Simulador

Tienes instalado el sistema como servidor en tu computadora; necesitas respaldar el directorio de datos, ya que te reinstalarán el sistema operativo. ¿Cuál es el directorio que deberás respaldar?. X:\CompacW\Empresas. X:\Archivos de programa\CompacW\Facturacion. X:\FE\Empresas. X:\BasesdeDatos.

¿Cuál es el proceso que se efectúa cuando se realiza la instalación del sistema como Terminal?. Detecta la instalación realizada en el servidor y copia el directorio de empresas. Verifica que exista conexión con el servidor e instala los archivos correspondientes en la Terminal. Instala los archivos correspondientes en el servidor y verifica que las rutas sean válidas. Instala los archivos correspondientes y en la terminal instala el Servidor de aplicaciones CONTPAQi.

¿Qué puerto se debe de configurar dentro de las excepciones del firewall de Windows y del antivirus para que el Sistema CONTPAQi® Factura electrónica valide la licencia al momento de timbrar un documento?. 9047. 9080. 15334. 15443.

¿Qué sucede si se decide no instalar el SDK de CONTPAQi® Contabilidad, desde una terminal CONTPAQi® Factura electrónica??. No podrá conectarse con la Hoja Electrónica de CONTPAQi® Factura electrónica. Al realizar la interfaz, sólo podrá consultarse el catálogo de cuentas. No podrá realizar la interfaz hacia CONTPAQi® Contabilidad en esa terminal. . No podrá conectar aplicaciones de terceros con CONTPAQi® Factura electrónica.

¿Cuáles son las diferentes descripciones que se pueden especificar para un servicio dentro del catálogo de servicios?. Descripción corta. Descripción media. Descripción alterna. Descripción detallada. Descripción extra.

Es necesario que en los documentos: Factura a Crédito y Factura a Contado, se utilicen tres impuestos, una retención y un descuento ¿Dónde realizas esta configuración?. Servicios. Tablas de impuestos. Conceptos. Documento modelo.

¿Para qué sirve la pestaña "6.Usuario" que aparece dentro de la captura de los documentos?. Para dar de alta a los usuarios que tienen permiso para utilizar el documento. Para agregar campos extra de texto, de importes, fechas, entre otros. Para configurar los impuestos que llevara el documento. Para que aparezcan los datos del usuario que esta generando la factura, dentro del pdf.

Que operacion determina el orgen de una cuenta por cobrar. Compra. Salida de almacen. Venta. Devolucion sobre venta.

Tomando en cuenta que el precio de venta varía según el cliente. ¿Cómo configurarías esto en CONTPAQi® Factura electrónica?. No es posible configurarlo en CONTPAQi® Factura electrónica, debes capturarlo manualmente al realizar la venta. No es posible definir múltiples precios en CONTPAQi® Factura electrónica, únicamente permite un precio fijo. En el Catálogo de Servicios se definen las listas de precios 1 a la 10 y se asigna a cada cliente la lista de precios que le corresponde. En el Catálogo de Clientes se definen las listas de precios 1 a la 10 y posteriormente, a cada servicio se le asigna el precio de venta que le corresponde.

La persona encargada de facturación desea realizar la cancelación de una factura que tiene el tipo de relación 02 y el UUID de una nota de crédito. Para cancelarla, ¿Qué es lo que tiene que tiene que hacer?. Cancelar primero la nota de crédito y luego la factura. Cancelar directamente la factura. Cambiar el tipo de relacion a 03 y cancelar la factura. Desasociar la factura de la nota de crédito y posteriormente cancelar la factura.

Desde donde es posible asociar un CFDI a un documento. Desde el modelo de Excel listado de CFDI. Desde cualquier documento. Desde la asociación masiva de CFDI. Desde el administrador de almacen digital.

Selecciona la definicion que describa lo que hace la utilieria "saldo cero" en el sistema. Elimina todos los documentos, conserva los catálogos y configuración de la empresa. Borra toda la información de las facturas, dejando únicamente los CFDs emitidos y entregados. Elimina toda la información de los documentos y catálogos de la empresa, dejando la estructura de archivos. Borra toda la información de las tablas de la empresa seleccionada y únicamente deja los directorios y configuración de la empresa.

Son vistas configurables que te permiten filtrar la información, de manera que puedes obtener datos de forma rapida y sencilla. Vistas de catalogos y documentos. Vistas de reportes de catálogos. Los modelos de la hoja electrónica. Las funciones de la hoja electrónica.

La contadora de la empresa efectuó satisfactoriamente el proceso "Elaboración de pólizas". Sin embargo, al revisar la información en CONTPAQi® Contabilidad no aparece ninguna de las pólizas generadas. Cuál es el motivo por el que no se muestran dichas pólizas en el sistema contable?. Las pólizas no son del periodo definido como vigente en CONTPAQi Contabilidad. Falta ejecutar el proceso Cargado de pólizas a CONTPAQi® Contabilidad. Al realizar la elaboración de pólizas hubo una desconexión al Servidor. Las empresas de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Factura electrónica, no tienen el mismo RFC.

¿Qué dato debemos de asignar en el campo “Seleccione el directorio para las BDD de las campo de las empresas” al momento de estar instalando una terminal?. La ruta UNC de las empresas del servidor. La dirección ip de la instancia de SQL. La ruta local de las empresas. La ruta del modem de red.

Los archivos ejecutables (*.exe) y librerías (*.dll) del sistema, se encuentran por omisión en la ruta: C:\Archivos de Programa (x86)\Compacw\Factura\Bin. C:\Archivos de Programa (x86)\Compacw\Facturacion. C:\Archivos de Programa (x86)\Compacw\Bin. C:\Archivos de Programa (x86)\Compacw\FE\CFDdll.

CONTPAQi ®Factura electrónica, contiene algunas empresas predefinidas los giros comerciales más comunes, indica cuáles son: Escuelas. Ferreterias. Aduanales. Refaccionarías.

Estás configurando la nueva empresa para iniciar la captura de operaciones, y necesitas separar las Facturas que son a Crédito, al Contado y en Dólares. Al crear una empresa nueva se generan por omisión los conceptos de Factura a Crédito y al Contado. ¿Dónde puedes crear el concepto Factura en Dólares?. Menú tablas - Nuevo - Concepto. Menú configuración - Documento modelo. Menú configuración - Concepto - Factura. Menú movimientos - Nuevo documento modelo.

En la empresa sólo está permitida la captura y modificación de documentos en el periodo actual. ¿Cómo se puede controlar esto?. Mediante la configuración del Perfil para la configuración de Usuarios. Eliminando los periodos de los que no se desea capturar información. Desactivando las casillas Anteriores y Futuros, de la ventana Periodos y Ejercicios. Configurando en la Redefinición de empresas la opción "Sólo ejercicio actual".

La persona de cobranza generó un abono del cliente, pero desconoce la manera de relacionarlo con su respectivo cargo. ¿Cuáles son las opciones que tienes para realizar este proceso?. Capturando manualmente el importe a relacionar en la columna Abono(Peso) o haciendo doble clic en dicha columna, dentro del renglón correspondiente al cargo que se está pagando. Con el comando Ctrl + A en la columna abono, en el renglón correspondiente al cargo que se desea aplicar el abono. Dentro de la ventana del abono del cliente, por medio del botón Saldar documentos o con las teclas Ctrl + S. Con la combinación de teclas CTR + P en la columna abono, en el renglón correspondiente al cargo que se desea aplicar el abono.

Si el banco te reporta una devolución de cheque de uno de los clientes ¿Qué movimiento tienes que realizar en la cuenta del cliente para reflejar la comisión por la devolución?. Un nuevo cargo. Un nuevo abono. Eliminar el pago. Facturar la devolucion.

Timbraste varios CFDI durante el mes para un cliente pero no has hecho entrega de los mismos. ¿Cuál es la forma más óptima de hacerle llegar esos documentos?. Enviándole un informe de Comprobantes Fiscales Digitales. No es posible enviar varios documentos al mismo tiempo. Es necesario volver a realizar la factura y en ese momento enviarla. Mediante la opción Emisión/Timbrado masivo de CFD's/CFDI's.

¿Cuáles son las consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando se ejecuta la utilería la utilería de Reconstrucción de índices?. Si el sistema está instalado en un servidor, deberá asegurarse de que todos usuarios estén fuera del sistema. Hacer un respaldo de la empresa antes de ejecutar la utilería. Habilitar la casilla de archivos comunes, pues de lo contrario no podrá corregir los archivos de la empresa. Asegurarse de tener privilegios para poder ejecutar las utilerías.

Si requieres obtener la información en Excel® referente a los saldos vencidos y los saldos próximos a vencerse de tus clientes, ¿Qué reporte debes ejecutar?. Saldo de Documentos por Cliente y Pronóstico de Cobranza en Excel®. Estado de Cuenta en Excel®. Pronóstico de Cobranza en Excel®. Antigüedad de Saldos y Pronóstico de Cobranza en Excel®.

Este proceso está diseñado para contabilizar la información referente al IVA efectivamente cobrado y pagado: Cargado de la Base Gravable del IVA a CONTPAQi® Contabilidad. Enviar el Control de IVA de los Clientes a CONTPAQi® Contabilidad. Cargado de Pólizas a CONTPAQi® Contabilidad. Generación de Archivos de Pólizas (TXT).

Estás instalando el sistema en una terminal e indicaste que el directorio de programas estará localmente, es decir, en C:\. Así mismo, debes especificar el directorio de empresas, ¿Cuál directorio deberás asignar para las empresas?. C:\CompacW\Empresas. \\Archivos de programa\CompacW. \\(Nombre del servidor)\CompacW\Empresas. C:\Archivos de programa\CompacW\Facturacion.

Al instalar el sistema de forma monousario, ¿Cuál es el contenido de la carpeta C:\Compacw\Empresas?. Tablas generales del sistema, Empresas, Usuarios, Formas Preimpresas y Reportes. Empresas, Modelos de Excel® y la carpeta Index del ADD. Revocador de licencias, Usuarios y Formatos digitales. Empresas, Reportes del sistema, Formas Preimpresas y Archivos ejecutables del sistema.

¿Cuáles opciones se pueden configurar para el manejo de crédito dentro del catálogo de clientes?. Días de crédito. Exceder del límite de crédito. Límite de productos a crédito. Límite de crédito.

¿Qué unidad de medida asigna el sistema por default en el XML, cuando no se configura ninguna unidad de medida dentro del servicio facturado?. E48. X43. H87. A42.

Al configurar un concepto como CFDI, se puede elegir si se desea que el documento se timbre y se entregue a la vez. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son ciertos acerca de timbrar y/o entregar un documento?. Con el estado "Timbrado" no se puede modificar ya que es un comprobante fiscal. Con el estado "Timbrado" está generado pero todavía no lo tiene el cliente. Con el estado "Entregado" se puede modificar antes de que sea timbrado, pues el CFDI es digital y no se imprime en papel. Al estar "Timbrado" se puede modificar ya que es un comprobante fiscal digital.

Selecciona la ruta predeterminada donde se guardan los respaldos de cada empresa: X:\CompacW\Empresas\Nombre_empresa\Respaldo. X:\Respaldos\CompacW\empresa. X:\CompacW\Empresas\Respaldo\MesAño. X:\CompacW\Respaldos.

¿Cuáles de estos conceptos son de tipo Abonos del Cliente en el sistema CONTPAQi® Factura Electrónica?. Saldo Inicial del cliente. Pago del cliente. Cheque recibido. Honorarios del Cliente. Nota de Crédito.

Te encuentras revisando los saldos iniciales por cobrar de tus clientes que debieron capturarse como movimientos de: Cargos al cliente. Entradas de almacén. Compras. Abonos al cliente.

Al finalizar la Afectación de Saldos se indicó consultar la bitácora en Bloc de notas; luego de revisar la información, se cerró. Después de algunos días, se requiere enviar por correo la bitácora del proceso en formato Excel®; para esto hay que: Abrir la bitácora guardada y esta se abrirá automáticamente en Excel®. Abrir con Excel® el archivo de la bitácora cuya extensión es .bit y guardarlo en Excel®. No es necesario ningún proceso adicional ya que la bitácora se guarda por omisión en formato txt y en formato de Excel®. Realizar el proceso Exportación de Documentos con salida a Excel®.

Al ejecutar la "Verificación de documentos" en CONTPAQi® Factura electrónica, se comprueban y calculan los siguientes elementos: Impuestos y retenciones del movimiento. Porcentajes de Descuento del documento. Saldo del documento. Totales del documento. Pendientes por surtir.

Tienen como objetivo proporcionar un mecanismo fácil de consulta a los principales catálogos y documentos del sistema: Exportar información a TXT. Acumulado de movimientos. Reportes en Excel. Vistas configurables.

El proceso de "Timbrar" un CFDi significa que: A cada CFD se le agrega el CBB en formato electrónico. Se crea el archivo PDF y se envía al cliente. Se crea el documento y se asigna el UUID y sello del SAT. Se crea un documento electrónico válido para entregar como CBB.

¿Qué puerto se requiere configurar en el Firewall para que permita la comunicación con el servidor de licencias?. 9020. 7080. 4025. 9040.

¿Cuáles son algunos de los datos obligatorios que se deben especificar al crear la empresa?. Dirección de la empresa. Datos generales del certificado. Tasas de impuestos a aplicar. Régimen Fiscal.

Se está creando un concepto que permita registrar un número ilimitado de movimientos. Para lograr esto, ¿qué valor debes capturar en el campo “Número máximo de movimientos”?. 10000. 0. 99999. Ninguno.

Como responsable del área de finanzas de tu empresa necesitas observar la historia cambiaria, para consultar esta información: Ejecuta el proceso "Consultar historia cambiaria". Utiliza el modelo de Excel® llamado "Catálogo de monedas". Ve al menú Configuración y selecciona "Tipos de Cambio". Consulta el reporte "Moneda extranjera".

Has ejecutado el proceso "Afectación de saldos", terminado el proceso caes en cuenta de que existen movimientos en moneda extranjera. ¿Qué es lo que hará el proceso cuando no existe tipo de cambio para la fecha del documento?. No se afecta el documento y se marca en la bitácora los datos de este. Se afectan los saldos del documento sin tipo de cambio. Asigna el tipo de cambio con la fecha más cercana a la del documento. Calcula un tipo de cambio promedio con los tipos de cambio registrados en el periodo del documento.

En días pasados una Terminal del sistema se estuvo reiniciando sin motivo aparente. Tu eres el responsable del proceso comercial y detectas que los importes totales de los documentos desde enero a la fecha, son incorrectos pues no coinciden con el saldo del documento. ¿Cuál utilería o proceso recomendarías ejecutar para corregirlo?. Recálculo de Acumulados. Verificación de documentos. Afectación de saldos. Reconstrucción de índices.

La cadena original es... la indicación que la factura ya fue timbrada. una firma electrónica que confirma el origen. la validación ante el SAT de que es legitimo. un resumen del contenido del CFDI.

El limite de crédito que otorgamos al cliente; se modifica en la opción "redefinir empresa". cierto. falso.

Selecciona algunos beneficios y características de CONTPAQi factura electrónica. visualizador de facturas para antes de timbrarlas. emite solamente solamente un tipo de comprobante fiscal. facilita la emisión y recepción de facturas electrónicas. permite el uso de múltiples sellos digitales. folios ilimitados para emitir.

indica cuales son las 4 áreas en que se divide "reportes". venta, clientes, SAT, y catálogos. CFDI, contado, crédito, clientes. venta, impuestos, SAT, y proveedores. empresa, clientes, servicios, proveedores.

Selecciona los productos y servicios exentos de IVA. Refresco. Comprobante para sorteos. Bienes raices. Cerveza. Suelo.

¿Qué es el tipo de cambio dentro de factura electrónica?. Sirve para registrar los pagos del CDFI. Se agrega el valor económico a las monedas que manejara la empresa. Es el tipo de moneda que manejara la empresa. Se puede configurar la bandera y el símbolo. Seleccionamos los decimales que aparecerán en el pago.

Campos necesarios para crear Honorarios. Domicilio fiscal. Serie y folio. Fecha. Neto. Razón social. Código del cliente.

¿Qué son y cómo se usan las mascarillas?. Es la parte de la factura donde se coloca el sello digital. A la estructura que tendrá el código de cada catalogo. Son las estructuras que indican el llamado de los CFDI. Es la información que se coloca dentro de la adenda.

Selecciona los medios que factura electrónica permite para entregar un CFDI. Sitio FTP. Correo electrónico. Impresión amigable. Archivo adjunto. Fax. Archivo en disco.

Selecciona los productos con 0% de IVA. Bienes raices. Oro. Medicina. Refresco. Agua. Chicles.

Selecciona los productos y servicios con cargo IEPS. Agua. Alcohol. Bebida energizante. Hielo. Refresco.

¿Qué son los catálogos de factura electrónica?. Archivos donde se resguardan los CFDI. Son listados de registros. Son opciones para configurar nuestro CFI. La carpeta donde se resguarda la base de datos.

¿Cuáles son extensiones de archivos que puede tener una tabla de las bases de datos de factura electrónica?. .fpt. .fox. .ldf. .cdx. .sql. .xml. .mdf. .dbf.

¿Cual es la extension de los archivos que contienen la informacion de la empresa. .dbf. .cdx. .mdf. .ldf.

El regimen no es un dato obligatorio para la creación de una empresa nueva?. Cierto. Falso.

Cual de los siguientes indicara en una mascarilla que se debe capturar digito de manera obligatoria?. L. 0. 9. 1.

¿Cuanto es el máximo numero de decimales que se permite configurar?. 4 decimales. 3 decimales. 5 decimales. 10 decimales.

Cuantos documentos modelo utiliza factura electronica. 12. 7. 14. 9.

En que pestaña de la configuración de conceptos se encuentran los campos para indicar serie y folio asumido?. configuración de conceptos. movimientos. comprobante fiscal digital. datos generales.

En la configuración de conceptos, es necesario marcar la casilla comprobante fiscal digital/ CFDI para que se muestre la pestaña con el mismo nombre. cierto. falso.

Dentro de la configuración de conceptos en la pestaña movimientos, existe una sección llamada orden de captura que permite. indicar en que orden se mostraran los datos del movimiento dentro de los reportes. indicar cuales son los datos que se capturaran del mismo documento. indicar en que orden se capturaran los datos del movimiento del documento. indicar en que orden se capturaran los datos del encabezado del documento.

En cual de las siguientes configuraciones es posible indicar el orden de búsqueda de los impuestos y descuentos?. servicios. clientes. general de la empresa. conceptos.

No es posible marcar la versión del anexo 20 a 3.2 en los conceptos cuando se utiliza el proceso de duplicar conceptos. cierto. falso.

Los documentos de conceptos inactivos ya no se mostraran en reportes aun cuando estos tengan saldo pendiente. cierto. falso.

Indica cuando es recomendable hacer uso de las vistas en el sistema. no es necesario generar la información de forma rápida. cuando los filtros existentes cubren las necesidades de la información que se desea consultar. necesitas conocer información de diferentes módulos en una misma vista. la información delos catálogos y documentos debe ser enviada a excel.

Has identificado que existen inconsistencias entre pólizas y documentos de facturación por lo que tienes que ejecutar el proceso de eliminación de la contabilización pero ¿es posible seleccionar un concepto de documentos en particular?. No, ya que al momento de la eliminación se eliminaran todos los registros de pólizas. si, marcando la opción seleccionar concepto. no es posible realizar eliminación selectiva. si, eligiendo en el proceso de eliminación las fechas de las facturas que deseas borrar.

¿Cuantos domicilios fiscales se permiten guardar en el catalogo clientes?. el domicilio fiscal no se captura. solo el primero se considera como fiscal. los domicilios a los que se les marque la casilla fiscal. todos los domicilios se consideran como fiscal por omisión.

es posible definir un limite de credito dentro del catalogo de proveedores. cierto. falso.

es posible definir la moneda dentro del catalogo de proveedores. cierto. falso.

Al estar creando una nueva factura ¿cuales son los datos que se deben capturar obligatoriamente en la ventana movimiento, que se despliega después de registrar el encabezado del documento?. servicio y cantidad. precio y servicio. cantidad y precio. código e IVA.

Como contador de la empresa deberás generar la póliza de ventas del día anterior, pero sólo las que pertenecen a Facturas Sucursal Juárez. Para elaborar la póliza de dichas facturas, en el campo Concepto(s) o Documento(s) Modelo, seleccionarás la opción: Conceptos o Documentos Modelo: Seleccionar Concepto, Concepto: Facturas Sucursal Juárez. Conceptos o Documentos Modelo: Todos. Conceptos o Documentos Modelo: Todos por concepto, Facturas Sucursal Juárez. Conceptos o Documentos Modelo: Seleccionar Documento Modelo, Documento Modelo: Facturas.

¿Cuáles son los datos que se necesitan para respaldar una empresa?. Código de la empresa, Periodo a respaldar. Código de la empresa, Origen del respaldo. Nombre de la empresa, Ubicación destino del respaldo. Nombre de la empresa, Ejercicio a respaldar.

Los siguientes puntos son requisitos para manejar la Factura Electrónica, excepto: Seleccione una: Contar con un sistema informático para la generación de las facturas electrónicas. Tener configurada una impresora predeterminada en Windows. Tener dado de alta el RFC y contar con un Certificado de Sello Digital (CSD) vigente. Cumplir con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y Resolución Miscelánea Fiscal.

Algunas funciones de las que se encarga el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) son: Asigna la fecha y hora de certificación. Genera un Timbre Fiscal (UUID). Envía al SAT el XML. Genera el CSD para el contribuyente. Genera el código de barras bidimensional del CBB. Genera el número de folio del documento impreso.

Al estar creando una nueva factura ¿Cuáles son los datos que se deben capturar obligatoriamente en la ventana Movimiento, que se despliega después de registrar el encabezado del documento?. Servicio y cantidad. Precio y Servicio. Cantidad y Precio. Código e IVA.

¿Qué es lo que hace el proceso Recálculo de Acumulados?. Este proceso limpia acumulados y estadísticas para volver a afectar los movimientos. Este proceso elimina movimientos y los reconstruye para volver a crearlos. Es un proceso de mantenimiento a la base de datos que modifica la existencia física. Elimina toda la información de movimientos, acumulados y estadísticas de la empresa.

El proceso Recálculo de Acumulados se ejecuta para: Servicios y Productos. Clientes y Servicios. Clientes y Proveedores. Proveedores y Productos.

Te reportan que tienen algunos problemas con los archivos del sistema, porque una de sus terminales constantemente está fallando y se apaga sin motivo alguno, estando dentro del sistema. ¿Qué le recomiendas?. Cambiar de sistema operativo en el equipo con problemas y ejecutar la utilería Recálculo de acumulados de aperturas. Reparar o reemplazar la máquina del conflicto y ejecutar la utilería Reproceso, restaurando antes la empresa. Desconectar la máquina de la red y ejecutar la utilería Restauración de la BDD desde esa Terminal. Cambiar o reparar la máquina que está fallando y ejecutar la utilería Reconstrucción de Índices en la empresa que utilizan.

Cuando se habilita la casilla "Comunes" dentro de la utilería “Reconstrucción de Índices”, el sistema realiza lo siguiente: Reconstruye los índices de la empresa seleccionada y los que son comunes con el resto de las empresas. Reconstruye los índices de todas las empresas y los archivos generales del sistema. Reconstruye solamente los índices comunes que usan todas las empresas instaladas. Reconstruye los índices de los archivos electrónicos (CBB, CFD, CFDI, CER y KEY).

Que hace el proceso de recalculo de acumulados. Este proceso elimina movimientos y los reconstruye para volver a crearlos. Elimina toda la información de movimientos, acumulados y estadisticas de la empresa. Es un proceso de mantenimiento a la base de datos que la existencia fisca. Este proceso limpia acumulados y estadísticas para volver a afectar los movimientos.

Necesitas obtener informacion de algunos clientes, como Ia razón social, el domicilio y teléfono. Para obtenerla ejecutas seleccione una. El reporte Datos Generales del menú reportes/clientes. El modelo de Excel Datos de clientes y proveedores. Las funciones cliente_nombre, cliente_domicilio y cliente_teléfono del Reporteador gráfico. La vista del directorio telefónico del catalogo de clientes.

En una empresa que hace Interfaz a Contabilidad, se requiere saber si los datos en Factura electrónica son los mismos a los existentes en el sistema contable ¿Como podemos obtener esa inofrmacion. es necesario abrir las polizas desde contabilidad y compararlas con las facturas de factura electronica. desde contabilidad, ejecutar el reporte documentos sistema comercial que se encuentra en el menu reportes submenu interfaz. en factura electrónica ejecutar el reporte conciliación contable desde el menú reportes hoja electronica. revisando el proceso elaboración de polizas, para confirmara que se hayan generado correctamente las polizas de las facturas.

Que funcionalidad tiene la opcion "cerrar sesion del usuario" en factura electronica?. permite ingresar a factura electrónica con otro usuario, sin cerrar el sistema. cerrar sesión del sistema operativo desde factura electrónica. prepara a factura electrónica para abrirlo, después de reiniciada la maquina. permitir el ingreso a la configuración de servicios del sistema operativo.

Al terminar los documentos de abonos de clientes siempre se requiere enviar a la impresión dos veces el mismo documento ¿Cómo lo logras?. en la configuración de la empresa en la sección impresión indicar numero de copias. en la configuración de la forma preimpresa indicar el numero de copias 2. no es posible configurar esto. en la configuración del concepto indicar numero de copias 2.

¿cual es la ruta en la que por omision se guardan las bitacoras de los procesos elaboracion de polizas y cargado de polizas a contabilidad?. c:\compacw\empresas\nombre del directorio de la empresa. c:\compac\bitacoras. c:\archivos de programa\ compacw\facturacion. c:\compacw\empresas.