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Ventas en SAP S/4HANA Academy

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Título del test:
Ventas en SAP S/4HANA Academy

Descripción:
TS460 Ventas en SAP S/4HANA Academy

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
24/11/2022

Categoría:
Otros

Número preguntas: 50
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Temario:
Ya tiene un registro de condición para un precio de material que es válido para todo el año. Ahora debe establecer un precio de venta especial para este material durante las próximas dos semanas. ¿Cómo se hace esto? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Utilice la condición Create de transacción (código de transacción VK11). Utilice la aplicación Creación de listas de precios. Utilice la aplicación Administrar precios - Ventas. Utilice la condición Change de transacción (código de transacción VK12).
¿Qué unidades organizativas debes configurar para la facturación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Área de negocio Centro de beneficios Sociedad Área de ventas.
¿Qué campo del maestro de materiales se utiliza en la determinación de rutas? Centro Grupo de carga Grupo de categorías de artículos Grupo de transporte.
¿Qué criterios pueden influir en la determinación del lugar de picking para las entregas salientes? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Centro. Condiciones de almacenamiento. Grupo de carga. Grupo de transporte.
¿A qué elemento está asignada una oficina de ventas? Empleado. Área de ventas. Canal de distribución. Organización de ventas.
¿Qué campos se utilizan en la determinación del punto de envío? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Grupo de peso Tipo de entrega Condiciones de envío Grupo de carga Centro.
¿Cuáles son las diferencias entre la transacción Crear documentos de facturación (VF04) y la aplicación Crear documentos de facturación - Elementos de lista de vencimiento de facturación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Con la ayuda de la aplicación, un usuario puede bloquear la publicación automática de documentos de facturación. Con la ayuda de la aplicación, un usuario puede establecer bloques de facturación predeterminados para los documentos de ventas. Con la ayuda de la transacción VF04, un usuario puede cancelar una ejecución de facturación colectiva. Con la ayuda de la transacción VF04, un usuario puede simular la creación de múltiples documentos de facturación.
Desea configurar precios automáticos en un pedido de ventas. ¿Qué acciones debe tomar para lograr esto? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede configurar los tipos de condición y asignarlos al procedimiento de fijación de precios correspondiente. Puede configurar categorías de condiciones y asignarlas al procedimiento de fijación de precios correspondiente. Puede configurar tablas de condiciones y asignarlas a los tipos de condición relevantes. Puede configurar tablas de condiciones y asignarlas a las secuencias de acceso pertinentes.
En la estructura organizativa de SAP para ventas. ¿Qué entidad representa su estrategia para distribuir bienes y/o servicios a sus clientes? Canal de distribución División Organización de ventas Grupo de ventas.
Su proyecto requiere un proceso de pedido urgente en el que se crea automáticamente un documento de entrega inmediatamente después de guardar el pedido de cliente. ¿En qué objeto de personalización se activa esto? Categoría Scheduleline Tipo de documento de ventas Categoría de artículo de ventas Control de copia.
¿Qué categorías de socios comerciales puede utilizar para crear registros maestros de clientes? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Persona Cliente Vendedor Organización.
¿Cuál de las siguientes asignaciones es posible al configurar unidades organizativas para ventas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Asigne varias plantas a una organización de ventas/canal de distribución. Asigne una planta a múltiples organizaciones de ventas / canales de distribución. Asigne varias divisiones a un código de empresa. Asigne un punto de envío a varias plantas. Asigne una planta a varias sociedades.
Un usuario empresarial necesita mostrar el flujo de documentos para un proceso de ventas y visualizar todos los documentos relevantes anteriores y posteriores. ¿Qué actividades sugieres? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Vaya al pedido de cliente y seleccione el icono Mostrar flujo de documentos. Vaya al documento de material y seleccione el icono Mostrar flujo de documento. Vaya a la aplicación Gestionar pedidos de ventas en el Launchpad de SAP Fiori y seleccione un pedido de cliente. Vaya al documento contable y seleccione el icono Mostrar flujo de documentos.
En SAP S/4HANA, ¿qué tecnologías puede utilizar para configurar la salida de un documento de facturación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Facturación convergente omnicanal NAST BRF+ (Marco de reglas de negocio plus) Flujo de trabajo de SAP.
¿Qué debe tener en cuenta al crear un registro de condición para los precios? Puede crear registros de condición para los tipos de condición seleccionados como manuales en el procedimiento de fijación de precios. Tiene un límite de 1 nivel de escala para cada registro de condición. Puede crear registros de condición para las condiciones de encabezado. Debe establecer un marco de tiempo para cada registro de condición.
¿Cuáles son algunos de los requisitos previos para la creación de una nota de crédito basada en una solicitud de nota de crédito? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se debe asignar un motivo apropiado para el rechazo al artículo de pedido de cliente original. Debe existir un control de copia entre el documento de ventas y el documento de facturación. El documento de facturación de la factura original del cliente debe cancelarse. El campo Bloque de facturación de la solicitud de nota de crédito debe estar vacío.
Su empresa utiliza diversas estrategias para suministrar a sus clientes bienes y/o servicios. ¿Qué elemento de la estructura organizativa se puede utilizar para modelar estas estrategias? Canal de distribución Unidad de cadena de suministro Ruta Organización de ventas.
¿Cómo se establece el vínculo entre SAP S/4HANA Sales y SAP S/4HANA Finance? A través del enlace entre una solicitud de documento de facturación y un documento contable A través de la interfaz de facturación general A través de una asignación única de una organización de ventas a un código de empresa A través de una asignación única de un área de ventas a un código de empresa.
Un cliente generalmente prefiere la entrega completa de un pedido de cliente. Sin embargo, al crear un pedido en particular, el cliente desea hacer una excepción y permitir entregas parciales. ¿Cómo procedería a hacer esto? Anule la selección de la marca Entrega completa en la entrega saliente. Anule la selección de la marca Entrega completa en el registro maestro de interlocutor comercial. Anule la selección de la marca Entrega completa en el propio pedido de cliente. Anule la selección de la marca Entrega completa en el registro de información de material del cliente.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de pago inicial en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El pago inicial utiliza un tipo de liquidación especial. El proceso de pago inicial utiliza un tipo de facturación especial. El valor del pago inicial es una cantidad fija o porcentaje. El proceso de pago inicial utiliza la facturación periódica.
¿Cuál de los siguientes elementos determina directamente el tiempo de carga se encuentra en el calendario de entrega y transporte de la línea de programación en el orden de las ventas? El grupo de carga El puesto de expedición El material de embalaje El peso.
¿En cuál de las siguientes maneras puedes utilizar el flujo de documentos? Usted puede revisar cómo están vinculados los documentos y elementos de un proceso de ventas Usted puede cambiar cualquier documento de destino existentes sin afectar el estado en el documento fuente Usted puede navegar directamente a documentos individuales en el modo de cambio Puede restablecer el estado de cualquier documento con el fin de hacer de nuevo todo el proceso.
¿Qué afirmación es verdadera en el proceso de consignación? El material en un stock de almacén de artículos en consignación es propiedad del cliente. Factura una reposición de artículos en consignación al cliente. En un proceso de salida de artículos en consignación, se crea una entrega, se contabiliza la salida de mercancías y se factura al cliente. El sistema crea automáticamente una entrega e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura.
¿A qué asigna un procedimiento de exclusión material? Control de copia para documentos de ventas Categoría de artículo de venta Tipo de documento de ventas Categoría de línea de programación.
¿Cuál de los siguientes ajustes de configuración es un requisito previo para garantizar la explosión de materiales en el documento de ventas? Para los componentes de subelementos del proyecto de ley de la materia, un tipo de posición adecuada se decidirá mediante el uso de material: lista de materiales La categoría de reparto del tema principal debe tener la configuración correcta para permitir que la explosión de la lista de materiales La categoría de la posición principal debe tener la configuración correcta para permitir que la explosión de la lista de materiales Al personalizar el tipo de documento de ventas, el proyecto de ley casilla de explosión de material debe ajustarse en consecuencia.
Su proyecto requiere el envío de varios pedidos de venta en una entrega saliente. ¿Qué deben tener en común las órdenes de venta? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Punto de embarque Ruta Número de almacén Lugar de picking Destinatario de Mercancía.
La verificación de disponibilidad (ATP) se realiza a cuál de los siguientes niveles de la organización? Por favor, elija la respuesta correcta. A nivel de la organización de ventas A nivel de centro A nivel de sociedad A nivel de número de almacén.
Cuando se crea una nueva orden de venta, que datos maestros se copia automáticamente a la orden de ventas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Las condiciones de pago de los datos de código de la compañía Los incoterms de los datos del área de ventas de la Solicitante Las condiciones de pago de los datos del área de ventas de la factura El acuerdo sobre las entregas parciales de los datos del área de ventas del destinatario de las mercancías.
¿Qué funcionalidad se puede utilizar para la determinación de material? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Dato maestro Cliente/Material Sustitución automática Listados de Materiales Exclusión de materiales.
Se debe imprimir una factura inmediatamente cuando se crea la orden de venta. ¿Qué proceso comercial sugiere? Hacer el pedido Ventas en efectivo Depósito de cargamento Orden urgente.
Cuando tiene una exclusión en vigor, su cliente puede comprar cualquier otra cosa que no esté en la lista de la exclusión. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes declaraciones con respecto a las listas de materiales (BOM) de la orden de venta son correctas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de documento de ventas controla si las listas de materiales relevantes para las ventas son para explosionar en el documento de ventas o no. Las listas de materiales se explotaron en el documento de venta como artículos principales y sub-elementos en función de la configuración de la categoría principal elemento. La profundidad de la explosión de la lista de materiales en el documento de ventas se controla especificando el nivel de explosión en el registro maestro para la lista de materiales. Las listas de materiales se mantienen como datos maestros. La lista de materiales se marca como “ventas de uso y distribución de la lista de materiales”.
¿Qué ajustes relacionados con el proceso de entrega se configuran en los tipos de documento de ventas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Punto del envío por defecto Fecha de entrega solicitada Entrega inmediata Tipo de entrega por defecto Relevancia Entrega.
¿Cuáles son las diferencias entre los contratos de valor y los planes de entregas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Contratos Valor encierran una cantidad objetivo y un valor objetivo. Contratos Valor requieren órdenes de liberación. Contratos de valor no pueden llevar a cabo una verificación de disponibilidad (ATP). Contratos de valor tienen repartos.
¿En cuáles de las siguientes situaciones puede controlarse las funciones mediante el tipo de posición? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Si la verificación de disponibilidad se realiza Si un artículo es relevante para el rechazo y el motivo de ésta se le asigna Cuando la posición es relevante para la determinación de precios Cuando se admiten posiciones de reparto Cuando la posición es relevante para la facturación.
¿Cuál de los siguientes tipos de documentos de ventas no son tipos de acuerdos esquema estándar? Contrato por cantidad Contrato de valor Plan de entregas Consignación.
¿Qué documento puede configurar para picking en SAP S / 4HANA? Documento material Entrega de salida Envío Orden de transporte de stock.
¿Cuáles son las consecuencias cuando se cambia el pagador a nivel de cabecera en una orden de venta? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La función socio "Pagador" se cambia en el maestro de clientes. El documento de facturación (factura) se envía automáticamente a la nueva pagadora. Cuentas por cobrar resultantes de la orden de venta se contabiliza en el nuevo deudor. Cualquier elemento adicional de órdenes de venta se dan las condiciones de pago para el nuevo deudor.
¿Cómo los tipos de documentos de “ventas urgentes" y "ventas en efectivo" se diferencian? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cuando se guarda un documento de ventas en efectivo, la entrega se crea automáticamente. Para pedidos urgentes, esto se debe hacer de forma manual. Para las ventas en efectivo, la creación de la entrega no es necesario. Para pedidos urgentes, la creación de la entrega es necesario. Para las ventas en efectivo, usted tiene que utilizar un tipo de facturación que publicará a las cuentas de efectivo correspondientes. Para una venta urgente, se puede utilizar un tipo de facturación estándar para la facturación. Para las ventas en efectivo, usted tiene que fijar un tiempo de espera para la fecha de entrega solicitada de 7 días a partir de hoy. Para pedidos urgentes que hay que configurarlo para la fecha de hoy. Para las ventas en efectivo, el cliente recibe una salida de la factura en vez de una salida de la confirmación del pedido. Para las ventas urgentes, esto no se hace.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la clase de condición VPRS (precio interno) son correctas? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La pestaña de Contabilidad 1 en el maestro de materiales debe mantenerse para mostrar VPRS Los valores se pueden cambiar manualmente en la orden de venta Es controlado por el maestro de precios Es una condición estadística La determinación de VPRS es irrelevante para el tipo de posición.
¿Cuál de los siguientes tipos de documentos de ventas se puede utilizar en la situación en la que un cliente va a pedir, recoger y pagar por la mercancía inmediatamente de su almacén? Orden inmediata Las ventas en efectivo Orden estándar Consignación plena marcha.
¿Cuál de los siguientes tipos de información se pueden cambiar cuando se crea una referencia de la entrega de salida para un pedido de venta? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El centro La fecha de salida de mercancías planificada La cantidad de entrega El peso El destinatario de mercancía.
¿Cuál de las siguientes opciones describe el propósito de la secuencia de acceso? Define la combinación de campos en un registro de condición Determinar si las condiciones se pueden procesar de forma manual Almacena el valor del tipo de condición Determinar la secuencia en la que el sistema busca los datos.
Seleccione la o las declaracione(s) incorrecta(s) sobre procedimiento incompleto El procedimiento incompleto de la línea de programación de un documento de ventas se define en la categoría de reparto El procedimiento incompleto depende del solicitante y destinatario de mercancía El procedimiento incompleto para el elemento de un documento de ventas se define en el tipo de posición El procedimiento incompleto para la cabecera de un documento de ventas se define en el tipo de documento.
¿Qué afirmación con respecto al control de copia es la correcta? El control de copia para documentos de ventas controla la transferencia de datos a la cabecera, posición y de reparto. El control de copia le permite crear documentos de ventas con referencia a otros documentos de venta, documentos de entrega y los documentos de facturación. La fijación de precios en el documento de origen se cambia automáticamente al crear un documento de venta con referencia y cambiar el precio. Categoría del artículo del documento de destino siempre se debe especificar en el control de copia.
¿Cuál de las siguientes declaraciones con respecto a la asignación organizativa de las plantas son correctas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Varios centros se pueden asignar a una sociedad. Un centro debe ser asignado al menos a una combinación de organización de ventas y canal de distribución de manera que se puede utilizar como una planta de la entrega. Una planta puede ser asignado a múltiples códigos de la compañía. Un centro puede ser asignado a una sociedad.
Un tipo de reparto siempre "necesita" un tipo de posición. Verdadero Falso.
En cuanto a la determinación del material, ¿cuáles de las siguientes opciones son posibles al introducir registros de condición? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ahorra único sustituto por registro maestro Especificar las razones de la sustitución Especifique las relaciones cuantitativas que ser sustituido Guarde uno o más sustitutos por registro maestro Especifique el material de embalaje para el elemento de sustitución.
¿Cuál de las siguientes declaraciones con respecto a los procesos de acuerdo marco son correctas? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Un contrato de cantidad contiene las fechas de entrega y las cantidades fijas. Un plan de entregas contiene las fechas de entrega y las cantidades fijas. Al crear documentos de ventas, el sistema puede comprobar si existen contratos abiertos para el cliente respectivo. Un contrato Valor define que su cliente se compromete a adquirir un valor total cerrado (importe objetivo) de bienes y servicios durante el período definido.
En el sistema es posible tener stock cero disponible, y aun así, crear un reparto confirmado en el pedido de cliente, ¿Cuál es la razón de esta confirmación? La verificación de disponibilidad se llevó a cabo, y en el ahorro, el sistema inmediatamente reprogramó la orden de venta de acuerdo con la prioridad del cliente. La verificación de disponibilidad que se realizó incluía un plazo de reaprovisionamiento en el alcance de la verificación. El sistema busca automáticamente otras plantas para el inventario y transferencias de este inventario a la planta con un inventario cero en la orden de venta. Gestión de inventario crea una transferencia de acciones cuando se guarda el orden de las ventas.
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