Test certificación sap mm 2

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: CERTIFICACIÓN SAP MM 2

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Título del Test:
CERTIFICACIÓN SAP MM 2

Descripción:
Prueba 2

Autor:
Tamboo
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Fecha de Creación:
09/08/2013

Categoría: Informática

Número Preguntas: 80

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fernandosn77 ( hace 7 años )

Muy bueno pero con algunos errores. Me anoté cuatro pero encontré algunos más. Intenté dejarlos registrados acá pero está demasiado limitada la cantidad de caracteres disponibles y me trunca la respuesta.

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Temario:

El objetivo de SAP Solution Manager es integrar sin problemas varias soluciones de SAP para alcanzar que de lo siguiente: (4 respuestas correctas) Implementación más rápida. Resolución más rápida de problemas. Soporte óptimo para las operaciones. Acceso más rápido a internet. Acceso óptimo a los servicios de soporte.
¿Qué escenario de uso común no figura en la lista de escenarios de uso por debajo? Implementar SAP Solutions, Monitor SAP Solutions, gestionar Service Desk, enlace a SAP Services, Actualizar SAP Solutions. (1 respuesta correcta) Supervisar Service Desk. Gestionar solicitudes de cambios. Enlace a solicitudes de cambios. Implementar SAP Services.
Identifica los beneficios de Solution Manager. (5 respuestas correctas) Soluciones IT más fiables. Aprovechamiento de las inversiones IT. ROI (retorno de la inversión) más rápido. Reducir el coste de implementación. Reducir el ROI. Reducir el costo de operación.
Seleccione los beneficios de Solution Manager de la lista: (3 respuestas correctas) Integración de SAP Solutions. Baja ROI. ROI (retorno de la inversión) más rápido. Separación de SAP Solutions. Reducir el costo de operación.
El propósito de ASAP es implementar exitosamente las soluciones SAP en las múltiples industrias y entornos de clientes. Correcto Falso.
Identifica los cuatro principales tipos de roadmaps. (4 respuestas correctas) Roadmap de modelo global. Roadmap de descarga. Roadmap de implementación. Roadmap de actualización. Roadmap de Solution Management. Roadmap de solución.
Identifica los pasos en la metodología ASAP. (5 respuestas correctas) Roll out. Business Blueprint. Realización. Preparación del proyecto. Go Live & Support. Preparación final.
Identifica las tres principales áreas del roadmap de implementación de la lista: (3 respuestas correctas) Área de aceleradores. Área de visualización de texto. Área IMG. Estructura roadmap. Área de ficheros adjuntos.
De la lista de abajo cual NO es una característica de configuración. (2 respuestas correctas) Documentación del proyecto. Generar blueprint. Asignación de casos de prueba. Configurar objetos IMG. Transportar solicitudes de cambio.
La gestión de solicitudes de cambio proporciona un enfoque central, optimizado para la gestión de los cambios en los entornos de sistemas. Correcto Falso.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager? (2 respuestas correctas) SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones. SAP Solution Manager permite el diseño orientado al proceso, la configuración, los tests y el control del sistema en curso durante las operaciones. Solution Manager es una plataforma de cliente que permite la representación y documentación de toda la solución SAP. Solution Manager es una aplicación de software que permite la representación y documentación de toda la solución SAP.
Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración: (3 respuestas correctas) Asignaciones de transacciones de planos. Casos de test. Documentación del proyecto. Configuración de objetos IMG.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas? (3 respuestas correctas) Acceso optimo a todos los servicios de soporte. Soporte optimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Resolución mas rápida de problemas mediante la colaboración con SAP Education. Se incluye todo el contenido de implementación y actualización.
¿Cuáles de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe del documento de ventas? (3 respuestas correctas) Clasificación. Filtro. Criterios de selección. Acceso a datos maestros y documentos originales.
Desea crear una lista de todos los pedidos por los que aún no ha recibido una factura. ¿Qué puede usar para encontrar estos pedidos específicos cuando se introducen los criterios de la consulta de búsqueda? (1 respuesta correcta) Status de documento. Alcance de lista. Parámetro de selección. ALV Grid Control.
¿Cual es el método más sencillo para trabajar con distintas transacciones al mismo tiempo? (1 respuesta correcta) Abriendo varios modos. Haciendo logon varias veces en la aplicación. Abriendo varios modos hasta un límite de 8.
Complete la frase siguiente. SAP Solution Manager Support Desk… (2 respuestas correctas) … necesita que los mensajes de soporte de usuario se cree en el sistema Solution Manager. … soporta el tratamiento de mensajes intermedios del cliente. … permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes que soporte a SAP, eliminando así la necesidad de recursos de soporte internos. … permite la colaboración entre el usuario, el soporte interno y el soporte SAP para resolver los problemas de forma rápida y efectiva.
Solution Monitoring está formado por tres componentes ¿Cuáles? (3 respuestas correctas) Support Desk Administration Gestión de servicios Repository de procesos empresariales Monitorización del sistema Monitorización de los procesos empresariales.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? (2 respuestas correctas) Las facturas generadas mediante autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad. Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizo muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin….. Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es aplicable a los materiales….. Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material).
Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? (2 respuestas correctas) Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y se define.. Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como un abono. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo posterior.
Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de Verificación de facturas logística del modo siguiente: con un valor umbral de 10.000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se bloquee una factura. ¿Cual es la probabilidad de que se bloquee una factura con un valor de 15.000 euros? (1 respuesta correcta) 100% 67,50% 50% 75%.
Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? (3 respuestas correctas) Fecha base para el pago. Moneda. Emisor de factura. Numero de cuenta de mayor.
Se pretende que el sistema visualice el numero del documento contable y el numero del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza esta configuración? (1 respuesta correcta) En el Customizing de la Verificación de facturas logística. En los parámetros del centro. En "parametrizaciones personales", en la transacción "Añadir factura". En los parámetros del usuario.
En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que asciende a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costos. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística? (2 respuestas correctas) Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura. Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada.
¿A que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación? (2 respuestas correctas) El indicador “Recepción facturas” no se debe haber definido en la posición de pedido. El indicador “Autofacturación de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores. La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido. El indicador “Plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido.
En verificación de facturas logística, se puede elegir entre varias clases de documentos cuando se registran facturas. ¿Qué determina la clase de documento? (3 respuestas correctas) Si un documento se contabiliza en bruto o en neto. Las clases de cuentas que están permitidas. La asignación de números para documento contable. La asignación de números para documento factura. Si la reducción de factura esta permitida para una clase de documento.
Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o neto. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en importe neto? (2 respuestas correctas) En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta "ingresos por descuento". Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial. Si se contabiliza una factura en importe neto no hay corrección de IVA soportado. El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago. Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un pedido de compras son correctas? (2 respuestas correctas) El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras. El sistema siempre muestra sólo aquellas posiciones que todavía no se han facturado. El sistema siempre sugiere la cantidad pedida.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que están "retenidas" son correctas? (3 respuestas correctas) Cuando se utiliza la función "retener", se genera un documento factura MM. Se puede borrar un documento que está "retenido". Un documento que esté "retenido" se puede modificar siempre que se desee. Las facturas “retenidas” se marcan como tales en el historial del pedido. Cuando se utiliza la función “retener”, la información se traspasa a gestión financiera.
¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de más de 10.000 euros? (1 respuesta correcta) Se activa la entrada preliminar de documentos dependientes del importe en gestión financiera y se especifica 10.000 euros como el importe por documento con el que se bloquea la factura cuando se registra el documento de forma preliminar. Se realizan parametrizaciones en el customizing de la verificación de facturas logísticas para asegurarse de que todas las facturas con un valor total superior a 10.000 euros primero tengan que ser aprobadas mediante un workflow. Se activa la verificación del importe de la posición en el cutomizing de la verificación de factura para que el sistema bloquee la factura si se excede el nivel de tolerancia de 10.000 euros. Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10000 euros como límite superior para contabilizar transacciones en el Customizing de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de usuario del empleado correspondiente.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas? (2 respuestas correctas) Si esta predefinido para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa. Se puede borrar un documento preliminar. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precio S, deberían definirse contratos marco con los proveedores. Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. Se reduce el comprometido de pedido. Se actualiza el historial del pedido.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta? (1 respuesta correcta) Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de transporte planificados. La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago. En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio medio variable. Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de cabecera.
¿Qué información se puede almacenar en el libro de pedidos? (3 respuestas correctas) Período de validez. Gestión obligatoria de libro de pedidos. Centro de aprovisionamiento. Proveedor.
¿Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación? (2 respuestas correctas) El indicador "relevante para MRP" esta definido en una posición de pedido abierto. La herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificación. Existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedidos como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidades. Existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de esta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades.
¿En que elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden previsional? (2 respuestas correctas) Solicitud de pedido. Pedidos de compras. Orden de fabricación. Contrato.
¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento? (3 respuestas correctas) El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro. El tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing. El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías. El plazo de entrega previsto.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas? (3 respuestas correctas) El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas. El stock de seguridad aumenta el punto de pedido. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.
¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar? (2 respuestas correctas) Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de necesidades. Entrada en libro de pedidos con el indicador "Fijo". Regulación por cuotas. Indicador "Proveedor regular" en el registro info.
¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen? (1 respuesta correcta) Área MRP Centro. Área MRP Consignación. Área MRP Almacén. Área MRP Subcontratista.
¿Cuales de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la planificación de necesidades para un material? (3 respuestas correctas) Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificación mediante la característica de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. La planificación de necesidades debe estar activada para el centro implicado. Debe existir una fuente de aprovisionamiento válida para el material. Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales.
¿Qué elementos pertenecen al stock de la planificación de necesidades disponible? (3 respuestas correctas) Stock en almacén. Solicitudes de pedido fijas. Pedidos de compras. Reservas fijas. Ordenes previsionales.
¿Qué indicador se debe fijar en el libro de pedidos para una fuente de aprovisionamiento para que esta fuente se tenga en cuenta en la planificación de necesidades? (1 respuesta correcta) Borrado Fijo Gestión obligatoria de libro de pedidos Relevante para PlNec Bloqueado.
¿Qué incluye el área de planificación de necesidades de material (MRP)? (3 respuestas correctas) Un centro Múltiples almacenes de un centro Un subcontratista Una sociedad Consignación.
Efectúe una ejecución de planificación global para un centro. En la pantalla inicial, puede seleccionar un indicador de creación para las listas MRP. ¿Cuál de las siguientes opciones pueden determinar si la lista MRP se crea para un material? (1 respuesta correcta) Tipo de material Tipo de posición Mensaje de excepción Tipo de imputación.
¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecución de la planificación de necesidades de un material que sólo se aprovisiona externamente? (3 respuestas correctas) Órdenes previsionales Solicitudes de pedido Repartos de plan de entregas Pedido Reservas.
¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestión de materiales en Gestión financiera son ciertas? (3 respuestas correctas) Si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un documento contable, el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable. La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no debe estar en conflicto. Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas. El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? (3 respuestas correctas) Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, localmente. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. Si el control de precio S (precio estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas? (2 respuestas correctas) Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores. Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. Solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas? (3 respuestas correctas) Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior". Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de….. La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración.
¿Qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de Gestión de materiales? (1 respuesta correcta) Clase de valoración (niveles organizativos). Tipo de material (datos generales). Categoría de valoración (vista de Contabilidad).
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? (2 respuestas correctas) El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de valoración. El centro se puede definir como nivel de valoración.
¿Qué traslados son relevantes para la valoración? (3 respuestas correctas) De almacén a almacén. De centro a centro en dos sociedades diferentes. Liberación desde el stock bloqueado en EM. De material a material. De stock en control de calidad a stock de libre utilización.
Se recibe una SolPed en la que un departamento solicita un material de almacén. Éste es para un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de la mercancías si se valora? (2 respuestas correctas) Cuenta de compensación EM/RF Cuenta de consumo Cuenta de diferencia de precios Cuenta de existencias.
Ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición de pedido con imputación. ¿Qué cuentas se pueden actualizar en contabilidad? (2 respuestas correctas) Cuenta de diferencias de precios Cuenta de compensación EM / RF Cuenta de acreedor Cuenta de consumo.
Contabilice la entrada de mercancías valorada para un pedido. El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. La posición de pedido tiene el tipo de imputación K (= centro de coste). Después de la contabilización, verifique el documento contable. ¿A qué cuenta de mayor se efectuaron las contabilizaciones? (2 respuestas correctas) Cuenta de diferencias de precios Cuenta de compensación EM / RF Cuenta de acreedor Cuenta de consumo.
Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al área de valoración. (3 respuestas correctas) El área de valoración es el nivel de organización en el que se valora el material. El centro y la sociedad son dos posibles áreas de valoración en el sistema R/3. Cuando el stock se valora en el centro un material se puede valorar en diferentes centros y con precios distintos. SAP recomienda la valoración del material en el centro. SAP recomienda la valoración del material en la sociedad. Cuando el stock se valora en el centro un material no se puede valorar en diferentes centros con precios distintos.
¿Qué reglas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para las contabilizaciones de inventario (transacción BSX)? (1 respuesta correcta) Agrupación de valoración Agrupación de cuentas Categoría de cuentas Categoría de valoración.
Hay un stock de 60 piezas de un material a un precio estándar de 9 €. Se ha creado una orden de compra al proveedor por 40 piezas a 11 €. El material fue recibido y verificación de facturas. ¿Cuál sería la cuenta contable para este movimiento después de la Verificación de Factura? (1 respuesta correcta) Cuenta de stock € 440+, Cuenta de proveedor € 440- Cuenta de stock € 440+, Cuenta de proveedor € 360- Cuenta de stock € 0, Cuenta de proveedor € 80- Cuenta de stock € 360+, Cuenta de proveedor € 440- Cuenta de stock € 360+, Cuenta de proveedor € 360-.
¿En qué nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son diferentes de aquellos actualizados a nivel de organización de compras? (2 respuestas correctas) A nivel de interlocutor. A nivel de centro. A nivel de organización de compras. A nivel de sociedad. A nivel de surtido parcial de proveedor.
¿Qué determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores? (3 respuestas correctas) La parametrización previa del indicador de actualización de información de las posiciones de pedido. El intervalo de rango de números para la asignación del numero de cuenta al proveedor. El grupo de empresas al que pertenece el proveedor. El tipo de asignación, interna o externa, del numero del registro maestro de proveedores. La selección de campo en el registro maestro de proveedores.
¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? (3 respuestas correctas) Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancías. Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.
¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material? (3 respuestas correctas) Las actualizaciones de cantidad y valor. Los departamentos (vistas). La determinación de cuentas. La clave de referencia de campo.
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? (3 respuestas correctas) Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El numero de grupos de selección de campos esta restringido a 999. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo. El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro.
Solo se han actualizado los datos generales y la vista de Compras del registro maestro de proveedores. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo en Gestión de materiales? (4 respuestas correctas) Contabilizar entradas de mercancías. Actualizar el libro de pedidos. Crear pedidos. Crear registros info. Verificar facturas.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? (2 respuestas correctas) La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de estos centros. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.
¿Cuáles de las siguientes parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada de mercancías al encargado de compras? (1 respuesta correcta) La determinación de Mensajes para la Gestión de Materiales debería estar mantenida, debe existir un registro de condición, el indicador Mensaje-EM tiene que estar marcado en la cabecera del pedido de compras, un texto de mail debe haber sido mantenido. La posición de pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el Business Workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de correo. Se debe definir la determinación de mensajes para compras, debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de Mensajes EM en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.
¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas? (3 respuestas correctas) El status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de característica de clase. La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin Clasificación. El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.
¿En que transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP? (2 respuestas correctas) Crear reserva. Crear pedido, Proveedor conocido. Crear pedido, Proveedor desconocido. Crear solicitud de pedido.
¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)? (3 respuestas correctas) El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores" esta definido en el registro maestro de proveedores. El indicador "Pedido automático en registro info" esta definido en el registro info. Ya existe una solicitud de pedido con fuentes de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador "Pedido automático en material" esta definido en el registro maestro de materiales.
¿Qué afirmaciones acerca de los tipos de imputación de Compras son correctas? (3 respuestas correctas) El tipo de imputación controla el tipo de imputación, la selección previa de los indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza vinculante de estos indicadores y la selección de campos en….. Solo se puede registrar un tipo de imputación para todas las posiciones de un pedido de compras. Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputación en Customizing. Los tipos de imputación están cifrados en el sistema (tipo de imputación interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de imputación externo. Este ultimo se puede modificar en Customizing. Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de imputación en el Customizing de Compras.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras? (2 respuestas correctas) Limites en la posición. Verificación de facturas basada en EM. Imputación. Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada.
Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. ¿Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse? (1 respuesta correcta) Pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de artículos). Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido). Pedido abierto de cantidad con tipo de posición W (grupo de artículos). Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (material desconocido).
¿De que modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? (2 respuestas correctas) No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). El pedido de compras debe crearse con imputación. El precio de valoración se adopta del registro info de consignación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertas? (3 respuestas correctas) El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido. La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad es el numero total de días que se mantendrá un material.
Hay un caso de movimiento de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. ¿Cuál? (1 respuesta correcta) Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva. Traslado de stock de libre utilización en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una reserva. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de fabricación.
¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? (2 respuestas correctas) En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing. Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing. Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales.
¿Qué eventos pueden ser lanzados en el sistema para una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras? (5 respuestas correctas) Creación de un documento de material y un documento contable. El encargado de compras recibe un mensaje. Actualización de las cuentas de mayor. Actualización de cantidades de stock y valores. Impresión de documentos de acompañamiento de mercancías. Se genera el cargo en la cuenta del acreedor.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas? (2 respuestas correctas) Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO). Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías.
¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y que efectos tienen dichas modificaciones? (1 respuesta correcta) El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. La cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel de posición. La fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. Las modificaciones que afectan al valor del documento de material también actualizan el documento contable asociado. Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar.
¿Cuáles son las características especiales de un traslado "de material a material"? (2 respuestas correctas) Solo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido. Un traspaso "de material a material" solo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización, sino en stock en….. Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traslado "de material a material" solo se puede realizar en un solo paso.

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