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Título del Test:
MM

Descripción:
Certificacion MM

Autor:
Alhuert
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Fecha de Creación:
04/07/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 99

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Temario:

1. Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? Grupo de autorización Clase de aprovisionamiento especial Estado de material Código de control.
2. ¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Varias organizaciones de compras a una sociedad Una organización de compras a una sociedad Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades Varias organizaciones de compras a un grupo de compras Una organización de compras a varias sociedades.
3. ¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Esquema de mensajes para un tipo de documento Registro de condición de una clase de mensaje Documento de salida en un registro de condición para mensajes Clase de mensaje en un esquema de mensajes.
4. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Un almacén solo puede pertenecer a un centro Se pueden asignar varios almacenes a un centro Se pueden asignar un centro a varios clientes Una clave de almacén debe de ser única en una sociedad Un centro solo puede pertenecer a una sociedad.
5. ¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Valor de pedido medio de solicitud de pedido Solicitudes de pedido vencidas Índice de interacción para solicitudes de pedido Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido.
6. Contabiliza una factura con reducción de factura ¿Qué puede observar en el sistema? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono.
7. ¿Qué debe de tener en cuenta cuando defina organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra Cada organización de compras tiene sus propios registros info Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material.
8. ¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Hay pendiente una aprobación de pedidos Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada Hay pendiente una confirmación de proveedor Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento.
9. ¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Control de confirmación Rangos de números Intervalo de número de posición Tipo de imputación permitidos Referencia a solicitudes de pedido.
10. ¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación Crear registros info de consignación Crear almacenes de consignación.
11. ¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades.
12. La planificación de fabricación y el cálculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock? Centro División Sociedad Sociedad CO.
13. ¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente.
14. En su empresa está contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos: ¿Cuál es el resultado en el sistema? El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago El importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o cuentas de costes El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias.
15. ¿Qué situaciones llamará a una partida abierta en a la cuenta de compensación EM/RF? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada La cantidad entrada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad factura La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada.
16. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos.
17. Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? Gastos independientes de pedidos abiertos Valor del pedido Fuga de contratos Pedidos abiertos no utilizados.
18. Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías En la SAP GUI, utilizar la transacción MIGO En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia.
19. ¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en Customizing Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing Que la posición de pedido contenga la duración restante Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras.
20. Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales.
21. ¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales? Mandante Sociedad Centro Organización de compras.
22. ¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Plazo de reaprovisionamiento Nivel de servicio (si pide 2 respuestas posibles, esta sería la falsa) Los niveles de stock máximo y mínimo Desviación media absoluta.
23. ¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios? La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad Parámetro del usuario EFB La clave de referencia de selección de campos para la transacción Parámetro de usuario EVO.
24. ¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo con un proveedor específico Intercambie una tarjeta por otra a la que accede la misma vista CDS Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan.
25. ¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Cambio de precio de registro info de compras Cambio de precio de material Traslado de stock entre sociedades Traslado de stock entre clases de stock Entrada de mercancías en stock bloqueado.
26. ¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Indicador de liberación Estrategia de liberación Código de liberación Grupo de liberación.
27. ¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Grupo Persona Cliente Organización Proveedor.
28. ¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar.
29. ¿Qué controla el tipo de imputación? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Si debe especifica un material en el pedido El tipo de objeto de imputación que debe especificar Si puede contabilizar una entrada de mercancías Los tipos de posición que puede utilizar.
30. ¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Se permite cualquier tipo de errores en el documento Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento.
31. ¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio? En las opciones de usuario en el sistema back end En la configuración de Fiori Launchpad En el catálogo empresarial En el rol empresarial asignado al usuario.
32. Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado? Liberar pedido Plan de facturación Pedido de servicios Pedido limitado.
33. ¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Solicitud de pedido Repartos del plan de entregas Orden previsional Pedido.
34. ¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes.
35. ¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Informe de KPI Hoja informativa Analíticas Interactivas Transacciones/transaccionales.
36. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo Puede planificar costes de entrega Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material.
37. ¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento.
38.Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas.
39. En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo.
40. Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del material cuando crea manualmente una solicitud de pedido? El sistema elegirá todos los registros info válidos y el usuario debe seleccionar uno El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo El sistema elegirá el registro info más reciente El sistema elegirá el registro info del último pedido.
41. Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslados? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.
42. ¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4 HANA para los documentos de compras? Tipo de documento Clase de documento Objetos de aplicación Organización de compras.
43. ¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existentes Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales Añadir nuevos grupos de mosaicos Añadir nuevos catálogos.
44. Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor Creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customizing Se específica un tipo de imputación para la entrada de mercancías En Customizing se asigna una organización de compras central al centro Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías.
45. Introduce una factura del proveedor para un pedido que ya se ha entregado Aparte del propio número de pedido ¿Qué documentación puede utilizar como referencia? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta: Número del documento de material Número de nota de entrega Número de carta de porte Número de entrega entrante.
46. ¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Crear un pedido de cliente para los componentes que se van a proporcionar Comprar componentes para la entrega directa al subcontratista Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes Liquidar el consumo de componentes por subcontratista Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar.
47. ¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? Asignar una clave de cuentas para la clase de condición Asignar una clave de cuentas en el registro de condición Asignar una clave de cuentas en el esquema de cálculo Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso.
48. En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los creen usuarios autorizados? Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarla como mensaje de error ya signar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
49. Desea configurar una misma determinación de cuentas para los materiales primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE) ¿Cómo puede agrupar estas clases de material? Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material.
50. La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que el MRP (planificación de necesidades de material) genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño de lote utilizado Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor.
51. Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo? Crear libro de pedidos específicos del material para el proveedor y fijar el indicador Bloqueado Crear libros de pedidos específicos del material para la posición del pedido abierto y fijar el indicador Fijo Crear libro de pedidos específicos del material fuera del periodo de validez del pedido abierto Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión.
52. Dispone de un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición puede utilizar cuando crea el pedido abierto? B (límite) W (grupo de artículos) T (texto) M (material desconocido).
53. ¿En cuáles de las siguientes situaciones se puede utilizar la entrada preliminar de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Falta la información de imputación para una posición de pedido Se ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición que necesita una inspección de calidad Se ha recibido una factura EDI que contiene variaciones Falta la información de imputación para una posición de factura.
54. ¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta.
55. ¿Para cuáles de los siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por posiciones en el workflow flexible de compras? Solicitud de pedido Plan de entregas Pedido Petición de oferta.
56. Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de cabecera La liberación el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición Los procedimientos de liberación de pedidos son posibles sin clasificación La salida de los pedidos NO es posible antes de la aprobación.
57. ¿En cuáles de los siguientes escenarios de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: hay tres respuestas correctas a esta pregunta Mandante Grupo de compras Sociedad Centro Organización de compras.
58. ¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación Los repartos de plan de entregas solo se pueden crear manualmente Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas.
59. ¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material en Customizing.
60. ¿Cómo puedo actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree el pedido Seleccione indicador de actualización de registro info cuando actualice un pedido abierto Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice una oferta.
61. ¿Cuáles de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras? Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes Definir las funciones de interlocutor permitidas por clase de documento Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas.
62. Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados ¿Cuáles son los siguientes requisitos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Dar salida al pedido Actualizar claves de valores de compras en la posición de pedido Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensaje.
63. ¿Dónde puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura? En el material de consumo En la clase de documento del pedido En el tipo de imputación En el tipo de posición.
64. Desea crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación de material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio del registro info? (2) Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible. Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido si está disponible El sistema siempre propone el precio específico de centro válido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponible.
65. ¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad? Centro – organización de compras Sociedad – organización de compras Organización de compras de referencia – Organización de Compras Centro – grupo de compras.
66. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Tratamiento de situaciones Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? (2) Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Gestionar tipos de situación- Basados en mensajes Supervisar situaciones Gestionar tipos de situación Gestionar equipos y responsabilidades.
67. ¿Dónde almacena SAP S/4 HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de planificación de necesidad de material? (2) Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Lista de materiales Versión de fabricación Maestro de materiales Fichero para planificación MRP.
68. Se ha fijado el motivo de Bloqueo Calidad para una posición de una factura. ¿Qué puede causar o que haya causado este hecho? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta: Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna entada de mercancías para la posición de la factura No se utiliza la verificación de facturas logística en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición en la factura No se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y la factura tiene el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad fijado en su maestro de materiales Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección en la posición en la factura.
69. ¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega? Perfil de creación Clase de contrato marco Indicador para orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro Tipo de posición.
70. ¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Exportar a una hoja de cálculo Importar desde una hoja de cálculo Cambiar las dimensiones que se muestran Seleccionar la vista CDS que se va a utilizar.
71. Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías (GR) condicional? Exportar a una hoja de cálculo Fijar el indicador Aceptación en origen en la posición de pedido y contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada. Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada.
72. ¿Cuáles de las siguientes opciones pueden controlar con la clave de control para la confirmación de pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta La clase de documento para la entrada de mercancías Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes La secuencia de confirmaciones necesarias Si una confirmación es requisito previo para una entrada de mercancías.
73. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de fijar el indicador Entrega completa en una posición de pedido (PO)? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta La posición de pedido no puede eliminarse y archivarse El comprometido de la posición de pedido aumentará Todavía puede contabilizar entradas de mercancías de cantidades restantes La posición de pedido se omite cuando se generan reclamaciones de entrega.
74. ¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Personalizar los tipos y las clases de valoración Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido pendientes Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes Asignar clases de valoración a tipos de stock.
75. Los pedidos que se crean se envían a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utilizan la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Configura diferentes clases de mensaje para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe de fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente) El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de cambios El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad.
76. Utiliza regulaciones por cuota. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considera el nuevo proveedor como si formara parte de la regulación por cuotas desde el principio? Actualizar manualmente la cantidad base de cuota Actualizar manualmente el libro de pedidos Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota Actualizar manualmente la cuota.
77. El departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info de compras Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en un plan de entregas Un perfil de creación de ordenes de entrega desencadenará la creación de repartos del plan de entregas Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de proveedor Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de la creación de planes de entrega.
78. ¿Cuáles son algunas de las funciones clave de los mosaicos de indicador de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizadas para la analítica de compras? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Adquisición de información proporciona capacidades de desglose y las acciones adecuadas Pueden fijarse umbrales de alerta para actualizar la visualización de mosaicos en distintos intervalos Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtros y gráficos inteligentes. Cuando se modifica un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real.
79. ¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación.
80. ¿Cómo puede bloquear completamente un material para aprovisionamiento en un centro? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad igual a cero Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y ningún proveedor Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores Utilizar un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales.
81. ¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta Actualizar un precio de valoración Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes Contabiliza una cantidad de pedido parcial.
82. Desea comprar stock de otro centro en su empresa ¿Qué instrumento de compras utilizará? Solicitud de transporte de almacén Pedido estándar Pedido de transporte de almacén Pedido de traslado.
83. Su departamento de compra trabaja con planes de entregas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al perfil de creación de órdenes de entrega? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el Customizing y son específicos el centro Un perfil de creación de órdenes de entrega es un requisito previo para la creación de planes de entrega (OFH) Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periodicidad de la creación de órdenes de entrega Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor Puede introducir el perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de materiales.
84. Desea convertir conjuntamente solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Qué funciones puede utilizar? NOTA: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Actualizar los parámetros de centro correspondiente en Customizing Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing Activar la planificación de necesidades de material para el centro correspondiente en Customizing Implementar el BAdi PPH_MRP_SOURCING_BADI à SOS_DET_ADJUST Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificaros automáticamente.
85.El proyecto requiere una organización de compra individual para cada centro en la sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta cuando configure una estructura organizativa? NOTA: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Cada organización de compras tiene sus propios registros info. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra Cada organización de compras tiene sus propios números de material.
86. ¿Cuál es la jerarquía organizativa en SAP Procurement? Mandante --> Sociedad --> Centro --> Almacén Mandante --> Centro --> Sociedad --> Almacén Mandante --> Sociedad --> Centro--> Deposito Mandante --> Sociedad --> Área de ventas --> Centro.
87. ¿Cuáles son algunas de las funciones clave en los mosaicos de indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizaras para la analítica de compras? NOTA: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas ejecutables Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta.
88.En su empresa, los responsables de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas (MRBR) ¿Para qué tipos de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? Facturas bloqueadas debido a una cantidad excesiva Facturas bloqueadas manualmente Facturas bloqueadas debido a desviación Facturas bloqueadas estocásticamente.
89.El proyecto utiliza el cálculo del coste del producto y la función de planificación de la producción ¿Qué área de valoración debe utilizarse? Sociedad Organización de compras Almacén Centro.
90.En su proyecto, las condiciones de determinación de precios en los pedidos solo deberían estar visibles para determinados usuarios ¿Qué debe configurar y asignar? La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad El parámetro de usuario EFB (autorización de función de compras) El parámetro de usuario EVO (valores propuestos para compras) La clave de referencia de selección de campos para la transacción.
91.Su organización de compras ha firmado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material. Ha almacenado este contrato como un pedido abierto de cantidad ¿Cómo puede evitar que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega? El sistema evita que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega. NO es necesario que realice ninguna acción adicional. Si se excede la cantidad de la orden, se abre una ventana de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede solicitar la cantidad de excedente Debe implementar un BAdI para verificar la cantidad prevista en la orden de entrega del pedido abierto y evitar la entrega si se excede la cantidad Si se excede la cantidad de la orden, se emite un mensaje de advertencia. Puede fijarlo como un mensaje de error en Customizing para evitar la entrega.
92. ¿De qué manera define SAP un experto o un usuario clave? Un usuario de SAP con formación completa que conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles Un usuario de SAP con formación parcial que conoce al detalle alguno de los procesos y las aplicaciones disponibles Un usuario de SAP con formación completa que NO conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles Un usuario de SAP con formación parcial que tiene conocimientos sobre los procesos y el sistema, y que gestiona la adaptación y la extensión de las aplicaciones.
93. ¿Cuáles de las siguientes opciones puede ofrecer la aplicación analítica Actividad de grupo de compras? NOTA: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El número de pedidos creados por un usuario desde el principio del año en curso El valor neto adquirido por grupo de compras y mes del año en curso El número de pedidos abiertos creados por un grupo de compras desde el principio del año en curso El número de lotes de inspección por grupo de compras y mes del año en curso.
94. Su organización desea diferenciar cantidades de stock dentro de un centro ¿Qué debe utilizar? Ubicaciones Puestos de expedición Almacenes Organizaciones de compras.
95.Está implementando la planificación por punto de pedido para determinados materiales ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica al punto de pedido? NOTA: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Puede utilizar el programa de pronóstico para determinar automáticamente el punto de pedido en el maestro de materiales Si el stock de almacén físico cae por debajo del punto de pedido, se desencadena el aprovisionamiento durante la planificación por punto de pedido El punto de pedido comprende las necesidades de material esperadas durante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad El punto de pedido debe cubrir consumo de materiales adicional durante el plazo de reaprovisionamiento, así como los retrasos en la entrega.
96.Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debe hacer? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Personalizar los tipos y las clases de valoración Asignar clases de valoración a almacenes Añadir la clase de valoración a todos los pedidos pendientes. Crear datos contables de maestro de materiales adicionales.
97. ¿Cuál de los siguientes elementos se puede generar mediante la Planificación de necesidades de material (MRP)? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Repartos de plan de entregas Solicitud de pedido Pedido Orden previsional Orden de fabricación.
98. Su empresa tiene previsto adquirir materiales y pagar solo una vez enviado el stock ¿Qué tipo de posición de pedido utilizará cuando compre el material? Estándar Terceros Consignación Traslado de stock.
99. Determinados materiales de aprovisionamiento externo ya NO son válidos ¿Qué mecanismo puede utilizar para impedir la compra de dichos materiales? Fijar el tipo de aprovisionamiento en fabricación propia Fijar un bloqueo de proveedores Fijar un estatus de material Fijar el material en inactivo.

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