Test c_tfin52_67 sap certified application associate

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: C_TFIN52_67 SAP Certified Application Associate

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Título del Test:
C_TFIN52_67 SAP Certified Application Associate

Descripción:
C_TFIN52_67 SAP Certified Application Associate

Autor:

Edwin Iriarte

Fecha de Creación:
31/12/2019

Categoría: Otros

Número Preguntas: 79

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Luciarot ( hace 4 años )

yo rendí el examen ayer ( 30/12/2019) y no tomaron esas preguntas. Eran otras diferentes

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eiriarte11 ( hace 4 años )

Estimado , tendrás un modelo ? Gracias

Temario:

Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera . ¿Qué se debe hacer? Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea. Establecer una nueva clase de cotización. Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Contabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual. .
Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente , se necesitan los siguientes parámetros : Tres respuestas correctas La clase de documento. Las categorías de las partidas Las características de la partición de documentos. Las operaciones comerciales. Las variantes de las operaciones comerciales. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas? Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. El grupo de cuentas es un entrada opcional en el proceso de creación de una nueva cuenta de mayor Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing. Determinar el rango de números al que pertenece el número de cuenta de mayor. Los grupos de las cuentas predefinidos no se entregan con R/3.
¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores ? Tres respuestas correctas Análisis del historial de pagos. Análisis de DSO Análisis del riesgo por el cambio de divisas. Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores ( día acordados / día transcurridos) Análisis de solvencia. .
¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores? Operación, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas. Grupo de cuentas, operación (Transacción) (Actividad) y sociedad. .
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las " amortizaciones". ¿Son verdaderas o falsas? Dos respuestas correctas Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de simulación, se pueden seleccionar los datos que se desea incluir. Las amortizaciones suelen contabilizarse sólo una vez el año , durante las actividades de cierre del ejercicio. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente , durante las actividades de cierre del ejercicio , en función de los requisitos de cada empresa. .
Un cliente quiere usar reporting de segmento en el balance y las cuentas de PYG (beneficio) . ¿Qué funcionalidad recomienda? Ledger especial. Cuentas de resultados. Nueva contabilidad principal. Contabilidad de centro de beneficio. .
Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos fijos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y viente vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de activos ? Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. Introducir el número correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo " cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos. No es necesario introducir un texto largo en el campo " descripción" del registro maestro de activos y similar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. .
Se configura un nuevo grupo de cuentas . ¿ Qué valores de Customizing de proveedores se pueden controlar directamente este grupo cuenta-? Dos respuestas correctas Los campos que están disponibles durante la contabilización de las cuentas de proveedores. El rango de número de cuentas de datos maestros. La cuenta de proveedor esporádico (casilla de verificación de cuenta) Los códigos de empresa que se pueden utilizar para el grupo cuenta. Los campos sensibles para el control dual. .
¿En qué parámetros decides qué cuentas de mayor especial tienen que ser pagadas automáticamente mediante el programa de pagos? Establecer los métodos de pago por compañías para operaciones de pago. Establecer en todas las sociedades para transacciones de pagos. Establecer los métodos de pago por país para operaciones de pago. Establecer las sociedades pagadoras para operaciones de pago. .
Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activa. Todos los escenarios pero ningún campo de mandante se asigna al ledger principal . ¿Qué objetos de la tabla de totales FAGLFLEX se pueden activar con informes de evaluación ? centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos. Área de negocio , áreas funcionales, segmentos , centro de beneficios , ID usuario. Centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, divisiones. Segmentos,Centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales.
¿Cuál de las siguientes cuentas se actualizan directamente? D. cuentas en el plan de cuentas de país C. Cuentas en el plan maestro de cuentas. B. cuentas en el plan de cuentas operativo. cuentas en el plan de grupo de cuentas. .
Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja. Dos respuestas correctas Deudor. Acreedor CPD. Acreedor Deudor CPD. .
¿Qué transacciones en el proceso de adquisición con entrada de mercancías valoradas crean documentos en FI? Dos respuestas correctas Entrada de las mercancías valoradas. (MIGO) (Introducir) la recepción de la factura (MIRO) Crear pedido. Crear solicitud de pedido. .
¿Qué opciones de selección se incluyen en el registro del maestro de acreedores? Tres respuestas correctas Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros. Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre si. En función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales , datos de la sociedad y datos de la organización de compras. Solo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior , puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema .
De entre los componentes siguientes, ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? Tres respuestas correctas Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las soluciones SAP. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Servicio de operaciones preventivas y proactivas. Sistema de gestión del centro informático. .
¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap? Preparación del proyecto - Realización - Plano empresarial - Preparación final - Entrar en productivo y soporte. Preparación del proyecto - Plano empresarial (business bluprint) - Realización - Preparación final - Entrar en productivo y soporte. Plano empresarial - Preparación del proyecto - Preparación final - Realización - Entrar en productivo y soporte. Preparación del proyecto - Preparación final - Plano empresarial - Realización - Entrar en productivo y soporte. .
¿Qué actividad tiene un impacto en el valor neto de un activo fijo? Cambio en la vida útil del activo. Cambio en el centro de coste asignado. Cambio de la determinación de cuentas. Cambio en el elemento WBS asignado. .
En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuentas de mayor especiales Tres respuestas correctas Contrapartidas CME. Apuntes estadísticos. Contrapartida libre (personalizada) Contrapartida automática .
De las siguientes afirmaciones , ¿ cuál es correcta? Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. El IBAN de las cuentas se importan a FI mediante un programa. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y , por tanto , se actualizan en el componente FI-AA Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forma parte de las cuentas u operaciones del libro mayor. .
Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización. Un segmento gráfico de cuentas y al menos un área funcional. Un segmento gráfico de cuentas y al menos un elemento de costo. Un segmento gráfico de cuentas y al menos un segmento de la sociedad (código de empresa) Un segmento de código de compañía y al menos un elemento de costo. .
¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? Ejecutar el programa RSKTH00 en el nuevo ejercicio. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF1011 en el ejercicio que acaba. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando un programa de cierre de ejercicio. Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales. .
Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones, ¿ Cúal es correcta? El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe , se pasa por alto el porcentaje mínimo. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. .
Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera . ¿ Cómo puede corregirse? Dos respuestas correctas Cambiar el importe en el documento contabilizado. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto. Borrar el documento. Anular el documento mediante la contabilización. .
¿Qué controla la clave de contabilización ? Tres respuestas correctas Clase de documento. Clase de cuenta . Indicador de crédito/ débito (debe/Haber) Número de rango. Status de campo. .
¿Qué elementos de la creación de la cuenta del mandante deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta? Datos generales y datos área de ventas. Datos generales y datos de sociedad. Datos generales , datos de sociedad. y datos área de ventas. Datos generales , datos de sociedad. y datos de reclamación. .
¿Como se contabiliza SAP la amortización (deterioro) Usando nuevos códigos de transacción para los retiros Usando listas (pools) de trabajo. Usando claves especiales de amortización. Usando Reporting de segmento. .
¿Que campo de la partida individual se rellenará de forma automática por el campo clave de clasificación de un registro maestro? Importe de la moneda del documento. Campo asignación. Número de la factura a la que pertenece la operación. Texto de posición. .
De los siguientes factores , ¿Cuáles tienen en cuenta el sistema en la ejecución de un pago ? Cuatro respuestas correctas La variante de ejercicio. El método de pago La información de los documentos (facturas entrantes) Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores. Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos. .
¿En que nivel se define las claves de amortización? Clases de activos. Plan de cuentas. Plan de valoración (gráficos de depreciación) Sociedad. .
La clase de documentos controla Tres respuestas correctas La definición del status de campo de las partidas individuales. La clase o las clases de cuentas permitidas. . La asignación del numero de documento. Controla las operaciones de multisociedades. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos. .
¿Qué elementos de una cuenta de cliente (mandante) se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizada en contabilidad Financiera.? Datos generales y datos de la sociedad (código de la compañía) Datos generales y datos del área de ventas. Datos generales, datos de la sociedad y datos de organización de compras. Datos generales, datos de la sociedad y los datos del área de ventas. .
De las siguientes afirmaciones , ¿cuáles son correctas? Cuatro respuestas correctas Cuando se utilizan más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta. Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "identificación" El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo. Si un acreedor es también deudor,el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Deudores en el programa de pago. .
¿Qué objetos de asignación se pueden mantener directamente en el registro maestro de activos fijos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejora EHP 5) con la nueva contabilidad principal activada? Dos respuestas correctas Centro de depreciación. Centro de Beneficio Segmento. Activos de red. .
¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP? Tres respuestas correctas Manager y Employee -Self - Service (MSS/ESS) e-Recruiting. SAP Business Objects Aprovisionamiento de autoservicio. Mobile Sales .
Un cliente desea un plan de valoración. ¿Cómo recomienda configurar áreas de valoración? En cada mandante. En el mandante y la sociedad. En base a sociedades. .
Quieres actualizar el campo de búsqueda term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operación de mantenimiento. ¿Qué definiciones de status de campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en Customizing? Definición Status de campo de la cuenta asociada asignada. Definición status de campo de sociedad. Definición status de campo del grupo de cuentas. Definición status de campo de la operación (actividades). .
¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP) ? Tres respuestas correctas En el acceso vía menús de la barra de herramientas servicios del sistema --- Gestión de informes . En el sistema de información de cada área. En el comienzo del menú de inicio. En el acceso vía menús Herramientas --- buscar --- información del sistema. En menús de usuarios basados en roles. .
En el nuevo libro mayor se emplean los "escenarios " para determinar. Que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. Qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. Que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor. .
¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock? Pedidos recibidos--- facturación --- Transporte/Entradas de mercancías--- Reclamación y pagos. Pedidos recibidos--- Transporte/Entrega --- facturación --- Reclamación y pagos. Pedidos recibidos--- Entradas de mercancías/Transporte --- Reclamación y pagos --- facturación Solicitud de pedidos --- Entrega/Transporte --- Reclamación y pagos --- Facturación. .
Un cliente quiere crear un informe que se va a ejecutar de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad especifica contabilizada en el mes actual. ¿ Cómo se puede crear este tipo de informe? Crear un informe diario resumido de documentos . Después de ejecutar el informe, guárdelo en su escritorio , donde puede ser actualizado cada mes. Crear un informe de Saldos de cuentas de mayor. Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad. después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiado (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos. de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos. Introduzca los valores para el rango de documento y sociedad. Después de guardar esto como una variante , agregue una variable D apropiada (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos . Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad. Después de guardar esto como una variante ,añadir una variable apropiada T (tabla) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. .
Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización ? En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base al plan de cuentas pertinente. En base a monedas pertinentes. En base a sociedades. .
De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios , ¿cuáles son correctas? Tres respuestas correctas Los Datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes. Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad. Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de banco de un deudor o proveedor. La longitud de la clave de banco se define en el nivel de país y no en el nivel de sociedad. El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero. .
¿Cuáles de las siguientes funciones ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? Tres respuestas correctas Saltar a la lista de partidas individuales. Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Visualizar el numerador del cálculo de intereses. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde " y "vence el ". Principales deudores N. .
Ha introducido una contabilización en la cuenta de mayor y recibió un mensaje de error que indica que ese tipo de cuenta D (cliente) no está permitida. ¿Cuál es la causa de este error? Tipo/clase de documento. El grupo de tolerancia La clave de moneda. La variante status de campo. .
¿Qué opciones existen para contabilizar una adquisición de activos fijos ? Tres respuestas correctas Contabilización de AF mediante el programa de pagos. Contabilización de AF desde gestión de materiales. Contabilización de AF mediante cuenta de compensación Contabilización de AF integrada con proveedores. Contabilización de AF mediante AccrualEngine.
¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizado en contabilidad Financiera? Datos generales, datos de sociedad y los datos del área de ventas. Datos generales, datos de sociedad y los datos de organización de compras. Datos generales, datos del área de ventas. Datos generales y datos de la sociedad.
¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP ListViewer? Tres respuestas correctas Filtros. Clasificación. Modificación de datos maestros. Verificación doble. Totalización. .
¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW) Tres respuestas correctas Se puede utilizar para crear nuevos formatos de pagos. Crear débitos de forma automática. Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de medios de pago. Se puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas. Se activa la importación automática de los ajustes relacionados con cambios en las leyes de transacciones de pago. .
Las transacciones cuentas de mayor especial se pueden dividir . ¿en qué tipos? Tres respuestas correctas Libre designación. Entrada preliminar de documentos. interés. Apunte estadístico. Contrapartida automática. .
¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar? La moneda El texto de cabecera del documento. El número de documento La fecha de conversión. El número de referencia. .
De los datos siguientes , ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en IMG? Tres respuestas correctas La cuenta de mayor. El indicador de impuestos. El centro de coste (si se utiliza la contabilización de centros de coste). La sociedad. La moneda. .
De las siguientes afirmaciones , ¿Cuál es correcta? Dos respuestas correctas El grupo de status de campo determina la clase de documento , la clave de contabilización y el número de cuenta. En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuestos de diferentes países. Se puede utilizar el grupo de status de campo para determinar las características de los campos de documento en una variante de status de campo durante la entrada de documentos. La asignación del número de documentos se puede determinar utilizando la clase de cuenta. La clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor. .
De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones , ¿cuáles son correctas? El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada. El programa de desglose de divisiones puede diferenciar automáticamente entre acreedores y deudores por división recorriendo todas las posiciones abiertas del libro auxiliar pertinente. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago. .
¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automático? Tres respuestas correctas Tarjetas de crédito. Pagos en efectivo. Cheques extranjeros , giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos. Domiciliaciones bancarias , débitos bancarios. Cheque , giros telegráficos , letra de cambio. .
Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera , ¿Qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión? La fecha del documento. La Fecha base. La fecha valor. La fecha de entrada La fecha de contabilización. .
¿Las condiciones que se dan en una validación? Verificación, control, mensaje. Verificación, actualización , mensaje. Condición previa, verificación, actualización, control. Condición previa, verificación, mensaje. .
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamación son verdaderas. ?Tres respuestas correctas Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisocoedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que sólo se emitirá una notificación El calculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracias por partida individual. Sólo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestros de deudores. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. .
Puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir , contabilizar y clasificar créditos y facturas pendientes de pago . El informe desempeña las siguientes funciones Dos respuestas correctas Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de "la división" que se guardan en las cuentas de mayor. Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo. No se anularán las reclamaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. .
Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede Tres respuestas correctas Generar una sociedad nueva. Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor. Modificar las condiciones de pago. Calcular los impuestos. .
De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuales representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? Dos respuestas correctas Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos. Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes. Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejaran en el ejercicio en curso. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor.
¿Cuáles de los siguientes objetos se usan para derivar segmentos automáticamente? Centro de Beneficio. Área Funcional. Cuentas de libro mayor. Centro de coste. .
Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio especifico en varios informes.¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo.? Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Crear un conjunto de valores que contengan los valores y utilizarlo en todos los informes. Introducir los valores , grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. .
¿Qué factores determinan la variante de ejercicio que se le asigna a una sociedad? Dos respuestas correctas El uso de una variante especifica del ejercicio por otras sociedades en el cliente o (mandante) La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para las contabilizaciones de la sociedad. La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para las contabilización para de grupos de usuarios. La existencia de un ejercicio corto. El comienzo y el final del periodo de la sociedad. .
Adquiere un activo por alta por compra. ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente? Dos respuestas correctas No se utilizan ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra" Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. Un alta por compra corresponde a una "compra en cuenta propia" En la contabilidad de activos , se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. .
¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI si se ha establecido la integración en tiempo real entre CO y FI? Dos respuestas correctas Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes. Un subreparto entre los centros coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales. Una prueba para el proceso de liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta G/L. Un cambio posterior de un segmento en un documento C.O. Una distribución entre los centros de coste que residen en dos áreas de control diferentes. .
¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio ? Dos respuestas correctas La cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales) La cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales. La cantidad de períodos (hasta 52 periodos contables y períodos especiales) Los períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para operaciones diarias) .
¿Qué pasos son necesarios para ejecutar el programa de pagos? Tres respuestas correctas Mantener (actualizar) parámetros. Empezar a transferir las partidas abiertas al programa de pagos. Programa de impresión. Configurar una lista de partidas abiertas. Empezar la propuesta de ejecución o ejecución de pago.
En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema? Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. No se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan .
¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación ? Comienzo de proyecto , plano de configuración, realización , preparación final y soporte. Comienzo de proyecto , plano empresarial , realización , preparación final y soporte. Preparación del proyecto , plano empresarial ,realización , preparación final y por ultimo , puesta en marcha y soporte. Preparación del proyecto , plano de configuración, realización ,publicación final y por ultimo , puesta en marcha y soporte.
De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, ¿cuál es correcta? Los activos fijos soló se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos fijos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. .
¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores ? Dos respuestas correctas Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. El grupo de cuentas. La clave de contabilización La clase de documento. .
Los anticipos pueden ser contabilizados utilizando una cuenta de mayor especial. ¿Cuál es el principal beneficio de esta función=? Se crea automáticamente la factura final y borra el anticipo. Muestra los datos en el apéndice del balance. Se borra automáticamente las solicitudes de pago. Contabiliza los anticipos en una cuenta asociada que es diferente de la ordinaria de deudores y proveedores. .
La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es especifica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina Dos respuestas correctas La numeración de la cuenta de mayor. Los grupos de autorización Los grupos de cálculos de interés La disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. Tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación . .
De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores , ¿cuáles son correctas? Cuatros respuestas correctas Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos : los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas. Se puede bloquear a un acreedor de forma temporal , de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuesta del programa de pago. Durante la configuración, se puede determinar si los campos para crear y modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales , o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación). Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago. Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales. .
¿Qué escenarios provee SAP por defecto ? Dos respuestas correctas Los listados clasificados. La valoración de moneda extranjera. La regulación de valor global. La actualización de los centros de coste. La segmentación. .
¿A qué se activa el nuevo libro mayor? En el nivel de consolidación. En el nivel de mandante. En el nivel de sociedad En el nivel de sociedad C.O. En el nivel de Empresa. .
Al final de un ejercicio fiscal el sistema arrastra el saldo de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las pone a cero. ¿Qué cuentas son tratadas de este modo? Balance y cuentas de PyG Cuenta de balance . Cuenta de PyG (ganancias) Cuentas gestionadas solo sobre bases de partidas abiertas. .
Tiene dos bancos propios. Cada banco tiene tres cuentas bancarias . ¿Cuantas cuentas de libro mayor recomendaría a su cliente que crease en el plan de cuentas? Una para todas las contabilizaciones Tres, una para cada cuenta bancaria. Seis una para cada combinación de banco propio y cuenta bancaria. Dos una para cada banco propio. .

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