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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Academia SAP MM 2015
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Título del Test:
Academia SAP MM 2015

Descripción:
C_TSCM62_66

Autor:
Anónimo


Fecha de Creación:
29/12/2015

Categoría: Otros

Número Preguntas: 80
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Temario:
¿Como determina el sistema el tipo de documento para el documento de contabilidad cuando introduce una factura? A. El tipo de documento esta determiando por el codigo de transaccion (por ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que contabilice la factura B. El tipo de documento esta determinado por el código de transacción (por ejemplo Factura o Abono) y puede modificarse antes de que contabilice la factura. C. El tipo de documento esta determinado por el código de transacción (por ejemplo Factura o Abono) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura. D. El tipo de documento esta determinado por el código de transacción (por ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la factura.
¿Qué información puede contener un registro info de compras? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. El numero de material de proveedor B. El plazo de reaprovisionamiento total para el material C. Los limites de tolerancia para suministro incompleto o suministro en exceso D. El plazo de entrega previsto E. El libro de pedido .
¿En cual de las siguientes funciones esta disponible la determinacion de fuente? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Actualizar una cuota desde una peticion de oferta (RFQ). B. Asignar y tratar solicitudes de pedido. C. Convertir una orden previsional en solicitud de pedido D. Crear una orden de entrega para pedido abierto.
¿Como puede iniciar la determinación de aprovisionamiento al crear una solicitud de pedido manualmente? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Ajuste el indicador para determinacion automática de fuente de aprovisionamiento de la cabecera para la solicitud de pedido antes de introducir las posiciones de la solicitud de pedido. B. Utilice el boton Asignar fuente de suministro de la cabecera de la solicitud de pedido. C. Utilice el boton Asignar fuente de aprovisionamiento de la posicion respectiva de la solicitud de pedido. D. Ajuste el indicador para determinacion automática de fuente de aprovisionamiento en la posición respectiva para la solicitud de pedido. .
La estrategia de liberacion para la solicitud de pedido se define del siguiente modo: Tipo de imputacion (en blanco) Centro 1000 o 1100 Grupo de compras 001 Valor del articulo > 400 EUR ¿Para que posiciones de solicitudes de pedido (Véase el gráfico adjunto) se determinara esta estrategia? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. 10 B. 20 C. 30 D. 40.
¿Qué funciones se facilitan a traves del servicio al cliente en SAP Solution Manager? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Gestion central de mensajes de soporte B. Ayuda SAP C. Gestion de Changes Request D. Interfaz de SAP Support E. Busqueda e importacion de SAP notes.
¿Que campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la verificación de facturas logística? Nota: hay tres respuestas correctas A. Sociedad B. Fecha de factura C. Importe del impuesto D. Fecha de contabilizacion E. Referencia.
¿Cuáles son las opciones de configuración que puede definirse para contabilizar costes indirectos de adquisición no planificado? Nota: hay dos respuestas correctas A. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada. B. Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio. C. Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden repartirse en partes iguales entre las posiciones de factura. D. Los costes indirectos de adquisición no planificados pueden distribuirse prorrateados en las posiciones de facturas calculadas.
En customizing para la verificación de factura logística, se definen los siguientes valores para el bloqueo estocástico? Valor umbral: 10000 Porcentaje: 40 Introduce una factura con un valor de 7500. ¿Cuál es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocástica? A. 20% B. 30% C. 40% D. 32,5%.
¿Que información puede especificar en una regulacion por cuotas? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Una clase de aprovisionamiento para cada fuente. B. Una cuota que desea asignar a la fuente. C. Un numero de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo. D. Un numero de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo.
¿Cuales de las siguientes son características de un plan de facturación? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Solo es posible una entrada de mercancías no valorada B. Se requiere una imputación C. Se requiere autofacturación D. Se requiere un numero de material.
Desea crear registros maestros de materiales con asignación de números externos e internos. ¿Cuales de las siguientes son características de asignaciones de números internos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. La asignación de numero interno se realiza al comienzo de la transaccion durante la creación del registro maestro B. Una asignación de numero interno solo es posible para un tipo de material estándar entregado de SAP C. El numero de material interno en el sistema SAP tiene una longitud máxima de 20 caracteres. D. Una asignación de numero interno solo es posible para un rango de números numérico .
Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles organizativos ¿Para que niveles se pueden mantener esos textos? Nota: hay dos respuestas correctas A. Sociedad B. Mandante C. Organización de compras en combinacion con un centro D. Organización de compras.
¿Dónde se define un proveedor fijo para un periodo de tiempo especifico? A. En el maestro de materiales a nivel de centro B. En el registro info a nivel de mandante (proveedor regular) C. En la regulacion por cuotas a nivel de centro D. En el libro de pedidos a nivel de centro.
¿Cómo se puede simplificar y acelerar la actualización de los datos maestros de materiales? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Puede utilizar la lista de materiales para copiar un registro maestro de materiales. B. Puede permitir que el sistema agregue de forma automática los datos de almacenamiento al registro maestro de materiales con la primera contabilización de entrada de mercancías. C. Puede utilizar perfiles de la pagina inicial si desea crear datos de Planificación de necesidades o Pronostico para un maestro de materiales. D. Puede utilizar una función de modificación masiva especial para modificar varios registro maestros de materiales a la vez. E. Puede predeterminar las vistas de las que es responsable en la ventana de dialogo seleccionar vistas en las transacciones utiliza para actualizar los datos maestros de materiales.
Desea designar un material como un material que se discontinuará. ¿Cómo ejecuta esto en el sistema? A. Eliminando el registro maestro de materiales. B. Actualizando un estado de material en el dato maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar un material. C. Actualizando un status de material en el registro maestro de materiales que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de mercancías. D. Eliminando todos los registros de info existentes para este material.
¿Que datos puede actualizar en la vista de datos generales para el registro maestro de proveedores? A. Dirección Datos de compras Operaciones de pago B. Dirección Control Personas de contactos C. Dirección Personas de contacto Correspondencia D. Dirección Funciones de interlocutor Retencion de impuestos.
¿Qué puede mantener en los registro maestros del proveedor y en los registro info? A. Condiciones de pago. B. Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso. C. Incoterms. D. Cantidad mínima de pedido.
En un registro maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente como interlocutor con el rol de interlocutor (función de interlocutor) de emisor de factura. A. Las entregas de devolución con referencia a pedidos debe enviarse a este proveedor. B. Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este proveedor. C. Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a los pedidos. D. El proveedor asignado a esa funcion de interlocutor recibe automaticamente copias de todos los mensajes relacionados con los documentos de compras.
Que valor del indicador de creacion se muestra en la ficha Persona de contacto cuando crea una SOLP A. Aprovisionamiento directo B. Planificacion de necesidades de material C. Orden de fabricacion D. Realtime.
Configura el resumen de documentos en el pedido - transaccion EnjoySAP (ME21N) ¿Que variantes de selección estandares puede seleccionar? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Mis solicitudes de pedido B. Mis pedidos C. Mis documentos de material D. Mis peticiones de oferta E. Mis pedidos retenidos.
¿Cuales de las siguientes declaraciones determina el esquema de calculo? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una clase de condición concreta. B. El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinacion de precio. C. Los tipos de condiciones que no tienen un rol en el proceso de determinacion de precio. D. La base a partir de la cual el sistema calculara los recargos y descuentos porcentuales. E. Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales.
Para facturas sin una referencia de pedido en verificación de facturas logística, el dato de la cabecera se completa ¿Que otros campos debe completarse en los datos de la cabecera? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. La moneda en la ficha Datos básicos B. La fecha base del pago en la ficha Pago C. El emisor de la factura en la ficha detalles D. El indicador de impuesto en la ficha impuesto E. Las condiciones de pago en la ficha pago.
¿Qué sucede cuando anula factura en la verificación de facturas logística? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. El sistema crea un documento de contabilidad B. El sistema genera un descargo posterior C. El sistema genera un cargo posterior. D. El sistema genera un Abono.
¿Qué vista crea normalmente para un material aprovisionado externamente de tipo de material UNBW (no valorado)? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Calculo de coste B. Contabilidad C. Compras D. Planificación de necesidades E. Datos generales de Centro/Almacenamiento.
¿Cuáles de las siguientes son caracteristicas de pedido de servicio? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Se requiere un numero de maestro de servicios. B. Se puede especificar un valor limite de servicios no planificados. C. Es obligatoria una imputacion D. El tipo de posición es F (servicio). E. Se requiere especificaciones del servicio.
¿Cual de los siguientes métodos pertenece al método de calculo del tamaño de lote estático? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Tamaño de lote fijo B. Tamaño de lote semanal C. Tamaño de lote exacto D. Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo E. Tamaño de lote economico variable.
¿Qué parámetros de control puede ajustar en la pantalla inicial de la ejecución de planificación total? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Planificador de necesidades B. Clave de tratamiento C. Horizonte de fijación D. Modo de planificación .
¿Cómo puede contabilizar costes indirectos de adquisición no planificados para una posición de factura especifica? A. Introduce los costes indirectos de adquisición no planificados en la ficha detalles y selecciona solo la posición de factura antes de contabilizar la factura especifica. B. Utiliza el tipo de posición Costes indirectos de adquisición planificados para seleccionar la posición de factura especifica de los costes indirectos de adquisición no planificados en una posición de factura. C. Aumenta el importe de la posición de factura especifica por el importe de los costes indirectos de adquisición no planificado. D. Utiliza el indicador de rectificación Errores no clarificados y aumenta el importe de la factura según el proveedor por el importe costes indirectos de adquisición no planificados.
¿Cómo puede compensar un saldo en la cuenta de compensación EM/RF si la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada? Nota: hay tres respuestas correctas A. Puede extraer las mercancías adicionales para desguace. B. Marque el indicador de entrega completa en el pedido. C. Puede compensar un saldo en la cuenta de compensacion EM/RF manualmente D. Puede contabilizar una entrada de mercancias por la cantidad de la diferencia E. Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada.
¿Qué controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. El procedimiento de determinacion del interlocutor. B. Los niveles posibles de retención de datos. C. La cuenta asociada en el libro mayor. D. Las condiciones de pago posibles. E. La definición de si el registro maestro de proveedores es una cuenta esporádica o no.
¿Cuáles de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la tracaccion MIGO? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Recuento de inventario B. Visualizar pedido C. Visualizar el documento de material D. Devolucion E. Entrada de mercancias.
¿Cuales de las siguientes acciones puede realizar con el numero de licitacion en peticiones de ofertas (RFQ)? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Enlaza múltiples números de licitación con una RFQ B. Utiliza el numero de licitación como criterio de selección al analizar RFQ y ofertas C. Introduce el numero de licitación en los datos de cabecera de la solicitud de ofertas. D. Introduce el numero de licitación en los datos de posición de la solicitud de ofertas.
¿Qué elementos de aprovisionamiento puede crease al comprar con la generación automática de pedidos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Ordenes de entrega para pedido abierto B. Peticiones de oferta (RFQ) C. Plan de entregas D. Pedidos.
Un proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1,200EUR. Ademas, el proveedor le ofrece un descuento de 15% (RB01) y un descuento por pronto pago del 5% (SKTO). El proveedor cobra 90 por costes de porte (FRB1) ¿Cuál es el precio efectivo si se usa el esquema de calculo que se muestra en el gráfico adjunto? A. 1,050 EUR B. 2,042 EUR C. 1,059 EUR D. 1,032 EUR.
Durante el calculo de necesidades netas de un material planificado mediante planificación de necesidades en la suma del stock de centro y del stock en curso ¿Cual de los siguientes documentos pertenece al stock en curso? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Pedidos B. Solicitudes de pedido fijadas C. Ordenes previsionales en firme D. Pedidos de cliente E. Pronostico de material.
¿Que puede incluir un área MRP? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Uno o mas almacenes en un centro B. Un proveedor de subcontratacion C. Uno o mas almacenes en multiples centros D. Un centro E. Un proveedor de consignacion.
¿Que caracteriza al tipo de posición de pedido limite (tipo de posición P)? A. Las posiciones de pedido limite debe contener números de material B. Las facturas para posiciones de pedido limite solo pueden facturarse automaticado C. La posición del pedido limite solo permite la entrada de mercancias valoradas D. el tipo de imputación U (desconocido) se permite en el tipo de posición de pedido limite .
Contabiliza la entrada de mercancías valoradas para una posición de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (material no de almacén) ¿Cuáles son los efectos? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio. B. El valor se contabiliza en una cuenta de consumo C. La cantidad se contabiliza en el consumo D. La cantidad se contabiliza en un stock especial para materiales sin stock.
Envía material a un subcontratista mediante la contabilización de una salida de mercancías desde la lista de supervision de stock para subcontratistas. ¿Dónde encontrara la cantidad contabilizada después en gestión de stock? A. En un almacén diferente. B. En un stock especial, en el nivel de almacén desde el que se contabilizo la salida de mercancías. C. En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida. D. En un stock especial, en el nivel del centro desde el que se contabilizo la salida de mercancías.
Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores. ¿Qué requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posición de pedido? Nota: hay dos respuestas correctas A. La posicion de pedido no tiene un tipo de imputacion. B. El mensaje del pedido debe estar enviado. C. Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posicion de pedido. D. La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado.
¿Qué entradas son obligatorias en una posición de pedido para servicio? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. A. Tipo de posición servicio B. Numero de material C. Almacén D. Tipo de imputación .
¿Cuáles de las siguientes son características de tipo de posición L (Subcontratacion)? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. A. Puede contabilizarse una recepción de facturas para pedidos de subcontratacion. B. El pedido de subcontratacion debe tener un numero de material. C. El pedido de subcontratacion debe tener tipo de imputacion Centro de costes (K). D. La entrada de mercancías para el pedido de subcontratacion siempre debe contabilizarse como valorada.
¿Qué clases de selección de documentos puede realizar para liquidar los planes de facturación de manera automática? Nota: Hay tres respuestas correctas A. Posicion pedido B. Proveedor C. Grupo de compras D. Organización de compras E. Pedido.
¿Para cual de las siguientes salidas de mercancías del sistema estándar de SAP el consumo NO se actualiza en el maestro de materiales. A. Salida de mercancia para desguace B. Salida de mercancias para pedido de cliente C. Salida de mercancias por pedido D. Salida de mercancias a centro de coste.
¿Cuales de los siguientes son los requisitos para que el sistema controle la fecha preferente de consumo en la entrada de mercancía? Nota: hay tres respuestas correctas A. Que el tiempo de duración restante este actualizado en el pedido B. Que el control de la fecha preferente de consumo este activo para la clase de movimiento. C. Que el material se administre en lotes. D. Que el control de la fecha preferente de consumo este activo para el centro E. Que el almacén donde el material esta administrado como almacén. .
¿Cuales de los siguientes elementos debe considerar para calcular el punto de pedido en la planificación? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Stock de seguridad B. Tamaño de lote C. Stock de artículos en cosignación D. Plazo de reaprovisionamiento E. Consumo promedio por día .
Realiza traspasos para materiales valorados ¿Para que traspaso no se generan documentos de contabilidad? A. Traslado entre dos materiales con la misma categoría de valoración en el mismo centro (entre centros) B. Traslado de stock de artículos en consignación a stock propio. C. Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad D. Traspaso a stock de subcontratacion .
Traslada material entre dos centros. La salida de mercancias en el centro de entrega ya esta contabilizada. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se dañan. ¿Cómo puede contabilizar esto como desguace? Nota: hay dos respuestas correctas A. Ajuste el stock en transito y almacene la cantidad restante en el centro receptor. B. Reserva la entrada de mercancías por el total de la cantidad en el stock bloqueado en el centro receptor. C. Contabiliza la entrada de mercancías por el total de la cantidad en el stock de libre utilización en el centro receptor y contabiliza el desguace allí. D. Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí. .
Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock bloqueado ¿En cuales de los siguientes casos estos es posible? A. Salida para pedido de traslado. B. Salida para un centro de coste. C. Salida para una muestra. D. Salida para un pedido. .
¿Qué puede desencadenarse con la contabilización de una entrada de mercancías? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas. B. La cantidad de existencias se actualiza. C. El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro. D. El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor.
Cuando utiliza la liberación colectiva, que indicadores debe ajustar para seleccionar todas las solicitudes de pedido requieren liberación general o por posición? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Indicador de clasificación 1 B. Solicitudes para liberación por posición C. Solicitudes para liberación general D. Requisito de liberación cumplido E. Indicador de bloqueo 1 .
¿En cual de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancías como no valorada? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Entrada de mercancías en stock bloqueado (tipo de movimiento 101) B. Entrada de mercancías en stock de artículos en consignación (tipo de movimiento 101) C. Entrada de mercancías para una entrega gratuita (tipo de movimiento 511) D. Entrada de mercancías en stock bloqueado de EM (tipo de movimiento 103).
¿Cuales de las siguientes afirmaciones se aplica a SAP Enterprise portal? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. El portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transaccion de uso frecuente. B. El portal graba todos los datos para que el trabajo continué en el portal en caso de que falle uno de los sistemas asignados. C. El portal le permite acceder a SAP ERP sin tener SAP GUI Instalado en un ordenador. D. El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde sistemas diferentes. E. El portal solo es una fuente de información (Función de visualización) y no se lo utiliza para el procesamiento de datos.
¿Cuáles de los siguientes casos son escenarios de usuario de SAP solution Manager? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Legacy System data mapping B. Servicio al cliente C. Supervision de productividad de usuario D. Implementacion de soluciones SAP.
¿Cuáles de los siguientes elementos son facilitados por paquetes de aplicación? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Aceleradores B. Funcionalidad C. Simplificacion D. Support Packages.
La cantidad teórica de un material es de 100. El recuento del inventario da cómo resultado 0. ¿Cómo maneja esto? A. Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo recuento. B. Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia. C. Contabiliza una salida de mercancías por una cantidad de 100. D. Establece el indicador recuento cero. .
¿Cual es el estado de una posición de documento de inventario para la cual se ha iniciado un recuento? A. Nuevo recuento B. Solo contado, Nuevo recuento C. Solo contado, compensar dif., Nuevo recuento D. Solo contado.
¿Cuál de las siguientes tolerancias puede definir en un grupo de tolerancia para contabilizaciones de diferencias de inventario? Nota: hay dos respuestas correctas A. El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario. B. El porcentaje máximo de desviación de valor para cada documento de inventario. C. El máximo importe de diferencia por posición de un documento de inventario. D. El porcentaje máximo de desviación de valor por posición de un documento de inventario.
¿Cuáles son las opciones para contabilizar diferencias de inventario fisico? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha creado un documento de inventario físico. B. Solo contabiliza las diferencias ya que el documento de inventario fisico ya se ha creado y el recuento ya se ha registrado. C. Solo tiene que crear un documento de inventario físico contabiliza la diferencias en un paso si el recuento ya el recuento ya ha sido contabilizado. D. Crea un documento de inventario físico, introduce el recuento se contabiliza la diferencias en un paso. E. Tiene que iniciar un recuento para recuento cero antes de poder contabilizar las diferencias si un documento de inventario físico ya ha sido creado y el recuento ya ha sido registrado.
¿En que nivel organizativo mantiene libros de pedidos? A. Sociedad B. Centro C. Organización de compras D. Mandante.
¿Que asignaciones pueden realizarse para el objeto organizativo Organización de compra? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. La organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades CO. B. La organización de compras puede asignarse a múltiples grupos de compras. C. La organización de compras puede asignarse solo a una sociedad. D. La organización de compras puede asignarse a uno a mas centros. .
Para crear un material de aprovisionamiento ¿Cuáles de los siguientes son factores influyentes en la selección? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Ramo B. Status de material C. Grupo de cuentas D. Centro E. Tipo de material.
¿Qué puede especificar cuando asigna un esquema de mensaje a una aplicación en compras? A. El medio de salida permitido, por ejemplo salida en impresora o fax. B. La secuencia de acceso para los tipos de mensajes. C. El numero de mensajes a imprimir. D. Que se inicia un nuevo proceso de determinacion de mensajes para cambiar mensajes. .
¿Qué parámetro de impresión puede elegir para un tipo de mensaje en compras? A. Grupos de usuarios B. Organización de compras C. Grupo de compras D. Centro.
¿Qué controla la selección de campos de solicitudes de pedido? A. Centro B. Grupo de articulos C. Organización de compra D. Clase de documento.
¿En cuál de los siguientes niveles organizacionales puede ajustar el area de valoración? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Organización de compras B. Sociedad C. Centro D. Mandante.
¿Qué caracteriza la asignaciones al objeto organizativo " centro"? A. Puede asignar solo una organización de compras estándar a un centro. B. Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras. C. Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO. D. Un centro se puede asignar directamente a solo una organización de compras de referencia. .
¿Que caracteriza a un tipo de posición en las compras? A. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de imputación. B. Puede asignar una clave de selección de campo a un tipo de posición en customizing. C. los indicadores para entrada de mercancías y recepción de facturas puede modificarse para un tipo de posición en Customizing. D. El tipo de posición que puede seleccionar en una posición de documento de compras depende del tipo de pedido.
Crea una solicitud de pedido para 10 palets de papel de fotocopia del grupo 4711. Este material no tiene un registro maestro de materiales. ¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento puede proponer el sistema? Nota: hay dos respuestas correctas A. Un registro info para el material sin un registro maestro para papel del grupo de artículos 4711, con toneladas como unidad de medida. B. Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición esta 10 palets de papel de fotocopia para el material de almacén que pertenece al grupo de almacén que pertenece al grupo de articulo 4711 C. Una posición de pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupos) para artículos del grupo de artículos 4711. D. Una posición de pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (desconocido) por 500 palets de papel de fotocopia del grupo de articulo 4711.
Ha recibido una confirmación de pedido de un proveedor ¿Qué debe hacer antes de poder introducir la fecha de entrega y la cantidad confirmada en una posición de pedido? A. Establecer el indicador confirmación requerida en el registro maestro de proveedor del proveedor relevante. B. Establecer el indicador Entrada de mercancías. C. Usar una clave de control de confirmación en la posición de pedido relevante. D. Establecer el indicador de Recepción de confirmación en la cabecera.
Desea modificar la categoría de valoración de un material. El sistema no permite este cambio. ¿Cuál de las siguientes repuestas describe el posible motivo? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Existe stock valorado para el material en el pedido actual. B. Existen solicitudes de pedidos para el material que deben liberarse. C. Existen ordenes de fabricación para el material, que aun no han sido eliminadas. D. Existen pedidos pendientes para el material que aun no han sido eliminados. E. Existen peticiones de oferta para el material, que aun no han sido eliminadas.
Sus proveedores no siempre envían las cantidades exactas de pedido. Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso. ¿Dónde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias? A. Claves de valores de compras B. Parametrizaciones especificas del usuario en la transacción de movimiento de mercancias MIGO C. Parámetros de centro D. Tipo de material.
Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancías sin un pedido. Usted desea generar el pedido a partir de la entrega. ¿Cuál es un requisito para este escenario? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Debe permitirse la creación automática de pedidos para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancías. B. Debe asignarse una organización de compra de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancías. C. Debe permitirse la creación automática de pedidos para el centro y el almacén para los cuales contabiliza la entrega de mercancías. D. Debe asignarse una organización de compras estándar a la sociedad para la cual contabiliza la entrada de mercancías. .
¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en customizing? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. La modificación de cuenta para transacciones y eventos con agrupación de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta. B. El texto breve de tipo de movimiento C. El rango de números para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilización con clase de movimiento. D. Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizacion con la clase de movimiento E. El indicador para creación automática de datos de almacenamiento en el registro maestro de materiales en el momento de la primera entrada de mercancías.
Todavía existen en el sistema reservas con una fecha de vencimiento en el pasado. Mientras tanto la necesidad se torno obsoleta. ¿Cuál es el requisito para que las reservas se borren automáticamente? A. La reserva se creo inicialmente de manera automática por el sistema. B. Debe definirse a nivel de centro un periodo de retención para la posición de reserva. C. La verificacion ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el sistema pueda borrar la reserva. D. Los movimientos de mercancías para la posición de reserva deben estar permitidos.
¿Cuales son las características de la valoración de material según el precio medio variable? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Si registra un cargo posterior para una cantidad mayor que la cantidad total de stock valorado entonces se genera una contabilización de diferencia. B. Los movimientos de mercancías siempre se valoran según el precio medio variable que figure en el registro maestro de materiales. C. Si el precio en el pedido es diferente del precio medio variable, entonces se genera una contabilización de diferencia de precio en la entrada mercancía. D. El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad total de stock valorado. .
¿Qué normas puedes seleccionarse en la determinacion de cuentas para la contrapartida para las contabilizaciones de inventarios (clave de operación GBB)? Nota: hay tres respuestas correctas para esta pregunta A. Plan de cuentas B. Debe/Haber C. Categoría de valoración D. Agrupación de valoración E. Agrupacion general.
Contabiliza una entrada de mercancias en stock para una posición de pedido para que esté ajustado el indicador de oisucuib GRATIS. El material es un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad del valor. El parámetro de control de precio tiene el valor precio estándar para el material. ¿En que cuentas de libro mayor se realiza la contabilización? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Cuenta de diferencias de precios B. Cuenta existencia C. Cuenta de consumo D. Cuenta de compensacion EM/RF.
¿Qué parametrizaciones deben realizarse en customizing para que estén disponibles nuevas categorías de valoración solo para un nuevo tipo de material? Nota: hay dos respuestas correctas para esta pregunta A. Definir una nueva referencia de categoría de cuenta y asignarla al nuevo tipo de material. B. Definir una nueva referencia de categoría de cuenta y asignarla a cada una de las nuevas categorías de valoración. C. Definir una nueva referencia de categoría de cuenta a un código de agrupación de valoración. D. Asignar las nuevas categorías de valoración a un código de agrupación de valoración.
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