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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Annie MM 2020
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Título del Test:
Annie MM 2020

Descripción:
MMCRT2020

Autor:
Biposto23
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Fecha de Creación:
16/06/2022

Categoría: Otros

Número Preguntas: 85
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Temario:
¿Qué métodos de cálculo de tamaño de lote son adecuados para la planificación por punto de pedido?   Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Tamaño de lote diario Tamaño de lote mensual Tamaño de lote fijo Reaprovisionar hasta el nivel de stock máximo Tamaño de lote exacto.
Los pedidos que se acaban de crear se envían a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de precios o cantidad se transmiten por fax.  ¿Qué requisitos previos deben cumplirse?  Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad. Utiliza diferentes clases de mensajes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar. El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de cambios. En la secuencia de acceso, se marca el indicador Exclusivo.
Su ejecución de planificación de necesidades de material detecta una infracobertura de 2000 unidades de un determinado material para el que hay activa una regulación por cuotas. Cada uno de los dos proveedores puede suministrar solo 1000 a la vez.   ¿Qué debe de configurar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor?   Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de regulación por cuotas Fijar un tamaño de lote máximo en la posición e regulación por cuotas y activar la casilla de verificación de indicador 1x Asignar el indicador de partición de cuota al método de cálculo del tamaño de lote utilizado Asignar el indicador de partición e cuota en el registro maestro de materiales.
El proveedor A debe proponerse automáticamente como fuente principal para un material específico. ¿Qué posibilidades tiene? Nota Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Utilizar el libro de pedidos y marcar el proveedor como fijo Utilizar el indicador Proveedor regular en el registro info Utilizar el indicador Proveedor regular en el registro maestro de materiales Fijar el Indicador Proveedor regular en el registro maestro del interlocutor comercial.
¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles?  Nota: Hay dos respuestas correctas Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. La navegación, personalización y la configuración de aplicación están limitadas para garantizar la coherencia entre los roles de usuario Las transacciones complejas se descomponen en varias aplicaciones discretas adecuadas para el rol de usuario. La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y el dispositivo utilizados por el usuario.
¿Qué debe hacer si desea que MRP Live cree órdenes previsionales para materiales de aprovisionamiento externo? Fijar el valor adecuado para el status de material específico de centro Implementar BAdI PPH_MRP_SOURCING → SOS_DET_ADJUST Establecer el indicador MRP en el libro de pedidos del material en “No relevante para la planificación” Cambiar la clase de aprovisionamiento del material.
¿Cuáles de las siguientes son personalizaciones posibles de SAP Fiori Launchpad?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Selección de versión de SAP Fiori Selección del tamaño de mosaico Parametrizaciones de idioma y región Selección del tema de diseño.
¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la caducidad de los materiales en la entrada de mercancías?  Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Que la posición de pedido contenga la duración restante Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para el centro en Customizing Que el material se gestione en lotes en el centro Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la clase de material en Customizing.
Tiene varios registros info de compra válidos para un material específico disponible en su sistema.  ¿Qué registro info asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? El sistema elegirá el registro info más reciente El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y el usuario debe seleccionar uno manualmente El sistema elegirá el registro info del último pedido El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo.
Cuándo se utiliza un procedimiento de liberación clásico. ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Planes de entrega OFH Solicitudes de pedido Peticiones de oferta Pedidos.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? Personalizar una nueva clase de documento y asignarle solo los proveedores en consignación. Personalizar una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y asignarle un nuevo rango de números. Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y desactivar el estándar.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos?  Nota: Hay tres respuestas correctas a estas preguntas Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing Crear una clase con características de workflow flexible para pedidos Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows de para pedidos.
Algunos materiales se aprovisionan exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales.  ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Fijar una clase de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. Actualizar un almacén por defecto para el aprovisionamiento en el registro maestro de materiales. Fijar un grupo de planificación de necesidades especial para consignación en el registro maestro de materiales. Crear al menos una fuente de aprovisionamiento para la consignación.
¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con el resultado de informe filtrados en una aplicación de SAP Fiori?  Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta: Enviar por correo electrónico Grabar como un nuevo mosaico en SAP Fiori Launchpad Compartir en SAP Jam Grabar como una vista de CDS Programar como job de fondo.
Desea adquirir un material de bajo valor en un periodo de tiempo hasta una cantidad específica.  ¿Qué tipo de documento de compras es más adecuado para este fin? Pedido limitado Pedido estándar Liberar pedido Pedido de servicio.
Un proveedor entrega un material a su almacén, no obstante, sólo está obligado a pagar al proveedor cuando retire el stock.  ¿Qué proceso de aprovisionamiento implementará para este fin? Estándar Consignación Terceros Traslado.
¿Qué campo en el registro maestro de materiales controla si un material está sujeto a la planificación basada en necesidades o basada en consumo? Status de material Grupo de planificación de necesidades Clase de aprovisionamiento Característica de planificación de necesidades.
¿Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? Un centro es único en un mandante y sólo puede pertenecer a una sociedad Cada centro se asigna a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad Un centro puede aparecer varias veces en un mandante, pero sólo puede pertenecer a una sociedad. La sociedad se obtiene de las parametrizaciones por defecto.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido (PO) correspondiente en el sistema.  ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customzing En Customizing, se asigna una organización de compras central al centro El material entregado es un material de almacén valorado La entrada de mercancía que va a contabilizarse está indicada para el consumo.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración deben tener la autorización adecuada los aprobadores? Indicador de liberación Código de liberación Estrategia de liberación Grupo de liberación.
Habitualmente compra materiales no almacenables.  ¿Qué debe de configurar para que el sistema pueda proponer automáticamente cuentas específicas? Asignar claves de transacción a los tipos de imputación Asignar claves de transacción a los grupos de artículos Asignar claves de valoración a los grupos de artículos Asignar clases de valoración a los tipos de imputación.
Ha solicitado un material de stock que se ha valorado con un precio estándar. El precio del pedido de compras es mayor que el precio estándar del material.  ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías?  Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta Dif. de precio Diferencias de inventario Stock Consumo de materiales EM/RF.
¿Para cuáles de los siguientes escenarios implementará una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de inventario?  Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Tiene el stock de consignación de proveedor y su propio stock para el material. Desea retirar su propio stock primero. Utiliza la valoración separada para separar cantidades de fabricación propia y de aprovisionamiento externo. Las cantidades de fabricación propia se deben retirar primero. Tiene un stock de control de calidad y un stock de libre utilización para el material. Desea retirar el stock de libre utilización primero El material se almacena en varios almacenes en su centro. Desea retirarlo del almacén con el stock más alto primero. El material se almacena en centros diferentes. Desea retirarlo del centro con el stock más bajo primero.
¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? Simple Basado en roles Valor inmediato Colaborativo.
¿A qué nivel actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? Centro Organización de compras Sociedad Mandante.
¿Cuál de las siguientes son características del indicador Entrega Completa en una posición de pedido (PO)?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Puede fijar el indicador manualmente cuando específica una entrada de mercancías para la posición de pedido Si fija el indicador, la posición de pedido ya NO es relevante para planificar las necesidades de material El indicador siempre se fija automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de suministro incompleto Si fija el indicador, NO puede contabilizarse ninguna entrada de mercancías adicional para la posición de pedido.
Prueba las distintas opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad.  ¿Qué características especiales tienen los pedidos de traslado?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El material en camino forma parte del stock valorado del centro emisor El material en camino se gestiona en el stock en tránsito del centro receptor Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor De manera opcional, puede contabilizar la salida de mercancías del stock de control de calidad en el centro suministrador.
¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de contabilización de diferencias El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario para los movimientos de mercancías.
¿Qué asignación organizativa es obligatoria para el aprovisionamiento externo? Sociedad-Organización de compras Organización de compras de referencia – Organización de compras Centro-organización de compras Centro-Grupo de compras.
Desea adquirir material de otro centro.  ¿Qué instrumento de compras utilizará? Pedido estándar Pedido de traslado Pedido de transporte de almacén Solicitud de transporte de almacén.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe  ¿Cómo debe continuar?  Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Stock Material único. En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías En SAP Fiori Launchpad, utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia En la SAP GUI, utilice la actividad MIGO.
Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No obstante NO desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía.  ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías (GR) condicional? Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada Anotarlo en el pedido y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a un plan de entregas?   NOTA: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Una posición de plan de entregas es siempre específica de un centro Puede crear una posición de un plan de entregas para consignación Puede utilizar el tipo de imputación U (Desconocido) en los planes de entregas Puede crear una posición del plan de entregas para un material sin un registro maestro de materiales Puede utilizar el tipo de posición M (Material desconocido) en los planes de entrega.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos?   Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor.
¿En qué situación hay una posición abierta en la cuenta de compensación EM/RF? Diferencias de precio en la recepción de factura para una posición de pedid, solo si el material se valora con el precio medio variable. Diferencias de precio entre pedido y recepción de factura para una posición de pedido. Diferencias de precio en la recepción de factura para una posición de pedido, solo si el material se valora con el precio estándar. Diferencias de cantidad entre entradas de mercancías y recepciones de facturas para una posición de pedido.
Su departamento de compras trabaja con registro info de compras ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido a partir del registro info en un pedido de compra? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Si hay un precio válido específico de un centro se propone cuando se cree un pedido para el centro correspondiente Si NO se actualizan condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido Si solo hay un precio valido a nivel de organización de compras, se propone para los pedidos en todos los centros de esta organización de compras El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se ha copiado en el registro info El precio válido almacenado a nivel de organización de compras siempre se propone para los pedidos en todos los centros de esta organización de compras.
Desea configurar una determinación de cuentas que agrupa varios tipos de material en las mismas cuentas. ¿Qué debe hacer? Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material.
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías (basada en EM)? NOTA: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Cada posición de factura se asigna a una posición de entrada de mercancías El sistema genera una posición de factura para cada posición de pedido Después de la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra Debe contabilizarse una entrada de mercancías antes de la factura Como condición previa, el indicador de la verificación de facturas basada en EM está fijado en la posición del pedido.
En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los emitan usuarios autorizados? Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
¿Qué ocurre cuando se realiza la entrada preliminar de una factura de proveedor relacionada con un pedido de compra? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Se actualizan las cuentas de mayor. Se crea un documento factura MM. Se contabiliza una factura FI y se bloquea para el pago. Se actualiza el historial de pedidos.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? Personalizar una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y asignarle un nuevo rango de números. Personalizar un nuevo tipo de posición para este fin y desactivar el estándar. Personalizar una nueva clase de documento y asignarle solo los proveedores en consignación.
¿Cuál de las siguientes funciones de interlocutor comercial son necesarias para ejecutar un proceso de aprovisionamiento? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Proveedor a nivel de grupo de compras. Proveedor FI a nivel de sociedad. Persona de contacto a nivel de organización de compras Proveedor a nivel de organización de compras.
En tu empresa, los responsables  de verificación de facturas contabilizan un importe de descuento por pronto pago mediante el método de contabilización neta.   ¿Cómo pueden desencadenar el método de contabilización? Creando un a posición de factura adicional para el importe del descuento por pronto pago Modificando las condiciones de pago Seleccionando una vía de pago adecuada Utilizando un tipo de documento adecuado.
¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? NOTA: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Modificar el conjunto de tarjetas Ocultar una tarjeta existente Ampliar si conjunto con una nueva tarjeta Filtrar el contenido de las tarjetas Modificar la posición de las tarjetas.
Una factura recibida muestra una desviación cuando se compara con la cantidad o el importe esperado   ¿Cómo crear esta factura?   Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Introducir los valores de factura reales, utilizar la función de reducción y contabilizar. El sistema crea un abono además de la factura real. Introducir los valores de facturas reales, utilizar la función de reducción y contabilizar. EL sistema crea una factura con los valores reducidos. Introducir los valores de facturas reales y contabilizar. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. Introducir los valores de facturas reales. A continuación, debe registrar de forma preliminar la factura, ya que la contabilización NO está permitida.
¿Cuál de los siguientes elementos se puede generar mediante la Planificación de necesidades de material (MRP)? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Pedido Repartos de plan de entregas Orden previsional Solicitud de pedido Orden de fabricación.
Desea implementar la funcionalidad de valoración separada.   ¿Qué debe hacer?   Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Añadir la clase de valoración a todos los pedidos pendientes. Personalizar los tipos y las clases de valoración Crear datos contables de maestro de materiales adicionales Asignar clases de valoración a almacenes.
¿En cuál de las siguientes operaciones empresariales se obtiene un mensaje de error si NO ha configurado la determinación de cuentas en consecuencia? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Salida de mercancías de material valorado. Entrada de mercancías de stock en consignación. Cambios de precio de material. Traslado de stock de un almacén a otro. Entrada de mercancías de material valorado.
El proyecto requiere una organización de compra individual para cada centro en la sociedad.   ¿Qué debe tener en cuenta cuando configure una estructura organizativa?   NOTA: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra Cada organización de compras tiene sus propios registro info Cada organización de compras tiene sus propios números de material.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en los documentos de compra? Asignar un esquema de interlocutor a las clases de documento de compra relevantes Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes Asignar una función de interlocutor a las clases de documentos de compras relevantes.
¿Cuáles son los indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business disponibles para los pedidos abiertos?   Nota. Hay tres respuestas correcta a esta pregunta Pérdida de contratos Órdenes de entrega para pedido abierto Condiciones por pedido abierto Pedidos abiertos no utilizados Consumo de los pedidos abiertos por valor.
¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? NOTA: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Rango de números Tipo de posición permitidos Enlace a grupos de artículo Tipo de imputación permitidos Enlace de clases de documento.
Su proyecto requiere la contabilización de gastos de rechazo en una cuenta especial ¿En función de qué característica puede influir en este comportamiento?   Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Tipo de stock Almacén Centro Clase de movimiento.
Su departamento de compras desea monitorizar los pedidos atrasados. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega de un pedido?   NOTA: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Actualizar las claves de valor de compras en el Customizing Dar salida al pedido Actualizar el periodo de revisión es la clave de control de confirmación en el Customizing Actualizar los días de reclamación en la posición del pedido Fijar la determinación de mensajes en el Cutomizing y actualizar los registros de mensaje.
¿Cuáles son algunas de las funciones clave en los mosaicos de indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizaras para la analítica de compras? NOTA: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas ejecutables Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación.
Desea impedir que se pida un determinado material a un proveedor específico ¿Qué debe hacer? Crear una entrada de regulación pro cuotas con una cantidad igual a cero Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras Crear una entrada de bloqueo en los datos maestros del proveedor Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo.
Su departamento de compra trabaja con planes de entregas.   ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al perfil de creación de órdenes de entrega?   Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el Customizing y son específicos el centro Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periodicidad de la creación de órdenes de entrega Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor Puede introducir el perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de materiales Un perfil de creación de órdenes de entrega es un requisito previo para la creación de planes de entrega (OFH).
Los pedidos que se acaban de crear se envían a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico.  ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utiliza la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta El registro de condiciones contiene los campos Precio y cantidad Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de campos El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing Utiliza clases de mensaje diferentes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente).
Cuando se crea un plan de entregas, ¿Qué campos controla la creación de un plan de entregas con documentación de orden de entrega? Clase de contrato marco Indicador para la orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro Tipo de posición Perfil de creación.
La planificación de fabricación y el cálculo del costes del producto que se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? Centro Sociedad CO Sociedad División.
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales Debe crear un registro info de subcontratación previamente para poder solicitar un material por subcontratación Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta.
¿Cuáles de las siguientes opciones son características de la función Retener en los pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Esta soportado para los pedidos limitados Permite cualquier tipo de error en un documento Inicia un workflow para solicitar la finalización del documento Deshabilita las actividades de seguimiento.
Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Los procedimientos de liberación de pedidos son posibles sin clasificación La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de cabecera La salida de los pedidos NO es posible antes de la aprobación La liberación el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición.
Compra productos terminados de un proveedor. El proveedor fabrica el producto utilizando componentes enviados de su empresa. ¿Qué proceso utiliza para este escenario? Aprovisionamiento de terceros Subcontratación Aprovisionamiento estándar Tratamiento externo.
¿Cuáles de los siguientes parámetros debe considerar cuando determine el punto de pedido manual de un material?  Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Método de cálculo del tamaño de lote Necesidades diarias previstas Grupo de verificación para verificación de disponibilidad Plazo de reaprovisionamiento Stock de seguridad.
¿Cómo debe continuar si desea crear registros info de compras para los materiales de consumo sin registros maestros de materiales? Debe especificar la relación entre un tipo de material y un proveedor Debe especificar la relación entre un grupo de artículos y un proveedor Primero debe crear registros maestros de materiales Debe especificar una categoría de información especial.
Esta introduciendo una factura de proveedor para un pedido de compras que se ha entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Número de solicitud de pedido Número de documento de material Número de nota de entrega Número de carta de porte Número de pedido.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura de empresa? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Varias organizaciones de compras a una sociedad Una organización de compras a varios centros de distintas sociedades Una organización de compras a varias sociedades Varias organizaciones de compras a un grupo de compras Una organización de compras a una sociedad.
Desea crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido ¿Qué controla la vinculación entre la posición del pedido y la solicitud de pedido? Tipo de imputación Tipo de posición Clase de documento Tipo de documento.
¿Cómo puede evitar que una orden de entrega se cree con un exceso en la cantidad prevista sobre la cantidad de un pedido abierto? El sistema evita que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega. NO es necesario que realice ninguna acción adicional. Debe implementar una BADi para verificar la cantidad prevista en la orden de entrega del pedido abierto y evitar la entrega si la cantidad excede Si la cantidad de la orden excede la cantidad prevista, se abre una ventana de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede solicitar la cantidad excedente Si la cantidad de la orden excede la cantidad prevista, se emite un mensaje de advertencia. Puede fijarlo como un mensaje de error en Customizing para evitar la entrega.
Tiene varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Fija el nivel de valoración en el centro. ¿Cómo puede minimizar el trabajo necesario para la determinación de cuentas? Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen diferentes planes de cuentas mediante un código de agrupación de cuentas Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen diferentes planes de cuentas mediante un código de agrupación de valoración Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen el mismo plan de cuentas mediante un código de agrupación de valoración. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen el mismo plan de cuentas mediante un código de agrupación de cuentas.
¿Qué debe configurarse y asignarse si las condiciones de precio en los pedidos solo deben estar visibles para determinados usuarios? Parámetro de usuario EFB La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. Parámetro de usuario EVO La clave de referencia de selección de campos para la transacción.
¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? Grupo de autorización Carácter de control Clase de aprovisionamiento especial Estado de material.
¿Qué tipo de posición debe utilizar para la subcontratación? Tipo de posición L Tipo de posición C Tipo de posición W Tipo de posición D.
Cuando se utiliza un procedimiento de liberación clásico. ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación. Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Planes de entrega Just-in-Time (JIT) Peticiones de oferta Solicitudes de pedido Contratos marco.
¿En cuáles de los siguientes niveles de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Centro Sociedad Organización de compras Grupo de compras Mandante.
¿Para que tipos de facturas bloqueadas puede utilizar la función de liberación automática de la aplicación Liberar facturas bloqueadas? Facturas bloqueadas estocásticamente Facturas bloqueadas debido a desviaciones Facturas bloqueadas manualmente Facturas bloqueadas debido a una cantidad excesiva.
¿Para qué tipo de pedidos abiertos puede utilizar el tipo de posición Grupo de materiales (W)? Pedidos abiertos por valor Pedidos abiertos de servicios Pedidos abiertos por cantidad Pedidos abiertos de ventas.
Esta recibiendo entregas de un material valorado.  ¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Documento de inventario Documento contable Documento de material Documento de factura.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Recalcular el plazo de reaprovisionamiento de los materiales con la planificación automática por punto de pedido Realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas Verificar en las entradas del fichero para planificación si un material debe incluirse en la ejecución de planificación Realizar una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido. Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de planificación.
Está interesado en el porcentaje de posiciones de la cesta de la compra que requieren modificaciones manuales en el pedido o la solicitud de pedido después de la creación y aprobación iniciales.  ¿Qué indicador de rendimiento clave (KPI) proporciona esta información? Índice de interacción alto para solicitudes de pedido Modificaciones de posiciones de solicitud de pedido Solicitud de pedido para tiempos de ciclo de pedido Índice de interacción bajo para solicitudes de pedido.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con referencia de pedido? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente El sistema determina una cuenta de compensación de portes para contabilizar los cotes.
Desea convertir colectivamente solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Cómo puede hacerlo? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Ejecutar la generación automática de pedidos Ejecutar la planificación de necesidades de material (MRP) Utilizar la lista de asignaciones Utilizar el libro de pedidos Utilizar el resumen de documentos en la aplicación Crear pedido (ME21N).
¿Cuáles de las siguientes opciones puede controlar la clave de control para la confirmación de pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías La clase de documento para la entrada de mercancías La secuencia de confirmaciones necesarias Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes.
¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para bloquear una factura para el pago? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Configurar el bloqueo automático basado en la autorización de usuario Configurar el bloqueo automáticos Configurar el bloqueo automático aleatorio Fijar un bloqueo de pago manual a nivel de cabecera de factura Fijar límites de tolerancias específica de centro para el bloqueo automático.
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