Test certificación sap mm 1

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: CERTIFICACIÓN SAP MM 1

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Título del Test:
CERTIFICACIÓN SAP MM 1

Descripción:
Prueba 1

Autor:
Tamboo
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Fecha de Creación:
09/08/2013

Categoría: Informática

Número Preguntas: 80

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AlbertoAl ( hace 10 años )

Ojo. No todas las respuestas son correctas.

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Temario:

Basado en Solution Manager, elegir las respuestas correctas de la siguiente lista: (1 respuesta correcta) SAP Solution Manager se instala como parte de cada landscape existente. SAP Solution Manager es un sistema independiente que se comunica con los sistemas en sus diferentes landscapes. Solution Manager es solamente utilizado para la implementación de la solución. Solution Manager es una solución add-on.
En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la Verificación de facturas logística. ¿Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia? (3 respuestas correctas) Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente. Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitados.
¿Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas? (2 respuestas correctas) Número del contrato marco. Período de validez. Centro de aprovisionamiento. Utilización de la regulación por cuotas.
¿Qué caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)? (3 respuestas correctas) El consumo de un material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de materiales. Los materiales de tipo UNBW solo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con imputación. Se actualizan las cantidades. Se actualizan los valores.
¿En que niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del nivel) en un registro maestro de proveedores? (1 respuesta correcta) A nivel de interlocutor. A nivel de centro. A nivel de organización de compras. A nivel de sociedad. A nivel de surtido parcial de proveedor.
Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De donde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones? (2 respuestas correctas) Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresión de documentos. De la configuración de Customizing. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores.
La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3 respuestas correctas) Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.
¿En que nivel se realiza el inventario en Gestión de Stocks MM? (1 respuesta correcta) Centro / Almacén / Material / Stock especial / Tipo de stock Centro / Material / Stock especial Material Material / Stock especial.
¿Cuáles de las afirmaciones relativas al numero de material son correctas? (3 respuestas correctas) Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material. El numero de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el numero de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing. El numero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material. La longitud del numero de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en Customizing.
¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico/traspaso de almacén son correctas? (4 respuestas correctas) Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos. Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables. Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entradas. Un traslado "de almacén a almacén" no es relevante para la valoración. En el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico.
Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores a los valores propuestos. ¿Cómo se puede reaccionar a esto? (2 respuestas correctas) Se cambia a "preliminar" y se aclara el problema. Si se registra un grupo de tolerancia para la verificación de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y el precio en una posición de factura, la factura se reduce automáticamente siempre que no se….. Se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura. Sin embargo, en lugar de realizar la contabilización se selecciona la función "Aceptar y contabilizar", Esto inicia automáticamente un workflow. Se selecciona el indicador de corrección de error "Error de proveedor: reducir factura". También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A continuación, el sistema crea automáticamente un documento….
Las siguientes actividades no son parte de las funciones de gestión de proyectos de SAP Solution Manager: Plan de Gestión de Problemas, Alcance del Plan de Gestión, Plan de Gestión del Cambio Organizacional. Correcto Falso.
¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? (1 respuesta correcta) 4 6 8 5.
Los Valores posibles para el Status de Gestión de Tiempos son: (3 respuestas correctas) 2 = Evaluación de Tiempos PDC 9 = Evaluación de Tiempos de Horarios Teóricos 0 = No hay Evaluación de Tiempos 7 = Evaluación de Tiempo de Horarios Promedios.
¿Como se puede saber en que mandante se está trabajando? (1 respuesta correcta) Se selecciona status en el menú sistema. Se selecciona parámetros fijos en el menú opciones. Se selecciona mandante en el menú entorno.
¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación son ciertas? (2 respuestas correctas) El indicador de "autofacturación" debe estar configurado en el registro maestro de proveedores. No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y la entrada de mercancías. La entrada de mercancías debe haberse contabilizado. Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones.
¿A que otros documentos se puede hacer referencia al registrar una factura que hace referencia a un periodo de compras? (3 respuestas correctas) Documentos de material. Hojas de entrada de servicios. Cartas de porte. Notas de entrega.
¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido? (1 respuesta correcta) Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.
¿De que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock? (3 respuestas correctas) Favoritos propios. Perfil de navegación. Definir layout propio. Parámetros de usuario. Layout.
El sistema puede calcular la cantidad base de cuota en la regulación por cuotas según ciertos procedimientos. ¿Cuáles? (2 respuestas correctas) Factura colectiva Cálculo individual Cálculo de promedios Proceso de alisamiento exponencial.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas? (2 respuestas correctas) Con una entrada de mercancías no valorada, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura. Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones. Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas. En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? (3 respuestas correctas) Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO.
Después de evaluar la lista de comparaciones de precios, se descubre que la oferta más baja proviene de un proveedor CPD. En el futuro se quieren colocar todos los pedidos del material correspondiente en este proveedor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (2 respuestas correctas) Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la dirección y las condiciones de pago aparezcan como valores por defecto en los pedidos de compras futuros. Se crea un nuevo registro maestro de proveedores porque sólo así se pueden crear registros info para este proveedor. Se debería definir el indicador de actualización de información en la oferta del proveedor CPD (si todavía no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se almacenen en un registro info. Los registros info para proveedores CPD solo se pueden crear manualmente.
¿Qué elemento no se puede modificar en los registros maestros de materiales al utilizar la actualización en masa? (1 respuesta correcta) Precio de valoración Plazo de entrega previsto Grupo de artículos Grupo de compras Planificador de necesidades.
¿Cuáles de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos/pedidos abiertos en un sistema SAP? (3 respuestas correctas) Pedido abierto de valor. Pedido abierto de cantidad. Pedido abierto de grupo de artículos. Pedido abierto distribuido. Pedido abierto central.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la oferta son ciertas? (3 respuestas correctas) En la oferta no se pueden registrar condiciones. El precio de oferta puede actualizar datos en el registro info de forma automática. El documento de petición de oferta se amplia cuando se registra la oferta. La oferta es la base para la comparación de precios.
Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. ¿Cuáles? (2 respuestas correctas) Datos de pronóstico. Datos de planificación de necesidades. Datos de ubicación del almacén. Datos contables. Datos generales.
¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas? (3 respuestas correctas) El texto de la etiqueta. La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barras. El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes correspondiente en los datos maestros de gestión de stocks. La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.
Se pretende permitir stocks negativos en un centro. ¿Que parametrizaciones son necesarias? (3 respuestas correctas) Activar la admisibilidad de stocks negativos para un material y en el registro maestro de materiales. Permitir cifras de stock negativas en relación a stocks especiales en el nivel de valoración y de centro. Permitir stocks negativos en los niveles del área de valoración y almacén. El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para un material.
¿Qué metodología / roadmaps se entregan con SAP Solution Manager? (3 respuestas correctas) Roadmap de modelo global. Roadmap técnico. Roadmap de implementación. Roadmap de Solution Management. Roadmap de operaciones.
La gestión de clientes, la Gestión de pedidos y la Gestión de materiales son funciones de una solución SAP Mobile Solution. ¿De cuál? (1 respuesta correcta) SAP Mobile Sales SAP Mobile Management SAP Mobile SAP Mobile Monitoring.
¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos? (2 respuestas correctas) Peticiones de ofertas. Repartos del plan de entregas. Posiciones de pedido de compras con referencia a registro info. Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos/pedidos abiertos.
¿Cuáles son las ventajas de los planes de entrega? (2 respuestas correctas) Los planes de entrega no son vinculantes y, por ello, no le comprometen a la compra de materiales o servicios cubiertos por ellos. Los planes de entrega ayudan a reducir los volúmenes de documentos. Solo es necesario mantener pequeñas cantidades de stock en el almacén, dado que los planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas según el principio de just in time… La “Imputación desconocida” se puede utilizar en planes de entrega pero no en pedidos abiertos.
Una solicitud de pedido... (2 respuestas correctas) ... Puede ser creada por la ejecución del MRP como un elemento que cubre los requisitos para los materiales que deben ser aprovisionados externamente. ... Es un documento puramente interno que sirve como el disparador para el encargado de compras lleve a cabo una tranasacción de aprovisionamiento. ... Puede ser generada por el planificador de materiales (MRP controler) a través de la conversión desde una orden previsional. … Es el documento que se transmite al proveedor mediante la utilidad de determinación de mensajes.
Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock en control de calidad. ¿En cuál de los siguientes casos esto es posible? (3 respuestas correctas) Desguace Muestreo Reserva Orden de fabricación Diferencia de inventario.
¿Qué tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancías a los centros de costes? (1 respuesta correcta) Stock de libre utilización Stock bloqueado Stock en control de calidad Stock especial.
¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios externos son correctas? (1 respuesta correcta) Las posiciones de pedido de compras del tipo F (servicio externo) pueden estar sujetas a un proceso de aceptación. En el momento de la liberación, se contabiliza el valor y los detalles se registran en un documento contable. Un conjunto de catálogos de prestaciones se puede almacenar en una posición de pedido de compras con el tipo de posición F (servicio externo). AI registrar los servicios realizados, sólo se pueden utilizar los datos almacenados en el pedido de compras. Un catálogo de prestaciones del proveedor se puede almacenar en un registro info como un modelo.
¿Cómo se puede crear un registro info de compras? (2 respuestas correctas) Actualización desde oferta a un cliente. Actualización desde solicitud de pedido. Actualización desde pedido de compras. Entrada manual.
Desea crear un pedido para un material valorado. ¿Qué vistas deben estar disponibles como mínimo en el registro maestro de materiales? (2 respuestas correctas) Compras Contabilidad Centro MRP.
De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree que describe mejor el objetivo de SAP SOLUTION MANAGER? (1 respuesta correcta) Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementación funcional y técnica de la solución SAP. Proporcionar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a toda sus soluciones SAP . Proporcionar las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones SAP disponibles. Proporcionar las herramientas para soportar la implementación y configuración de operaciones de la solución SAP.
¿Qué es SAP ERP? (1 respuesta correcta) SAP ERP es una aplicación que una empresa puede utilizar para gestionar sus procesos empresariales de forma eficiente. SAP ERP es una aplicación que una empresa puede utilizar para procesos de compra y venta de forma eficiente. SAP ERP es una aplicación que una empresa puede utilizar para control financiero de forma eficiente.
Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece: (1 respuesta correcta) Análisis financiero. Análisis de operaciones. Análisis de plantilla y Gestión de Empresas estratégicas . Análisis financiero listado y gráfico. Análisis financiero y de operaciones.
La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager está formada por varios componentes. ¿Cuáles? (3 respuestas correctas) Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solución SAP. Computer Center Management System (CCMS). Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring. Servicios de operaciones preventivos y proactivos. Gestión de usuarios para la landscape de la solución SAP.
En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP SOLUTION MANAGER? (2 respuestas correctas) Una estrategia de implementación dependiente de la fase. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. Una estrategia de implementación orientada al desarrollo del proyecto. Una estrategia de implementación orientada al cambio organizativo.
¿Para qué sirve el flujo de documentos? (1 respuesta correcta) Registra el historial y el status de los documentos. Reduce la entrada de datos. Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas. Muestra el enlace entre los interlocutores comerciales.
En el sistema SAP estándar, ¿Qué impresoras se pueden utilizar para enviar un mensaje para un documento de compras? (2 respuestas correctas) Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones del mensaje. Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario. Utilizando un esquema para mensajes en la impresora del grupo de compras.
¿Cómo se puede actualizar un libro de pedidos? (3 respuestas correctas) Durante la actualización de un contrato marco. Automáticamente, mediante la transacción “Generar libros de pedidos”. Automáticamente, mediante la Evaluación de proveedores. Manualmente, utilizando la transacción “actualizar libro de pedido”. Automáticamente, mediante la Planificación de necesidades.
Desea aprovisionarse de material de consumo. ¿Qué datos deben existir en la solicitud de pedido? (3 respuestas correctas) Denominación material Tipo de imputación Nº material Datos de imputación Cuenta de mayor Grupo de artículos.
¿Qué documentos no pueden generarse con la transacción Generación automática de pedidos (ME59N)? (2 respuestas correctas) Pedidos. Órdenes de entrega para pedido abierto. Peticiones de oferta. Repartos del plan de entregas.
Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provocó. ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera posible? (2 respuestas correctas) Control de precio V (precio medio variable). El stock todavía debe estar disponible. Los costes indirectos de adquisición no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada. Control de precio S (precio estándar). Se debe configurar el customizing de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga una cuenta de mayor separada.
¿Cuándo no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF? (1 respuesta correcta) Cuando la cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF. Cuando el valor de EM excede el precio de pedido. Cuando la cantidad de EM es inferior a la cantidad de pedido. Cuando la cantidad de EM excede la cantidad de pedido.
¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado? (4 respuestas correctas) Orden de fabricación. Pedido de cliente. Activo fijo. Centro de coste. Centro de beneficio.
Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cual el usuario puede determinar el proveedor asignado ¿cuál es? (1 respuesta correcta) Tipo de imputación Ficha Entrega Ficha selección de proveedor Ficha fuente de aprovisionamiento.
El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias? (1 respuesta correcta) Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta. Se puede enviar un mensaje al proveedor correspondiente. Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios. Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información de la oferta.
Su empresa gestiona stock de diversos artículos publicitarios según la cantidad y el valor. En el futuro, desea evaluar el valor de estos artículos publicitarios. Desafortunadamente, los artículos se han creado con diferentes tipos de materiales, grupos de material, categorías de valoración y en diferentes intervalos de rango de números. Por este motivo, desea cambiar las asignaciones. ¿Cuál de los siguientes cambios son factibles, aun cuando existe stock para los artículos? (1 respuesta correcta) Haga una actualización masiva para cambiar el grupo. Cree un grupo de artículos nuevo y luego cambie el grupo de artículos de los artículos publicitarios al grupo de artículos nuevo. Haga una actualización manual para cambiar el grupo.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas? (2 respuestas correctas) En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el momento de la entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura. Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquirirlos externamente. El control de precio S (precio estándar) solo permite pedidos de compra a precios constantes. Por ello en el caso de materiales adquirirlos externamente con control de precios S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse… la contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stock) es una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del material.
Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la organización de compras son ciertas. (3 respuestas correctas) Una organización de compras puede pertenecer a un centro. Una organización de compras puede pertenecer a varios centros. El sistema permite la configuración de una organización de compras para uno o varios centros. Una organización de compras no puede pertenecer a un solo centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre SAP Solution Manager son correctas? (1 respuesta correcta) Es un sistema dependiente que se comunica con los sistemas en la infraestructura de sistemas. Es un sistema independiente que se comunica con los sistemas en la infraestructura de sistemas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas? (3 respuestas correctas) Se incluye todo el contenido de implementación y actualización. Resolución más rápida de problemas. Soporte óptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Acceso más rápido a internet. Acceso óptimo a los servicios de soporte.
El SAP Solution Manger está provisto de roles de usuarios predefinidos y perfiles de autorización para la clave de roles en la implementación y operaciones. ¿Cuál de los siguientes NO es un rol entregado en las herramientas del SAP Solution Manager? (4 respuestas correctas) Director de Proyecto Administración Centro de Servicio de Control de Datos Consultor Técnico Administración de Roadmaps Organizador y planificador de proyecto Consultor de Aplicación Consultor de Desarrollo.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a la funcionalidad de mySAP ERP Corporate Governance? Esta funcionalidad… (1 respuesta correcta) …permite a las empresas con la perspectiva correcta proporcionar al personal financiero adecuado las aptitudes adecuadas para la posición financiera correcta en el momento justo y de forma coherente. ...permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la ley Sabarnes Oxley (SOA). …permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de varias empresas, idiomas, monedas y planes de cuentas.
¿Cuáles de las opciones siguientes son escenarios de utilización de Solution Manager? (4 respuestas correctas) Supervisión de SAP Support Desk. Implementación de SAP Solutions. Gestión de solicitudes de modificación. Enlace a SAP Education. Actualización de SAP Solutions.
Para un material sin un registro maestro de materiales, se encontrará una fuente de aprovisionamiento cuando se cree una solicitud de pedido. Solicite 10 palets de papel de fotocopia perteneciente al grupo de artículos 4711. ¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento son propuestas por el sistema? (1 respuesta correcta) Pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de material) para artículos del grupo artículos 4711. Pedido abierto de cantidad con tipo de posición W (grupo de material) para artículos del grupo artículos 4711. Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido) para artículos del grupo artículos 4711. Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido) para artículos del grupo artículos 4711.
Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de pedido que están asignadas a su grupo de compras en documentos subsiguientes. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (3 respuestas correctas) Teniendo en cuenta que la lista de stocks/necesidades contiene las solicitudes de pedido, también se pueden convertir de forma individual desde la lista. Se puede utilizar la transacción del pedido de compras Enjoy y seleccionar la variante de selección “Mis solicitudes de pedido” en el resumen de documentos. Después se convierten las solicitudes de pedido. Si se cumplen todas las condiciones, las solicitudes de pedido se pueden convertir en pedidos de compras automáticamente. Si se asigna una posición del plan de entregas a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento, es posible convertirla automáticamente en líneas del reparto del plan de entregas. Se utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido y se convierten todas las solicitudes de pedido en documentos subsiguientes.
¿En que condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías? (1 respuesta correcta) Se ha especificado que el indicador de entrega final sea fijado automáticamente para el centro en cuestión en Customizing para Gestión de Stocks. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de Stocks que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de Stocks que el indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con.......... Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las paramatrizaciones de Customizing.
¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto pago? (2 respuestas correctas) Contabilización en el importe neto/bruto cuando se recibe la factura. Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en Gestión financiera. Contabilización en importe neto/bruto cuando se libera la factura. Contabilización en importe neto/bruto cuando se registra el pedido de compras.
¿Qué documento (dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra) es una petición formal a un proveedor para que suministre cierta cantidad de mercancías o servicios en un período determinado? (1 respuesta correcta) Contrato Marco. Pedido de compras. Petición de oferta. Solicitud de pedido.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones relativas al stock bloqueado a la entrada de mercancías son correctas? (2 respuestas correctas) Se muestra en el resumen de stocks a nivel de centro. Las facturas que relacionan al stock bloqueado a la entrada de mercancías son bloqueadas automaticamente. El stock es valorado. El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de stock.
¿Cuáles de los siguientes movimientos de mercancías son relevantes para contabilidad? (3 respuestas correctas) Traslado centro a centro área de valoración a nivel de centro. Liberación de stock bloqueado a la entrada de mercancías. Baja por inventario de stock en consigna. Traslado de almacén a almacén. Stock de control de calidad a libre utilización.
Aprovisione un material usando el proceso de Consignación. Desea garantizar que las solicitudes de pedido con el tipo de posición de consignación se generen automáticamente para las necesidades en la planificación de necesidades. ¿Cuál de las siguientes opciones permite hacer esto? (2 respuestas correctas) Active la regulación por cuotas para el material correspondiente y cree una posición de la regulación por cuotas usando la Consignación como la clase de aprovisionamiento especial. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de….. Indique la consignación como la clase de aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio? (3 respuestas correctas) Se puede hacer referencia a catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura. Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios. También se permite la imputación desconocida en los pedidos de compras. Las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias para la determinación de precios.
Se pretende crear una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras pero se desconoce el número de pedido ¿Qué se debe hacer? (1 respuesta correcta) Se utiliza la transacción "Entrada de mercancías en base a pedido de compras - Número de pedido desconocido" y se busca el pedido utilizando la función "Buscar pedido". Se introduce un asterisco <*> en el campo "pedido". Después de completar los detalles de la posición , el sistema propone los pedidos compras relevantes. Se registra una entrada de mercancías sin pedido. Se establece el enlace con el pedido de compras registrando a continuación el numero de pedido de compras registrando a continuación el numero de pedido mediante la transacción "Modificar documento de material". Se permite al sistema crear un pedido de compras automáticamente. A continuación, se cancela el pedido de compras original haciendo referencia al creado automáticamente.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para logística (SIL) son ciertas? (2 respuestas correctas) Los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema de información para logística. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el Sistema de información para logística. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas.
¿Qué opciones de evaluación están disponibles en el Sistema de Información Logística (SIL)? (2 respuestas correctas) Análisis Estándar Análisis Flexible Análisis Completo Análisis Parcial.
En SAP hay diferentes tipos de campos. ¿Qué tipos de campo permite seleccionar varias posiciones? (1 respuesta correcta) Botón de selección. Entrada (input). Casilla de selección.
¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de Gestión de viajes? (1 respuesta correcta) mySAP ERP Procurement. mySAP ERP Real Estate Management. mySAP ERP Corporate Services. mySAP ERP Product Development and Manufacturing.
Identifica las características de Service Desk de la lista. (4 respuestas correctas) Gestión de mensajes de proceso. Gestión SAP Notes. Ayuda de SAP. Base de datos solución del cliente. Diagnóstico de Solution Manager. Gestión de errores.
¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación? (1 respuesta correcta) Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte. Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte.
Identifica las características del Business Blueprint de la lista: (5 respuestas correctas) Estructura Blueprint. Documento Blueprint. Escenarios de negocio. Grupos de negocio. Grupos de procesos de negocio. Artículos asociados.
El pago de una factura es el último paso en ciclo completo de compra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas? (2 respuestas correctas) El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor. El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI). Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar.

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