia. La variante del período contable debe crearse y asignarse. Se debe mantener el rango de números y los tipos de documentos. Se deben mantener las plantillas de texto de las líneas de pedido.
¿En qué niveles puede mantener controles de estado de campo para socios comerciales (BP)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Categoria de BP Tipo de BP Rol de BP Cliente/Mandante Codigo de compañia/Sociedad.
¿Cuáles son los requisitos previos para que el 3-way match funcione en las transacciones de compras? (2) Entrada de mercancías contabilizada en referencia a la orden de compra Entrada de mercancías contabilizada antes de la recepción de la factura Recepción de factura contabilizada antes de la entrada de mercancías Recibo de factura contabilizado en referencia a la orden de compra.
¿Qué paso de archivo debe preceder al archivo de una factura de proveedor enviada directamente a FI? Archivar cifras de transacciones FI Archivar datos maestros de cuentas por pagar Realizar ejecución de compresión Archivar datos en CO.
¿Qué controla el tipo de documento? (3) Si se permiten contabilizaciones en períodos especiales Qué claves de contabilización están permitidas para contabilizaciones Si se permiten las contabilizaciones en cuentas de costes secundarias Qué tipo de cuenta está permitido para publicaciones Si se permite la publicación negativa.
*¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar al ejecutar la ejecución de pago con el programa de pagos automáticos? (2) Mantener los parámetros de selección de elementos abiertos. Revise la lista de excepciones de propuestas de pago. Clasifique las cuentas bancarias para el pago. Definir montos máximos a pagar por proveedor.
Una cuenta del libro mayor se define con el tipo de cuenta “Ingreso o Gasto No Operativo”. ¿Dónde se puede usar esta cuenta? Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en la contabilidad de centros de beneficio Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en el análisis de márgenes Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en la contabilidad de gestión de gastos generales Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en el análisis de márgenes y la contabilidad del centro de beneficios.
¿Cómo se puede definir un método de conciliación para la conciliación intercompañía? Puede definirse como datos maestros o como configuración Puede ser determinado automáticamente por una salida de usuario Debe definirse como datos maestros Debe definirse como una configuración.
¿Para qué objetos de socio comercial puede definir estados de campo? (2) Función Grupo de cuentas Mandante Clase.
Usted está publicando un pago entrante contra una factura. ¿Qué valores de documento controla el grupo de tolerancia del usuario? (2) El porcentaje de descuento en efectivo permitido para el documento completo El importe total (suma de todas las partidas) permitido para ser contabilizado El importe del pago permitido para cada partida abierta del cliente El importe de descuento en efectivo (valor absoluto) permitido para una partida.
¿Cuáles de los siguientes son los principios de diseño de SAP Fiori? 2RC Basado en roles Rutinario Racional Con capacidad de respuesta.
¿Qué actividades se apoyan en el programa de reagrupación de créditos y débitos? 2RC Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores. Reagrupación de deudores y acreedores según su vida útil restante. Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos devengados (acumulaciones/periodificaciones/Accruals). Reagrupación de partidas abiertas en cuentas asociadas modificadas de conciliación/reconciliación.
¿Cuáles de las siguientes son las posibles razones por las que una factura no se pagaría? 3RC La factura tiene un saldo deudor/debe Se ha seleccionado un banco propio no válido El período de descuento ha expirado El importe del pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago.
¿Cómo puedes contabilizar el accrual ? 3RC Ejecutando el programa de amortizacion Programa de entrada recurrente Ejecutar la ejecución periódica del accrual Contabilizar manualmente al final del periodo, trimestre o año. Reclasificación de cobros y pagos.
¿En qué niveles deben actualizarse los datos de una cuenta de cliente integrada? 3RC Área de ventas Organización de compras Segmento de rentabilidad Datos generales a nivel de mandante. Sociedad.
¿Durante qué acciones el sistema asigna el número de documento para la Contabilidad Financiera? 2RC Preliminar Sostener/Retener Contabilizar Simular.
¿Cuáles son algunas de las opciones de personalización disponibles para los usuarios en el entorno de su plataforma de lanzamiento SAP Fiori? 3RC Los usuarios pueden añadir aplicaciones para los resultados de los informes filtrados Los usuarios pueden eliminar las aplicaciones que no utilizan Los usuarios pueden retirar los dispositivos que no utilizan Los usuarios pueden añadir dispositivos del catálogo que se les ha asignado Los usuarios pueden añadir aplicaciones del catálogo que se les ha asignado.
¿Cuáles de los siguientes componentes conforman un objeto de archivo? 3RC Parte de la declaración de datos Ajustes de personalización/customización Programas Variables.
Deseas lanzar rápidamente un Balance para la sociedad de la que eres responsable desde el Sap Fiori Launchpad. ¿Qué tienes que hacer para crearlo? 1RC Una version propia de de Estados financieros Tu propio titulo de aplicación (tu propio mosaico) Tu propio catalogo de aplicaciones Tu propio grupo de aplicaciones.
*¿Cuáles de los siguientes son pasos de la reconciliación entre empresas? 3RC Selección de documentos y almacenamiento de datos Asignación automática de documentos Reconciliación y comunicación manual Presentación automática de los datos conciliados y no conciliados.
*¿Qué campos puede editar antes de publicar un documento estacionado/preliminar? 3RC Moneda Tipo de documento Fecha de publicación Cantidad Cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre la solución para ledger y la solución para cuentas para la valoración paralela en la contabilidad de activos? En la solución para ledger, debe actualizar las áreas de amortización adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia de la solución para cuentas En la solución para ledger, se asigna un grupo de ledgers a cada área de amortización, a diferencia de la solución para cuentas En la solución para cuentas, se asigna un conjunto de cuentas completamente independiente para cada principio contable, a diferencia de la solución para ledger En la solución para cuentas, puede definir una cuenta de compensación técnica para las altas de activos integradas, a diferencia de la solución para ledger.
¿Qué secuencia de pasos permite una coincidencia de tres vías en las transacciones de aprovisionamiento? Por favor seleccione la respuesta correcta. Pedido, solicitud de pedido, recibo de factura Solicitud de pedido, entrada de mercancías, recibo de factura Pedido, recibo de factura, entrada de mercancías Solicitud de pedido, pedido, entrada de mercancías.
¿Qué objeto determina el rango de números para los datos maestros del interlocutor comercial? Tipo de interlocutor comercial. Clase de interlocutor comercial. Función del interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales.
Cuando las partidas no se asignan automáticamente para la conciliación entre empresas (ICR), ¿cómo se realiza la conciliación? (2 respuestas) Utilice una regla de asignación automatizada Utilice algoritmos de aprendizaje automático de SAP Leonardo Exporte informes de partidas para cada filial Emparejar partidas manualmente.
¿Cuáles son los componentes clave de la Empresa Inteligente de SAP? (2) Tecnologías inteligentes Plataforma digital Nube híbrida Integración sin fisuras.
¿Qué KPI se puede encontrar en la página de resumen de cuentas pendientes de pago? (2) Utilización del descuento por pronto pago Índice de eficacia del cobro Ventas pendientes en un día Análisis de antigüedad.
¿Cuál es el principal factor diferenciador de la contabilización de un documento de devengo manual en comparación con otras transacciones manuales? Campo de referencia Tipo de operación Tipo de documento Motivo de la anulación.
Su sociedad está asignada a dos ledgers estándar y a un ledger de ampliación. Se contabiliza una factura con una partida individual de gastos con un 10% de IVA (impuesto sobre las ventas). ¿Cuántas partidas individuales se contabilizan en la vista de entrada de documentos (tabla BSEG)? 3 4 2 6.
Su cliente desea utilizar el almacenamiento de datos para el diario universal. ¿Qué criterios puede utilizar para decidir qué datos se mueven a la partición histórica? (2 correctas) Sociedad Libro Clase de cuenta Tipo de documento.
¿Por qué podría definir opciones para tener claves de posición asignadas manualmente para la estructura de balance/PyG? Por favor, elija la respuesta correcta. Para poder introducir un texto explicativo para la clave de posición. Para poder definir si desea resumir a nivel de posición Para poder asignar la misma clave a dos objetos múltiples Para poder asignar áreas funcionales a los objetos.
¿Qué campo del maestro de interlocutores comerciales puede configurar para que la referencia del documento se transfiera a la partida individual? Referencia Asignación Texto de la partida Clave de clasificación.
En el informe de balance de sumas y saldos basado en partidas individuales, ¿cuántos campos puede seleccionar para informar? Unos 50 Fijado en 10 Más de 100 Más de 500.
¿Cómo se pueden configurar las múltiples valoraciones para precios de transferencia en su sistema SAP S/4HANA? (2) Se puede asignar a cada valoración a un ledger independiente Se puede asignar más de 3 valoraciones al mismo libro mayor Puede asignar más de 3 valoraciones a diferentes libros, si tiene suficientes libros definidos Se pueden asignar valoraciones de centro de beneficio, de grupo y legales al mismo ledger.
*¿Qué actividades se apoyan en el programa de reagrupación de créditos y débitos? (2) Reagrupación y compensación de partidas abiertas de empresas asociadas sobre clientes y proveedores Agrupación de deudores y acreedores por su vida restante Reagrupación de deudores y acreedores en ingresos o gastos devengados Reagrupación de partidas abiertas en función de las cuentas de conciliación modificadas.
¿Cuáles son los requisitos previos para que la correspondencia a tres bandas funcione en las transacciones de aprovisionamiento? Entrada de mercancías contabilizada antes que la recepción de factura La entrada de facturas se contabiliza antes que la entrada de mercancías Contabilización de la recepción de factura en referencia al pedido de compra La entrada de mercancías se contabiliza con referencia a la orden de compra.
Al asignar gastos de reclamación a un procedimiento de reclamación, ¿de qué opciones dispone? (2) Asignar un porcentaje de gastos de reclamación sin asignar un importe fijo Asignar un importe fijo sin asignar un porcentaje de gastos de reclamación Asignar un importe fijo y un porcentaje El sistema contabiliza el menor de los dos importes Asignar un importe fijo con la asignación de un porcentaje de reclamación.
En su sistema, actualmente realiza pagos manuales y desea utilizar el programa de pagos automáticos. ¿Qué parametrizaciones debe de actualizar como parte de la configuración del programa de pago automático? 2RC Sociedades pagadoras. Determinación de bancos. Condiciones de pago Bloqueos de pago.
Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera para US GAAP y IFRS, lo que da lugar a diferentes valores para los dos diferentes principios contables. ¿Cómo puede configurarla en el sistema? Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a ledgers. Defina dos áreas de valoración y dos ledgers de ampliación con enlaces relevantes a principios contables. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos de ledgers a los nuevos métodos de valoración.
*¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4HANA? 2RC Configurar la relación entre monedas utilizando los factores de conversión. Especificar la cotización directa o indirecta. Especificar un propósito para el tipo de cambio. Actualizar los tipos de cambio a diario.
Está contabilizando un pago recibido con una factura. ¿Qué valores de documento controla el grupo de tolerancia de usuario? 2RC El importe del descuento (valor absoluto) permitido para una partida individual. El importe del pago permitido para cada partida abierta de deudor. El porcentaje de descuento por pronto pago permitido para el documento completo. El importe total (suma de todas las partidas individuales) que se permite contabilizar.
Desea tratar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar? 3RC Modificar un documento Bloquear una partida individual Disminuir el nivel de reclamación de una posición Bloquear una cuenta Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta.
¿Qué configuración puede definir específicamente para una clase de activo? 3RC Clave de determinación de cuenta Reglas de sincronización para activos y equipos. Tipo de transacción predeterminado para la contabilización de activos Importe máximo para activos de bajo valor Activo en curso categoría.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una entrada de compensación automática? Por favor seleccione la respuesta correcta. Contabilización de una garantía de pago Contabilización bancaria de un anticipo recibido Solicitud de anticipo.
¿Dónde se indica que la vida útil del subnúmero de activo fijo es idéntica a la vida útil del activo fijo principal? En la determinación de cuentas de la clase de activos fijos. En el formato de pantalla del registro maestro de activo fijo. En el formato de pantalla del área de valoración. En el formato de pantalla del área de valoración.
Usted está publicando un pago entrante contra una factura. ¿Qué valores de documento controla el grupo de tolerancia del usuario? 2RC El porcentaje de descuento en efectivo permitido para el documento completo. El importe total (suma de todas las partidas) permitido para ser contabilizado. El importe del pago permitido para cada partida abierta del cliente. El importe de descuento en efectivo (valor absoluto) permitido para una partida.
¿Qué se define en las condiciones de pago? 2RC Descuento por pronto pago Clave de contabilización Días de tolerancia Datos de vencimiento.
Su cliente desea que los números de documento para dos tipos de documentos separados compartan el mismo rango de números. ¿Cómo puedes lograr esto? Cree dos rangos de números internos con el mismo rango y asigne uno a cada tipo de documento relevante Cree una regla de sustitución que actualice el número de documento en función del rango que asigne en la definición de la regla Cree dos rangos de números externos con el mismo rango y asigne uno a cada uno de los tipos de documentos relevantes Introduzca el mismo rango de número de documento en la definición de personalización de ambos tipos de documentos.
Es necesario utilizar la valoración de moneda extranjera en la solución de ledger. ¿Qué objetos debe definir en el Customizing? 3RC Principios contables. Claves de corrección de valor. Áreas de valoración. Determinaciones de cuentas. Ledger de extensión de simulación.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica la operación de mayor especial del apunte estadístico? 3RC En el sistema no se realiza ninguna comprobación de saldo cero. No se pueden crear este tipo de indicadores especiales de contabilidad general. La cuenta para la entrada de compensación se selecciona automáticamente. No se realizan contabilizaciones en una cuenta de compensación. Los elementos anotados se publican en una cuenta de conciliación alternativa.
Identificar los criterios que suelen diferenciar entre las reglas de modificación de documentos. 2RC Clase de cuenta Clase de activos fijos Partidas abiertas Sociedad.
¿Qué etapa del proceso de ventas crea documentos tanto para la Gestión de materiales como para la Gestión financiera? Expedición - creación de la entrega. Expedición - salida de mercancías. Creación de pedidos de cliente. Facturación.
¿Cuáles de los siguientes son los pasos de la reconciliación entre compañías? 3RC Selección de documentos y almacenamiento de datos. Reconciliación manual y comunicación. Asignación automática de documentos. Presentación automática de datos conciliados y no conciliados.
¿Cuál de los siguientes parámetros puede definir dentro de un procedimiento de reclamación? 2RC Período total de la línea de pedido. Número de niveles de reclamación. Período de gracia de la línea de pedido. Código de compañía.
¿Cuáles de los siguientes se contabilizan en el programa FAA_DEPRECIATION_POST? 3RC Valores APC paralelos Amortización normal, como la amortización contable o la amortización analítica Amortización no planificada u otra amortización planificada manualmente. Intereses del área analítica .
¿Qué define usted en términos de pago? 2RC Días de tolerancia Descuento de efectivo Clave de publicación Fecha de vencimiento especificación.
¿Cuándo se puede fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor? 2RC Cuando se necesita una cuenta para la compensación Si se utiliza una cuenta como cuenta asociada Cuando una cuenta se define como una clase de coste Cuando una cuenta tiene saldo cero.
En Customizing, ¿a qué niveles se puede asignar el programa de impresión a la clase de correspondencia? 2RC A nivel de interlocutor comercial A nivel de cliente A nivel de sistema A nivel de sociedad.
¿Qué configura para permitir las transacciones de códigos entre empresas? 2RC Indicador de G / L especial Claves de contabilización Tipos de cuenta Cuentas de compensación.
¿En qué niveles puede activar el desglose de documentos? 2RC Nivel de cliente Nivel de tipo de documento Nivel de sociedad Nivel de contabilidad.
¿Qué tareas son etapas de la ejecución de la reclamación? 2RC Mantener los parámetros de reclamación. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los niveles de reclamación. Programar los intervalos de reclamación.
¿Cuáles de los siguientes son tipos de correspondencia estándar? 3RC Propuesta de pago Notificación de pago Lista de partidas abiertas Extracto de cuenta Diario de documentos.
¿Qué define usted cuando crea una nueva clase de documento? 2RC Rango de números para la clase de documento Claves de publicación para el tipo de documento Razones para la reversión Tipos de cuenta permitidos para contabilización.
¿Qué debe verificar si el saldo de la cuenta EM / RF no es cero en el nivel de posición del pedido de compra en la fecha clave del balance? 2RC Verifique si los productos se facturaron antes de la fecha clave, pero aún no se han entregado Compruebe si los productos se ordenaron por fecha clave, pero no se han recibido Compruebe si los productos se entregaron antes de la fecha clave, pero aún no se han facturado Compruebe si los bienes se produjeron en la fecha clave, pero no se han facturado.
¿Cuál es el propósito de la tabla de depreciación? Por favor seleccione la respuesta correcta El cuadro de depreciación define las clases de activos para las que puede crear activos fijos El cuadro de depreciación facilita la valoración legal específica de cada país de los activos fijos El cuadro de depreciación es una herramienta de informes que estructura sus activos para informes jerárquicos El cuadro de depreciación sustituye el plan operativo de cuentas en las contabilizaciones relacionadas con activos.
¿Qué requisito previo debe cumplir la cuenta de compensación técnica para la adquisición integrada de activos? La cuenta se asigna en la determinación de la cuenta del activo para cada área de depreciación válida. La cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias que debe gestionarse en una partida abierta. La cuenta se crea para todos los códigos de empresa activos del cliente. La cuenta es una cuenta de balance de reconciliación para activos fijos.
¿En qué paso de la configuración de SAP Financial Closing Cockpit define la configuración de parámetros para las variables de las variantes del programa? Creación de plantillas Liberación de la lista de tareas Definición de dependencia Creación de lista de tareas.
¿En qué ítems de la versión de un estado financiero puede encontrar valores relacionados con las cuentas para deducciones de ventas y gastos importantes? Deducciones en la partida del activo. Deducciones de ventas en el artículo con pérdida / Gastos materiales en el artículo con pérdida. Deducciones de ventas en el pasivo / Gastos materiales en la partida de pérdidas. Deducciones por ventas en el rubro de pérdida / Gastos materiales en el pasivo.
¿Cuál de los siguientes tipos de correspondencia estándar puede utilizar para intercambiar información con clientes y proveedores? 2RC Declaraciones de cargos de letras de cambio Avisos de pago Cartas de reclamación Facturas.
¿La base de datos SAP HANA se basa en cuales de las siguientes tecnologías para almacenar datos? 3RC En memoria Agregación Indexación Almacenamiento en columnas Compresión.
¿Cuáles de los siguientes campos se puede cambiar en el encabezado del documento? 2RC Número de referencia Texto de cabecera del documento Fecha del documento Tasa de cambio de moneda.
Un usuario desea añadir una aplicación a su página principal de SAP Fiori, pero no puede encontrarla en el App Finder. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Por favor, elija la respuesta correcta. Asignar al usuario el catálogo de mosaicos SAP Fiori correspondiente. Añada el catálogo de mosaicos correspondiente al grupo de mosaicos. Asignar al usuario el grupo de mosaicos SAP Fiori correspondiente. Añada el mosaico a un grupo de mosaicos ya asignado al usuario.
¿En cuál de los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor se pueden introducir las condiciones de pago? 3RC Segmento de sociedad Segmento de nivel de cliente Segmento de organización de compras. Segmento de área de ventas.
¿Qué requisitos es necesario cumplir para utilizar la antigüedad de datos en Finanzas en el sistema SAP S/4HANA? 3RC Definir la vía de acceso de archivo lógica como vía de acceso global para la antigüedad de datos. Cambiar a la función empresarial de antigüedad de datos. Activar la antigüedad en SAP HANA. Activar antigüedad de datos para su sociedad. Agregar autorizaciones necesarias para la antigüedad de datos a su rol.
Al contabilizar una entrada de pagos manual, ¿qué parámetros son válidos para todos los documentos de pago? 2RC Partida por el resto Grupo de tolerancia Cuenta bancaria Tipo de asiento.
¿Qué modelo de datos se utiliza para SAP S/4HANA? El procesamiento transaccional en línea (OLTP) y el procesamiento analítico en línea (OLAP) se ejecutan en un único sistema. Procesamiento analítico en línea (OLAP) basado en tablas e índices agregados. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) para implementaciones locales y procesamiento analítico en línea (OLAP) para implementaciones en nube. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP), cada uno utilizando datos de tablas separadas.
¿En qué objetos se define qué aplicaciones de SAP Fiori puede utilizar un usuario? 2RC Fiori biblioteca de aplicaciones Fiori valores por defecto Fiori catálogo de aplicaciones Fiori grupo de aplicaciones.
¿Qué tipos de moneda estándar se deben utilizar al configurar las opciones de moneda para sociedades? 2RC Moneda del documento Moneda de sociedad Moneda de grupo Moneda de sociedad CO.
Es necesario realizar una migración del sistema heredado a mediados de año para los activos fijos de una nueva sociedad. ¿Qué datos debe migrar? 3RC Amortización acumulada por centro de coste Amortización contabilizada del año en curso Transacciones de venta de activos al cierre del ejercicio Operaciones de adquisición de activos del ejercicio en curso Registros maestros de activo fijo completamente amortizados.
¿Qué actividades soporta el programa de reagrupación de deudores y acreedores? 2RC Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores Agrupación de deudores y acreedores según su vida útil restante Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos devengados Reagrupación de partidas abiertas basada en cuentas asociadas modificadas.
¿Cuál de las siguientes clases de correspondencia estándar puede utilizar para intercambiar información con clientes y proveedores? 2RC Notificaciones de pago Facturas Cartas de reclamación Liquidaciones de gastos de efectos.
¿Para cuál de los siguientes documentos puede registrar de forma preliminar los documentos? 2RC Cuentas del libro mayor. Facturas de venta. Cuentas de material. Cuentas de deudor.
¿Cuántos intervalos de períodos contables de SAP S/4HANA se utilizan para contabilizaciones de Gestión financiera (FI) y Controlling (CO)? 1RC 3 16 2 12.
Es necesario que el campo de texto de la partida individual sea obligatorio durante la entrada de documentos. ¿Qué objetos debería analizar para cumplir con esta solicitud? 2RC Cuenta de mayor Clave de contabilización Clase de documento Grupo de cuentas.
¿Cuáles son los resultados cuando se contabiliza un pago parcial efectuado? 2RC La factura inicial sigue abierta. Un pago se crea con referencia a la factura. Se compensa la factura inicial. Un bloqueo de pago se fija en la factura.
En un número principal de activo fijo en la Contabilidad de activos fijos, ¿Qué información puede ser diferente entre los PCGA internacionales y los PCGA locales? 2RC Clase de activos Valor neto contable Fecha de capitalización Fecha de inicio de la amortización.
Las dimensiones del proceso SAP Business Workflows son…. Por favor, elija la respuesta correcta. 5 2 3 4.
En el escenario integrado para anticipos, ¿en qué etapa del proceso se introduce la información sobre el anticipo? Creación de pedidos. Creación de entradas de mercancías. Verificación de facturas. Seguimiento del pago inicial.
¿Qué es lo que controlan las condiciones de pago? 3RC Configuración para el procedimiento de red Clase de cuenta permitida Cuenta de ingresos por descuentos Determinación de la fecha base Método de pago por defecto.
¿Cuáles son los pilares del paradigma de experiencias de usuario de SAP Fiori? 3RC Basado en funciones Con capacidad de respuesta Dinámico Basado en usuarios Sencillo.
Identifique los pasos realizados durante las operaciones de cierre del libro mayor para el ejercicio. 3RC Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se llevan a cabo las periodificaciones. Se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Se contabilizan las facturas de acreedor.
¿Cómo se comporta el sistema cuando se procesa una factura como pago restante? La diferencia de pago se contabiliza en una cuenta diferente. Se compensan el documento original y el pago. La diferencia de pago se cancela. Todos los documentos permanecen en la cuenta como partidas abiertas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para los rangos de números de documento financiero? 3RC Los rangos de números de documento financiero definidos en el nivel de cliente NO deben superponerse. El rango de números de documento financiero debe definirse para el año en el que se utiliza. Todos los rangos de números de documento financiero pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documento financiero se definen en el nivel de la sociedad. El mismo rango de números de documento financiero se puede asignar a varias clases de documento.
¿En qué objetos puede contabilizarse más de una sociedad? 3RC Área de negocio Organización de ventas Centro de coste Centro de beneficio Segmento.
¿En qué áreas funcionales se puede utilizar la validación? 2RC Contabilidad de costes Contabilidad de activos fijos Contabilidad de centros de beneficio Gestión de materiales.
¿Qué funciones le permiten guardar temporalmente los datos introducidos? 2RC Documento preliminar Función de guardar Función de inserción Documento retenido.
¿Cuáles son algunas de las ventajas del tratamiento de datos en SAP S/4HANA? 2RC Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la partida individual. Los datos se archivan constantemente de forma automática para optimizar el uso de memoria. Los datos se resumen en niveles superiores de agregados para aumentar el rendimiento del sistema. Los datos se agregan rápidamente a partir de cualquier tabla de partidas individuales.
Su cliente desea que los valores de un grupo especial de activos fijos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos se crean en el Customizing de la Contabilidad de activos fijos? 2RC Clase de activo Estructura de balance/PyG Clave de determinación de cuentas Área de valoración.
¿Cuál es el propósito de la reorganización de segmentos? 2RC Permite la fusión de segmentos. Permite la derivación de segmentos. Permite el borrado de segmentos. Permite las reasignaciones de segmentos.
¿Qué campos se pueden tratar antes de contabilizar un documento preliminar? 3RC Moneda Clase de documento Importe Fecha de contabilización Cuenta.
Dentro de las partidas individuales de los documentos Fl, ¿qué controla la clave de contabilización? 3RC Si la posición se contabiliza como cargo o abono La clase de cuenta en la que se puede contabilizar la partida individual El grupo de cuentas en el que se puede contabilizar la partida individual El status de campo de detalles adicionales Si la posición se contabiliza con referencia a la clase de coste primario o secundario.
¿Cómo se pueden contabilizar las provisiones? 3RC Utilice el programa de contabilización periódica. Ejecute el programa de amortización. Contabilizar manualmente al final de un período, trimestre o año. Reclasificar los deudores y acreedores. Ejecute la ejecución de periodificación periódica.
En la Contabilidad de activos fijos, ¿qué objeto se utiliza para gestionar la valoración separada para la contabilidad paralela? Plan de valoración Plan de valoración Área de valoración Clave de amortización.
¿Qué opciones de implementación existen para SAP S/4HANA? 3RC Despliegue privado (On premise) Despliegue ágil Despliegue en la nube Despliegue híbrido.
¿Cuál de los siguientes son los diferentes grupos de hojas de historial que puede contener cada versión del cuadro de Activos fijos? 3RC Adquisiciones Valores del libro al final del ejercicio Interés imputado Traspaso.
Desea archivar las cuentas de mayor del sistema SAP S/4HANA que no utiliza la empresa en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? 3RC El indicador bloqueado para contabilización está fijado para la cuenta de mayor. Los movimientos son anteriores a los años que se pueden configurar en el sistema. No existen cifras de movimientos para la cuenta. Fijar la petición de borrado en los datos del plan de cuentas de una cuenta de mayor. Fijar la petición de borrado en los datos de la sociedad de una cuenta de mayor.
¿Cuántos intervalos se definen para el ID de ejecución de valoración de moneda extranjera por cliente? 1 3 2 0.
¿Cuáles de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de deudores y acreedores en las confirmaciones de saldos? 3RC Confirmación de saldos. Notificación de saldo. Ajuste de saldo. Solicitud de saldo.
¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones de nube pública de SAP S / 4HANA? 2RC Ahorro de costos de TI Mayor flexibilidad de personalización. Inversión de licencia única Siempre al día.
¿Cuál de las siguientes posiciones especiales de la estructura de balance/PyG se puede editar? 3 son correctas Pasivos y capital Notas de balance contable Cuentas no asignadas Activos Resultados de pérdidas y ganancias.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar grupos de tareas en el cockpit de cierre financiero de SAP? 2 son correctas Ofrecen un resumen de las tareas y sus estados Permiten la actualización para todos los modelos o las modificaciones en masa Cubren varias empresas con las mismas tareas de cierre o similares Definen secuencias de programas en la relación de tareas precedentes.
¿Cuáles de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de créditos y deudas en las confirmaciones de saldos? 3 con correctas Confirmación de saldo Solicitud de saldos Corrección de saldos Notificación de saldos.
El gobierno anuncia que planifica modificar el porcentaje de impuestos de IVA básicos del 20 al 18 %. ¿Qué se debe hacer en el sistema para cumplir? (1) Crear nuevos indicadores de impuestos con el porcentaje del 18 % para el IVA soportado. Cambiar el porcentaje de IVA para los indicadores de IVA soportado existentes al 18 %. Crear nuevos indicadores de impuestos con el porcentaje del 18 % para el IVA soportado y repercutido. Cambiar el porcentaje de IVA para los indicadores de IVA soportado y repercutido al 18 %.
¿Cuáles de las siguientes opciones puede usar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor (incluido CO) mediante tratamiento colectivo? (4) Cambiar datos del plan de cuentas Modificar datos de la sociedad Modificar datos de Controlling Modificar datos a nivel de mandante Modificar descripciones de cuenta.
3 ¿Qué clase de cuenta es obligatoria en la tabla de períodos contables? (1) + D K S.
Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos (2) Partidas abiertas Clase de cuenta Clase de activos Sociedad.
¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? (2) Libro mayor Moneda Indicador de libro mayor especial Cuentas de contabilidad auxiliar.
¿Cuáles de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución de pago? (3) El sistema exporta una lista de documentos a pagar El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en los libros auxiliares de deudores/acreedores El sistema compensa las partidas abiertas El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.
¿Cuál es la secuencia correcta para los cuatro pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automática? (1) Actualizar los parámetros. Programar la ejecución de reclamación. Modifique las propuestas de reclamación. Inicie la impresión de reclamación Actualizar los parámetros. Modificar propuestas de reclamación. Programar la ejecución de reclamación. Iniciar la impresión de reclamación Modificar propuestas de reclamación. Actualizar los parámetros. Programar la ejecución de reclamación. Iniciar la impresión de reclamación Modificar propuestas de reclamación. Programar la ejecución de reclamación. Actualizarlos parámetros. Iniciar la impresión de reclamación.
¿Dónde se crea el documento de facturación (en un escenario integrado)? (1) Gestión financiera Comercial Contabilidad Gestión de materiales.
¿Qué funciones le permiten grabar en forma provisional los datos registrados? (2) Función registrar de forma preliminar Función Retención Función Grabar Función insertar.
¿Cuál de los siguientes métodos es definido por la clave de amortización? (3) Método varios niveles Método degresivo de cálculo de amortización Método básico Método de amortización de balance de activos fijos.
¿Cuáles de las siguientes opciones se contabilizan en el programa FAA_DEPRECITION_POST? (3) Amortización normal, como la amortización contable o la analítica Amortización no planificada Intereses del área analítica Valores de CAP paralelos.
¿Cuántas laves de fomento a la inversión deben crearse si se actualizan los ledgers 0L (IFRS) y 2L (LG)? (1) 1 2 3 4.
El sistema genera clases de movimiento para contabilizar el fomento a la inversión al definir la medida de fomento ala inversión. ¿Cuáles son las clases de movimiento llamada si la clave de fomento a la inversión es Y1? (3) IY1 KY2 ZY1 IO1 JY1 KY1.
Seleccione el orden correcto de los pasos del procesamiento de periodificaciones de pedido: (1) Transferir – Calcular – Revisar – Contabilizar Calcular – Transferir – Revisar – Contabilizar Revisar – Transferir – Calcular – Contabilizar Calcular – Revisar – Transferir – Contabilizar.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar grupos de tareas en el cockpit de cierre financiero de SAP? (2) Ofrecen un resumen de las tareas y sus estados Permiten la actualización para todos los modelos o las modificaciones en masa Definen secuencias de programas en la relación de tareas precedentes Cubren varias empresas con las mismas tareas de cierre o similares.
¿Cuál de las siguientes opciones puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente? (1) Operaciones online Workflow Tareas remotas Modelo de lista de tarea.
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