ZUYEN

La fase de implantación donde se llevan a cabo la toma de requerimientos y la parametrización es la fase de: Training. Desarrollo. Test. Productivo.

La longitud en dígitos de las cuentas de mayor (cuentas contables) se indica a nivel de: De grupo de cuentas. De plan contable. De mandante. De sociedad.

Para que el sistema pueda llevar a cabo el Arrastre de Saldos es imprescindible que se haya creado: La clase de documento AB. La cuenta 129000 de PyG. La cuenta 100000 de Capital Social. Ninguna de las anteriores.

La definición de "son las que van al asiento de cierre y de ahí al asiento de apertura y comienzan el ejercicio con el mismo saldo que tenían al cierre del ejercicio anterior", corresponde con: Cuentas de mayor. Cuentas de balance. Cuentas auxiliares. Cuentas de beneficios.

¿En qué base de datos SAP S / 4HANA está construida para ejecutarse?. En todas las bases de datos modernas de nivel empresarial. Solo en Sap Hana. En todas las bases de datos que soportan almacenamiento de datos en columnas. En una lista selecta de bases de datos de SAP y de terceros.

¿Qué tipos de cuenta puede usar para clasificar las cuentas del libro mayor en SAP S / 4HANA? Hay 3 respuestas correctas. Costes secundarios. Cuentas de reconciliación. Balance. Gastos o ingresos no operacionales.

¿Qué opción de implementación recomienda a los clientes que desean estar siempre en la última versión de SAP S/4HANA?. SAP S/4HANA on-premise. SAP S/4HANA Finance. SAP S/4HANA con Central Finance. SAP S/4HANA Cloud.

¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones de nube pública de SAP S / 4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ahorro de costos de TI. Mayor flexibilidad de personalización. Inversión de licencia única. Siempre al día.

¿Qué determinan los grupos de cuentas? Hay 2 respuestas correctas. Se crean a nivel de sociedad. Se crean a nivel de plan de cuentas. El estatus de los campos al contabilizar con las cuentas contables. El estatus de los campos al crear las cuentas contables.

El Grupo de Status de Campo viene identificado por un código alfanumérico de 4 dígitos, ¿qué indica y determina? Hay 2 respuestas correctas. Los campos y el status de los mismos, que le aparecerán al usuario final a la hora de contabilizar con dicha cuenta. En el registro maestro de las cuentas de mayor a nivel de plan de cuentas. En el registro maestro de las cuentas de mayor a nivel de sociedad. Los campos y el status de los mismos, que le aparecerán al usuario final a la hora de crear una cuenta contable.

¿Qué característica de interlocutor comercial se asigna al cliente y a grupos de cuentas de proveedor?. Tipo de interlocutor comercial. Categoría de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales. Rol de interlocutor comercial.

En las cuentas auxiliares, ¿Dónde se determinan los campos que aparecen al contabilizar?. En la variante de status de campo. En el grupo de status de campo que se indica al crear las cuentas en el Plan. En el grupo de status de campo que se indica al crear las cuentas en el segmento de la sociedad. Mediante las claves contables.

¿Qué tipo de cuenta de libro mayor selecciona para realizar las asignaciones de costes de actividad?. Cuenta de balance. Gastos o ingresos no operacionales. Costes secundarios. Costes primarios o ingresos.

¿Qué status de campo tiene la prioridad más baja (cuentas de mayor)? Por favor, elija la respuesta correcta. Visualización. Suprimida. Entrada obligatoria. Entrada opcional.

¿Qué tipos de interlocutor comercial están disponibles para gestionar relaciones? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. Banco. Organización. Persona.

¿Cuáles son las funciones o roles de interlocutor comercial de proveedores y clientes en FI? Hay 2 respuestas correctas. FLCU00. FLVN00. FLCU01. FLVN01.

La parametrización de las cuentas de impuestos de IVA se lleva a cabo a nivel de: Hay 2 respuestas correctas. Mandante. Sociedad. Plan de cuentas. País.

Cual es la transacción EN S4/HANA crear un cliente en finanzas. BP. FD01. FD03. FD02.

¿Cuántos planes de cuentas se pueden utilizar en una sociedad FI?. 3. 4. 2. 1.

¿Qué plan de cuentas se utiliza para contabilizar en una sociedad FI?. En el plan de cuentas operativo. En el plan de cuentas de país. En el plan de cuentas internacional. En el plan de cuentas del grupo.

Todas las cuentas de mayor se gestionan con partidas individuales. Falso. Verdadero. Solo las cuentas asociadas. Solo las cuentas auxiliares.

La orden de que el sistema deberá utilizar distintas cuentas de impuestos de IVA se realiza a la hora de grabar: Operaciones del impuesto. Los indicadores de IVA. Las características del impuesto. Las normas del impuesto.

El periodo contable es un dato que extrae el sistema automáticamente de la: Fecha del documento. Fecha de registro. Fecha vencimiento. Fecha de contabilización.

La clase de documento que permite registrar cualquier tipo de operación es: SA. KR. AA. AB.

Las clases de documentos se crean a nivel de?. Multisociedad. Sociedad. Plan de cuentas. Mandante.

La variante de ejercicio: Hay 2 respuestas correctas. Nos determina los períodos contables abiertos. Nos determina la duración del ejercicio económico. Viene identificada por un código numérico de 2 dígitos.

¿Qué indica una variante de ejercicio dependiente del año? Hay 2 respuestas correctas. Controla que la asignación de períodos contables a días naturales se realice individualmente para cada año. Es una variante es válida para diferentes años naturales. Es una variante que solo es válida para un año natural en concreto. Controla que los períodos contables coincidan con los meses del calendario natural.

Las claves contables se crean y parametrizan "a nivel de" y "nos determinan": Hay 2 respuestas correctas. Los campos que el usuario deberá cumplimentar al contabilizar con cuentas auxiliares. Sociedad. Los campos que el usuario deberá cumplimentar al contabilizar con cuentas de mayor. Mandante.

La tabla en la que parametrizamos que el sistema proponga la primera clave contable y la clase de documento de una transacción, es una tabla a nivel de: Área financiera. Área de compras. Mandante. Sociedad.

¿Cuál es la fecha que el sistema utiliza para determinar el vencimiento de la factura?. Fecha base. Fecha de Contabilización. Fecha del documento. Fecha del registro de la factura.

Cuando la condición de pagos es a plazos ¿tenemos que indicar?. Hay 3 respuestas correctas. La condición de pago de cada plazo. Día fijo de vencimiento y meses adicionales. Activar el indicador de pago a plazos. El porcentaje del total de la factura que se incluye en cada plazo.

En las cuentas de acreedores, el grupo de tolerancia se indica: Al compensar las partidas abiertas. En el registro maestro, a nivel mandante. En el registro maestro, a nivel de la sociedad. Al registrar los documentos.

¿Cuáles son los grupos de tolerancia que existen en FI?. Para usuarios, cuentas de Mayor y deudores/acreedores. Para cuentas de Mayor y auxiliares. Para cuentas de deudores y acreedores y de mayor. Para cuentas de deudores y acreedores y para empleados.

Mediante los grupos de tolerancia se establecen: Las diferencias aceptables en la contabilización de pagos y cobros. Todas las opciones son correctas. Las diferencias aceptables en la compensación de partidas individuales. El importe máximo de las operaciones con deudores/acreedores.

Los pagos por el resto suponen: Que se dejan como partidas abiertas los pagos parciales, pero se compensa la factura por el importe pagado. Se compensa la factura con el pago y se crea una nueva partida abierta por el resto pendiente. Que se dejan como partidas abiertas la factura inicial, los pagos parciales y los pagos por el resto pendiente. Que se dejan como partidas abiertas la factura inicial y los pagos por el resto pendiente de pago.

La retención ampliada: Hay 2 respuestas correctas. Permite la contabilización en el momento del registro del documento. No permite la contabilización en el momento del pago. Hay que activarla a nivel de plan de cuentas. Permite indicar varios tipos de retenciones.

La retención simple: Su contabilización es en el momento del pago. Ha de activarse a nivel de sociedad. Su contabilización es en el momento del registro del documento. Permite señalar varios tipos de retención.

Las claves de operaciones para el iva intracomunitario son: Hay 2 respuestas correctas. ESE. MWS. VST. ESA.

Los tipos de cambio en Sap permiten: Hay 2 respuestas correctas. Cotización directa. Sólo cotización indirecta. Cotización indirecta. Sólo cotización directa.

La anulación de documentos en Sap: Hay 3 respuestas correctas. Existe una anulación denominada estándar. Existe una anulación denominada negativa. Cualquier sociedad tiene establecido de forma estándar el poder llevar a cabo la anulación de documentos mediante la contabilización negativa. Hay que indicar un motivo de anulación.

De las siguientes afirmaciones a bancos propios, cuales son correctas: Hay 2 respuestas correctas. Hay que crear un banco propio por cada vía de pago. Primero se crea la cuenta de mayor de bancos y luego el banco propio. El banco propio se crea al ejecutar el programa de pagos. El ID de banco propio es un código alfanumérico asignado por la sociedad financiera.

La cuenta transitoria de banco: Hay 2 respuestas correctas. Es donde se registran el pago hasta que el dinero sale de la cuenta. Es la cuenta auxiliar de bancos. Es una cuenta de mayor asociada. Es la cuenta que utiliza el programa de pagos.

Las cuentas transitorias de bancos se indican: Al asignar el banco propio a una vía de pago. Al crear la cuenta de mayor correspondiente. Al crear la ID de cuenta bancaria. Al crear el banco propio.

En el libro de caja se pueden registrar operaciones en: Solo en cuentas de gasto o ingreso. Solo en cuentas de Mayor. Solo en cuentas auxiliares. Cuentas de Mayor, acreedores y deudores.

En las operaciones contables de caja de tipo R: Se debe especificar como indicador de impuestos uno que corresponda a IVA repercutido. El indicador de impuestos puede corresponder a IVA soportado o repercutido. No se puede especificar indicador de impuestos. Se debe especificar como indicador de impuestos uno que corresponda a IVA soportado.

¿Para que escenario puede usarse el libro de caja?. Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor. Para manejar la caja en las oficinas locales. Para hacer envíos a proveedores. Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de transacción.

¿Cuáles de los siguientes medios de pago se pueden usar con el programa de pagos? Hay 2 respuestas correctas. Domiciliaciones bancarias. Cheques. Tarjetas de crédito. Pago en efectivo.

¿Qué parámetros hay que especificar para realizar una ejecución de pago? Hay 2 respuestas correctas. Moneda. Cuenta bancaria. Vía de pago. La sociedad.

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Hay 3 respuestas correctas. Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago. Activa la configuración automática de configuraciones relacionadas cambios en la leyes de operaciones de pago de operaciones de pago. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros ¿Cómo resuelve esto el sistema?. La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continua. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. Los datos del documento sustituyen los datos maestros. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error.

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?. Niveles de reclamación y gastos de reclamación por cada nivel de reclamación. Cargos de reclamaciones por cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar. Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora. Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.

¿Qué afirmaciones son verdaderas? Hay 2 respuestas correctas. Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial. El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta 3 caracteres de longitud. En el customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la cuenta de mayor especial en la que se registran las operaciones.

Los apuntes estadísticos suponen que... Solo se registran en la cuenta auxiliar de deudores/acreedores. Se actualizan las cifras de movimiento de la CME y de la cuenta auxiliar de deudores/acreedores. Se registra en el sistema un documento contable. Se actualizan las cifras de movimiento de la CME.

Al registrar de forma preliminar un documento... El sistema le asigna un nº de documento de forma temporal y se actualizan las cifras de movimiento. El sistema le asigna un nº de documento que será el definitivo pero no se actualizan las cifras de movimiento. El sistema no le asigna un nº de documento ni se actualizan las cuentas mientras no se contabilice de forma definitiva. El sistema le asigna un nº de documento que será el definitivo y se actualizan las cifras de movimiento.

El número máximo de niveles que se puede establecer en un plan de reclamación es: No hay un numero máximo. 10. 4. 9.

¿Cuáles son los campos del maestro de deudores que el sistema actualiza al ejecutar el procedimiento de reclamación? Hay 2 respuestas correctas. Última Fecha de Reclamación. Reclamación Judicial. Responsable de Reclamación. Nivel de Reclamación.

Para que un deudor pueda ser tomado en cuenta, en la ejecución del procedimiento de reclamación debe... Hay 2 respuestas correctas. Debe tener partidas vencidas. Debe tener asignado un Procedimiento de Reclamación en su dato maestro a nivel sociedad. Debe tener asignado un Procedimiento de Reclamación en su dato maestro a nivel general. Se debe a ver reclamado las partidas previamente por otros medios.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? Hay 2 respuestas correctas. Las operaciones en CME no se pueden pagar mediante el programa de pagos. Solo se puede especificar un método de pago por ejecución. En el libro de caja debe definirse moneda, sociedad y cuenta de mayor. Se definen importes mínimos y máximos en cada medio de pago.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? Hay 2 respuestas correctas. Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico del usuario. Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar el documento preliminar. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble.

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales? Hay 3 respuestas correctas. Interés. Apuntes estadísticos. Contrapartida libre. Contrapartida automática.

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? Hay 2 respuestas correctas. Introducir recepción de factura. Contabilizar la entrada de mercancías valoradas. Crear solicitud de pedido. Crear pedido.

¿Qué funciones le permiten guardar temporalmente los datos introducidos? Hay 2 respuestas correctas. Función de inserción. Documento preliminar. Función de guardar. Documento retenido.

Identifique los puntos de llamada (eventos) que se han proporcionado para la contabilidad financiera (FI): Hay 3 respuestas correctas. Documento completo. Área de control. Cabecera del documento. Posición de documento.

¿Cuáles de los siguientes son tipos de correspondencia estándar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Lista de partidas abiertas. Notificación de pago. Extracto de cuenta. Propuesta de pago.

¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en la Gestión financiera? Nota Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Activar la regla de sustitución. Seleccione el evento correcto. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos mediante el editor de fórmula. Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO.

Desea crear una sustitución en la contabilidad financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Comprobar. Sustitución. Condición previa. Mensaje.

¿Cuáles de los siguientes componentes constituyen un objeto de archivo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Programas. Parametrizaciones del Customizing. Parte de la declaración de datos. Variables.

Identificar las razones para archivar datos. Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Reducir el tiempo de inactividad del sistema cuando se realizan actuaciones de software, recuperaciones y copias de seguridad (sin conexión) de bases de datos. Uso de los datos como respaldo. Mejorar los tiempos de respuesta y asegurar buenos tiempos de respuesta. Reducir el esfuerzo que supone la administración de bases de datos.

¿En qué áreas funcionales se puede utilizar la validación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Contabilidad de activos fijos. Gestión de materiales. Contabilidad de costes. Contabilidad de centros de beneficio.

¿Qué dos informes se deberían utilizar para crear la correspondencia hacia y desde los deudores y acreedores para poder verificar el saldo de deudores y acreedores? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. SAPF130D. SAPF130E. SAPF130L. SAPF130K.

¿Cuál de los siguientes datos de control aportan las clases de activos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Diseño de pantalla. Determinación de cuenta. Intervalo de rango de números. Tipo de seguro.

¿Qué elementos definen la integración de las adquisiciones de activos en el libro mayor? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Claves de depreciación. Área de valoración. Clase de activos. Área de amortización.

¿Cuál de los siguientes procesos logísticos está involucrado en la adquisición de activos con la gestión de materiales (MM)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Orden de compra. Entrada de mercancías. Solicitud de compra. Recibo de inventario.

¿Qué requisito previo debe cumplir la cuenta de compensación técnica para la adquisición integrada de activos?. La cuenta se asigna en la determinación de la cuenta del activo para cada área de depreciación válida. La cuenta es una cuenta de balance de reconciliación para activos fijos. La cuenta se crea para todos los códigos de empresa activos del cliente. La cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias que debe gestionarse en una partida abierta.

Está creando un registro maestro de activos mediante la copia de otro activo y observa que el número de inventario también se copia. ¿Qué hay que eliminar?. Eliminar el indicador de referencia en la actualización de la estructura de pantalla. Eliminar el indicador de sub-número en la actualización de la estructura de pantalla. Eliminar el indicador de clase de activo en la actualización de la estructura de pantalla. Eliminar el indicador de activo principal en la actualización de la estructura de pantalla.

¿En qué nivel de unidad organizativa se define un plan de valoración?. Mandante. Plan de cuentas. Clase de activo. Sociedad.

En un número principal de activo fijo en la Contabilidad de activos fijos, ¿Qué información puede ser diferente entre los PCGA internacionales y los PCGA locales? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Sección de datos de área de valoración. Sección de datos de apreciación. Sección de datos maestros. Sección de datos de apreciación.

Su cliente desea que los valores de un grupo especial de activos fijos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos se crean en el Customizing de la Contabilidad de activos fijos?. Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Clave de determinación de cuentas. Clase de activo. Área de valoración. Estructura de balance/PyG.

Al contabilizar el alta integrada, el sistema cubre automáticamente el campo de proveedor en: La pestaña Asignaciones del registro maestro. La pestaña Datos temporales del registro maestro. La pestaña contabilización del registro maestro. La pestaña origen del registro maestro.

¿Qué opciones existen para la inscripción del alta de un activo fijo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales. Alta de activo fijo integrada con proveedores. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación. Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.

¿Cuál es el código del programa que nos permite calcular y ejecutar la amortización?. AJRW. FAA_DEPRECIATION. AFAB. RAPOST.

¿Qué debemos indicar a la hora de ejecutar la amortización? Hay 3 respuestas correctas. Ejercicio. Sociedad. Periodo contable. Plan de valoración.

¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra proveedor? Hay 3 respuestas correctas. Una cuenta de balance de activo fijo. Una clase de movimiento. Una clase de documento. Un registro maestro de activo fijo.

Para crear amortización se necesita: Hay 3 respuestas correctas. Métodos de calculo. Asignar la clave de amortización en el registro maestro del AF. Clave de amortización. Clase de movimiento.

Seleccione las clases de movimientos para bajas de activos fijos: Hay 3 respuestas correctas. 210. 260. 200. 100.

¿Cuántos tipos de amortización soporta SAP?. 3. 1. 2. 4.

¿Cuál es la clase de documento estándar para la contabilización de las amortizaciones?. AF. AM. AA. AB.

¿Cómo se configuran las áreas de valoración en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas. Asigne el área de valoración 01 al ledger principal. Asegúrese de que las áreas de valoración siempre se contabilizan en el libro mayor. Asegúrese de que cada método de valoración está asignado a un área de valoración. Asigne un grupo de ledgers a cada área de valoración.

¿Qué actividad tendrá impacto en el valor contable de un activo fijo?. La modificación del centro de coste asignado. La modificación de la determinación de cuentas. La modificación de los objetos imputados. La modificación de la vida útil.

El director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de empresa en el proceso. ¿Cómo se refleja esta situación en la contabilidad de activos?. Como el vehículo continua dentro del grupo, se contabiliza la baja como una transferencia de activos entre sociedades. Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos del grupo, se acuerda con el contable de la asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y trimestralmente se enviará un informe por el vehículo. Como el vehículo sigue siendo de una de las empresas del grupo, se contabiliza como una baja sin ingresos. Se registra en dos pasos, primero se contabiliza la baja en una sociedad y posteriormente el alta en la asociada.

¿Cuál de las siguientes funciones son las funciones más importantes de la herramienta SAP List Viewer ABAP? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Configurando filtros. Borrar e insertar columnas. Cálculo de costes totales y subtotales. Definiendo parámetros de impresión.

¿Cuáles de los siguientes son tipos de correspondencia estándar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Propuesta de pago. Lista de partidas abiertas. Extracto de cuenta. Notificación de pago.

¿Cuál es la diferencia entre la solución para ledger y la solución para cuentas para la valoración paralela en la contabilidad de activos?. En la solución para cuentas, se asigna un conjunto de cuentas completamente independiente para cada principio contable, a diferencia de la solución para ledger. En la solución para cuentas, puede definir una cuenta de compensación técnica para las altas de activos integradas, a diferencia de la solución para ledger. En la solución para ledger, se asigna un grupo de ledgers a cada área de amortización, a diferencia de la solución para cuentas. En la solución para ledger, debe actualizar las áreas de amortización adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia de la solución para cuentas.

¿Cuál es el nombre del ledger principal que SAP proporciona con el sistema estándar? Por favor, elija la respuesta correcta. 3L. 1L. 0L. 2L.

¿Cuáles de las siguientes características se incluyen en los informes de investigación del libro mayor? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Segmento. División. Sociedad. Saldo Debe total.

La contabilidad paralela en Sap nos ofrece: Solución para sociedad. Solución para ledger. Solución para planes de cuentas. Solución para cuentas.

¿Cuantos libros principales existen en Sap?. 1. 3. Los que necesite la sociedad. 2.

La solución para cuentas: Contabiliza en el libro principal con las mismas cuentas. Contabiliza tanto en el libro principal como el paralelo. Contabiliza en los libros paralelos. Contabiliza en el libro principal con las diferentes cuentas según la normativa local e internacional.

¿Para qué actividades se puede utilizar un libro de extensión? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Simulación de la valoración en moneda extranjera. Valoración paralela de las áreas de valoración. Configuración de campos personalizados para estados financieros. Ajustes para fines de consolidación.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda puede configurar en la actividad de personalización "definir la configuración para libros mayores y tipo de moneda"? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda del grupo. Moneda de transacción. Moneda local. Moneda del libro mayor material.

Se ha olvidado de añadir una nueva cuenta de mayor en la versión de balance financiero. ¿Qué impacto tiene esto en el beneficio neto y en la pérdida neta?. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se excluye del cálculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas en la sección de la posición de balance financiero y se incluye en el cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se incluye en el cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección de la posición de balance financiero y se excluye del cálculo.

¿Qué programa de valoración de moneda se sustituye por FAGL_FCV? Por favor seleccione la respuesta correcta. SAPF130K. FAGL_VALUACIÓN. FAGL_FC_VALUATION. SAPF100.

Está iniciando el proceso de cierre de ejercicio en Contabilidad de activos en SAP S / 4HANA. ¿Cuáles son las verificaciones del programa de cierre de ejercicio para la Contabilidad de Activos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La amortización está ejecutada en su totalidad. Los activos están completos y sin errores. El cambio del año fiscal de activos fijos está completo. El libro mayor general y los libros auxiliares están cerrados.

¿Cuál de los siguientes son los diferentes grupos de hojas de historial que puede contener cada versión del cuadro de Activos fijos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Traspasos. Interés imputado. Adquisiciones. Valores del libro al final del ejercicio.

¿Cuál es el objetivo del intervalo de período 3 cuando define períodos abiertos y cerrados?. Se utiliza para la contabilización de CO a FI. Se utiliza para el objeto de autorización para los períodos contables. Se utiliza para el bloqueo de período en el libro mayor de propósito especial. Se utiliza para la publicación del período especial.

¿Cuál es el orden de configuración dentro del cockpit de Cierre Financiero de SAP?. Defina dependencias, crear modelo, cree tareas, cree una lista de tareas, libere una lista de tareas. Crear modelo, cree una lista de tareas, cree tareas, defina dependencias, libere una lista de tareas. Crear lista de tareas, liberar lista de tareas, definir dependencias, crear modelo, crear tareas. Crear modelo, cree tareas, defina dependencias, cree una lista de tareas, libere una lista de tareas.

¿Cuáles de las siguientes son las actividades de cierre con fines externos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cerrar el periodo anterior. Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes. Realizar valoraciones de moneda extranjera. Crear informes externos e internos.

¿Qué información se proporciona al ejecutar el historial de auditoría de saldos?. Los saldos de cuentas abiertas para cuentas de clientes y cuentas de proveedores. El saldo inicial y los cambios anuales en el saldo de una cuenta del libro mayor. Una lista de cambios de los campos sensibles mantenidos en las cuentas del libro mayor. Una comparación de los saldos de las cuentas del libro mayor entre los distintos libros.

Identifique los pasos realizados durante las operaciones de cierre del libro mayor para el ejercicio. Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Se contabilizan las facturas de acreedor. Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se llevan a cabo las periodificaciones. Se ejecuta el programa de arrastre de saldos.

¿Cuántos intervalos de períodos contables de SAP S/4HANA se utilizan para contabilizaciones de Gestión financiera (FI) y Controlling (CO)?. 12. 2. 16. 3.

¿En qué nivel se puede activar el desglose de documentos?. Nivel de tipo de documento. Nivel de contabilidad. Nivel de sociedad. Nivel de mandante.

Cuando contabiliza un pago para una factura, ¿Cómo el sistema deriva las características de desglose de documento?. Herencia. Desglose pasivo de documentos. Asignación por defecto. Desglose activo de documentos.

¿Cuál de los siguientes elementos debe crearse y asignarse a una estructura organizativa antes de que se pueda utilizar el Cockpit de cierre financiero? Por favor, elija la respuesta. Subcarpetas. Modelo de hoja de ruta. Programas. Definiciones de proceso.

¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficio? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es el único objeto del cual se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es un elemento para el que se pueden crear cuentas de balances y cuentas de PyG independientes. Se debe utilizar de forma simultánea con segmentos para crear cuentas de balances y cuentas de P y G independientes. Es el único objeto que se puede derivar uniformemente utilizando segmentos.

¿Qué hace el programa de cierre del ejercicio en la Contabilidad de activos fijos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Bloquea todas las contabilizaciones en la contabilidad de activos fijos para los ejercicios cerrados. Liquida todos los activos fijos en curso con valores y normas de liquidación actualizadas. Indica si alguno de los registros maestros de activo fijo creados contiene errores o está incompleto. Verifica si la amortización se contabiliza completamente para el ejercicio.

¿Cómo se pueden contabilizar las provisiones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Reclasificando los deudores y acreedores. Ejecutando el programa de amortización. Utilizando el programa de contabilización periódica. Contabilizando manualmente al final de un período, trimestre o año.

Está dirigiendo una empresa internacional y desea crear entidades jurídicas independientes para llevar a cabo operaciones y realizar actividades de contabilidad. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad jurídica? Por favor, elija la respuesta correcta. Segmento. Sociedad. Sociedad CO. Centro de beneficio.

¿Cuál de los siguientes tipos de tareas están disponibles en la aplicación Financial Closing Cockpit? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Transacciones en línea. Plantilla de lista de tareas. Programa. Job.

Su cliente desea que los valores de un grupo especial de activos fijos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos debe crear en el Customizing de la Contabilidad de activos fijos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Estructura de balance/PyG. Clave de determinación de cuentas. Clase de activos fijos. Área de valoración.

¿Qué actividades soporta el programa de reagrupación de deudores y acreedores? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Reagrupación de partidas abiertas en función de las cuentas asociadas modificadas. Reagrupación de deudores y acreedores en función de su vida restante. Reagrupación de deudores y acreedores en devengo o gasto. Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas. Los ajustes de balance se deben contabilizar. Los saldos de ledger deben arrastrarse. La valoración de moneda extranjera se debe contabilizar. El arrastre del centro de beneficio debe contabilizarse.

¿Qué tipos de moneda puede configurar en la actividad de la customización "definir la configuración para los libros de contabilidad y el tipo de moneda"? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda del libro mayor de materiales. Moneda local. Moneda del grupo. Moneda de transacción.

Dentro de las partidas individuales de los documentos FI, ¿Qué controla la clave de contabilización? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El estado de campo de los detalles adicionales. La clase de cuenta en la que se puede contabilizar la partida individual. Si la partida se contabiliza en el Debe o en el Haber. Si la partida se contabiliza con referencia al elemento de coste primario o secundario. El grupo de cuentas en el que se puede contabilizar la partida individual.

¿Qué se controla con las condiciones de pago? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Ajuste para el procedimiento neto. Cuenta de descuento por pronto pago recibido. Determinación de la fecha base. Tipo de cuenta permitido. Forma de pago por defecto.

Desea configurar la propuesta para fecha base para las condiciones de pago de una factura recibida. ¿A partir de qué fecha se puede derivar la fecha base? Hay 3 Respuestas correctas. Fecha de entrada. Fecha de contabilización. Fecha de entrada de mercancías. Fecha de valor. Fecha de documento.

Para crear amortización se necesita: Hay 3 respuestas correctas. Clase de movimiento. Clase de amortización. Método de cálculo. Asignar la clave de amortización en el registro maestro del AF.

¿Qué configuración puede definir específicamente para una clase de activo? Hay 3 respuestas correctas. Tipo de transacción predeterminado para la contabilización de activos. Activo en curso categoría. Importe máximo para activos de bajo valor. Clave de determinación de cuenta. Reglas de sincronización para activos y equipos.

¿Para qué clase de cuenta está generalmente activa la visualización de partidas individuales?. Cuenta de mayor especial. Cuenta asociada. Cuenta de acreedor. Cuenta de cliente.

¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de una entrada de compensación automática?. Contabilización bancaria de un anticipo recibido. Solicitud de anticipo. Contabilización de una garantía de pago.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse antes de poder utilizar contabilizaciones negativas? Hay 2 respuestas correctas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas. El motivo de anulación debe permitir contabilizaciones negativas.

¿Qué información se actualiza en la factura cuando se realiza un pago completo? Hay 2 respuestas correctas. Fecha de compensación. Banco a liquidar. Código de motivo de la compensación. Número de documento de compensación.

Después de recopilar datos en la herramienta de reconciliación entre compañías/multisociedad, ¿Cuáles son los próximos pasos del proceso de reconciliación?. Almacenar datos / Presentar datos conciliados y no conciliados / Comunicar las diferencias / Publicar los documentos de corrección. Publicar los documentos de corrección / Almacenar datos / Presentar datos conciliados y no conciliados / Comunicar las diferencias. Presentar datos conciliados y no conciliados / Publicar los documentos de corrección / Almacenar datos / Comunicar las diferencias. Almacenar datos / Presentar datos conciliados y no conciliados / Publicar los documentos de corrección / Comunicar las diferencias.

¿El uso de cuál de los siguientes tipos de depreciación se puede activar por área de depreciación? Hay 3 respuestas correctas. Depreciación especial. Depreciación no planificada. Depreciación programada. Depreciación ordinaria.

Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera para US GAAP y IFRS, lo que da lugar a diferentes valores para los dos diferentes principios contables. ¿Cómo puede configurar el sistema?. Defina dos áreas de valoración y dos ledgers de ampliación con enlaces relevantes a principios contables. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a ledgers. Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos a los nuevos métodos de valoración.

¿Qué herramientas de informes están disponibles con el análisis integrados en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas. SAP Analysis para Microsoft Otce. Query Browser. Aplicaciones de modelado de KPI. SAP Analytics Cloud.

¿Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructuración de pantallas para los datos maestros de activos fijos? Hay 3 respuestas correctas. Número principal de activo fijo. Complejo de activos fijos. Subnúmero de activos fijos. Área de amortización. Clase de activos.

¿Qué configuración puede definir específicamente para una clase de activo? Hay 3 respuestas correctas. Clave de determinación de cuenta. Categoría activo en curso. Reglas de sincronización para activos y equipos. Tipo de transacción predeterminado para la contabilización de activos fijos. Importe máximo para activos de bajo valor.

¿Cuáles son los requisitos previos para que la combinación de 3 vías (3-way match) funcione en las operaciones de aprovisionamiento? Hay 2 respuestas correctas. La entrada de mercancías contabilizada en referencia al pedido. La recepción de factura contabilizada antes que la entrada de mercancías. La recepción de factura contabilizada en referencia al pedido. La entrada de mercancías contabilizada antes que la recepción de factura.

¿Qué modelo de datos utiliza SAP S/4HANA?. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) para implementaciones locales y procesamiento analítico en línea (OLAP) para implementaciones en la nube. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP), cada uno utilizando datos de tablas separadas. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP), se ejecutan en un único sistema. Procesamiento analítico en línea (OLAP) basado en tablas e índices agregados.

Es necesario utilizar la valoración de moneda extranjera en la solución de ledger. ¿Qué objetos se deben definir en el customizing? Hay 3 respuestas correctas. Determinaciones de cuentas. Ledger de extensión de simulación. Principios contables. Áreas de valoración. Claves de corrección de valor.

¿Qué actividades puedes realizar con un asiento de diario recurrente? Hay 2 respuestas correctas. Determinar el número de publicaciones. Establecer reglas para distribuir los importes a contabilizar. Obtener una descripción general de las publicaciones futuras relacionadas. Crear publicaciones mensuales en cualquier fecha de un mes.

¿En qué niveles se actualizan los datos para una cuenta de cliente integrada?. Área de ventas. Organización de compras. Sociedad. Datos generales a nivel de cliente. Objeto PA.

¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pagos automáticos?. Ordenar cuentas bancarias para el pago. Revisar la lista de excepciones de propuestas de pago. Actualizar parámetros de selección de partidas abiertas. Definir el número máximo de importes que se deben pagar por proveedor.

¿Cómo ha mejorado SAP S/4Hana su arquitectura en el rendimiento del sistema de SAP? Nota: Hay 1 respuesta correcta. SAP Hana organiza datos en tablas de partidas individuales y puede agregar datos de estas tablas de partidas individuales en tiempo de ejecución. SAP HANA permite construir tablas agregadas sobre agregados y, además, versiones especiales de las tablas de la base de datos para dar soporte a aplicaciones especiales. SAP HANA utiliza un modelo de datos jerárquico estructurado con multitud de tablas agregadas preconstruidas para escribir código eficiente. SAP HANA hace un amplio uso de índices de base de datos que proporcionan rutas de acceso comunes a los datos para mejorar la velocidad de acceso.

Quiere que el campo "nº de documento de referencia" sea obligatorio para la entrada. ¿Qué objeto controla esta configuración? Nota: Hay 1 respuesta correcta. Clave de contabilización del documento. Clase de documento. Clave de referencia del documento. Estado del campo de documento.

¿Qué tipos de cuentas se pueden utilizar para clasificar las cuentas de libro mayor en SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Costes secundarios. Gastos e ingresos no empresariales. Cuenta de balance. Cuentas de conciliación. Grupo de estado de campo.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede configurar en la actividad de Customizing "definir parametrización para libros mayor y tipo de moneda"? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Moneda de la transacción. Moneda del grupo. Moneda del ledger de materiales. Moneda local.

¿Cuáles son tipos de correspondencia estándar? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Propuesto de pago. Aviso de pago. Abrir lista de elementos. Estado de cuenta. Diario de documentos.

¿Durante que acciones el sistema asigna el nº de documento para la gestión financiera? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Simular. Retener. Contabilizar. Aparcar.

¿Qué controla las condiciones de pago? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Configuración para el procedimiento neto. Cuenta de descuento por pronto pago recibido. Tipo de cuenta permitida. Método de pago por defecto. Determinación de la fecha base.

En un número principal de activos en la contabilidad de activos, ¿Qué información puede ser diferente entre los GAAP internacionales y los GAAP locales? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Clase de activos. Fecha de capitalización. Fecha de inicio de desuso. Valor neto contable.

La ejecución de reclamación se compone de tres pasos principales que suceden en una secuencia determinada. ¿Cuál es la secuencia correcta de pasos? Elija la respuesta correcta. 1-Selección de cuentas 2-Partidas de reclamación 3-Cuenta de reclamación. 1-Selección de partidas 2-Reclamar cuenta 3-Partidas de reclamación. 1-Selección de cuentas 2-Selección de partidas 3-Reclamación de partidas individuales. 1-Selección de partidas 2-Partidas de reclamación 3-Cuenta de reclamación.

Quiere empezar rápidamente el balance de la sociedad de la que es responsable desde la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. ¿Qué puedes crear para lograrlo? Nota: Hay 1 respuesta correcta. Tu propio grupo de aplicaciones. Tu propio catálogo de aplicaciones. Tu propio mosaico de aplicaciones. Tu propia versión de estados financieros.

¿Qué entradas define al mantener una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Centro de beneficio. Grupo de estado de campo. Tipo de cuenta. Grupo de cuentas. Asignación del libro mayor.

¿Qué actividades de cierre se utilizan en los informes externos conforme a las prácticas recomendadas de SAP? Nota Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Reclasificar deudores y acreedores. Actualizar cálculos de coste de producto. Ejecutar el ciclo de subreparto de centros de coste de plan. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera.

¿Qué tipos de moneda puede configurar en la actividad de customizacion "definir la configuración para los libros de contabilidad y el tipo de moneda"? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda del libro mayor de materiales. Moneda local. Moneda de transacción. Moneda del grupo.

Las cuentas transitorias de bancos se indican: Al asignar el banco propio a una vía de pago. Al crear la cuenta de mayor correspondiente. Al crear la ID de cuenta bancaria. Al crear el banco propio.