Test certificación módulo sap-mm ajqs

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Certificación módulo SAP-MM AJQS

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Título del Test:
Certificación módulo SAP-MM AJQS

Descripción:
Test de entrenamiento módulo SAP-MM

Autor:

Ing. Alí José Quero Salas.

Fecha de Creación:
13/02/2016

Categoría: Informática

Número Preguntas: 80

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Temario:

Verificación de Factura: En los registros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la Verificación de facturas logística. Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia? (3 correctas). Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente. Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia se pueden aceptar en base a pedidos limitados.
Verificación de Facturas: Qué datos deben tenerse en cuenta en la valoración de facturas duplicadas? (4 Correctas). Fecha de contabilización. Referencia. Importe. Sociedad. Fecha de la factura. (Fecha del doc.).
Verifcacion de Factura: Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores propuestos. Cómo se puede reaccionar a esto? (3 corecctas). Se cambia a “preliminar” y se aclara el problema. Si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente. Se registran la cantidad y el importe tal como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la contabilización se selecciona “Aceptar y contabilizar”. Esto inicia automáticamente un workflow… Se selecciona el indicador de corrección de error “Error de proveedor: reducir factura”. También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A continuación, el sistema crea automáticamente un doc.….
Verificación de Facturas: Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? (3 Correctas). Las facturas generadas mediante auto-facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad. Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido. Si el indicador de auto-facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la auto-facturación. Durante la verificación de facturas, se puede registrar facturas sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material).
Verificación de Facturas: Se recibe un abono del proveedor. Cómo lo registra en el sistema SAP? (2 correctas). Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición. Se toma como referencia el doc. de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entrega y la cantidad, la transacción se contabiliza como un abono. Si es debido una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura, la transacción se registra como un descargo posterior.
Verificación de Facturas: Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de Verificación de facturas logística del modo siguiente: con un valor umbral de 10.000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee. Cuál es la posibilidad de que se bloquee una factura con un valor de 15.000 euros? Seleccione la respuesta correcta. 100% 67.5% 50% 75%.
Verificación de Facturas: Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? (3 correctas). Fecha base para el pago. Moneda. Emisor de factura. Número de cuenta de mayor.
Verificación de facturas: Se pretende que el sistema visualice el número del doc. contable y el número del doc. factura después de contabilizar una factura. Dónde se realiza esta configuración? Seleccione la respuesta correcta. En el Customizing de la Verificación de facturas logística. En los parámetros del centro. En “parametrizaciones personales”, en la transacción “Añadir factura”. En los parámetros del usuario.
Verificación de facturas: En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costos. Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística? (3 correctas). Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del doc. factura. Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada.
Datos Maestros: Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas? (3 correctas). Número del contrato marco. Período de validez. Centro de aprovisionamiento. Utilización de la regulación por cuotas.
Datos Maestros: Qué caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)? (3 correctas). El consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro de maestro de materiales. Los materiales de tipo UNBW sólo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputación. Se actualizan las cantidades. Se actualiza los valores.
Datos Maestros: En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del nivel) en un registro maestro de proveedores? (2 Correctas). A nivel de interlocutor. A nivel de centro. A nivel de organización de compras. A nivel de surtido parcial de proveedor.
Datos Maestros: Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De dónde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones? (2 correctas). Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Éste se utiliza como base para la impresión de doc. De la configuración de Customizing. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve). El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro de proveedores.
Datos Maestros: Qué se especifica con la ayuda del grupo de cuentas? (3 correctas). La Parametrización previa del indicador de actualización de información de las posiciones de pedido. El intervalo de rango de números para la asignación del número de cuenta al proveedor. El grupo de empresas al que pertenece el proveedor. El tipo de asignación, interna o externa, del número del registro maestro de proveedores. La selección de campo en el registro maestro de proveedores.
Datos Maestros: Qué información se puede almacenar en el libro de pedidos? (3 correctas). Período de validez. Proveedor. Centro de aprovisionamiento. Gestión obligatoria de libro de pedidos. .
Valoración y Determinación de cuentas: Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? (3 correctas). En el caso de una material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancías. Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura. Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en la relación a un pedido de compras… El control de precio de una material se puede modificar posteriormente.
Valoración y determinación de cuentas: Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestión de materiales en Gestión financiera son ciertas? (3 correctas). Si en momento de una contabilización se generan un doc. de material y un doc. contable, el número de doc. de material se muestra como referencia en el doc. contable. La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la compartida no deben estar en conflicto. Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas. El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no puede se modificar. .
Valoración y determinación de cuentas: Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas? (2 correctas). Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores. Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. Sólo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración.
Valoración y dterminación de cuentas: Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP con correctas? (3 correctas). Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador “cargo posterior”. Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de…) La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración de “centro” no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valorización.
Valoración y determinación de cuentas: Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? (3 correctas). Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asígnalas, es decir, activarlas, localmente. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.
Valoración y determinación de cuentas: Qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de Gestión de materiales? Seleccione la respuesta correcta. Clase de valoración (niveles organizativos). Tipo de material (datos generales) Categoría de valoración (vista de Contabilidad).
Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales. Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas? (3 correctas). Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de materiales. El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing. El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Sólo se debe realizar la Parametrización correspondiente en Customizing.
Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales. Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material? (3 correctas) Las actualizaciones de cantidad y valor. Los departamentos (vistas). La determinación de cuentas. La clave de referencia de campo.
Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales. Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestro de materiales? (3 correctas). Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo. El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro.
Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales. Una Organización de Compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? (2 correctas). La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros. .
Implementación (Proyecto). Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? (2 correctas). El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de valoración. El centro se puede definir como nivel de valoración.
Implementación (Proyecto). Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? (3 correctas). Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Una sociedad sólo se puede asignar a una sociedad CO.
Optimización de compras. Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación? (2 correctas). El indicador “relevante para MRP” está definido en una posición de pedido abierto. La herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificación. Existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor está marcado en el libro de pedidos como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidades. Existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de ésta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades.
Optimización de compras. Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas? (3 correctas). El status de liberación describe qué doc. subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase. La clase de doc. de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido, éste no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin Clasificación. El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.
Optimización de compras. En qué transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un Sistema SAP? (2 correctas). Crear Reserva. Crear pedido, Proveedor conocido. Crear pedido, Proveedor desconocido. Crear Solicitud de Pedido.
Optimización de compras. Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)? (3 correctas) El indicador “Pedido automático en registro de maestro de proveedores” está definido en el registro de proveedores. El indicador “Pedido automático en registro info” está marcado en el registro info. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador “Pedido automático en material” está definido en el registro maestro de materiales.
Optimización de compras: Qué afirmaciones acera de los tipos de imputación de Compras (account assignment categories) son correctas? (3 correctas). El tipo de imputación controla la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos. Sólo se puede registrar un tipo de imputación para TODAS las posiciones de un pedido de compras. Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputación en Customizing. Los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Éste último se puede modificar en Customizing. Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el Customizing de Compras.
Optimización de compras: Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras? (2 correctas). Límites en la posición. Verificación de facturas basada en EM. Imputación. Entrada de mercancías inexistentes o entrada de mercancías no valorada.
Optimización de compras: Cuáles de las siguientes clases de doc.s se pueden utilizar en contratos/pedidos abiertos en un sistema SAP? (3 correctas). Pedido abierto de valor. Pedido abierto de cantidad. Pedido abierto de grupo de artículos. Pedido abierto distribuido. Pedido abierto central.
Optimización de compras: Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos? (2 correctas). Peticiones de ofertas. Repartos del plan de entregas. Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info. Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos/pedidos abiertos.
Optimización de compras: A qué condiciones previas está sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? (2 correctas). La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto válido. El indicador “Plan de facturación permitido” se debe haber definido en el Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido. El indicador “Auto-facturación de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores. El indicador “Recepción facturas” no se debe haber definido en la posición de pedido.
Optimización de compras: Se pretende incluir varios tornillos (screws) con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registro maestro de materiales para los tornillos. Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse? Seleccione la respuesta correcta. Pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales). Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido). Pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (grupo de materiales). Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido).
Solution Manager: Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager? (2 correctas). “SAP Solution Manager” permite el diseño orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones. “SAP Solution Manager” permite el diseño orientado al proceso, la configuración, los tests y el control del sistema en curso durante las operaciones. “Solution Manager” es una plataforma de cliente que permite la representación y documentación de toda la solución SAP. “Solution Manager” es una aplicación de software que permite la representación y documentación de toda solución SAP.
Solution Manager: Qué metodología/roadmaps se entregan con SAP Solution Manager? (3 correctas). Roadmap técnico. Roadmap de Solution Management. Roadmap de implementación. Roadmap de operaciones. Roadmap de Modelo Global.
Solution Manager: Cuáles son las cinco fases del Roadmap de implementación? Seleccione la respuesta correcta. Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte. Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte.
Solution manager: Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración: (3 correctas). Asignaciones de transacciones de planos. Casos de test. Documentación del proyecto. Configuración de objetos de IMG.
Solution Manager: Cuáles de las opciones siguientes son escenarios de utilización de Solution Manager? (4 correctas). Supervisión de SAP Support Desk. Implementación de SAP Solutions. Gestión de solicitudes de modificación. Enlace a SAP Educación. Actualización de SAP Solutions.
Resumen de SAP: En SAP hay diferentes tipos de campos. Qué tipo de campo permite seleccionar varias posiciones? Seleccione la respuesta. Botón de selección Entrada (input) Casilla de selección.
Resumen de SAP: Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad de mySAP ERP Corporate Governance? Seleccione la respuesta. Permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes adecuadas para la posición financiera correcta en el momento justo y de forma coherente. Permite a las organizaciones adherirse a estándares y leyes sobre la gestión de informes como, por ejemplo, los requisitos legales de los Estados Unidos incluidos en el Acta Sarbanes Oxley (SOA). Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias empresas, idiomas, monedas y planes de cuentas.
Resumen de SAP: Cuáles de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de Gestión de viajes? Seleccione la respuesta. mySAP ERP Procurement. mySAP ERP Real Estate Management. mySAP ERP Corporate Services. mySAP ERP Product Development and Manufacturing.
Resumen de SAP: Cuáles de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe del doc. de ventas? (3 correctas). Clasificación. Filtro. Criterios de selección. Acceso a datos maestros y doc.s originales.
Gestión de stocks: La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3 correctas). Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva, y que de este modo se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.
Gestión de Stock: En qué condiciones se define automáticamente el indicador de “final” en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías? Seleccione la respuesta. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de Stocks que la configuración automática del indicador de “entrega final” se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que el indicador de “entrega final” se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con… Se ha especificado que el indicador de “entrega final” tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de Gestión de stocks. Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de “entrega final” se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing.
Gestión de Stock: En qué nivel se realiza el inventario en Gestión de stocks MM? Material/centro/stock especial. Material/centro/almacén/stock especial. Material. Material/stock especial.
Gestión de Stock: Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha caducidad (Shelf live expiration date) en el momento de la entrada de mercancías son ciertas? (2 correctas). El tiempo mínimo “hasta caducidad” debe estar actualizada en la posición de pedido. La verificación de la fecha de caducidad debe estar actualizada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestión de stocks, sólo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material.
Gestión de Stock: Hay un caso de movimiento de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. Cuál? Seleccione la respuesta. Salida de mercancía en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva. Traslado de stock de libre utilización en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de fabricación.
Getión de Stock: Qué traslados son relevantes para la valoración? (3 correctas). De almacén a almacén. De centro a centro en dos sociedades diferentes. Liberación desde el stock bloqueado en EM. De material a material. De stock en control de calidad a stock de libre utilización.
Gestión de Stock: De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación? (2 correctas). Se determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante qué proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, éste se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido… Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
Gestión de Stock: Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? (2 correctas). En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing. Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing. Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales.
Gestión de Stock: Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras? Puede haber más de una respuesta correcta. Creación de un doc. de material y un doc. contable. El encargado de compras recibe un mensaje. Actualización de las cuentas de mayor. Actualización de cantidades de stock y valores. Impresión de doc.s de acompañamiento de mercancías.
Gestión de Stock: Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas? Seleccione la respuesta: Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO) Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías.
Gestión de Stock: Qué parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras? Seleccione la respuesta. Se debe definir la determinación de mensajes para Compras, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de Mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo. La posición de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business Workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo. Se debe actualizar la determinación de mensajes para Gestión de stocks, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de Mensajes de EM en la cabecera de pedido y se debe actualizar un texto de correo.
Gestión de Stock: Qué modificaciones se pueden realizar en un doc. de material contabilizado y qué efectos tienen dichas modificaciones? Seleccione la respuesta. El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. La cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel de posición. La fecha de contabilización de la cabecera del doc. se ajusta con cada modificación. Las modificaciones que afectan al valor del doc. de material también actualizan el doc. contable asociado. Como la base de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar.
Gestión de Stock: De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? (3 correctas). No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (Consignación) El pedido de compras debe crearse con imputación. El precio de valoración se adopta del registro info de consignación.
Gestión de Stock: Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas? (2 correctas). El texto de la etiqueta. La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barras. El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestión de stocks. La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del maestro correspondiente.
Gestión de Stock: Cuáles son las características especiales de un traslado “de material a material”? (2 correctas). Sólo será posible realizar un traspaso de “material a material” si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido. Un traspaso “de material a material” sólo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no sólo en stock de libre utilización. Un traslado “de material a material” no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traslado “de material a material” sólo se puede realizar en un solo paso.
Gestión de Stock: Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valorada? (2 correctas). Con una entrada de mercancías no valorada, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura. Las entradas de mercancías no valoradas sólo son posibles para posiciones con imputación. Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas. En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancía.
Gestión de Stock: Qué afirmaciones acerca del traslado físico/traspaso de almacén son correctas? (3 correctas) Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos. Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan doc.s contables. Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada. Un traslado “de almacén a almacén” no es relevante para la valoración. En el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico. .
Gestión de Stock: Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? (3 correctas). Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al doc. para inventario. Nuevo recuento. Contabilización de diferencias. Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema.
Planificación de Necesidades (MRP): En qué secuencia se tiene en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global? Seleccione la respuesta. Por grupo de material, en orden ascendente. Por el número de días desde la última ejecución de planificación, en orden descendente. Por número de material, en orden ascendente. Por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente.
Planificación de necesidades (MRP): En qué elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden previsional? (2 correctas). Solicitud de pedido. Pedido de compras. Orden de fabricación. Contrato.
Planificación de necesidades (MRP): Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento? (4 correctas). El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro. El tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing. El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías. El plazo de entrega previsto.
Planificación de necesidades (MRP): Cómo se tiene en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido? (3 correctas). Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tiene en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de reaprovisionamiento. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.
Planificación de necesidades (MRP): De que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock? (3 correctas). Favoritos propios. Perfil de navegación. Definir layout propio. Definir parámetros de usuario Layout.
Planificación de necesidades (MRP): Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas? (2 correctas). El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas. El stock de seguridad aumenta el punto de pedido. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.
Proceso de Aprovisionamiento: Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de doc.s de la transacción de pedidos de compras. Se pretende que éstas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por número de doc.. Mediante qué configuración se consigue esto? Seleccione la respuesta. Configuración personal para la transacción de pedidos de compras. En el Customizing de Compras. Layout. Desglose.
Proceso de aprovisionamiento: Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP estándar? (3 correctas). En la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran “necesidades”. Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación. En el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales. Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido. La planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales, solicitudes de pedido según sean necesarios.
Proceso de aprovisionamiento: Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? (3 correctas). Se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier número de nivel de estructura. Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios. También se permite la imputación desconocida en los pedidos de compras. Las condiciones específicas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de precios.
Proceso de aprovisionamiento: Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para Logística (SIL) son ciertas? (3 correctas). Las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. Los datos del doc. de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema de información para logística. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el Sistema de información para logística. .
Proceso de aprovisionamiento: Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas? (3 correctas). En la oferta no se pueden registrar condiciones. El precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática. El doc. de petición de oferta se amplía cuando se registra la oferta. La oferta es la base para la comparación de precios.
Proceso de aprovisionamiento: Cuáles son las diferencias entre los límites en los pedidos de prestación de servicios y los límites en los pedidos limitados? (2 correctas). Se pueden registrar diferentes tipos de límites en los pedidos de prestación de servicios. Los límites de los pedidos de prestación de servicios sólo son posibles a nivel de cabecera. En los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento “sin límites”. Los límites en los pedidos de prestación de servicios sólo se refieren a servicios no planificados.
Proceso de aprovisionamiento: Cuales de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas? (3 correctas). Todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento Es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras Normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento Cada documento de compras tiene una cabecera.
Proceso de aprovisionamiento: Como miembro del departamento de compras, a menudo (frecuentemente) participa en procesos de subcontratación. Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición L (subcontratación)? (4 correctas). Se debe registrar una factura. Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada. Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación. El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido. Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación.
Proceso de aprovisionamiento: Se quiere obtener una visualización de la lista de pedidos de compras para incluir sólo aquellos pedidos para los que todavía no se ha registrado una factura. Mediante qué campo debe realizarse esta restricción? Seleccione la respuesta. Parámetro de selección Alcance de la lista. ALV Grid Control. Status del doc. Status de factura.
Proceso de aprovisionamiento: Que documento (dentro del proceso empresarial del ciclo de compra) es una petición formal a un proveedor para que suministre cierta cantidad de mercancías o servicios en un período determinado? (1 correcta). Petición de ofertas. Pedido de compra. Contrato marco. Solicitud de pedido.

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