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TEMA 1 - 4 ACADEMIA
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TEMA 1 - 4 ACADEMIA Descripción: EXAMEN 1 ACADEMIA Autor:
Fecha de Creación: 18/05/2024 Categoría: Arte Número Preguntas: 40 |
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La fase de implantación donde se llevan a cabo la toma de requerimientos y la parametrización es la fase de: Training Desarrollo Test Productivo. La longitud en dígitos de las cuentas de mayor (cuentas contables) se indica a nivel de: De grupo de cuentas De plan contable De mandante De sociedad. Para que el sistema pueda llevar a cabo el Arrastre de Saldos es imprescindible que se haya creado: La clase de documento AB La cuenta 129000 de PyG La cuenta 100000 de Capital Social Ninguna de las anteriores. La definición de "son las que van al asiento de cierre y de ahí al asiento de apertura y comienzan el ejercicio con el mismo saldo que tenían al cierre del ejercicio anterior", corresponde con: Cuentas de mayor Cuentas de balance Cuentas auxiliares Cuentas de beneficios. ¿En qué base de datos SAP S / 4HANA está construida para ejecutarse? En todas las bases de datos modernas de nivel empresarial Solo en Sap Hana En todas las bases de datos que soportan almacenamiento de datos en columnas En una lista selecta de bases de datos de SAP y de terceros. ¿Qué tipos de cuenta puede usar para clasificar las cuentas del libro mayor en SAP S / 4HANA? Hay 3 respuestas correctas. Costes secundarios Cuentas de reconciliación Balance Gastos o ingresos no operacionales. ¿Qué opción de implementación recomienda a los clientes que desean estar siempre en la última versión de SAP S/4HANA? SAP S/4HANA on-premise SAP S/4HANA Finance SAP S/4HANA con Central Finance SAP S/4HANA Cloud . ¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones de nube pública de SAP S / 4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Ahorro de costos de TI Mayor flexibilidad de personalización Inversión de licencia única Siempre al día. ¿Qué determinan los grupos de cuentas? Hay 2 respuestas correctas. Se crean a nivel de sociedad Se crean a nivel de plan de cuentas El estatus de los campos al contabilizar con las cuentas contables El estatus de los campos al crear las cuentas contables. El Grupo de Status de Campo viene identificado por un código alfanumérico de 4 dígitos, ¿qué indica y determina? Hay 2 respuestas correctas. Los campos y el status de los mismos, que le aparecerán al usuario final a la hora de contabilizar con dicha cuenta En el registro maestro de las cuentas de mayor a nivel de plan de cuentas En el registro maestro de las cuentas de mayor a nivel de sociedad Los campos y el status de los mismos, que le aparecerán al usuario final a la hora de crear una cuenta contable . ¿Qué característica de interlocutor comercial se asigna al cliente y a grupos de cuentas de proveedor? Tipo de interlocutor comercial Categoría de interlocutor comercial Agrupación de interlocutores comerciales Rol de interlocutor comercial. En las cuentas auxiliares, ¿Dónde se determinan los campos que aparecen al contabilizar? En la variante de status de campo En el grupo de status de campo que se indica al crear las cuentas en el Plan En el grupo de status de campo que se indica al crear las cuentas en el segmento de la sociedad Mediante las claves contables . ¿Qué tipo de cuenta de libro mayor selecciona para realizar las asignaciones de costes de actividad? Cuenta de balance Gastos o ingresos no operacionales Costes secundarios Costes primarios o ingresos. ¿Qué status de campo tiene la prioridad más baja (cuentas de mayor)? Por favor, elija la respuesta correcta. Visualización Suprimida Entrada obligatoria Entrada opcional. ¿Qué tipos de interlocutor comercial están disponibles para gestionar relaciones? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente Banco Organización Persona. ¿Cuáles son las funciones o roles de interlocutor comercial de proveedores y clientes en FI? Hay 2 respuestas correctas. FLCU00 FLVN00 FLCU01 FLVN01. La parametrización de las cuentas de impuestos de IVA se lleva a cabo a nivel de: Hay 2 respuestas correctas. Mandante Sociedad Plan de cuentas País . Cual es la transacción EN S4/HANA crear un cliente en finanzas BP FD01 FD03 FD02. ¿Cuántos planes de cuentas se pueden utilizar en una sociedad FI? 3 4 2 1. ¿Qué plan de cuentas se utiliza para contabilizar en una sociedad FI? En el plan de cuentas operativo En el plan de cuentas de país En el plan de cuentas internacional En el plan de cuentas del grupo. Todas las cuentas de mayor se gestionan con partidas individuales Falso Verdadero Solo las cuentas asociadas Solo las cuentas auxiliares. La orden de que el sistema deberá utilizar distintas cuentas de impuestos de IVA se realiza a la hora de grabar: Operaciones del impuesto Los indicadores de IVA Las características del impuesto Las normas del impuesto. El periodo contable es un dato que extrae el sistema automáticamente de la: Fecha del documento Fecha de registro Fecha vencimiento Fecha de contabilización. La clase de documento que permite registrar cualquier tipo de operación es: SA KR AA AB . Las clases de documentos se crean a nivel de? Multisociedad Sociedad Plan de cuentas Mandante . La variante de ejercicio: Hay 2 respuestas correctas. Nos determina los períodos contables abiertos Nos determina la duración del ejercicio económico Viene identificada por un código numérico de 2 dígitos. ¿Qué indica una variante de ejercicio dependiente del año? Hay 2 respuestas correctas. Controla que la asignación de períodos contables a días naturales se realice individualmente para cada año Es una variante es válida para diferentes años naturales Es una variante que solo es válida para un año natural en concreto Controla que los períodos contables coincidan con los meses del calendario natural. Las claves contables se crean y parametrizan "a nivel de" y "nos determinan": Hay 2 respuestas correctas. Los campos que el usuario deberá cumplimentar al contabilizar con cuentas auxiliares Sociedad Los campos que el usuario deberá cumplimentar al contabilizar con cuentas de mayor Mandante. La tabla en la que parametrizamos que el sistema proponga la primera clave contable y la clase de documento de una transacción, es una tabla a nivel de: Área financiera Área de compras Mandante Sociedad. ¿Cuál es la fecha que el sistema utiliza para determinar el vencimiento de la factura? Fecha base Fecha de Contabilización Fecha del documento Fecha del registro de la factura. Cuando la condición de pagos es a plazos ¿tenemos que indicar?. Hay 3 respuestas correctas. La condición de pago de cada plazo Día fijo de vencimiento y meses adicionales Activar el indicador de pago a plazos El porcentaje del total de la factura que se incluye en cada plazo. En las cuentas de acreedores, el grupo de tolerancia se indica: Al compensar las partidas abiertas En el registro maestro, a nivel mandante En el registro maestro, a nivel de la sociedad Al registrar los documentos. ¿Cuáles son los grupos de tolerancia que existen en FI? Para usuarios, cuentas de Mayor y deudores/acreedores Para cuentas de Mayor y auxiliares Para cuentas de deudores y acreedores y de mayor Para cuentas de deudores y acreedores y para empleados. Mediante los grupos de tolerancia se establecen: Las diferencias aceptables en la contabilización de pagos y cobros Todas las opciones son correctas Las diferencias aceptables en la compensación de partidas individuales El importe máximo de las operaciones con deudores/acreedores. Los pagos por el resto suponen: Que se dejan como partidas abiertas los pagos parciales, pero se compensa la factura por el importe pagado Se compensa la factura con el pago y se crea una nueva partida abierta por el resto pendiente Que se dejan como partidas abiertas la factura inicial, los pagos parciales y los pagos por el resto pendiente Que se dejan como partidas abiertas la factura inicial y los pagos por el resto pendiente de pago. La retención ampliada: Hay 2 respuestas correctas. Permite la contabilización en el momento del registro del documento No permite la contabilización en el momento del pago Hay que activarla a nivel de plan de cuentas Permite indicar varios tipos de retenciones. La retención simple: Su contabilización es en el momento del pago Ha de activarse a nivel de sociedad Su contabilización es en el momento del registro del documento Permite señalar varios tipos de retención. Las claves de operaciones para el iva intracomunitario son: Hay 2 respuestas correctas. ESE MWS VST ESA. Los tipos de cambio en Sap permiten: Hay 2 respuestas correctas. Cotización directa Sólo cotización indirecta Cotización indirecta Sólo cotización directa. La anulación de documentos en Sap: Hay 3 respuestas correctas. Existe una anulación denominada estándar Existe una anulación denominada negativa Cualquier sociedad tiene establecido de forma estándar el poder llevar a cabo la anulación de documentos mediante la contabilización negativa Hay que indicar un motivo de anulación. |
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