1. Cuáles de las siguientes opciones son criterios de partición que evitan la combinación de pedidos de cliente en un documento de entrega? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Centro Fecha de salida Puesto de expedición Incoterms Destinatario de mercancias.
2. Cuál es la finalidad de usar pool de facturación? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Iniciar un procedimiento de reclamación en finanzas Liberar pedidos bloqueados para facturación Crear documentos de facturación periódicamente Procesar los pedidos de cliente y las entregas que deben facturarse.
Qué elementos de datos entregados con la configuración estándar de SAP representan criterios de partición en la creación de facturas? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Condiciones de pago. Fecha de facturación. Grupo de artículos. Pagador. Destinatario de mercancías.
Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de entrega es correcta? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El puesto de expedición se determina para cada posición de pedido de cliente. Las posiciones de una entrega se tratan utilizando varios puestos de expedición. La ruta válida se determina en la cabecera del pedido. Cada entrega tiene un destinatario de mercancías único.
Cuáles de las siguientes acciones forman parte de la configuración de la función de determinación de materiales? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Definir las tablas de condiciones en customizing (IMG Asignar el nuevo esquema de determinación de materiales a un área de ventas. Definir el motivo de sustitución que determina si debe utilizarse un proceso de sustitución manual o automático. Asignar el nuevo esquema de determinación de materiales a la clase de documento de venta Especificar el motivo de sustitución relevante en la secuencia de acceso.
Los clientes envían el pago de las cuentas de deudores abiertas remitiéndose al número de documento del pedido de cliente, no al número de factura. Actualiza las parametrizaciones de customizing para que el número de documento de ventas se transfiera como el número de referencia en el documento contable. Que debe tener en cuenta cuando transfiere el número de documento del pedido de cliente como número de referencia para la Gestión Financiera (FI)? Debe mantener entradas de control de copia de los documentos de facturación relacionados con pedidos para los documentos contables de FI. Utilizar el número de pedido de cliente como número de referencia producirá un bloqueo de contabilización. Deberá liberar los documentos de facturación para la transferencia a FI. Los ingresos por venta se contabilizarán a una cuenta diferente en FI cuando utilice el número de pedido de cliente como número de referencia. Utilizar el número de pedido de cliente como número de referencia podría producir una partición de factura.
Cuál es la finalidad del precio medio variable o del precio estándar en la vista contable del maestro de materiales? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Definir el valor que se usa cuando se contabilizan las cuentas de deudores de un cliente que solicita este material. Visualizar el precio de ventas promedio neto de este material durante al año pasado Determinar el valor que se usa para el documento contable cuando se contabiliza la salida de mercancías. Mostrar información estadística sobre los costes en el entorno de precios de un pedido de cliente.
Su representante de ventas desea indicar un descuento que solo debe indicarse en forma manual en la pantalla de determinación de precios de un pedido de cliente. Cómo implementa este requisito empresarial? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Definiendo una nueva clase de condición y marcándola como condición de grupo. Definiendo una nueva clase de condición sin secuencia de acceso Asignando una secuencia de acceso a la clase de condición Marcando la clase de condición como condición manual en el esquema de cálculo.
Ha implementado un proceso de consignación. Se realizan las primeras reposiciones de artículos en consignación, pero la facturación no es posible. Por qué sucede eso? Aún no se transfirió la propiedad de las mercancías No se realizó el traslado de mercancías El documento de reposición de artículos en consignación se bloquea para la facturación No se encontró un registro de condiciones en el documento de reposiciones de artículos en consignación.
En un pedido de cliente, se encontró el tipo de reparto CP. La posición del documento de ventas contiene la siguiente información: La característica de planificación de necesidades del maestro de materiales es M0 y el tipo de posición relevante es TAN. La tabla de asignaciones para los tipos de reparto no tiene una entrada para las combinaciones de TAN y M0. Cómo se determinó el tipo de reparto en este caso? Con la tabla de asignación, el tipo de posición y los criterios de categoría de documentos SD. Con el tipo de reparto predeterminado de la clase de documento de ventas. Con la tabla de asignación, el tipo de posición y los criterios de utilización de la posición Con la tabla de asignación y únicamente con el criterio del tipo de posición.
Le solicitan que configure el sistema de modo que este se pueda buscar automáticamente ofertas disponibles de clientes cuando se introducen posiciones de pedidos de cliente. Qué debe hacer para que esto suceda? Configurar la función de mensajes de oferta en la clase de documento de ventas de la oferta. Enumerar el campo del número de documento de referencia en el esquema de datos incompletos para el tipo de posición del pedido de cliente. Configurar la función de mensajes de oferta en la clase de documentos de pedido de clientes. Configurar la regla de conclusión en el tipo de posición para la oferta.
Para cuáles de las siguientes opciones puede utilizar SAP Solution Manager?
Para implementar y ejecutar soluciones SAP. Para implementar SAP Service Marketplace. Para habilitar la ayuda de la aplicación SAP. Para habilitar la búsqueda de SAP Note.
Que debe tener en cuenta cuando modifica los datos maestros del cliente? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un cliente puede tener solo un puesto de descarga Los datos maestros del cliente se transfieren a los pedidos de cliente y no pueden modificarse allí. Pueden asignarse diversas funciones de interlocutor en los datos de área de ventas del maestro de clientes. Los cambios de dirección en el maestro del cliente afectan a los documentos existentes en el sistema.
Cuando se procesa una entrega, su cliente desea usar órdenes de transporte de almacén en el picking usando la gestión de almacenes simplificada. Como puede lograr eso? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Activando la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes simplificada. Asignando un número de almacén a una combinación de centro y almacén en la estructura organizativa. Activando la clase de documento de ventas para la gestión de almacenes Activando el número de almacén asignado como almacén simplificado.
15. Cuáles de los siguientes indicadores estándar influyen en la determinación del esquema de cálculo en un documento de ventas? Esquema de cálculo de clientes y centro. Grupo de imputación y esquema de cálculo de material Sector y esquema de cálculo de material Canal de distribución y esquema de cálculo del cliente.
Cuál de las siguientes opciones debe tener en cuenta cuando utiliza pedidos abiertos de cantidad? Los pedidos abiertos de cantidad se entregan mediante una orden de entrega Las posiciones de pedido abierto de cantidad desencadenarán la transferencia de necesidades. Las posiciones de pedido abierto de cantidad aparecerán en el poll de entregas cuando estén listas para la entrega Los pedidos abiertos de cantidad contienen detalles sobre las fechas de entrega solicitadas por el cliente.
17. En el nivel de clase de entrega, cuál de las siguientes opciones se puede determinar para el proceso de picking? Los números de almacén que serán propuestos. La regla que se usa para determinar el almacén de picking. Si está permitida la gestión de almacenes simplificada. La regla que se utiliza para definir la secuencia de picking de posiciones.
18. En cuál de los siguientes escenarios puede utilizar la función de listado de materiales? Para generar un informe detallado sobre los materiales Para definir una lista de materiales que el cliente puede comprar Para agrupar materiales en distintas listas. Para definir una lista de materiales que el cliente no puede comprar.
19. Cuáles son las consecuencias de cambiar el responsable de pago en el nivel de cabecera en un pedido de cliente? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Las posiciones de pedidos de cliente reciben las condiciones de pago del nuevo responsable de pago. La función de interlocutor “responsable de pago” cambia en el maestro de clientes del solicitante Las cuentas de deudores derivadas del pedido de cliente se contabilizan en el nuevo responsable de pago La función de interlocutor “destinatario de la factura” se modifica al nuevo responsable de pago.
20. Desea entregar una portátil. Cuál de los siguientes elementos debe configurar en customizing de ventas para crear una entrega basada en el pedido? Un tipo de posición y la clase MRP Un tipo de posición con “Reparto permitido” Un tipo de posición con “Posición relevante para entrega”. Un tipo de posición y la clase de plan de entregas.
21. Cuál de las siguientes opciones es un requisito previo para usar planes de facturación con anticipo en un proceso SDFI integrado? Debe crearse un pedido de cliente con un plan de facturación en etapas que contenga la fecha y la clase de facturación del anticipo requerido La clase de factura estándar F2 de be utilizarse en el plan de facturación para el anticipo. Debe crearse un pedido de cliente con un plan de pago a plazos que utilice condiciones de pago para controlar el anticipo El anticipo requerido se determina como una posición diferente en el pedido de cliente utilizando la determinación de tipo de posición.
22. Un pedido de cliente se entregará con un material y una cantidad utilizando el tipo de posición TAN. Que parametrizaciones de configuración necesitará? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La clase de documento de ventas necesita ser relevante para la entrega El tipo de reparto necesita ser relevante para la entrega El tipo de posición necesita ser “relevante para la entrega” para las posiciones de valor. El tipo de posición necesita tener repartos permitidos.
23. Cuál de las siguientes fechas sirve de base para realizar la verificación de disponibilidad (ATP)? Fecha de entrega solicitada Fecha de disponibilidad del material Fecha de entrega confirmada Fecha de reaprovisionamiento.
24. Cuáles de las siguientes opciones son características de los pedidos abiertos por valor? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Los pedidos abiertos por valor requieren órdenes de entrega Los pedidos abiertos por valor tienen repartos Los pedidos abiertos por valor no pueden realizar una verificación de disponibilidad (ATP). Los pedidos abiertos por valor pueden tener cualquier cantidad prevista.
25. Se ha solicitado modificar un proceso para que solo las condiciones determinadas automáticamente vuelvan a determinarse en el documento de facturación durante la facturación de ventas. Donde se controla este comportamiento? En el tipo de posición de una clase de factura. En la clase de factura. En la clase de condición. En el control de copia en el nivel de posición.
26. Desea ajustar un mensaje en el proceso comercial de su empresa. Cuáles de las siguientes opciones debe tener en cuenta cuando efectúa un cambio? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Es necesario mejorar el formulario asignado a la clase de mensaje si desea incluir nuevos campos en un mensaje Cada clase de mensaje solo puede tener un medio de envío asignado a este La secuencia de acceso del esquema de determinación de mensaje define qué datos de documento se muestran en la presentación del mensaje. Los medios de envío permitidos se asignan a la clase de mensaje en el customizing.
27. Cuáles de los siguientes criterios influyen en la determinación del puesto de expedición en el documento de venta? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Grupo de carga Condición de almacenaje Condición de expedición. Grupo de transporte Centro.
28. Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la determinación del interlocutor son correctas? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. a) Cuando crea un pedido estándar, los interlocutores autorizados se copian automáticamente del maestro de clientes al documento. b) El origen de los interlocutores que se determinan automáticamente al crear documentos de ventas se controla con una clase de condición c) Los esquemas de determinación de interlocutor pueden definirse en documentos de ventas a nivel de cabecera, posición y reparto d) En un esquema de determinación de interlocutor, se detallan todas las funciones en interlocutor permitidas.
Qué documento de solicitud de reclamación se genera con referencia obligatoria a un documento de facturación? Devoluciones Solicitud de corrección de factura Solicitud de gest. de devoluciones ampliada Solicitud de abono.
30. Ha configurado una clase de documento de ventas con los siguientes sistemas numéricos:
Rango de número de asignación interna: 01
Rango de número de asignación externa: 02
Incremento de número de posición: 10.
Incremento de subposición: 1.
Cuáles son las acciones y las consecuencias cuando crea un pedido de cliente basado en la clase de documento? (2 correctas) Acción: indicar un documento de ventas. Consecuencia: Puede indicar un número de documento externo del rango de número 02 o recibir un número de documento asignado internamente después de grabar Acción: Grabar el pedido de cliente. Consecuencia: Un nuevo número de documento secuencial se genera con el rango de números 02. Acción: Indicar una lista de materiales (LMAT). Consecuencia: Las subposiciones están numeradas con incrementos de uno. Acción: Indicar un número de documentos de ventas en forma manual y graba el documento de venta. Consecuencia: Se asigna un número de rango de números 01 al documento.
31. Durante el proceso de pedido de cliente, ¿en qué documento puede asignar los materiales de embalaje por primera vez? Documento de pedido de cliente Documento de salida de mercancías Documento de entrega. Documento de orden de transporte.
Utiliza contratos de alquiler. Qué parametrización es obligatoria para trabajar con la facturación periódica? La actualización de una clase de factura diferente asignada a la clase de documento de ventas del contrato de alquiler. La asignación de la clase de documento de facturación de servicios FS (facturar servicio/alquiler) al tipo de posición de la posición del contrato de alquiler La asignación de una clase de plan de facturación correspondiente al tipo de posición del contrato de alquiler. La actualización de un calendario de fábrica asignado al registro maestro de cliente.
33. Una empresa desea ofrecer a sus clientes un ordenador portátil gratuito adicional cada 10 portátiles que compren del mismo modelo. En cuál de los siguientes escenarios se implementaría esto? Bonificaciones con una cantidad de bonificación inclusiva que genere una subposición. Bonificaciones con una cantidad de bonificación exclusiva que utilice las reglas de cálculo de bonificaciones Bonificaciones con una cantidad de bonificación inclusiva que utilice las reglas de cálculo de bonificaciones. Bonificaciones con una cantidad de bonificación exclusiva que aumente la cantidad sin generar una subposición.
Su equipo de finanzas desea que los ingresos por ventas de los clientes de empresas asociadas se contabilicen en otra cuenta de ingresos por ventas en el libro mayor. De los siguientes pasos, ¿cuáles debe seguir? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Mantener la cuenta de ingresos por venta solicitada directamente en el registro maestro del cliente responsable de pago Asignar un acceso que incluya el grupo de imputación de cuenta como campo clave dentro de la secuencia de acceso para la determinación de cuenta Asignar en customizing la cuenta de ingresos por ventas afectada a la combinación de claves que incluya el campo de grupo de imputación de cuenta Asignar el mismo grupo de imputación de cuenta definido previamente al maestro de cliente para todos los clientes de la empresa asociada Crear y asignar la clave de cuenta de las empresas afiliadas directamente en el registro maestro de clientes del responsable de pago.
35. Le solicitan que introduzca costes de expedición especiales en los documentos de entrega, que después se le cobrarán al cliente en la factura. Qué debe hacer para atender esta solicitud? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Garantizar que los descuentos y precios de ventas se copien a la entrega Actualizar el campo de origen de precios en el control de copia entre la entrega y los documentos de facturación en el nivel de posición Definir y marcar una clase de condición de costes de transporte para uso en la entrega. Definir y asignar un esquema de cálculo a la clase de entrega.
36. Si el material introducido en el pedido de cliente no está disponible, ¿cómo se alerta al usuario sobre esta situación? El sistema destaca el reparto Los datos incompletos muestran el reparto sin confirmar como un campo que falta. Se visualiza la pantalla de control de disponibilidad. El sistema establece una cantidad de pedido cero de manera automática.
37. En qué se diferencian las clases de documentos de ventas “pedido urgente” y “ventas al contado”. Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Para las ventas al contado, no es necesaria la creación de la entrega. Para los pedidos urgentes, es necesaria la creación de entregas Para las ventas al contado, el cliente recibe una impresión de factura en lugar de una impresión de confirmación de pedido. Para los pedidos urgentes, esto no se realiza. Para pedidos urgentes, puede realizar la misma clase de facturación que utiliza para ventas al contado, pero la determinación de cuentas debe ser diferente de la venta al contado. Cuando graba un documento de ventas al contado, la entrega se crea automáticamente. Para los pedidos urgentes, esto se debe hacer manualmente.
38. Qué parte del control de textos determina directamente la copia de un texto de un objeto de texto fuente a otra clase de texto? Clase de texto. Secuencia de acceso. Tabla de condiciones. Esquema de texto.
39. Qué controla el tipo de posición de una posición del documento de ventas? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. a) Si se puede rechazar una posición en un pedido de cliente. b) Si se lee un registro info clientematerial. c) Si una posición es relevante para la determinación de precios. d) Si una posición es relevante para la facturación. e) Si puede crear repartos para la posición.
40. Su empresa decidió modificar el precio de un material y desea registrar un historial de determinación de precios. Cómo puede actualizar los registros de condición? Modifique el precio en el pedido de cliente para actualizar el registro de condiciones. Modifique el registro de condiciones de determinación de precios. Modifique el precio utilizando la función de actualización de la clase de condición. Cree un nuevo registro de condiciones de determinación de precios con un modelo.
41. Qué parametrizaciones son obligatorias al implementar un proceso de embalaje basado en entrega? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Debe activar el embalaje automático para los tipos de posición de entrega relevantes. Debe crear registros maestros de materiales para los distintos materiales de embalaje. Para cada tipo de posiciones de entrega, usted debe decidir si la posición puede embalarse, si no puede embalarse o si debe embalarse. Debe crear una lista de materiales (LMAT) de ventas que determine los materiales de embalaje.
42. Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la asignación organizativa de los centros son correctas? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un centro debe asignarse a, al menos, una combinación de organización de ventas y canal de distribución para que pueda utilizarse como centro de suministrador. Los centros suministradores deben asignarse a la misma sociedad que la organización de venta. Un centro puede asignarse a múltiples sociedades. Cada centro puede asignarse únicamente a una sociedad.
43. Para cuáles de las siguientes opciones pueden utilizar un canal de distribución? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Para asignar un centro de suministro para los procesos de ventas. Para distinguir los datos maestros de materiales utilizados durante el tratamiento del pedido de cliente. Para determinar la programación de transporte para un material durante el tratamiento de pedidos de cliente. Para determinar la dirección en el mensaje de la confirmación de pedido.
44. Ha actualizado registros de condición para un descuento de ventas en diferentes niveles. Si se encuentra varios registros de condición para este descuento en un pedido de cliente, solo debe estar activa la mejor condición para el cliente. Cómo implementa este requisito empresarial? Usando accesos de jerarquía. Usando condiciones de grupo. Usando una clase de condición de referencia. Usando la exclusión de condiciones.
45. Cuál de los siguientes parámetros se pueden definir en el tipo de reparto? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
a) Transferencia de necesidades. b) Verificación de disponibilidad. c) Clase de entrega. d) Clase de movimiento. e) Condición de expedición.
46. Cuál de las siguientes afirmaciones es controlada por la configuración de la clase de factura? La forma en que se determina el tipo de posición dentro del documento de facturación. La forma en que se lleva a cabo la determinación de cuenta. Si se admite la facturación basada en el pedido cuando se utiliza esta clase de factura. Si se determina un plan de facturación cuando se utiliza esta clase de factura.
47. Cuál de las siguientes opciones es un requisito previo para garantizar el desglose de una lista de materiales en el documento de ventas? El tipo de reparto de la posición principal debe tener las parametrizaciones adecuadas. El tipo de posición de la posición principal debe tener la parametrización adecuada. Para la clase de documentos de ventas, marque la casilla de explosión de la lista de materiales. Los tipos de posiciones de componentes deben determinarse con la utilización de la posición. BOM.
48. Cuál de las siguientes opciones se utiliza para determinar el tipo de posición WKN (posición de pedido abierto por valor) para pedidos abiertos por valor generales (WKN1)? El tipo de documento de venta WK1 y la utilización de la posición VCTR (pedido abierto por valor). Tipo de documento de ventas WK1 y grupo de tipo de posición NORM. El tipo de documento de ventas WK1 y el grupo de materiales VC (pedido abierto por valor) El tipo de documento de ventas WK1 y el material de pedido abierto de valor WKM1.
49. Qué debe tener en cuenta cuando asigna organizaciones de ventas a sociedades durante la configuración de SD y FI?Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Las organizaciones de venta se asignan indirectamente a las sociedades utilizando el área de ventas. Cada organización de ventas se asigna de manera exclusiva a una sola sociedad. Una organización de ventas puede asignarse a varias sociedades. Pueden asignarse varias organizaciones de ventas a una sociedad.
De acuerdo con el sistema, no hay stock disponible, pero usted recibe un reparto confirmado en el pedido de cliente. Por qué recibe esta confirmación Se realizó la verificación de disponibilidad y, al grabarla, el sistema volvió a planificar inmediatamente el pedido de cliente según la prioridad del cliente. La gestión de stocks crea una transferencia de stock cuando se graba el pedido de cliente. El sistema automáticamente busca otros centros con stocks y lo transfiere al centro con stock cero en el pedido de cliente. La verificación de disponibilidad que se llevó a cabo incluyó un plazo de reaprovisionamiento en el alcance de la verificación.
51. Cuál de las siguientes funciones puede utilizar para visualizar un resumen de precio especifico de cliente de cliente para varios clientes en una pantalla? a) Lista de precios netos. b) Log de precios. c) Análisis de precios. d) Lista de precios.
52. Como miembro del equipo del proyecto, le solicitan que configure el sistema para que el usuario deba introducir el motivo del pedido cuando procesa un pedido de cliente. Debería ser posible grabar el pedido incompleto, pero debería ser imposible continuar con el proceso sin haber completado el campo Motivo del pedido. Cómo se puede implementar este requisito? Defina un esquema de datos incompletos con el campo Motivo de pedido y asígnelo a una clase de documento de ventas con el indicador “Dialogo incompleto”. Defina un esquema de datos incompletos con el campo Motivo del pedido y márquelo como obligatorio. Defina un esquema de datos incompletos con el campo Motivo del pedido, asígnelo a la clase de documento de ventas y establezca el estado como “liberado para procesos siguientes”. Defina un esquema de datos incompletos con el campo Motivo del pedido y asigne un grupo de status en el cual se seleccionen los campos General, Entrega, Factura.
53. De las siguientes opciones, ¿cuál es una ventaja de SAP Solution Manager? Reduce la cantidad de sistemas y ejecuta solo una infraestructura de TI central.. Habilita la búsqueda empresarial central en todos los sistemas SAP. Proporciona la gestión de datos maestros comunes en todos los sistemas SAP. Reduce el coste de implementación y de mejoras continuas.
54. Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la anulación de documentos de facturación son correctas? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Cuando graba el documento de anulación, las correspondientes contabilizaciones se ejecutan automáticamente en la Gestión Financiera. Cuando crea un documento de anulación, es posible modificar las condiciones de determinación de precios. La anulación de un documento de facturación genera la reinicialización del status de factura de la entrega o pedido de cliente inicialmente facturado. Solo las posiciones que ya se han compensado en gestión Financiera pueden cancelarse.
55. Para el tratamiento de mensajes, ¿a cuál de las siguientes combinaciones se asigna un programa y un formulario? Una clase de mensaje y una estrategia de comunicación. Una función de interlocutor y una clase de documento. Una clase de mensaje y un medio de transmisión. Una función de interlocutor y una clase de mensaje.
56. Cuál es la diferencia entre los documentos de ventas, entrega sin cargo y entrega posterior sin cargo en SAP? La entrega posterior sin cargo solo se crea en caso de entregas parciales. La entrega sin cargo se crea únicamente con referencia a los documentos. bEl documento de entrega posterior sin cargo utiliza el tipo de posición KLN, que no factura ni determina precio. El documento de entrega sin cargo utiliza el tipo de posición TAN, que factura y determina precios. El documento de entrega posterior sin cargo requiere una referencia obligatoria a un documento de venta. El documento de entrega sin cargo no requiere esto. El documento de entrega sin cargo debe crearse con referencia a una factura anterior. El documento de entrega sin cargo puede crearse con referencia a una factura o a un pedido de cliente.
57. De qué manera SAP facilita nuevas funciones del sistema SAP ERP para el cliente? A través de Enhancement Packages. A través de Support Packages. A través de Best Practices. A través de Addons.
58. Con qué finalidad se pueden usar las variantes de transacción? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Ocultar campos en un pedido de cliente. Agregar nuevos campos externos en el documento de ventas. Para habilitar los valores por defecto en los campos en una transacción definida por el usuario. Para modificar el diseño de un informe.
59. Durante el proceso de oferta, los usuarios deben introducir un texto nuevo en la cabecera de la oferta. Qué configuración es necesaria? Debe asignarse una secuencia de acceso al objeto de texto. Debe crear una nueva clase de texto y añadirlo al esquema de determinación de textos correspondientes. Es necesario crear una nueva clase de texto y asignarla a la clase de documento respectivo. Debe decidir si se hace referencia a los textos o si se copian para los tipos de posición relevantes.
60. Envía mercancías de un almacén a un cliente. Qué respuesta del sistema aparecen en este proceso? Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. El proceso se contabilización de las salidas de mercancía se ejecuta con referencia al pedido de cliente correspondiente. El proceso se contabilización de las salidas de mercancía disminuye las necesidades correspondientes en la planificación de materiales. El proceso se contabilización de las salidas de mercancía produce un cambio en el valor de las cuentas de existencias correspondientes. El proceso se contabilización de las salidas de mercancía disminuye el nivel de stock. Una vez iniciado el proceso de contabilización de las salidas de mercancía, el sistema puede comenzar a embalar los materiales.
61. Cómo varían la clase de condición y los registro de condición para los acuerdos de rappel en comparación con las clases y los registros de condición para los descuentos estándar? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. En el uso de diferentes reglas de cálculo En el uso de diferentes clases de condición. En la actualización de importes de provisión dentro de los registros de condición. En la actualización de escalas.
62. Qué afirmación sobre el control de copia es correcta? El control de copia para los documentos de ventas controla la transferencia de datos en el nivel de cabecera, posición y reparto. Los requisitos de copia de los documentos de venta pueden especificarse únicamente en los niveles de cabecera y de posición. El control de copia le permite crear documentos de ventas con referencia a otros documentos de ventas, de entrega y de factura. El tipo de posición del documento de destino siempre debe especificarse en el control de copia.
63. Ha configurado la clase de condición K029 como descuento calculado de peso bruto según el grupo de artículos. Ahora debe implementar esto para los materiales pedidos que pertenecen al mismo grupo de artículos. El sistema debería acumular el peso bruto de las posiciones para determinar el importe de escala. Para la acumulación de peso requerida. ¿cuál de las siguientes opciones debe utilizar para la clase de condición K029? Condiciones adicionales. Fórmula de escala. Escalas. Condición colectiva.
64. Cuál de estos componentes se incluye en el SAP Solution Manager? SAP NetWeaver Business Warehouse. Master Data Management. Service Desk. SAP NetWeaver Business Warehouse.
65. Además del balance externo, debe crear un balance interno basado en otros criterios especialmente aquellos criterios relacionados con los sectores. Cómo cumplen con este requisito? Creando divisiones y asignarlas con el grupo de imputación para los responsables de pago. Creando divisiones y asignarlas directamente a sociedades Creando divisiones y reglas de asignación para determinar las divisiones particulares. Creando una sociedad adicional indicada como relevante para balances internos.
66. Qué puede identificarse como la razón más probable de partición de entrega en una entrega colectiva? Las posiciones de pedido de cliente tienen la misma ruta y el mismo puesto de expedición, pero tienen distintos destinatarios de las mercancías. El grupo de carga de una de las posiciones en el pedido de cliente difiere de otros. Las condiciones de expedición de dos posiciones individuales en el pedido de cliente difieren una de la otra. El peso físico del total de las posiciones supera la capacidad del vehículo que se utiliza para entregar el producto.
67. Su empresa quiere un nuevo registro de condiciones para costes de transporte. La clase de condición debe tener en cuenta el peso bruto de todas las posiciones de pedidos y manejar esta escala:
• De 0 Kg: 8 EUR.
• De 1 Kg: 12 EUR.
• DE 5 Kg: 16 EUR.
• De 10 Kg: 20 EUR.
Cuáles de las siguientes opciones debe configurar en la clase de condición para cumplir con este requisito? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Ajuste la clase de cálculo en el importe fijo. Ajuste el indicador de Exclusión en precio neto. Marque la casilla condiciones de Cabecera. Marque la casilla de condición Colectiva.
68. En cuáles de los siguientes registros maestros pueden almacenarse los acuerdo de entrega parcial? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. En el registro info clientematerial. En el registro maestro de condición. En el registro maestro de clientes. En el registro maestro de materiales.
69. Qué debe tener en cuenta cuando desea utilizar listas de material (LMAT) en un pedido de cliente? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La lista de materiales debe crearse seleccionando la utilización de la LMAT “Comercial”. Las listas de materiales se desglosan en el documento de ventas como posiciones principales y subposiciones según la configuración del tipo de posición principal. La profundidad del desglose de listas de materiales en el documento de ventas se controla al especificar el nivel de desglose en el registro maestro de la lista de materiales. La clase de documento de ventas controla si las listas de materiales que son relevantes para ventas se desglosarán, o no, en el documento de ventas.
70. Cuando crea un nuevo pedido de cliente, ¿qué datos maestros se copian automáticamente en el pedido de cliente? Los acuerdos de entrega parcial de los datos del área de ventas del solicitante. Los incoterms de los datos del área de ventas del solicitante. La lista de precios de los datos generales del destinatario de la factura. Las condiciones de pago de los datos de sociedad.
71. Qué puede hacer si configura solo el grupo de cuentas cuando define Grupos de cuenta y selección de campos para clientes? Puede ocultar campos en el maestro de clientes. Puede definir dos rangos de números por grupo de cuentas. Puede determinar el esquema de determinación de cuenta. Puede crear y agregar nuevos campos al maestro de clientes.
72. Después de grabar el documento de facturación, aparece el siguiente mensaje en la barra de status: “El documento900036111 se grabó (no se generó un documento contable)”.Cuáles son los posibles motivos por los cuales no se creó un documento contable? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Se estableció un bloqueo de contabilización para la clase de documento de facturación. Esto solo permite la generación de documento de controlling. Existe un bloqueo de contabilización en la clase de facturación, por lo tanto, el documento de facturación bloqueado debe liberarse. El número de referencia y el número de asignación varían y, por lo tanto, los documentos contables no pueden generarse. La determinación de la cuenta no puede determinar una cuenta, o determina una cuenta que no se puede contabilizarse automáticamente.
73. Cuando se crea el documento de entrega, el sistema puede realizar verificaciones en el nivel de la posición para garantizar el cumplimiento de los requisitos empresariales. Qué elementos puede verificar el sistema en el nivel de posición? Exceso de suministro. Cantidad cero. Fecha de facturación. Cantidad mínima. Ruta del cliente.
74. Cuál de los siguientes elementos puede determinar directamente si se realizará una verificación de disponibilidad? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El tipo de reparto en el documento de venta. El tipo de posición en el documento de ventas. El grupo de verificación en el maestro de materiales. La clase de entrega.
75. El último día de cada mes se le enviará una factura al cliente, independientemente del momento en que se procesan el pedido y la entrega. Qué procedimiento permite cumplir este requisito? Actualizar una variante del pool de facturación para el cliente y planificar una tarea periódica. Actualizar un calendario de fábrica con una única fecha por mes y asignarlo en el registro maestro de clientes del responsable de pago. Actualizar un perfil de fecha de facturación y asignarlo a la clase de documento de venta. Utilizar la técnica de condiciones y asignar un perfil de determinación de fecha de facturación al registro maestro de clientes del responsable de pago.
76. Qué pasos incluye el proceso de ventas al contado? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Cuando se graba un documento de ventas al contado, el sistema crea una entrega automática. Al grabar la venta al contado, el sistema imprime un documento (BA00) que puede darse al cliente a modo de una confirmación de pedido. Al grabar la venta al contado, el sistema imprime un documento que puede darse al cliente a modo de factura. Este documento se controla con la clase de mensaje RD03. Cuando graba las ventas al contado, no es necesario contabilizar entrega y salidas de mercancías, porque el cliente recibe los productos de inmediato.
77. Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros de materiales son correctas? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La siguiente información en un pedido de cliente se deriva del maestro de materiales: grupo de materiales, peso y tipo de posición. La vista de ventas de los datos maestros de materiales pueden actualizarse para varias combinaciones de organización de ventas y canal de distribución. Si se define un centro suministrador en los datos de ventas del maestro de materiales, este centro se transfiere a la posición del documento de ventas correspondiente y no puede cambiarse. La conducta del pedido de cliente depende del grupo de tipo de posición asignado en el maestro de materiales.
78. Cuáles de las siguientes opciones debe tener en cuenta cuando configura el proceso el proceso de ventas “oferta – pedido de cliente? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Definir la regla de conclusión en el tipo de posición de la oferta como no relevante para la conclusión. Definir el tipo de posición de destino en el control de copia para todos los tipos de posiciones actualizados manualmente en la oferta. Especificar cómo debe tratarse los datos de la determinación de precios durante la operación de copiado de posiciones. Configurara el tipo de posición de la oferta para que tenga un esquema incompleto para una posición de valor.
79. Cuáles se los siguientes flujos de documentos describen un posible proceso de ventas estándar. Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Consulta – oferta – pedido – envío – orden de transporte – contabilizar salida de mercancías – factura – documento contable. Solicitud de corrección de factura con referencia a un pedido estándar – entrega –orden de transporte – contabilizar salida de mercancías – factura – documento contable. Consulta – oferta – pedido abierto por valor – pedido con referencia al pedido abierto por valor – factura – documento contable. Pedido estándar con referencia a una oferta – entrega – orden de transporte –contabilizar salidas de mercancías – factura – documento contable.
80. Está usando jerarquías de clientes. El descuento HI01 debería basarse en los valores mantenidos en los distintos nodos de una jerarquía de cliente. Qué opción le permite integrar este documento en su estrategia de determinación de precios? Asignar una secuencia de acceso de múltiples accesos a la clase de condición HI01 utilizando la misma tabla de condiciones. Configurar la marca de jerarquía dentro del registro de condición de HI01 para el nodo principal. Implementar un esquema de cálculo que contiene la clase de condición HI01 varias veces conforme a la cantidad de niveles se du jerarquía de clientes. Configurar la clase de condición HI01 como condición de estructura y mantener los registros en función de esta condición para los distintos nodos de jerarquía.
¿A qué nivel organizativo se realiza la verificación de disponibilidad (ATP) para un pedido de
venta? Organización de ventas Número de almacén Centro Todas las sociedades .
¿Qué información sobre las bonificaciones en especie se actualiza en el registro de condición?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Regla de cálculo Cantidad máxima de la posición principal. Clase de bonificación en cantidad (exclusiva o inclusiva).
Tipo de posición de la subposición. .
¿Cuál es una secuencia de proceso típica en la venta de producto de stock? Solicitud de pedido → entrega y transporte → reclamaciones y pago → facturación Entrada de pedido → recepción y transporte de mercancías → reclamaciones y pago → facturación Entrada de pedido → entrega y transporte → facturación → reclamaciones y pago Solicitud de pedido → facturación → transporte y recepción de mercancías → reclamaciones y pago.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la facturación basada en la entrega son correctas?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Dentro de la posición de pedido, es posible cambiar la relevancia para facturación basada en el
pedido a basada en la entrega. La relevancia para la facturación basada en la entrega se establece dentro de la clase de
documento de venta. La relevancia para la facturación basada en la entrega se establece dentro del tipo de posición. En la facturación basada en la entrega, la clase de factura se propone según la configuración de
la clase de documento de venta utilizada.
Tiene un contrato de alquiler con su cliente y desea facturarle un importe mensual acordado en
la posición en alquiler. ¿Cómo configura el sistema de manera que la posición se facture
periódicamente en el pool de facturación? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta
pregunta. Con la asignación de un calendario de fecha de facturación en los datos del área de ventas del
maestro de cliente. Con la actualización de una clase de plan de facturación para la facturación periódica. Con la actualización de la propuesta de fecha en el Customizing con los porcentajes deseados del
importe que se facturará periódicamente. Con la asignación de una clase de plan de facturación para la facturación periódica al tipo de
posición del contrato de alquiler. .
Desea mejorar un documento de impresión existente basado en un formulario SAPscript con un
nuevo campo que no requiere una lógica de preparación diferente. ¿Qué afirmación es correcta? Si el campo existe en la estructura de comunicación relevante, puede implementar la mejora
directamente en el formulario SAPscript. Debe crear una nueva clase de mensaje y asignarla al formulario SAPscript modificado. Debe crear un nuevo programa de impresión con el campo nuevo. Debe crear una nueva secuencia de acceso con un paso de acceso en una tabla de condiciones y el
campo nuevo como la clave. .
¿Qué información es derivada del solicitante del maestro de cliente en un pedido de venta?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Condiciones de pago Incoterms Condiciones de expedición Dirección de la factura .
¿Qué afirmación sobre la determinación del centro suministrador en una posición de pedido de
venta es correcta? El centro suministrador se deriva de la clase de documento de venta. El centro suministrador puede definirse en el registro maestro de materiales, en el registro
maestro de clientes y en el registro info para cliente y material. Si no existe un valor por defecto para el centro suministrador definido en el maestro de
materiales, el centro se copia desde el tipo de posición. El centro suministrador de una posición de pedido de venta puede cambiarse después de la
creación de entregas. .
¿Cuál es la finalidad de la clase de condición en el proceso de determinación de precios? Definir campos clave de los registros de condición. Controlar las propiedades de las condiciones de determinación de precios. Estructurar la jerarquía para el acceso a los registros de condición. Definir qué clases de condición deben tenerse en cuenta y en qué secuencia.
En la determinación de precios, desea calcular un recargo en función de un nivel de subtotal
predefinido. ¿Cómo configura este requisito? Asignando el nivel de subtotal como la base de cálculo en el registro de condición del recargo Actualizando el subtotal de la condición definido previamente en el nivel de referencia en el
esquema de cálculo para la clase de condición del recargo Asignando una fórmula de valor base de la condición dentro del esquema de cálculo para la clase
de condición del recargo. Actualizando el subtotal de la condición que se utilizará para determinar la base de cálculo como
un tipo de cálculo dentro de la clase de condición en sí.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los procesos de contratos marco son correctas? Nota:
Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Un pedido abierto de cantidad contiene fechas y cantidades de entrega fijadas. Un pedido abierto de valor establece que el cliente se compromete a adquirir una cantidad de
bienes y servicios fija en un periodo definido. Un plan de entrega contiene fechas y cantidades de entrega fijadas. Un pedido abierto de valor establece que el cliente se compromete a adquirir un valor total fijo
(valor previsto) de bienes y servicios durante un período definido. Cuando se crean documentos de ventas, el sistema puede verificar si existen contratos abiertos
para el cliente.
¿Qué parametrizaciones relacionadas con el proceso de entrega se configuran en las clases de
documentos de ventas? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta Clase de entrega por defecto. Entrega inmediata. Fecha de entrega solicitada. Relevancia para entrega. Puesto de expedición por defecto. .
¿Qué criterios pueden influir en la determinación del almacén de picking de las entregas de
salida? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Grupo de transporte Condición de almacenaje Grupo de carga Centro.
Al crear una posición de entrega con referencia a un pedido de venta, ¿cómo se determina el tipo
de posición en la entrega de salida? Se usa el control de copia entre la clase de documento de ventas y la clase de entrega. Se propone del maestro de materiales. Se basa en la clase de entrega, el grupo de tipo de posición y la utilización de la posición. Se copia de la posición correspondiente al documento de ventas.
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