Test certificación sap mm 3

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: CERTIFICACIÓN SAP MM 3

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Título del Test:
CERTIFICACIÓN SAP MM 3

Descripción:
Prueba 3

Autor:
Tamboo
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Fecha de Creación:
02/09/2013

Categoría: Informática

Número Preguntas: 65

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Temario:

También puede llamar a la biblioteca SAP con la tecla F1. (1 respuestas correcta) Cierto Falso.
Puedes usar la tecla F4 para: (1 respuestas correcta) Visualizar las entradas posibles para un campo. Llamar la Biblioteca SAP. Visualizar información técnica en un programa. Abrir otra sesión. Crear una solicitud de impresión de la pantalla actual.
Puede usar la tecla F1 para: (2 respuestas correctas) Visualizar las entradas posibles para un campo. Visualizar una explicación del uso de un campo. Finalizar la sesión. Visualizar información técnica de un campo. Cambiar datos de usuario (como el idioma).
Son opciones disponibles en la personalización de SAP GUI de usuarios: (4 respuestas correctas) Cada usuario puede usar una imagen de su elección para la pantalla de acceso a SAP. Puede cambiar el tamaño de los campos de entrada. Puede suprimir la pantalla de imagen de SAP GUI. Puede cambiar el tamaño de la fuente (con limitaciones). Puede usar el historial personal de acceso en la pantalla de entrada. Puede tener los mensajes del sistema en el cuadro de diálogo.
Sólo puede tener una sesión (ventana) abierta: (1 respuestas correcta) Correcto Falso.
Son entradas válidas en el campo de comandos: (5 respuestas correctas) /nend /nex Desde SAP Easy Access: search_sap_menu /nSM04 Desde SAP Easy Access: SM04 ?SM04.
El parámetro de usuario ME_USE_GRID sirve para: (1 respuestas correcta) Las listas se visualicen con ALV Grid Control. Las listas se visualicen con SAP List Viewer. Las mensajes se visualicen con SAP List Viewer. Las mensajes se visualicen con ALV Grid Control.
Clave que determina la planificación de necesidades de punto de pedido manual: (1 respuesta correcta) ND VB VV R1.
El punto de pedido se calcula de que forma: (1 respuesta correcta) Stock de seguridad + necesidad diaria * tiempo de aprovisionamiento Stock de seguridad * necesidad diaria * tiempo de aprovisionamiento Stock de seguridad * necesidad diaria + tiempo de aprovisionamiento Stock de seguridad + necesidad diaria + tiempo de aprovisionamiento.
Si crea una imputación múltiple de una posición, puede elegir la distribución en base a la cantidad o porcentaje. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
No se genera un documento contable para cada contabilización de EM que haga referencia a un pedido. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
En el caso de una entrada de mercancías en el almacén para un pedido estándar y un pedido de traslado (para el mismo material y en el mismo centro), las contabilizaciones siempre se realizan en la mismas cuentas. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Todas las entradas para un pedido se contabilizan en una cuenta de existencias. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
La clase de movimiento con la que se registra una entrada de mercancías influye en las cuentas de mayor de la contabilización de EM? (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Los niveles de valoración de material se pueden modificar como se quiera en sistema de producción. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Para poder utilizar la planificación de la producción (componente PP), la valoración del material se debe configurar a nivel de sociedad. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
La determinación de cuentas siempres se realiza en función del centro. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Sólo se puede asignar un plan de cuentas a cada sociedad. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al código de agrupación de valoración. (2 respuestas correctas) Facilita la asignación de las categorías de valoración permitidas a un tipo d ematerial. Se trata del enlace entre el tipo de material y las categorías de valoración permitidas. Facilita la diferenciación por área de valoración durante el proceso de determinación automática de cuentas. Permite la agrupación y la consolidación de áreas de valoración para la determinación de cuentas de mayor para cada proceso empresarial.
Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a referencia de categoría de cuentas. (2 respuestas correctas) Facilita la asignación de las categorías de valoración permitidas a un tipo d ematerial. Se trata del enlace entre el tipo de material y las categorías de valoración permitidas. Facilita la diferenciación por área de valoración durante el proceso de determinación automática de cuentas. Permite la agrupación y la consolidación de áreas de valoración para la determinación de cuentas de mayor para cada proceso empresarial.
Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a categorías de valoración. (2 respuestas correctas) Es una clave que facilita la asignación dependiente del material de las cuentas de mayor. Junto con otros factores, determina las cuentas de mayor que se actualizan como resultado de una transacción relevante para la valoración. Es una clave que facilita la asignación dependiente del área de valoración de las cuentas de mayor.
Los materiales del tipo NLAG no tienen una vista de contabilidad en el registro maestro de materiales, y, por lo tanto, no es necesaria una clase de valoración. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Se pueden asignar varias referencias de categoría de cuentas a un tipo de material. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
La cuenta propuesta en compras puede variar en función del tipo de imputación utilizado. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
En compras, una cuenta propuesta se puede determinar únicamente para posiciones con un número de material. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
La cuenta propuesta en compras para un material con registro maestro de materiales, depende del grupo de artículos del registro maestro de materiales. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Solo se puede sugerir una única cuenta para posiciones sin un registro maestro de materiales. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Para las posiciones sin registro maestro de materiales, el sistema puede sugerir una cuenta en función del grupo de artículos de la posición. (1 respuesta correcta) Correcto Falso.
Un registro maestro de servicios contiene la siguiente información principal para la denominación unívoca de un servicio externo: (6 respuestas correctas) Número de servicio Tipo de servicio Texto descriptivo Unidad de medida base Grupo de artículos Categoría de valoración Precio por unidad de medida Organización de Compras Grupo de Compras Proveedor.
Se pueden definir condiciones maestras de servicios en diversos niveles en el sistema, en el nivel servicio: (3 respuestas correctas) Proveedor Organización de Compras Centro Grupo de Compras Almacén Sociedad.
Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de pedido de compras. Se pretende que estas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. ¿Mediante que configuración se consigue esto? (1 respuesta correcta) Configuración personal para la transacción de pedido de compras. En el Customizing de Compras. Layout. Desglose.
¿Cuáles son las diferencias entre los limites en los pedidos de prestación de servicios y los limites en los pedidos limitados? (1 respuesta correcta) Se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestación de servicios. Los limites en los pedidos de prestación de servicios solo son posibles a nivel de cabecera. En los pedidos de prestación de servicios no hay ningún elemento "sin limites". Los limites en los pedidos de prestación de servicios solo se refieren a servicios no planificados.
Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición L (subcontratación)? (3 respuestas correctas) Se debe registrar una factura. Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada. Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación. El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido. Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación.
En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de confirmación que requiere confirmación por parte del proveedor. La confirmación del proveedor llega debidamente. Sin embargo, los datos de la confirmación difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la cantidad total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma la entrega de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una semana de diferencia. ¿Cómo se registra esta modificación? (1 respuesta correcta) Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha “Confirmaciones” de los detalles de posición. Se modifica la fecha de entrega de la posición de pedido existente y se reduce la cantidad del pedido a la mitad. Para la cantidad restante se registra una nueva posición de pedido en la que se especifica la otra fecha de entrega. Se registran dos repartos en los documentos de compra con las fechas de entrega y las cantidades confirmadas en la ficha “Orden de entrega” de los detalles de la posición. Se define el indicador de entrega parcial en la ficha “Entregas” de los detalles de posición. Como resultado, aparece una pantalla de entrada adicional en la que se pueden registrar las cantidades y las fechas confirmadas.
¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares? (1 respuesta correcta) Solo puede haber un proveedor regular para un material. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de la organización de compras. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regularización por cuotas o un libro de pedidos. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo demás, solo hay un contrato para el material correspondiente.
¿Qué se especifica en un perfil de creación de órdenes de entrega para planes de entrega? (4 respuestas correctas) Indicador de ordenes de entrega OEFES. Periodicidad de creación de ordenes de entrega. Primeros/segundos periodos vinculantes. Horizontes de agregación. Limites de tolerancia.
¿Cuáles de las condiciones siguientes permiten escalas? (3 respuestas correctas) Condiciones de un registro info. Condiciones de pedido abierto. Condiciones de un plan de entregas (sujeto a la configuración adecuada de Customizing). Condiciones de pedido de compras.
¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de pedido? (1 respuesta correcta) El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido sólo puede utilizar códigos de liberación para los que tenga la autorización correspondiente. La persona asignada al departamento de liberación utiliza su código de liberación para entrar en la herramienta de liberación colectiva y genera un pool de trabajo de solicitudes de pedido pendientes de liberación. El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su código de liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de liberación individual. Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecución de planificación al vencimiento de la fecha y hora de la liberación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de Compras son correctas? (1 respuesta correcta) El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la recepción de facturas para una posición de pedido. Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Éste último se puede modificar en el Customizing. Solo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras. Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en el Customizing.
¿Qué ventaja tiene el número de licitación en las peticiones de ofertas? (1 respuesta correcta) El número de licitación simplifica la selección de documentos de ofertas para la comparación de precios. El número de licitación en un criterio importante en la actualización de libros de pedidos. El número de licitación corresponde al número de oferta del cliente y se imprime en un pedido de compras posterior. El número de licitación controla el texto utilizado en comunicaciones de rechazo. Las ofertas no se pueden comparar sin el número de licitación.
¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan en el historial de pedido? (4 respuestas correctas) Liberación desde el stock en control de calidad. Entrada de mercancías en stock bloqueado en EM. Costes indirectos de adquisición. Costes indirectos de adquisición. Devolución parcial.
Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. ¿Cómo puede descubrir cómo se creó? (2 respuestas correctas) Desde el status de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Desde el status de los detalles de posición. Desde el indicador de creación de los detalles de posición. Desde el indicador de creación de la visualización de la lista de solicitudes de pedido.
¿Cuáles son las características especiales del pedido limitado? (2 respuestas correctas) Las entradas de mercancías en base a pedidos limitados siempre son no valoradas. En las posiciones límite están permitidas las “imputaciones desconocidas”. Las facturas para pedidos limitados siempre están bloqueadas para el pago. Una posición límite sólo se puede crear sin número de material. Sólo se pueden adquirir materiales de consumo directo.
¿Cómo se estructura una solicitud de pedido? (2 respuestas correctas) Una posición de solicitud de pedido contiene datos de valoración. Estos datos siempre incluyen el precio de pedido del departamento de compras. Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que describen su historial/desarrollo; por ejemplo, cómo se creó, si se creó un pedido de compras para la posición y la cantidad pedida. El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido. Se puede definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en cada posición de solicitud de pedido.
Las condiciones en el registro info se actualizan en que nivel: (1 respuesta correcta) Organización de Compras Centro Almacén Grupo de Compras.
¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? (3 respuestas correctas) Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario. Nuevo recuento. Contabilización de diferencias. Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema.
¿En que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global? (1 respuesta correcta) Por grupo de material, en orden ascendente. Por el numero de días desde la ultima ejecución de planificación, en orden descendente. Por numero de material, en orden ascendente. Por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP estándar? (2 respuestas correctas) En la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades". Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación. En el caso de un material sujeto a la planificación de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales. Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto de pedido. La planificación de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios.
¿Cuáles de estas afirmaciones referentes a los documentos de compras son correctas? (2 respuestas correctas) Todos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento. Es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras. Normalmente es posible mezclar posiciones para stock y materiales de consumo en un documento. Cada documento de compras tiene una cabecera.
Contabilizas una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la EM. ¿Qué efectos tiene esto? (2 respuestas correctas) La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en la EM se registra en el historial de pedido. La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM todavía no esta "disponible" para la planificación de necesidades. En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable. La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stocks bloqueado en EM.
¿Qué funciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación de precios o con ésta? (3 respuestas correctas) Comparar precios a partir de ofertas a nivel de posición. Generar más peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta. Actualizar (registrar y modificar) precios de ofertas. Imprimir comunicaciones de rechazo. Grabar precios de mercado.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas? (2 respuestas correctas) En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria. Se pueden definir los limites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras. En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro. Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancías son correctas? (3 respuestas correctas) Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales recibidos. Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock. El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías. Una entrada de mercancías se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM. Cuando se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial de pedido.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas? (2 respuestas correctas) El valor neto se obtiene deduciendo el importe del descuento por pronto pago del precio bruto. Si existe un precio valido en el registro info de un material, el sistema utiliza este precio como el valor predeterminado en los pedidos de compras que no hacen referencia a un pedido abierto. Al crear un nuevo pedido de compras en el sistema, siempre se toma como valor predeterminado el precio del último pedido. Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir en una posición de pedido abierto para un pedido abierto central.
¿Cuáles de los objetos que se detallan a continuación son una fuente de suministro en SAP ERP Central Component? (4 respuestas correctas) Centro Registro info de compras Pedido abierto Orden de entrega para pedido abierto Plan de entrega Libro de pedidos.
¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido? (2 respuestas correctas) Si la propia clase de documento está sujeta a liberación general o liberación por posiciones. Los tipos de posición admisibles. El rango de números. Los tipos de imputación permitidos.
¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta? (1 respuesta correcta) Una reserva no tiene datos de cabecera. Solo se puede realizar una clase de movimiento por documento. Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing. La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente.
Identifique las afirmaciones correctas (2 respuestas correctas) Una solicitud de pedido es un contrato vinculane con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de servicios o materiales sujetos a condiciones y términos específicos. Cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada el sistema actualiza las cuentas de consumo o de existencias. El registro maestro de proveedores se divide en tres áreas de datos: datos generales, datos de sociedad y datos de organización de compras. MM y FI crean y utilizan códigos (de modificación) de agrupación de cuentas diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores.
Se está realizando un traslado de stock de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace? (2 respuestas correctas) Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se realiza la contabilización del desguace de dicho centro. Se realiza un ajuste del stock de traslado. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. Como resultado el desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia. Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia.
Se pretende permitir stocks negativos en un centro. ¿Qué parametrizaciones son necesarias? (2 respuestas correctas) Permitir los stocks negativos en el registro maestro de materiales. Permitir cifras de stock negativas en a stocks “especiales” en el nivel de valoración y de centro. El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para un material. Permitir stocks negativos en los niveles de área de valoración y almacén.
¿Qué crea el sistema SAP como prueba de una transacción que envuelve cambio en los stocks? (1 respuesta correcta) Documento de factura Documento de reserva Documento financiero Documento contable Documento de inventario.
¿Qué herramientas de informe se disponen a nivel de OLTP del SIL? (2 respuestas correctas) Análisis Estándar Análisis Flexible Análisis Completo Análisis Parcial Sistema de Alerta Temprana (EWS).
Es el nombre de la estructura de comunicación que contienen todos los campos que pueden definirse como características de liberación en la solicitudes de pedido: (1 respuesta correcta) CEBAN CEKCO CEKBAN CEKON.
Es el nombre de la estructura de comunicación que contienen todos los campos que pueden definirse como características de liberación en los documentos de compras: (1 respuesta correcta) CEBAN CEKCO CEKBAN CEKON.
Las condiciones de pago de la factura en la etiqueta "Pago" pueden tener cuantos niveles: (1 respuesta correcta) 1 2 3 4 Todas las que se necesiten añadir.

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